MADSBYPARKEN - VIRKSOMHEDSPLAN 2016
Side 2 af 32
1. Indhold 1. INDHOLD... 3 2. FORMÅL... 4 3. POLITIKKER... 5 3.1. SEKTORPOLITIK... 5 3.2. TVÆRGÅENDE SEKTORPOLITIKKER... 5 4. FIC UDVIKLINGSPLAN 2020... 6 5. VÆRDIER OG VÆRTSKAB... 7 6. FYSISKE RAMMER... 9 7.1. LEDELSEN I 2016... 11 7.2. FIC UDVIKLINGSRÅD 2020... 12 8. DIALOG... 13 8.1. KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET... 13 8.2. FÆLLES MØDER MED KLUBBERNE I FIC/DE FASTE BRUGERE... 13 8.3. DECENTRALE MØDER MED KLUBBERNE I FIC... 13 8.4. DANSKE SENIORER, FREDERICIA... 13 8.5. DIALOGMØDER I ML... 13 8.6. BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER... 13 9. FOKUS- OG INDSATSOMRÅDER 2016... 14 9.1. FÆLLES FOKUSOMRÅDER 2016... 14 9.2. AKTIVITETER... 14 9.4. SEKRETARIAT... 19 9.5. TEKNIK, VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING, MILJØ M.M.... 20 9.6. MADSBY LEGEPARK OG MINIBYEN... 22 9.7. CAFÉ FIC... 25 10. ØKONOMI... 26 10.1. BUDGET 2016 MADSBYPARKEN... 26 10.3. FIC VEDLIGEHOLDELSESBUDGET 2016... 27 BILAG 1 - ÅBNINGSTIDER 2016 - FIC... 29 BILAG 2 - ÅBNINGSTIDER 2016 - MADSBY LEGEPARK... 30 BILAG 3 ÅBNINGSTIDER 2016 DEN HISTORISKE MINIBY... 31 Side 3 af 32
2. Formål Virksomhedsplan 2016 er et intern arbejdsdokument for MadsbyParken, der har til formål at informere ansatte og nærmeste samarbejdspartnere om planlagte fokus- og indsatsområder i Fredericia Idrætscenter (FIC), Madsby Legepark (ML) og Den Historiske Miniby (DHM). Planen bruges desuden som et internt styringsværktøj. Planen er udarbejdet på baggrund af FIC Udviklingsplan 2020, drøftelser med brugere, personale, lederteamet og Fredericia Idrætscenters Udviklingsråd (FICUR), og planen vil danne baggrund for den efterfølgende evaluering, der vil ske i starten af 2017. Den nye Crossfic bane ved FIC. Side 4 af 32
3. Politikker 3.1. Sektorpolitik MadsbyParken er en del af Kultur & Fritid og dermed en del af den gældende Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2012-2015. Politikkens vision er: Mod på livet energi til handling det er noget særligt at være borger i Fredericia Politikken er bygget op omkring 5 værdier. Fællesskab Frivillighed Fordybelse Udvikling - Åbenhed I slutningen af år 2015 er der opstartet en proces med at få lavet en ny og mere konkret Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik. Den nye politik forventes vedtaget i løbet af foråret 2016. 3.2. Tværgående sektorpolitikker Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken 2012-2015 Ud over at efterleve Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, vil MadsbyParken især have fokus på følgende tværgående sektorpolitikker: Handicappolitikken Integrationspolitikken Sundhedspolitikken Side 5 af 32
Natur- og Miljø-politikken 4. FIC Udviklingsplan 2020 I juni 2012 igangsatte Kultur- og Fritidsudvalget FIC Udviklingsplan 2020. Planen fastlægger en ny vision samt de langsigtede mål for FIC s udvikling og fremtidige rolle i kommunen. Planen vil være et afgørende styringsværktøj i forhold til FIC s fremtidige initiativer og prioriteter. Planen har 2 hovedspor Idrætsmekka og Sundhedshus. For begge spor gælder det, at FIC skal påtage sig en større rolle med at udbyde aktiviteter til borgerne. FIC skal om muligt søge stærke partnerskaber, der kan være med til at udleve planen. Desuden sætter planen fokus på behovet for en gennemgribende renovering af flere af de nuværende faciliteter samt udvikling af Madsbyparken og FIC s tilhørende rolle. Visionen for FIC er: Fredericia Idrætscenter er en Folkepark, hvor fredericianerne kan udvikle og udfolde sig kropsligt, mentalt og i fællesskaber Mission for FIC er: Fredericia Idrætscenter forener sport, kultur, sundhed og erhverv. Fra motion til møder Fra hverdag til fest Fra elite til erhverv Fra de mindste til de største Logo til FIC Udviklingsplan 2020 Side 6 af 32
