Politisk økonomiopfølgning 24 Nøgletal Udvalget for Ældre og Handicappede Til og med august måned Økonomi og Indkøb 24 Side af 7
Timer Visitationen Ældre og Handicappede Budgetlagt antal Visiterede timer total 3.375 3.54 3.462 3.39 3.385 3.2 3.655 Visiterede timer, kommunalt 2.368 2.475 2.424 2.43 2.383 2.533 2.845 Personlig pleje.849.83.79.778.885 2.4 Praktisk hjælp 626 622 622 65 648 84 i alt 723 78 77 699 722 86 Personlig pleje 38 368 355 348 34 4 Praktisk hjælp 63 632 628 625 643 725 Visiterede timer, privat.7.65.38 977.2 668 8 Personlig pleje 79 697 655 674 46 48 Praktisk hjælp 345 34 322 328 252 329 i alt 35 342 34 348 28 365 Personlig pleje 83 75 74 79 4 2 Praktisk hjælp 338 33 33 338 274 364 Visiterede timer total 23 3.43 3.283 3.377 3.455 3.477 3.45 3.475 3.529 3.597 3.542 3.577 3.54 Visiterede timer, kommunalt 23 2.468 236 2388 2426 2374 2374 2456 2469 259 245 253 2464 Visterede timer, privat 23 935 922 989 29 3 4 9 6 78 92 74 5 Historiske tal vedr. "visiterede timer total 22" er rettet siden sidste månedsrapportering 4. Visiterede timer pr. uge 3.5 3. 2.5 2..5. 5 Visiterede timer total Visiterede timer total 23 Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer, privat Økonomisk effekt af afsluttede borger forløb i Aktiv Hver Dag visiteret, Aktiv hver dag ved kommunal leverandør afsluttet i den konkrete måned ved kommunal leverandør afsluttet i den konkrete måned - akkumul Akkumuleret besparelse ved kommunal leverandør i kroner ved private leverandører afsluttet i den konkrete måned ved private leverandører afsluttet i den konkrete måned - akkumuler Akkumuleret besparelse i kroner ved private leverandører 4 4 8 4 6 7 2 7 4 8 6 2 26 33 35 42 2.28 6.384.64 4.896 2.26 27.88 32.58 45.278 2 3 5 4 2 4 5 4 2 5 4 6 2 25 29 8.577 9.245 9.93 6.79 8.8 28.756 28.756 29.82 Effekt opgørelse på år,. kr. (nyt nøgletal).823.997 2.34 2.252 2.37 2.325 2.328 2.297 Note: Nøgletallet er et udtryk for de aktive besparelser, der har effekt i måneden udtrykt som et helårstal. Effekten af nedsættelse af visiterede timer antages at have en varighed. Den er sat til 2 måneder. +2 timers borgere +2 timer/uge kommunalt 8 8 6 6 2 heraf under 65 år 2 2 2 3 2 3 +2 timer/uge privat 3 3 4 4 3 heraf under 65 år +27 timers borgere +27 timer/uge kommunalt 8 7 7 9 2 3 heraf under 65 år 2 3 3 2 3 4 +27 timer/uge privat 5 4 5 3 2 2 heraf under 65 år 2 Side 2 af 7
Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti 2 4 4 2 der ikke har fået tilbud indenfor garantien Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske. 5 5 3 4 5 7 4 på venteliste, der har afslået mere end 2 gange der søger ud af kommunen 2 der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) 2 2 Gennemsnitlig belægningstid alle beboere (dage) 835,9 829,3 85,2 85,4 827, 828,6 83, 853,4 Samlede venteliste plejeboliger 24 5 5 5 5 Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) 2 9 2 9 2 6 6 9 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i