Virksomhedsplan 2015. Værkstederne ved Rude Skov

Virksomhedsplan 2015 Værkstederne ved Rude Skov

INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 1. Fakta... 5 Dag- og botilbud... 5 Adresse... 5 Ledelse og nøglepersoner... 5 2. Præsentation og profil... 6 gruppe for dag- og botilbud... 6 Fysiske rammer... 7 Organisationsdiagram... 9 Arbejdsopgaver... 10 Værdier og arbejdsgrundlag... 12 3. og handleplaner... 14 Indsatsområde 1: Videre arbejde med kompetencer fra STU til Projektværksted... 14 Indsatsområde 2: Etablering af butik... 15 Indsatsområde 3: Lokalpolitik for samarbejde med pårørende... 15 Indsatsområde 4: Interaktion mellem grupperne i Dagtilbudene Rudersdal (Bifrost)... 16 Indsatsområde 5: Struktureret samarbejde mellem Botilbud Gefion og Dagtilbudene Rudersdal... 17 Indsatsområde 6: Mestringskursus for voksne med udviklingshæmning i tilbud efter Lov om Social Service 103... 18 Indsatsområde 7: Nedbringelse af sygefravær blandt medarbejdere... 18 Indsatsområde 8: Udvikling af samarbejde med beskæftigelsesområdet... 19 Indsatsområde 10: Faglige KvalitetsOplysninger (FKO)... 19 Indsatsområde 11: Akkreditering... 20 4. Økonomi... 21 Nettobudget... 21 5. Nøgletal... 22 Antal ansatte/årsværk... 22 Personaleomsætning... 22 Sygefravær... 22 Kapacitets produktionstal... 23 6. Evaluering... 24 Indsatsområde 1: Tablets (ipads) som pædagogisk redskab... 24 Indsatsområde 2: Styrkelse af pårørendes inddragelse i VvRS... 25 Indsatsområde 3: Sundhed og forebyggelse for brugerne... 25 Indsatsområde 4: Kompetenceudvikling i forhold til metodekatalog... 26 2

Indsatsområde 5: Kompetenceudvikling i forhold til IT... 26 Indsatsområde 6: Afklaring af STU Rude Skovs fremtidige målgrupper... 26 Indsatsområde 7: Implementering af IT-baseret APV i medarbejdergruppen... 27 Indsatsområde 8: Faglige KvalitetsOplysninger (FKO)... 27 Indsatsområde 9: Akkreditering... 27 3

Indledning Virksomhedsplanen indeholder en præsentation af Værkstederne ved Rude Skov (VvRS), mål og indsatser for årets arbejde på VvRS og en evaluering af sidste års mål. Virksomhedsplanen spiller en central rolle for VvRS. Den viser vejen for årets fokusområder og danner udgangspunkt for vores økonomiske prioriteringer og kompetenceudvikling. Den tager udgangspunkt i overordnede indsatsområder fra direktionen, Psykiatri og Handicap, samt de fokusområder brugere, medarbejdere og ledelse i fællesskab har valgt at prioritere. I evalueringsafsnittet beskrives sidste års arbejde mere indgående. Det kan dog her fremhæves, at den systematiske implementering af metoder har været et højt prioriteret fokusområde i 2014. Den systematiske anvendelse af metoder vil blive styrket løbende i fremtiden og danner et solidt fundament for en større og mere ensartet kvalitet i det pædagogiske arbejde. Denne virksomhedsplan er drøftet med forvaltningsledelsen og godkendt den 8. januar 2015. Personer, der optræder på billeder i dette materiale, har alle givet deres tilladelse. 4

1. Fakta Dag- og botilbud VvRS er et dagtilbud i Rudersdal Kommune, som beskæftiger brugere med udviklingshæmning i henhold til Lov om social service (SEL). Der tilbydes: Aktivering og forebyggelse (SEL 79). Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivering og samvær (SEL 104). Adresse Adresse Telefon E-mail Værkstederne ved Rude Skov Sophie Magdelenes Vej 7, 9, 11 og 13b Tlf.: 46113650 admrudeskov@rudersdal.dk 3460 Birkerød Værkstedernes hjemmeside: www.rudeskov.rudersdal.dk Ledelse og nøglepersoner Nøglepersoner Telefon E-mail Jens Peter Sorring Centerleder Tlf.: 46113650 jpso@rudersdal.dk Merete Lund Souschef Tlf.: 46113650 melu@rudersdal.dk Anette Toft Kontor Tlf.: 46113650 adto@rudersdal.dk Carina Drewsen Kontor Tlf.: 46113650 ridr@rudersdal.dk 5