5. Værdier og værtskab Fredericia Kommune har en værdibaseret virksomhedskultur med et ledelsesgrundlag, der hviler på følgende vision: Vi rager op, sprænger rammer, vælger vej resultatet skabes af dig og mig. I MadsbyParken ønsker vi i 2016 at fastholde fokus på egne værdier og værtskabskoncept. Formålet med dette er især at optimere brugertilfredsheden, men også at styrke samarbejde mellem de forskellige arbejdsområder og de enkelte kolleger. Dette sker ved en daglig konstruktiv dialog med kunder og kolleger, samt forskellige arbejds- og fritidsaktiviteter for personalet i FIC. Personalet i FIC har aftalt følgende mål og indhold af fælles værdier: FIC VÆRDIER: Det skal være sjovt og udviklende at være i FIC! Mål: I FIC vil vi have tilfredse gæster og medarbejdere! FIC VÆRDIER: Det skal være sjovt og udviklende at være i FIC! Mål: I FIC vil vi have tilfredse gæster og medarbejdere! FIC s værdisæt I løbet af 2016 skal værdierne drøftes med medarbejderne i ML og DHM. Side 7 af 32
I 2016 skal der fortsat sættes fokus på værdierne. Dette gøres bl.a.: Via den nedsatte tværgående værdigruppe, der har til opgave at fastholde fokus. Gruppen skal gennemføre aktiviteter, der fastholder fokus på værdierne. Ved at den enkelte medarbejder og leder aftaler personlige handleplaner om, hvordan værdier kommer til udtryk. Ved at yde et godt værtskab og give gæsterne en positiv oplevelse med: GODT HUMØR opleves ved, at vi møder gæsten med et smil og et positivt kropssprog. NÆRVÆR opleves ved, at vi har øjenkontakt og lytter gerne med et smil PROFESSIONALISME OG ENGAGEMENT opleves ved, at vi holder os orienteret for at give den bedste vejledning. Den 1. oktober 2015 bød vi velkommen til Lars Landry Lynge. Ny leder til Sport & Event. Side 8 af 32
6. Fysiske rammer FIC er beliggende på Vestre Ringvej 100-102, matr.nr. 234e Fredericia Kobbeljorder og matr. nr. 308 Fredericia Kobbeljorder. FIC blev indviet d. 27.9.1969. Siden indvielsen har centret gennemført et stort antal udvidelser, der svarer til mere end en tredobling. FIC er i dag Danmarks næststørste indendørs idrætsanlæg på ca. 25.000 m 2 med tilhørende stadionanlæg bygget til 1. divisionsniveau. Alle tilstødende grunde er kommunalt ejet med undtagelse af grænsen til Hotel Fredericia og Fredericia Vandrerhjem. FIC s energiforsyning er fra TRE-FOR. ML er beliggende på Lumbyesvej 45, og dækker matrikelnumrene Fredericia Private Ejendomsjorder 24a m.fl. og Fredericia Kobbeljorder matr. Nr. 219c m.fl. ML dækker et areal på ca. 60.000 m 2. DHM er beliggende på Vestre Ringvej 98, og dækker en række matrikelnumrene Fredericia Kobbeljorder 48g m.fl. og 149a. DHM dækker et areal på ca. 10.000 m 2. ML blev godkendt og etableret som et beskæftigelsesprojekt 4. juli 1983 og anlægsarbejdet startede 1. januar 1983. Der blev tilført flere personalemæssige ressourcer i 1995, og beskæftigelsesprojektet blev nedlagt 1. januar 2008. Siden da har ML fungeret som en institution i Kulturforvaltningen. Fra 1995 er besøgstallet steget markant og igennem de sidste 5 år ligget stabilt omkring 300-315.000 gæster på årsbasis. DMH blev etableret 4. september 1983 som et beskæftigelsesprojekt, og i 1984 blev der tilknyttet seniorbyggere fra Seniorklubben, Fredericia, der i dag er blevet til en del af Danske Seniorer. Beskæftigelsesprojektet blev nedlagt 1. januar 2008. I 2009 startede voksne handicappede under REDA, nu PROAKTIV, med at løse en række driftsopgaver på Veste Ringvej. DMH har åbent for publikum i perioden 1. maj til og 20. oktober, og har mellem 6.500 og 7.000 betalende gæster om året. ML og DMH energiforsyninger er fra TRE-FOR. Side 9 af 32
