Budget 2020 Ibrugtagningsår: 1959 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 178,00 178,00 10.847,00 Erhverv 2,00 5,00 287,50 Antennepositioner 2,00 1,00 Garager 10,00 2,00 Kældre 4,00 1,00 I alt 194,00 187,00 11.134,50 Gennemsnitsleje for boliger efter lejeforhøjelsen på 0,0% 802,00 kr./m²/år Garager med 0,0% Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2020 : 0 0 kr./m²/år Godkendt på afdelingsmødet Den / - 2019 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Revideret d. Udskrevet d. 02-09-2019
Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2020 Lejegrundlag : Famlieboliger 8.703.000 Herlighedsværdi 11.000 Erhverv (forhøjes m. nettoprisindeks) 303.000 Garager 48.000 Antenneplads (forh. m. nettopr.indeks) 42.000 Forbedringslejeforh. Facader 113.000 Forbedringslejeforh. El-forst. 182.000 Forbedringslejeforh. Sammenl. 331.000 Forbedringslejeforh. Køkken 232.000 Lejeforhøjelse råderet 1.000 Indbetaling til frikøb af hjemfald 281.000 1.544.000 10.247.000 Øvrige indtægter budget : Renter 5.000 Overført fra opsamlet resultat 53.000 Drift af fællesvaskeri 135.000 Tilskud til hjemfaldsaftalen 0 193.000 Indtægter i alt 10.440.000 Udgifter i alt 10.440.000 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2020 : 0 Svarende til 0,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 10.847,0 Famlieboliger 8.703.048 0 8.703.048 0,00% Herlighedsværdi 6.sal 10.668 0 10.668 0,00% Forbedringsleje: 456,0 sammlægn.(i etape) 102.660 0 102.660 0,00% 1.315,5 sammlægn.(ii etape) 227.856 0 227.856 0,00% Facader 112.932 0 112.932 0,00% Forbedr.leje el-forst. 182.256 0 182.256 0,00% Køkkenforbedring 232.000 0 232.000 0,00% 287,5 Erhverv 302.580 5.898 308.478 1,95% Antennep. 42.396 806 43.202 2,00% 10.847,0 Hjemf.ydelsen 280.412 0 280.651 0,00% Garager 47.904 0 47.904 0,00% 10.244.712 6.704 10.251.655-2 -
Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2017 pr. m² 2018 10.847,0 Famlieboliger 802 0 802 456,0 sammlægn.(i etape) 225 0 225 1.315,5 sammlægn.(ii etape) 228 0 173 10.847,0 Facader 10 0 10 10.847,0 Forbedr.leje el-forst. 17 0 17 10.847,0 Hjemfaldsydelsen 26 0 26 287,5 Erhverv 1.052 21 1.073-3 -
Budget 2020 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2018 2019 2019 2.020 19/20 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m. 345 346 345 345-1 I alt 345 346 345 345-1 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.049 1.049 1.049 1.101 52 107.0 2 Vandafgift 456 488 462 470-18 109.0 3 Renovation 311 356 323 329-27 110.0 Forsikringer 133 150 150 153 3 111.1 4 El til fællesarealer 206 235 231 235 0 111.3 Forbrugsregnskaber 71 73 73 73 0 112.1 5 Administrationsbidrag 843 852 763 674-178 112.2 Dispositionsfonden kr. 559/566 106 106 106 0-106 Arbejdskapital, 27 27 27 0-27 113.1 A-indskud 56 56 56 56 0 113.2 G-indskud 696 704 704 710 6 I alt 3.954 4.096 3.944 3.801-295 Variable udgifter 114.0 6 Renholdelse 1.077 1.135 1.090 1.112-23 115.0 7 Almindelig vedligeholdelse 222 390 340 340-50 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.087 1.708 1.868 2.145 437 Dækket af tidligere henlæggelser -1.087-1.708-1.868-2.145-437 117.0 8 Istandsættelse ved fraflytning 42 125 125 125 0 Dækket af henlæggelser -42-125 -125-125 0 118.0 9 Særlige aktiviteter 28 32 37 37 5 119.0 10 Diverse udgifter 89 90 40 78-12 I alt 1.416 1.647 1.507 1.567-80 Henlæggelser 120.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.635 2.005 2.005 2.464 459 121.0 8 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 0 0 0 0 0 123.0 11 Tab ved fraflytning 50 51 51 63 12 I alt 1.685 2.056 2.056 2.527 471 Samlede ordinære udgifter 7.400 8.145 7.852 8.240 95, - 4 -