2. Præsentation og profil gruppe for dag- og botilbud Værkstederne ved Rude Skov (VvRS) VvRS er opdelt i et værkstedstilbud med beskyttet beskæftigelse, et samværstilbud for borgere over 65 år, en café med kulturelle aktiviteter, et dagtilbud for borgere, der har brug for aktivitet og samvær og et tilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelse. Værkstederne (SEL 103) har 70 heldagspladser. gruppen er borgere med udviklingshæmning i alderen 18 til 65 år, der ikke kan finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. På grund af tilgængelighed og normering forudsættes det generelt, at visiterede borgere ikke er stærkt fysisk handicappede. Tilbuddets åbningstider: Mandag til torsdag kl. 08:00 til 15:45, fredag kl. 08:00 til 14:00. Pensionistklubben (SEL 104) har 30 pladser og er et halvdags samværstilbud for brugere over 65 år. Brugerne har udviklingshæmning og behov for en del hjælp. Tilbuddets åbningstider: Formiddagshold, mandag til fredag kl. 08:30 til 11:30. Eftermiddagshold, kl.12:30 til 15:30. Café- og kulturtilbud (SEL 79) er en café, der dagligt sælger føde -og drikkevarer, herunder varm frokost til områdets beboere, værkstedsbrugere og andre. Cafeen har åbent i dagtimerne. Kulturtilbuddet indeholder også en fritidsdel for de omkringliggende botilbud. Dagtilbudene Rudersdal (SEL 104) er opdelt i to afdelinger: Bifrost er et halvdags samværs og aktivitetstilbud for brugere med udviklingshæmning med betydeligt nedsat funktionsniveau. Tilbuddet har 23 pladser. Tilbuddets åbningstider er: Formiddagshold, mandag til fredag kl. 8:20 til 11:45. Eftermiddagshold, kl. 12:15 til 15:30 Lærken er et heldags aktivitets- og samværstilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelse og tilbuddet har 14 pladser. Tilbuddets åbningstid er: Mandag til fredag kl. 8:20 15:30 6

Fysiske rammer VvRS ligger naturskønt tæt på Rude Skov i Ebberød-området i Rudersdal kommune. Bus nr. 197 kører fra Birkerød og Holte station til Værkstederne ved Rude Skov. I dagtimerne kører bussen 3 gange i timen. Desuden kan man benytte bus 500s, som kører tre gange i timen. Afstanden til Birkerød by er ca. 1,5 km. VvRS er beliggende på Sophie Magdelenes Vej. Lokaliteterne ligger i gåafstand fra hinanden. Der er elevator i alle bygninger med undtagelse af administrationen. Kilde: Google Maps 7

Sophie Magdelenes Vej 7 (Kaprifoliegården): En 3-etagers istandsat smuk bygning fra 1892. Bygningen indeholder gartneri, snedkeri, skovhold, læderarbejde, motionsfaciliteter og smykkeværksted. Her beskæftiges ca. 35 brugere. I havearealet er der 2 mindre drivhuse, petanquebane og bålhytte. Bygningen råder over fælles frokoststue. Sophie Magdelenes Vej 9: En 3-etagers istandsat smuk bygning fra 1892. Cafeen, Bixen, MedieRuden, Tekstilværkstedet og Servicegruppen holder til i denne bygning, og beskæftiger ca. 35 brugere. Pensionistklubben giver ligeledes her et samværstilbud til 30 brugere. Sophie Magdelenes Vej 11: En 3-etagers istandsat smuk bygning fra 1892, som sammen med nr. 7 og 9 danner et integreret bygningskompleks med fælles gårdsplads. Her beskæftiges 37 brugere, der er visiteret til Dagtilbudene Rudersdal; Bifrost med plads til 23 brugere og Lærken med plads til 14 brugere med autismespektrumforstyrrelse. I direkte tilknytning til Sophie Magdelenes Vej nr. 7, 9 og 11 er der en have på ca. 2000 m² med blandt andet bålplads og petanquebane. De fleste af udendørsarealerne benyttes og vedligeholdes af brugere fra VvRS. Desuden er der direkte adgang til Rude Skov, som ligger 100 meter fra bygningerne Sophie Magdelenes Vej 13b: Ledelse og administrationen har lokaler i stueetagen. 8

Organisationsdiagram Værkstederne ved Rude Skov administration Sophie Magdelenes Vej 13b SEL 103 Beskyttet beskæftigelse for personer under 65 år SEL 104 Aktivitets -og samværstilbud SEL 79 Alment tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Hus nr. 7 Snedkeri, Gartneri, Læder,Skovhold, Loftet Hus nr. 9 Bixen, Tekstil, MedieRuden og Servicegruppe Hus nr. 9 Pensionistklubben Hus nr. 11 Bifrost (Dagtilbudene Rudersdal) Hus nr. 11 Lærken (Dagtilbudene Rudersdal) Hus nr. 9 Ebberød Kulturhus (Café og Fritid) Kompenserende værkstedsundervisning Praktik på Værksteder og afklaringsforløb (Indsatsområde 2015) Butik i samarbejde med Café (Indsatsområde 2015) Fritidsaktiviteter for områdets dag -og døgntilbud 9