mdr. 44, 29,7 25,8 22,2 25,9 2,9 6,2 2,2 der venter på pl.boligplads (opg. sidste dag i md.) 4 4 7 4 4 2 4 Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Akutpladser (kapacitet) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i mdr. 5,5 2,3 3,3 3,8 3 3 5 Belægningsprocent i måneden 2,3 7,,3 4, 3,5 5,3 4,2 6,8 Udskrivninger til hjem i måneden Udskrivninger til MDP i måneden Udskrivninger til hospital i måneden Død Antal boliger i alt Venteliste plejeboliger, m/plejeboliggaranti 23 Venteliste plejeboliger, den spec. m/frit valg 23 Samlede venteliste plejeboliger 23 2 2 2 2 3 2 2 2 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 3 6 6 3 3 6 2 3 2 4 4 2 6 2 2 2 8 3 3 5 7 Venteliste - ældreboliger Antal ældreboliger (kapaciteten) på venteliste Heraf borgere som har takket nej mere end én gang Tomgangsleje kroner bogført i måneden 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 4 35 34 36 37 4 42 32 6 6 2 6. 4.7 86.5 79.8 9.4 63.5 6. 72.9 Antal ledige boliger 8 9 5 3 9 6 25 på venteliste til en plejebolig 2 5 5 Samlede venteliste plejeboliger 24 Samlede venteliste plejeboliger 23 Side 3 af 7
Tabel : Akkumuleret statistik for 24 - Halsnæs Kommune - (kvartal 24K) over klager under Udvalget for Ældre og Handicappedes ansvarsområde..2 Voksne - hjemmehjælp, 83 Afgjorte sager i alt Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/ henvisning Bemærk..3 Voksne - borgerstyret personlig assistance, 96..4 Voksne - merudgifter,..5 Voksne - behandling, - 2..6 Voksne - beskyttet beskæftigelse m.v., 3-6..7 Voksne - botilbud, 7 -..9 Voksne - personlig hjælp, ledsagelse m.v., 8, 82, 84-95 og 97-99..2 Hjælpemidler, 2..2 Forbrugsgoder, 3..22 Biler, 4-5..23 Boligindretning, 6..24 Pasning af nærtstående (handicappede eller døende m.v.), 8-22..25 Diverse- Hjælpemidler mv..2.2 Mellemkommunal refusion, 9c I alt 4 2 Tabel 2: Kvartalsstatistik - klager 24K 24K2 24K3 24K4 Sum Andel Halsnæs 4 4 % Afvisning/henvisning 25% Hjemvisning 25% Ophævelse/ændring % Stadfæstelse 2 2 5% Hele landet.553.553 % Afvisning/henvisning 235 235 5% Hjemvisning 28 28 8% Ophævelse/ændring 78 78 % Stadfæstelse 86 86 55% Side 4 af 7
Botilbud for voksne 7 Anbragte personer Budgetlagt 7 (antal personer 24) 4 38 38 38 38 37 38 37 38 Tilgang 2 Afgang - -2 - Gennemsnitspris pr. md 38.929 46.638 45.94 44.27 44.94 43.464 43.787 44.77 43.97 7 (antal personer 23) 36 36 37 36 37 38 38 39 38 38 38 37 36 Botilbud for voksne 8 inkl. egne tilbud Anbragte personer Budgetlagt 8 (antal personer 24) 38 39 39 38 39 4 4 39 4 Tilgang 2 2 Afgang - - - - Gennemsnitspris pr. md 76.64 8.484 76.43 82.4 8.79 85.297 83.5 86.596 85.554 8 (antal personer 23) 42 4 4 4 4 4 4 4 4 39 39 38 39 Botilbud for voksne 7 Botilbud for voksne 8 4 42 39 4 38 4 37 39 36 38 35 37 34 36 7 (antal personer 24) 7 (antal personer 23) 8 (antal personer 24) 8 (antal personer 23) 85 Budgetlagt Individuel støtte 24 49 45 48 49 55 52 48 5 47 Tilgang 