Budget 2020 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2018 2019 2019 2.020 19/20 Ekstraordinære udgifter 125.0 12 Ydelse på lån til forbedringsarbejder 300 292 292 292 0 127.0 12 Ydelse på lån til renoveringsarbejder 1.555 1.542 1.542 1.542 0 126.1 12 Afskrivning 96 52 84 84 32 126.2 Afskr. frafl. lejeres godtgj.forbedr. 1 1 1 1 0 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 1 0 0 0 0 Dækket af dispositionfonden -1 0 0 0 0 130.0 11 Tab ved fraflytning 143 125 125 125 0 Dækket af henlæggelser -60-62 -61-62 0 Dækket af dispositionfonden -83-63 -64-63 0 131.0 Renter 0 0 0 0 0 132.0 Prioritetsydelse til frikøb af hjemfald 281 281 281 281 0 Ydelse LBF vedr. frikøb af hjemfald 0 0 0 0 0 133.1 Afvikling af underskud 34 45 0 0-45 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 34 0 0 0 0 I alt 2.301 2.213 2.200 2.200-13 Udgifter i alt 9.701 10.358 10.052 10.440 82 Totale udgifter 9.701 10.358 10.052 10.440 82-5 -
Budget 2020 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter 2018 2019 2019 2.020 19/20 Boligafgifter og leje 201.1 Famlieboliger 8.577 8.703 8.703 8.703 0 201.1 Herlighedsværdi 10 10 11 11 1 201.3 Erhverv 296 297 303 303 6 201.6 Garager 48 48 48 48 0 201.7 Indbetaling til frikøb af hjemfald 281 281 281 281 0 201.2 Forbedringsleje sammelægning (I) 104 104 103 103-1 Forbedringsleje sammelægning (II) 228 228 228 228 0 Forbedringsleje (facader) 113 113 113 113 0 Forbedringsleje (el-forstærkning) 182 182 182 182 0 Forbedringsleje (køkken) 188 204 232 232 28 Særlig forhøjelse (råderet) 1 1 1 1 0 201.8 Andet, antenneposition 42 42 42 42 0 I alt 10.070 10.213 10.247 10.247 34 Andre indtægter 202.0 Renter 5 10 5 5-5 203.2 9 Drift af fællesvaskeri 132 135 135 135 0 203.6 Overført fra opsamlet resultat 0 0 0 53 53 I alt 137 145 140 193 48 Indtægter i alt 10.207 10.358 10.387 10.440 82 Regnskabsoverskud 2018-506 Anslået overskud 2019-335 Lejeregulering 2020 0 Balance 9.701 10.358 10.052 10.440 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2020 : kr. 0-6 -
Noter til budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2018 2019 2019 2020 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag 126 0 0 0 Prioritetsydelser, renter og bidrag 2 0 0 0 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 217 346 345 345 I alt 345 346 345 345 2 107.0 Vandafgift Forbrug m 3 11.854 12.400 12.000 12.000 Kr. pr. m 3 38,35 39,38 38,46 39,19 Forbrugsafhægig afgift (vandafgift, Vandafledningsafgift, statsafgift) 456 488 462 470 I alt 456 488 462 470 3 109.0 Renovation Dagrenovation 310 341 308 314 Øvrige renovationsudgifter 1 15 15 15 I alt 311 356 323 329 4 111.1 Elforbrug Forbrug kwh 96.488 105.000 105.000 105.000 Kr. pr. kwh 2,14 2,24 2,20 2,24 Elforbrug i kr. 206 235 231 235 I alt 206 235 231 235 5 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenh. 187 enh. á kr. 4.408 4.456 4.456/3.500 3.500 Bidrag pr. lejemålsenh. 01.01.19-30.06.19 824 833 417 655 Bidrag pr. lejemålsenh. 01.07.19-31.12.19 0 0 328 0 Varme pr. lejemål (180 af 106) 19 19 19 19 I alt 843 852 763 674 6 114.0 Renholdelse Lønomkostninger 949 991 959 975 Rengøring af fællesarealer 87 75 70 75 Rengøringsartikler m.m. 0 10 10 10 Rottebekæmpelse 4 4 4 4 Drift af ejendomskontor 37 55 47 48 I alt 1.077 1.135 1.090 1.112, - 7 -
Noter til budget 2019 7 115.0 Almindelig vedligeholdelse 11.134,50 m² pr. m² i 2019 35,03 pr. m² i 2020 30,54 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget 2018 24/6-18 2019 2019 elser 2020 115.1 NY Terræn 44 10 15 15 0 15 115.2 NY Klimaskærm 35 33 50 50 0 50 115.3 NY Bolig og erhvervsenheder 49 13 115 165-50 115 115.4 NY Fælles invendig 0 2 10 10 0 10 115.5 NY Tekniske installationer 69 24 100 100 0 100 115.6 NY Materiel 25 9 50 50 0 50 Udgift i alt 222 91 340 390-50 340 8 117.0 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Primo henlæggelse 559 434 309 209 134 84 Årets henlæggelse (konto 121.0) 0 0 25 50 75 100 Årets forbrug -125-125 -125-125 -125-125 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 434 309 209 134 84 59-8 -
Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2018 2019 2019 2020 9 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter Vaskeriindtægter (konto 203.2) 132 135 135 135 Indtægter i alt 132 135 135 135 Udgifter Drift af fællesvaskeri (konto 118.1) Vedligeholdelse 2 5 5 5 Rengøring 13 15 15 15 Inventar 1 2 2 2 Data opkobling 12 10 15 15 Drift af fællesvaskeri i alt 28 32 37 37 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) 104 103 98 98-9 -
Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2018 2019 2019 2020 10 119.0 Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) 23 24 24 24 Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen 5 5 5 5 Beboeraktiviteter 1 1 1 1 Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv. 1 5 5 5 Gebyrer, honorarer m.v. 3 5 5 5 Advokatudgifter 56 0 0 0 Uforudsete udgiftsstigninger 0 50 0 38 Diverse udgifter i alt 89 90 40 78 11 130.0 Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget 2019 2020 2021 2022 2023 Primo henlæggelse 11 1 2 4 4 Årets tab ved fraflytning -125-125 -125-100 -100 Dækket af egne henlægg. 61 62 63 65 65 Dækket af disp.fonden 64 63 62 35 35 Årets henlæggelse (konto 123.0) 51 63 65 65 65 Ultimo henlæggelse 1 2 4 4 4 Saldo til incasso pr. 31/12-2018 kr. 101.592 Satsen for egen dækning er kr. 322 pr. enhed i 2017 60.401 Satsen for egen dækning er kr. 326 pr. enhed i 2018 60.962 Satsen for egen dækning er kr. 328 pr. enhed i 2019 61.336 Satsen for egen dækning er anslået til 330 pr. enhed 61.710-10 -
Noter til budget 2019 12 125 Finansiering af forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2018 2019 2019 2020 125 Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol 100 El-forstærkning 2039 2.364.000 140 140 140 140 Køkkenforbedring 2037 2.500.000 160 152 152 152 Terminsydelser i alt 300 292 292 292 12 127 Finansiering af renoveringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2018 2019 2019 2020 127 Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol 400 Facaderenovering 1. etape 2024 3.126.000 342 342 342 342 700 Sammenlægn. lejligheder I 2040 1.594.000 99 99 99 99 500 Nye faldstammer, glasinddækning af 6. sale, udsk. trækruder 2041 2.801.000 155 155 155 155 2041 9.444.000 527 527 527 527 1100 Sammenlægn.lejligheder II 2043 5.196.000 228 228 228 228 1100 Sammenlægn.lejligheder II 2043 5.296.000 204 191 191 191 Terminsydelser i alt 1.555 1.542 1.542 1.542 12 Afskrivninger af forbedrings- og renoveringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2018 2019 2019 2020 126 Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum 600 Det digitale boligselsk. 2018 263.148 50 0 0 0 700 Sammenlægn. Lejligheder I 4 0 4 4 1200 Køkkenforbedring nubo. 42 52 80 80 Afskrivninger i alt 96 52 84 84 Terminsydelser og afskrivninger i alt 1.651 1.594 1.626 1.626-11 -
Langtidsbudget - Bilag til budget 2020 Kontonr. Aktivitet Ansl. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029-2038 11611000 tk.bel Asfalt, kantsten og flisearbejder. 220.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 160.000 11611000 tk.bel Torvet, udskiftning/opretning af belægning. 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11612000 bt.afl.rør Vand- og varmerør i jord udskiftes løbende ef 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 11614000 tb.bus Beplantning mv. v/haveudvalg 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 160.000 11614000 tb.bus Beplantning 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 11614000 tb.træ Beskæring udført af gartner 30.000 40.000 30.000 40.000 30.000 40.000 30.000 40.000 30.000 40.000 240.000 11622000 bk.ovf Svalegange, overfladebehandling af facader 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 80.000 11622000 bk.ovf Sokler og indgangspartier, maling 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 20.000 11622000 bk.væg Vægge mod svalegange isoleres ifm. køkkenreno 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0 0 11622000 bk.væg Facader mod svalegange, udskiftning 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.500.000 0 0 0 0 11623000 bk.tad Tage, udskiftning af tagpap 50.000 800.000 0 1.000.000 200.000 0 0 0 0 11624000 bk.tat Tagterrasser, underlagspap udskiftes. 