Arbejdsopgaver Værkstederne I Værkstederne fremstilles produkter, som sælges til offentligheden. Der er dagligt salg fra værkstederne, og der afholdes to markedsdage om året. Der tilbydes endvidere kompenserende værkstedsundervisning. Snedkeri Snedkeriet har egenproduktion af trævarer, desuden udføres lønarbejde for private virksomheder. Snedkeriet er indrettet og udstyret, så det bedst muligt tilgodeser, at brugerne manuelt betjener maskinerne. Herudover tilbydes blandt andet arbejde med dekoration af trævarer (maling m.m.), smykkeværksted, pileflet, læderarbejde og filtning. Gartneri og skovhold I gartneri- og skovholdet får brugerne kendskab til behandlingen af blomster og planter. Der produceres fx kranse og buketter efter bestilling. I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen er der etableret et hold af værkstedsbrugere, som foretager lettere skovarbejde i nærområdet i Rude Skov. Bixen I Bixen får brugerne kendskab til glaskunst, lysstøberi, smykkeproduktion og andre former for forskelligartet brugskunst. Servicegruppen I Servicegruppen udfører brugerne lettere havearbejde og pedelarbejde i området. Tekstilværkstedet I Tekstilværkstedet arbejder brugerne med vævning, syning, broderi, stoftryk, silkemaling, filt, smykke-produktion, egenproduktion af malerier, som reproduceres til indrammede plakater, postkort og andre kreative aktiviteter. MedieRuden/Medieværksted I Medieværkstedet fremstiller brugerne den lokale nyhedsavis og arbejder med hjemmeside og andre publikationer. Pensionistklubben Pensionistklubben har til formål at øge den enkelte brugers livskvalitet i dagligdagen. Tilbuddet retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet giver mulighed for at udfolde sig sammen med andre, eller den kan have funktion som et fristed. Ebberød Kulturhus (Café og Kulturhus) Cafétilbud for brugere, borgere og beboere i området. Kulturhusets fritidsdel tilbyder blandt andet en ugentlig musikaften med eget band, og en årlig musikfestivalsdag for ca. 800 borgere med udviklingshæmning, der kommer fra hele landet. Endvidere tilbydes rideklub og fisketure. 10

Dagtilbudene Rudersdal (Bifrost og Lærken) I Bifrost tilbydes aktivitet og samvær for borgere med betydeligt nedsat funktionsniveau. Lærken er et tilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelse, som ligeledes tilbyder aktivitet og samvær for brugerne. 11

Værdier og arbejdsgrundlag Værkstederne ved Rude Skov arbejder efter socialpædagogiske metoder, som er beskrevet i metodekatalog for dag- og botilbud i Psykiatri og Handicap og på Tilbudsportalen. Ydelseskataloger beskriver serviceniveauet. og kan findes via følgende link: http://www.rudersdal.dk/borgerservice_selvbetjening/handicap_og_psykiatri/handicap/stoette- _og_dagtilbud/vaerkstederne_-_beskyttet_beskaeftigelse.aspx Alle som er i kontakt med Værkstederne ved Rude Skov skal mærke, at stedet udviser respekt og glæde ved at være en vigtig del af et fælleskab. Brugerne skal føle stolthed og have glæden ved at være sammen med ligestillede. Alle tiltag og ideer overvejes i forhold til den enkeltes mulighed for at udvikle sig i et rart og stimulerende miljø. Pædagogiske planer danner udgangspunkt for det pædagogiske arbejde. Den enkelte skal i videst muligt omfang udvikles til størst mulig selvhjulpenhed. Efterfølgende beskrives værdier og arbejdsgrundlag for de enkelte tilbud. Brugerne har valgt et brugerråd, der holder regelmæssige møder med ledelsen, og som inddrages i beslutninger for at fremme udviklingen til glæde for alle. Værkstederne (SEL 103) Arbejdsidentitet og fællesskabsfølelse er omdrejningspunkt for brugere i beskyttet beskæftigelse. Brugerne får mulighed for at virke sammen med ligestillede, hvor beskæftigelsen skal opleves som betydningsfuld for den enkelte. Dette opfattes som afgørende for udvikling og trivsel. Værkstedernes redskaber er: Fremstilling og salg af egne produkter i værkstedets åbningstid samt til sommer- og julemarked. Desuden udføres lønarbejde for private virksomheder. Anvendelse af IT, bl.a. ved fremstilling af egen avis. Kreativ beskæftigelse i form af musik, udflugter og benyttelse af omkringliggende naturområde. Der udbetales arbejdsdusør. Gennem forskellige arbejdsforløb får den enkelte mulighed for at afprøve evner og ønsker. Der holdes åbent hus et par gange om året, hvor produkter sælges til alle interesserede. Værkstedernes socialpædagogiske metoder er: KvaliKombo og Erfaringsbaseret læring. Pensionistklubben (SEL 104) Pensionistklubben er et samværstilbud, hvor latteren og humoren bruges som indfaldsvinkel til den enkelte. Det er et fristed, hvor beskæftigelse er lystbetonet, og hvor der er mulighed for at mødes med andre ældre i trygge rammer. Der tilrettelægges individuelle aktiviteter efter brugernes lyst og kunnen, hvor fokus er på glæde og livsnydelse. Det tilstræbes at vedligeholde individuelle færdigheder og kompetencer under hensyntagen til borgerens generelt høje alder. Pensionistklubbens socialpædagogiske metode er: KvaliKombo. 12