6 3 8 5 Afgang -3-2 -2-4 -4-3 -4 Gennemsnitspris pr. md 9.27.574.592.998.8.598.6.66.497 23 (individuel støtte) 3 3 32 32 37 43 4 38 4 45 43 46 44 Boophold (inkl. Trekløveret) 24 43 39 39 39 39 4 42 42 42 Tilgang 2 2 Afgang -5-2 - Gennemsnitspris pr. md 4.75 48.838 48.5 48.684 48.525 47.957 47.599 47.99 47.834 23 (Døgn) inkl. egne tilbud 37 37 42 44 42 43 43 43 43 43 44 45 44 Voksenstøtte 99 + 85 Budgetlagt Socialpsykiatri 24 87 89 88 87 9 83 88 9 Tilgang 22 8 9 2 9 5 6 Afgang -3-6 - -3-8 -6 - -3 Socialpsykiatri 23 63 7 8 85 89 83 83 78 76 76 84 78 Socialpsykiatri antal borgere 2 9 8 7 6 5 4 Socialpsykiatri 24 Socialpsykiatri 23 Side 5 af 7
Borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance (BPA) Budgetlagt Antal personer Gennemsnitspris pr. md i. kr. 7.546 24.258 3.49 5.358 96.62 99.573 97.599.676 95.86 Antal timer 24/Ugentligt 252,5 252,5 252,5 252,5 252, 252,5 252,5 252,5 23/Ugentligt 9 9 9 9 9 9 STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Budgetlagt STU 24 (antal borgere) 38 3 3 3 33 33 33 32 29 Boophold (en del af 7) 6 6 6 6 6 6 6 6 Tilgang 2 7 Afgang -2 - - - Gennemsnitspris pr. md 2.284 23.85 23.333 23.54 23.26 23.246 23.55 22.34 24.4 STU 23 (antal borgere) 39 37 39 38 4 39 38 35 32 33 33 33 33 45 Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) antal borgere 4 35 3 25 STU 24 (antal borgere) STU 23 (antal borgere) Særlige tilbud til unge ml. 8 og 22 (Støttekontaktperson) og (Ophold) Egne Borgere 76 Budgetlagt Antal (Støttekontaktperson) 38 5 5 5 48 49 44 48 5 Tilgang 5 2 3 4 4 4 Afgang - -2-5 -5-6 - Gennemsnitspris pr. md 4. 6.687 6.87 7.63 6.897 6.7 7.48 8. 8.258 23 (Støttekontaktperson) 48 4 43 4 42 44 48 48 48 48 45 47 45 Antal (Ophold) 45 32 3 33 33 29 3 29 27 Tilgang 2 2 2 Afgang -2-5 - -2 Gennemsnitspris pr. md 25.99 34.887 36.64 35.892 37.23 36.398 35.694 34.43 3.525 23 (Ophold) 42 28 29 28 3 32 3 34 36 25 33 32 3 Misbrugsområdet Stofmisbrug 24 67 8 77 8 83 8 78 78 Stofmisbrug 23 Ambulant - eget tilbud 24 Ambulant - eget tilbud 23 Eksterne tilbud 24 Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører Eksterne tilbud 23 78 8 82 82 73 67 63 62 75 76 7 75 64 8 76 79 78 79 77 76 75 78 8 79 72 66 6 6 73 74 7 75 3 2 5 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 Side 6 af 7
Antal behandlinger Antal behandlinger Alkoholbeh. 24 Alkoholbehandling 23 Egne tilbud 24 Ambulant - eget tilbud Anonyme - eget tilbud Egne tilbud 23 Eksterne tilbud 24 Ambulant - eksterne leverandører Døgnbehandling - eksterne leverandører Omsorgsophold - eksterne lev.dør. Anonyme - eksterne leverandører Eksterne tilbud 23 5 8 97 94 97 6 9 97 3 99 8 8 3 94 3 36 47 39 4 4 48 53 48 36 47 39 4 4 48 53 48 5 36 4 4 4 4 4 39 44 42 39 43 69 6 62 57 53 49 53 63 6 53 52 48 45 4 47 58 42 2 3 7 7 7 8 7 6 4 4 2 58 6 7 63 6 58 78 72 64 6 55 6 Stofmisbrug 9 8 7 6 5 4 3 2 Stofmisbrug 24 Stofmisbrug 23 Alkoholbehandling 4 2 8 6 4 2 Alkoholbeh. 24 Alkoholbehandling 23 Side 7 af 7