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11626000 bk.dør Døre mellem svalegange og opgange udskiftes 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11626000 bk.dør Altandøre inkl. trækruder på 6. sale 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11626000 bk.dør Vinduer og Døre, reparation 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 11626000 bk.por Garageporte. Udskiftning 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ny garageport til maskingaragen 30.000 11626000 bk.vin Vinduer og døre i ydervægge. Gennemgang/servi 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000 11626000 bk.vin Indgangspartier i facader, udskiftning 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 11626000 bk.vin Ruder (punkterede) i facader udskiftes. 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 11631000 bk.ovf Facader, abonnement på afrensning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11633000 bk.ovf Flyttelejligheder, div. opretninger 300.000 300.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 3.500.000 11641000 bk.ovf Fællesarealer, maling 0 80.000 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 11641000 bt.tra.sam Elevatorer, maling af døre og karme 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 40.000 11652000 bt.bly.sam Lamper på udearealer, opretning 80.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11654000 bt.van.beh Elektrolyse VVB, serviceabonnement 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 17.000 123.000 11654000 bt.van.for Toiletter og blandingsbatterier, udskiftning 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 320.000 11654000 bt.van.sam Vandrør, stigstrenge, løbende udskiftning eft 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 11655000 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000 0 0 11655000 bt.var.sam Ventiler i kældre mm. Løbende udskiftning eft 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 11655000 bt.var.sam Varmearbejder/indregulering, diverse arbejder 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 11655000 bt.var.sam Energi & Miljø abonnement 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 90.000 11655000 bt.var.sam Egain, abonnement energioptimering 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 11656000 bi.hvi Vaskerimaskiner. Serviceabonnement 38.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000 31.000 32.000 375.000 11656000 bi.hvi Vaskerimaskiner, udskiftning 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 11657000 bt.ven.sam Ventilationsanlæg, rensning og indregulering 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 11657000 bt.ven.sam Ventilationsanlæg, Serviceabonnoment 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 170.000 11658000 bt.tra.sam Elevatorer, service og tryghedsalarm. 70.000 90.000 90.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 700.000 11658000 bt.tra.sam Elevatorer, udskiftning af stole og teknik. 0 0 570.000 570.000 570.000 0 600.000 600.000 600.000 0 0 11658000 bt.tra.sam Elevatorer, reparationer 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11661000 mk.plæ Plæneklipper, udskiftning 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 0 75.000 11661000 mk.trk Traktor. Udskiftning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 1.868.000 2.145.000 2.281.000 2.517.000 2.688.000 1.880.000 3.071.000 1.602.000 1.838.000 825.000 8.623.000 Henlæggelse primo 1.935.000 2.072.000 2.391.000 2.724.000 2.821.000 2.747.000 3.481.000 3.024.000 4.036.000 4.812.000 6.601.000 Årets forbrug 1.868.000 2.145.000 2.281.000 2.517.000 2.688.000 1.880.000 3.071.000 1.602.000 1.838.000 825.000 8.623.000 67.000-73.000 110.000 207.000 133.000 867.000 410.000 1.422.000 2.198.000 3.987.000-2.022.000 Årets henlæggelse 2.005.000 2.464.000 2.614.000 2.614.000 2.614.000 2.614.000 2.614.000 2.614.000 2.614.000 2.614.000 26.140.000 Henlæggelse ultimo 2.072.000 2.391.000 2.724.000 2.821.000 2.747.000 3.481.000 3.024.000 4.036.000 4.812.000 6.601.000 24.118.000 Henlæggelse i alt pr. m² (beboelse) 191 220 251 260 253 321 279 372 444 609