Ebberød Kulturhus (SEL 79) -Café og Kulturhus I Cafeen og Kulturhuset har borgerne et fritidstilbud, hvor medarbejderne kender den enkeltes behov og ønsker. Cafeen skal have en særlig indfaldsvinkel i sin service, idet en stor del af kunderne er borgere med udviklingshæmning, der har individuelle behov og ønsker ved køb. Fritidsaktiviteterne i Kulturhuset er for områdets udviklingshæmmede borgere, hvorfor disse tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med botilbuddene for at sikre, at borgernes behov og ønsker tilfredsstilles bedst muligt. Dagtilbudene Rudersdal (SEL 104) -Bifrost og Lærken I Bifrost samarbejdes der om at skabe rummelige rammer for samvær og aktivitet. Der rådes over sanserum, plads til dans og gymnastik og mange andre udviklende og kompenserende pædagogiske redskaber. Det individuelle hensyn er i fokus. Bifrosts socialpædagogiske metode er: KvaliKombo. Lærken tilbyder en vifte af aktiviteter for borgere med autismespektrumforstyrrelse. Fælles for aktiviteter og samvær er, at der i særlig grad tages hensyn til, og kompenseres for, borgernes individuelle behov og ønsker. Typiske aktiviteter er gåture, ture i byen, svømning og idrætsudøvelse i idrætshallen. Lærkens socialpædagogiske metoder er: Teacch, Anderkendende Pædagogik og Musik og Samvær. 13

3. og handleplaner Værkstederne ved Rude Skov har de fælles kendetegn for Rudersdal Kommune som ledetråd, når virksomhedsplanen udarbejdes: Den attraktive arbejdsplads Kompetente og engagerede medarbejdere Der arbejder med kvalitet i arbejdet Fremsynet ledelse på alle niveauer. Indsatsområderne i 2015 er prioriteret i forhold til udmeldinger fra Direktionen, Psykiatri og Handicap, OmrådeMED samt lokalt på VvRS. De overordnede temaer i indsatsområderne for 2015 er følgende: Nedbringelse af sygefravær, effektmåling, akkreditering, lokal politik for samarbejde med pårørende og lokale indsatsområder. Indsatsområde 1: Videre arbejde med kompetencer fra Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til Projektværksted Baggrund At sikre videreførelse af viden og erfaringer fra STU STU Rude Skov lukker den 1.1.2015. Der er skabt en viden i STU, som skal videreføres i VvRS. Medarbejderne har fået uddannelsesmæssige erfaringer og kompetencer. Projektorienterede arbejdsmetoder skal implementeres i det pædagogiske arbejde. Særligt tre områder ønskes prioriteret i 2015: Synlighed i lokalsamfundet, branding af VvRS og brugerne som aktive medborgere. Handleplan 1. kvartal 2015 Konkrete projektforløb aftales. Herunder kriterier for deltagelse. Afgrænsning afklares i forhold til den kompenserende værkstedsundervisning. Der skal endvidere sikres videreførelse med hensyntagen til at lønforbruget på værkstedsdelen efter SEL 103 skal balancere bedre i 2015 end det gjorde i 2014. 2.-4. kvartal 2015 Projektforløb iværksættes og gennemføres. Brugerinddragelse Brugerne deltager i udvælgelsen af relevante projekter. 14

Indsatsområde 2: Etablering af butik Baggrund At etablere en butik med salg af produkter fra den beskyttede beskæftigelse i samarbejde med Cafeen Brugerne er begyndt at være en del af arbejdet i cafeen, og VvRS har længe ønsket sig at skabe et salgsmiljø for egenproduktionen. VvRS har før haft en lille butik i Birkerød Hovedgade, men de pædagogiske og økonomiske omkostninger ved afstanden fra byen til VvRS kunne ikke overvindes på det tidspunkt. I 2015 vil VvRS skabe et fælles salgs- og butiksmiljø i cafeen i Ebberød Kulturhus. Handleplan 1. -2. kvartal 2015 Cafeen indrettes, og butikkens nærmere indhold og funktioner beskrives. 3. -4. kvartal 2015 Butik og Café begynder arbejdet i rammer, hvor brugerne er en del af butik og salg. Brugerinddragelse Brugerne deltager i indretning, beskrivelse af funktioner og ved salg fra butikken. Indsatsområde 3: Lokalpolitik for samarbejde med pårørende Baggrund At fremme de pårørendes inddragelse i VvRS Et indsatsområde i virksomhedsplanen for 2014 omhandlede den lokale pårørendeinddragelse i VvRS. Punktet er udsat til 2015, fordi der blev truffet politisk beslutning om indførelse af en generel politik for samarbejde med pårørende i Rudersdal Kommune. VvRS deltager med medarbejdere, brugere og pårørende i arbejdsgruppe, hvor den overordnede politik for samarbejde med pårørende drøftes. Efterfølgende skal den overordnede politik danne baggrund for lokale tiltag på VvRS. Handleplan 2.-4. kvartal 2015 Den vedtagne overordnede pårørendepolitik implementeres og danner grundlag for en lokalpolitik for samarbejde med pårørende i Værkstederne ved Rude Skov. Brugerinddragelse Brugerne deltager i hele forløbet. 15