7. Organisation MadsbyParkens daglige referenceperson ved Fredericia Kommune er lederen af Kultur- & Fritidsafdelingen, Bodil Schelde-Jensen. Pr. 1.1.2015 blev MadsbyParken inkl. ML og DHM fusioneret med FIC, således de blev et selvstændigt område i FIC s organisation. På det tidspunkt blev det administrative område underlagt FIC sekretariat, og driften af stadion og de grønne områder ved FIC blev lagt ind under de grønne områder i ML. I 2016 sammenlægges det tekniske område. Det sker ved at en vakant teknikerstilling i ML genbesættes og organiseres i FIC tekniske afdeling. I 2016 vil der også ske et nærmere samarbejde på rengøringsområdet. I løbet af 2016 skal organisationen og kompetencerne udvikles. Fleksibilitet og tværgående kompetencer vil være afgørende fokusområder. Centerdirektør Sekretariat Adm., ØK, IT Teknik Teknisk drift og vedl., energi, miljø, rengøring Sport og Event Haller, træningslok. mødelok., bowling FICNESS, booking, salg og MF Vådområder Svømmehal, badeland, terapibassin og træningslokaler Madsby Legepark, miniby, stadion, træningsbaner og grønne områder Cafe FIC (bortforpagtet) FIC s organisation pr. 01.01.2016 I FIC er café- og restaurationsdriften bortforpagtet. I ML er kiosksalget bortforpagtet og minigolfbanen ejes og drives af en privat aktør. Side 10 af 32
SVØM/BAD inkl. reception 1 daglig leder 4 adm. /recp. 6 Servicemedarb. EVENT 1 event- koordinator HALLER, Bowling m.m. 1 daglig leder 7 servicemedarbejdere et antal timelønnede FICNESS og SUNDHED 2 akt.koor./adm ca. 30 instruktører 1 direktør 1 teknisk chef 1 leder af Sport & Event 1 adm. og økonomichef 1 daglig leder Madsby RENGØRING 6 rengøringsass. et antal timelønnede SEKRETARIAT 2 adm. medarbejdere MADSBY/MINIBY/STADION 1 souschef og 4 proj.-/holdled. 15 servicemedarb./sæson 3 seniorjob TEK./VEDL M.M. 3 teknikere 1 arb.mand FIC s bemandings- og referenceplan 2016 7.1. Ledelsen i 2016 Centerdirektør, Svømmeområdet Administration og økonomi Teknik, vedligeholdelse, miljø og sikkerhed Aktiviteter, events, salg og markedsføring ML, DHM, stadion, træningsbaner og udendørsområder i MadsbyParken Bent Bjerre Jørgensen Kirsten Lemminger René Villefrance Lars Landry Lynge Poul Bang Nielsen Side 11 af 32
7.2. FIC Udviklingsråd 2020 For at styrke intentionerne i FIC s Udviklingsplan 2020, blev der i januar 2014 etableret FIC s Udviklingsråd 2020 (FICUR). Rådet er sammensat med følgende personer: Formand Vakant udpeges af Fredericia Erhvervsforening Næstformand Brian Nikolajsen udpeget af SIF Medlem Hans Jørgen Ebbesen udpeget af Fredericia Erhvervsforening Medlem Iwan Alstrup udpeget af Fredericia Erhvervsforening Medlem Carsten Andersen udpeget af SIF Medlem Keld Vestergård udpeget af kommunen (idrætschef) Medlem Ditte Cramon udpeget af kommunen (leder Voksenservice/Sekretariat) Tilforordnet Bent Bjerre Jørgensen - FIC Side 12 af 32