Indsatsområde 4: Interaktion mellem grupperne i Dagtilbudene Rudersdal (Bifrost) Baggrund At brugere og medarbejdere i de tre grupper i Bifrost arbejder struktureret på tværs, så de meget forskelligt fungerende brugere skaber tættere relationer og får gavn af hinandens ressourcer på nye måder. Inden for en kortere periode er der sket store ændringer i bruger- og medarbejdersammensætningen i Dagtilbudene Rudersdal, Bifrost. Pladstallet er nedskrevet fra 30 til 23. Fire grupper er indskrænket til tre, og der er sket en del ændringer i medarbejdergruppen. Brugergruppen er særdeles følsom over for forandringer. De tre grupper har fået etableret sig og skal nu skabe et tæt samarbejde, hvor brugere og medarbejdere får skabt fælles traditioner og rum til samarbejde og netværksdannelse blandt brugere, der selv har meget svært ved at finde ligestillede. Handleplan 1. kvartal 2015 De fysiske rammer tilrettelægges, så brugerne får de bedste betingelser. Brugerne kan være svært fysisk handicappede, så der skal indrettes bedre for eksempel til kørestole og skift ved toiletbesøg. 2. -4. kvartal 2015 Interaktion og samarbejde indarbejdes og beskrives. Brugerinddragelse Brugerne er hovedårsagen til, at behovet er opstået, og de er hovedpersoner i indholdet. 16

Indsatsområde 5: Struktureret samarbejde mellem Botilbud Gefion og Dagtilbudene Rudersdal Baggrund At der foregår en beskrevet erfaring- og vidensdeling mellem Botilbud Gefion og Dagtilbudene Rudersdal, Bifrost og Lærken Dagtilbudene Rudersdal har flere brugere, som er bosiddende i Botilbud Gefion. Disse brugere nyder godt af afvekslingen mellem den geografiske og pædagogiske forandring de møder ved at bo og have aktivitets- og samværstilbud to forskellige steder. Der har vist sig behov for at udvide og styrke videns- og erfaringsdeling for at understøtte brugerens pædagogiske plan bedst muligt. Handleplan 1.-2. kvartal 2015 Det aftales, hvilke rammer videns- og erfaringsdelingen skal foregå i, og hvem som konkret skal være tovholdere for iværksættelse og en beskrivelse af samarbejdet. Ledelserne tager første initiativ. 2.-4. kvartal 2015 Samarbejdet udmønter sig konkret for eksempel ved at medarbejdere oplever brugernes hverdage i henholdsvis Gefion og Lærken og Bifrost. 4.kvartal 2015 Der udarbejdes en evaluering af samarbejdet og en beskrivelse af, hvordan arbejdet bedst fortsætter. Brugerinddragelse Brugerne deltager ved deres tilstedeværelse og reaktioner. 17

Indsatsområde 6: Mestringskursus for voksne med udviklingshæmning i tilbud efter Lov om Social Service 103 At udvikle færdigheder blandt brugere i den beskyttede beskæftigelse Baggrund Socialministeriet har udbudt en pulje, hvor VvRS har budt ind med deltagelse i 103. Puljen er afsat til at afprøve og evaluere et fastlagt mestringskursus med følgende overskrifter: Den enkeltes rettigheder og muligheder for at træffe valg for sig selv Kommunikation og dialog og mulighed for at træffe beslutninger med andre Fællesskaber i samfundet og mulighed for deltagelse Demokratiske processer og mulighed for indflydelse. Handleplan 1.-4. kvartal 2015 Tids og handleplan udarbejdes og aktiviteter gennemføres Brugerinddragelse Brugerne er aktører i hele forløbet. Indsatsområde 7: Nedbringelse af sygefravær blandt medarbejdere At sygefraværet fortsat ligger under 6,2 i VvRS Baggrund På landsplan er der udregnet gennemsnitligt sygefravær inden for de enkelte beskæftigelsesområder. I Rudersdal Kommune er det besluttet, at der skal være konkrete mål for nedbringelse af sygefraværet, så det som minimum svarer til det gennemsnitlige fravær på landsplan For det pædagogiske område skal sygefraværet nedbringes til 6,2 % eller mindre. Handleplan 1.-4. kvartal 2015 VvRS har arbejdet meget med nedbringelse af sygefravær. Der er primært anvendt 2 redskaber: Konsekvent anvendelse af den politisk besluttede sygepolitik og ikke mindst trivselsfremmende foranstaltninger til godt samarbejde og ansvar. Sygefraværet er under 6,2 % i VvRS og i øvrigt langt overvejende præget af sygdomsforløb, hvor reguleringsparametrene har været sat ud af spillet på grund af alvorlig sygdom. Handleplanen vil fortsætte, og arbejdsmiljøgruppen vil positionere sig endnu stærkere. Brugerinddragelse Ikke relevant. 18

Indsatsområde 8: Udvikling af samarbejde med beskæftigelsesområdet Baggrund At få etableret et formelt samarbejde med beskæftigelsesområdet i Rudersdal Kommune Lovgivningen er ændret, således at der kræves mere end tidligere for at blive visiteret til pension i en ung alder. VvRS er blevet efterspurgt i forhold til afklaringsforløb til kontanthjælpsmodtagere, som skal afklares i forhold til at vurdere behovet for pension.. I 2014 har VvRS deltaget i et afklaringsforløb for en nyligt afsluttet STU-uddannet elev. Erfaringen fra forløbet har tydeliggjort, at der skal aftales faste rammer for samarbejdet. Samarbejdsområdet er nyt, og forventningerne skal afstemmes. Handleplan 1.-2.kvartal 2015 Der evalueres på det nyligt afsluttede afklaringsforløb. Der tages initiativ til et møde mellem beskæftigelsesområdet og VvRS for at skabe en skriftlig forventningsafstemning. Forventningsafstemningen udmøntes i en kvalitetsstandard og en ydelsesbeskrivelse. 3.2015 Politisk behandling af kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse 4. kvartal 2015 VvRS tilbyder afklaringsforløb for kontanthjælpsmodtagere i Rudersdal Kommune. Brugerinddragelse Ikke relevant. Indsatsområde 10: Faglige KvalitetsOplysninger (FKO) Baggrund ing af effekt i det socialpædagogiske arbejde Som et led i KL s projekt Kvalitet i Velfærd understøttes arbejdet med at effektuere - og kvalitetsudvikle gennem et måleredskab. Dette hedder Faglige KvalitetsOplysninger (FKO) måling af resultater af indsatserne hos brugerne. eredskabet skal synliggøre den faglige kvalitet i tilbuddene. I forbindelse med FKO skal der udarbejdes indikatorkataloger, der kan tjene som effektmålingsredskab for den pædagogiske indsats. Handleplan: 1.-4. kvartal 2015 VvRS deltager i arbejdet med at udvikle og implementere effektmålinger i det socialpædagogiske arbejde i henhold til tids- og handleplan udarbejdet i samarbejde med Psykiatri og Handicap. 3.-4. kvartal 2015 Afklaring af kompetencebehov i forhold til at arbejde med effektmålinger i det socialpædagogiske arbejde. Brugerinddragelse Ikke relevant 19

Indsatsområde 11: Akkreditering Baggrund Påbegynde arbejdet med akkreditering I 2013 er igangsat et pilotprojekt vedrørende akkreditering af Rusmiddel- Rådgivning. De erfaringer, som er opnået på nuværende tidspunkt i projektet, viser, at akkreditering som metode medvirker til organisatorisk og faglig udvikling, hvorfor forvaltningen vurderer, at dag- og botilbud skal arbejde med akkreditering som metode til selvevaluering samt organisatorisk og faglig udvikling i en løbende proces, der igangsattes i 2014, og løber over de kommende fire år. Handleplan 1-4. kvartal 2015 Aktiviteter i henhold til tids- og handleplan udarbejdet i samarbejde med Psykiatri og Handicap. Brugerinddragelse Ikke relevant 20

4. Økonomi Nettobudget REGN- KORR. BUDGET Nettobudget i 1.000 kr., SKAB BUDGET 2015 Faste priser excl. moms 2013 2014 Værkstederne ved Rude Skov I alt 20459 20122 19629 Ledelse og administration 1636 1358 1382 Medarbejdere 1618 1358 1382 Materiale- og aktivitetsudgifter 16 0 0 IT, inventar og materiel 2 0 0 Grunde og bygninger 0 0 0 Værkstederne - 103 7617 8262 8207 Medarbejdere 5623 5246 5125 Materiale og aktivitetsudgifter 557 787 811 IT, inventar og materiel 253 335 337 Grunde og bygninger 507 1113 1135 Indtægter -176-348 -354 Arbejdsvederlag 853 1129 1153 STU 1445 865 0 Medarbejdere 1255 666 0 Materiale- og aktivitetsudgifter 88 103 0 IT, inventar og materiel 35 52 0 Grunde og bygninger 67 44 0 Dagtilbuddene Rudersdal - Bifrost 104 4964 4073 4381 Medarbejdere 4264 3210 3483 Materiale og aktivitetsudgifter 135 143 163 IT, inventar og materiel 78 91 92 Grunde og bygninger 487 629 643 Dagtilbuddene Rudersdal - Lærken 104 1856 2753 3035 Medarbejdere 1651 2516 2791 Materiale og aktivitetsudgifter 65 62 66 IT, inventar og materiel 46 31 32 Grunde og bygninger 94 144 146 Kulturhuset 79 1454 1013 1043 Medarbejdere 1104 912 930 Materiale og aktivitetsudgifter 816 540 559 IT, inventar og materiel 68 54 55 Grunde og bygninger 321 328 335 Indtægter -855-821 -836 Pensionistklubben 104 1487 1764 1581 Medarbejdere 1198 1473 1279 Materiale og aktivitetsudgifter 104 89 96 IT, inventar og materiel 63 48 49 Grunde og bygninger 121 154 157 Indtægter 0 0 Tillægstilbud - 104 0 34 0 Medarbejdere 0 34 0 Pædagogisk aktivitet 0 0 0 21

5. Nøgletal Antal ansatte/årsværk Antal årsværk december 2013... Antal ansatte december 2013... 36,9 årsværk 44 stillinger Personaleomsætning Antal ansatte januar 2013... 41 ansatte Totalt antal ansatte som er fratrådt i 2013... 1 ansatte Ansatte som er tiltrådt i 2013... 3 ansatte... heraf antal ansatte som både er tiltrådt og fratrådt i 2013... 0 ansatte De tre ansatte i 2013 har tidligere figureret som timelønnede på 8 timer om ugen. Efter EUafgørelse skal disse medarbejdere nu anses som fastansatte. Sygefravær 2012 2013 2014 Sygefravær og andet fravær Dage Pct. Dage Pct. Dage Pct. Langtidssygefravær (fra 15 dage og op) 342 753 295 Korttidsygefravær (til og med 14 dag) 315 354 247 Barns 1. sygedag 27 13 22 Samlet sygefravær 4,3 6,3 4,14 Der har gennem perioden fra 2010 til 2014 været forskellige opgørelsesmetoder. Vi har nu via programmet OPUS trukket tallene igen og med ens forudsætninger fra 2012 til nu. Vi havde et stort udsving i 2013, som var præget af særligt to alvorlige og langvarige sygdomsforløb. 22

Kapacitets produktionstal Normerede pladser pr. tilbud 2013 Antal Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) 2012 2013 30.09.2014 2012 2013 2014 Værkstederne 103 70 113% 103% 98% 488 481 Kat. 1, 4-5 dg 75% 349 Kat. 1, 3 dg 75% 280 Kat. 1, 2 dg 75% 210 Kat. 2, 4-5 dg 466 Kat. 2, 3 dg 373 Kat, 2, 2 dg 280 Dagtilbudet 104 23 87% 99% 95% 640 641 729 Autisttilbud 104 14 100% 100% 88% 874 866 810 STU 12 50% 50% 34% 464 489 493 STU -tillægsydelse 2 8% 50% 4% 290 307 315 Pensionistklub 15 94% 94% 114% 420 444 409 23

6. Evaluering Stort set alle målene for indsatsområderne i 2014 er nået eller afklaret. To mål er ikke nået, på grund af ændring i prioriteringen, hvor andre indsatser har vist sig mere påkrævet. Indsats og mål omkring pårørendepolitik er udsat, idet det er politisk besluttet, at der skal udarbejdes en overordnet politik for samarbejde med pårørende i Psykiatri og Handicap. Når denne politik er vedtaget, arbejder VvRS videre med at implementere politikken lokalt. Der er gennem året arbejdet intenst med gennemførelse af målene i virksomhedsplanen. Dette arbejde har været med til skabe fornyelse og givet inspiration i et miljø, hvor alle gerne vil være med i udviklingen af Psykiatri og Handicap i Rudersdal Kommune og på forkant med øvrige lignende tilbud. Det er ledelsens vurdering at medarbejdere og brugere har gjort en stor indsats, og det er deres fortjeneste, at VvRS kan se tilbage på et år præget af mange succesfulde oplevelser og gode resultater. Ud over indsatsmålene har der været innovative initiativer, som er opstået, og har indgået i arbejdet undervejs i året. Som eksempler kan nævnes et samarbejde med LEV (KLAP) om at få førtidspensionister fra den beskyttede beskæftigelse ud i privat beskæftigelse og etablering af arbejdsprøvningsforløb i samarbejde med beskæftigelsesområdet i Rudersdal Kommune. I det efterfølgende beskrives de enkelte indsatsmål og evaluering. Indsatsområde 1: Tablets (ipads) som pædagogisk redskab Evaluering At Tablets bliver brugt som et pædagogisk redskab mellem medarbejdere/brugere og brugere/brugere Tablets bruges nu overalt i VvRS. Brugerne anvender tablets på mange niveauer til kommunikation og læring. Medarbejderne deltager i erfaringsudvekslingsmøder på tværs af dag- og botilbud i Psykiatri og Handicap. Endvidere er der udviklet interne grupper i VvRS, som deler viden og erfaringsudveksler. et er nået. Effekt: Bedre og lettere kommunikation. 24

Indsatsområde 2: Styrkelse af pårørendes inddragelse i VvRS Evaluering At fremme de pårørendes inddragelse i VvRS VvRS har løbende dialog med pårørende, dels om konkrete tiltag dels om mere generelle ting. Pårørende skal inviteres til inddragelse med respekt for, at de fleste af brugerne i VvRS beder om ret til selv at bestemme i deres dagtilbud. Punktet er blevet udsat fordi man i Rudersdal er påbegyndt at arbejde med en generel pårørendepolitik. VvRS deltager i dette arbejde og skal efterfølgende udmønte den vedtagne politik i konkrete tiltag, hvorfor der arbejdes videre med indsatmålet i 2015. et er delvist nået. Der arbejdes med indsatsområdet. Effekt: Brugere og pårørende er bevidste om, at processen er i gang. Indsatsområde 3: Sundhed og forebyggelse for brugerne Evaluering At alle har fokus på sundhed i forhold til fødevareindtagelse Alle medarbejdere har fokus på sundere livsstil. Cafeen sælger sund mad og sukkerfri slik. VvRS deltager i idrætsdage og sundhedsdage. Der er skabt tradition for at drøfte og undersøge sundere muligheder og vaner. et er nået. Effekt: Gode traditioner for at skabe bedre livskvalitet. 25

Indsatsområde 4: Kompetenceudvikling i forhold til metodekatalog Evaluering Alle medarbejdere skal have en kompetenceplan i forhold til de vedtagne pædagogiske metoder på VvRS. I 2014 implementeredes socialpædagogiske metoder i VvRS. Metoderne kræver målrettet uddannelse af medarbejderne. Ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler er der aftalt handleplaner for den enkelte i forhold til den nødvendige uddannelse. Uddannelserne foregår i hovedsagen via egne uddannelsestilbud i Psykiatri og Handicap. et er nået. Effekt: Ensartet, kendt og synlig pædagogisk indsats. Indsatsområde 5: Kompetenceudvikling i forhold til IT Evaluering Der skal ligge en udviklingsplan for hver enkelt medarbejder i forhold til anvendelse af relevant IT Alle medarbejdere har nu en udviklingsplan i forhold til anvendelsen af IT i VvRS. Gennem forløbet med at aftale udviklingen kunne det med glæde konstateres, at langt den overvejende del af medarbejderne var fuldt på højde med det ønskede niveau. et er nået. Effekt: Alle medarbejdere lærer eller har lært at bruge relevante IT-baserede redskaber. Indsatsområde 6: Afklaring af STU Rude Skovs fremtidige målgrupper Evaluering At STU Rude Skov får afklaret hvilke målgrupper, der bedst tilgodeses i eget regi Der er truffet politisk beslutning om at lukke STU Rude Skov pr. 1.1. 2015. Behov for STU i Rudersdal Kommune skal herefter nærmere analyseres. et er nået. Effekt: STU Rude Skov er lukket. 26

Indsatsområde 7: Implementering af IT-baseret APV i medarbejdergruppen Evaluering At alle medarbejdere anvender den IT-baserede APV Arbejdsmiljøgruppen har udfærdiget foldere og andet informationsmateriale, som gør det enklere for den enkelte medarbejder at logge ind og oprette APV-punkter i den elektroniske APV. Forudsætningerne er nu i orden. Medarbejderne har endnu ikke haft brug for at oprette flere punkter, hvorfor den lette adgang, endnu ikke er afprøvet. et er nået. Effekt: Arbejdet med APV er blevet enklere og mindre mødekrævende. Indsatsområde 8: Faglige KvalitetsOplysninger (FKO) Evaluering Psykiatri og Handicap skal arbejde med et nyt dokumentationsredskab, og der bliver behov for kompetenceudvikling i overensstemmelse med det nye redskab. Omfanget af kompetencebehov skal afklares Dette indsatsområde er udsat på grund af manglende it understøttelse. et er ikke nået, og bliver også et mål for 2015. Indsatsområde 9: Akkreditering Påbegynde arbejdet med akkreditering Evaluering Forudsætningerne er afklaret, og arbejdet med akkreditering påbegyndes i 2015. et er ikke nået, og bliver også et mål for 2015. 27

28