8. Dialog Dialog med brugerne/gæsterne er et højt prioriteret område. Ud over dialogen i dagligdagen er der fastlagt følgende dialogfora, der skal sikre forbindelsen mellem ledelsen og det politiske niveau, samt brugerindflydelsen på den daglige drift. 8.1. Kultur- og Idrætsudvalget Det er aftalt at FIC inviterer Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) til dialogmøder. Mødernes indhold og placering aftales nærmere. 8.2. Fælles møder med klubberne i FIC/de faste brugere I efteråret afholdes et fælles dialogmøde med repræsentanter fra centrets faste klubber, lejere, institutioner, Kultur & Fritid og det politiske udvalg. Mødet bruges til at informere overordnet om aktuelle forhold i centret samt dialog med brugerne. På mødet uddeles FIC s Aktivitetspris. 8.3. Decentrale møder med klubberne i FIC I foråret afholdes der 3 decentrale dialogmøder med centrets faste brugere (hal/træningslokaler-, svømmehal/badeland- og bowling/kegleområdet). Møderne bruges til at sætte fokus på de nære driftsforhold samt timefordelingen til den kommende sæson. 8.4. Danske Seniorer, Fredericia I starten af 2016 forventes en ny fælles driftsorganisation af DHM at blive besluttet. I den nye drifts- og udviklingsmodel vil dialogen mellem de ansatte og de frivillige være et bærende element. 8.5. Dialogmøder i ML I ML gennemføres der løbende dialogmøder med samarbejdspartnere og Legeparkens Venner. 8.6. Brugertilfredshedsmålinger På grund af en begrænset økonomi i 2016 udsættes det planlagte indkøb af et elektronisk brugertilfredshedsmålingssystem. Side 13 af 32
9. Fokus- og indsatsområder 2016 9.1. Fælles fokusområder 2016 Fælles: 1. Investeringer i energibesparende foranstaltninger 2. Fortsætte organisationsudviklingen i forlængelse af fusionen (teknik, rengøring) 3. Produktudvikling, branding og markedsføring af Madsbyparken herunder udvikling af hjemmesider m.m. 4. Indkøb og implementering af et fælles vagtplansystem der skal lette administrationen og give overblik over den aktuelle og planlagte bemanding i MadsbyParken FIC: 1. Udvide trænings- og sundhedstilbuddene til borgerne gerne i samarbejde med kommunen og partnere (HANC-projektet med SDU, overvægtproblemer i udsatte familier m.m.) 2. Øge det opsøgende salg i forhold til møder og kurser, events samt større eller særlige idrætsaktiviteter 3. Udvikle FICNESS tilbuddet og øge antallet med 300 FICNESS-medlemmer. I væksten sættes der især fokus på målgruppen senior (+ 65) 4. Øge mængden af sundhedstilbud til firmaer og institutioner. Målet er 100 nye firmamedlemskaber 5. Fortsættelse af implementeringen af Globus Data Halbooking systemet samt udvikle borgernes selvbetjeningsmuligheder. 6. Udnyttelse af ledig tid bl.a. ved at udvide tilbuddene til borgere og interessenter. 7. Forhandle en ny forpagtningsaftale (udløb 1.5.2017) MadsbyParken, ML og DHM: 1. Udvikling og igangsætning af flere brugerbetalte aktivitetstilbud i Legeparken 2. Deltagelse i arbejdet omkring udarbejdelse af MadsbyParkens Masterplan 3. Deltagelse i udmøntningen af DHM s udviklingspotentiale jfr. udviklingsarbejdet i efteråret 2015/primo 2016 4. Opgradering af de særligt trængende vedligeholdelsesområder jfr. særlig bevilling 9.2. Aktiviteter 9.2.1. Tværgående fokusområder Vi vil i 2016 udvikle det eksisterende gode samarbejde med: Hotel Fredericia, Danhostel Fredericia Vandrerhjem, Messe C, Sønderkorskær Motionsforening, Danske Seniorer, ML s aktører og partnere Side 14 af 32
9.2.2. FICNESS og sundhed FICNESS hjemmesiden (www.ficness.dk) Der arbejdes frem imod et øget antal FICNESS-medlemmer således, at der er 1.300 medlemmer ved udgangen af 2016. Fokus på seniorer projekt 65+ Fokus på flere firmaaftaler Fokus på fastholdelse af eksisterende medlemmer (mere personlig vejledning, bedre mulighed for personlig træning, udarbejdelse af velkomstprocedure til nye medlemmer). Der arbejdes efter en mindre statisk markedsføringsplan for at give plads til spontane gode ideer Facebook inddrages endnu mere i markedsføringen Events og aktiviteter tilsigtes at have både et sundhedsmæssigt, socialt og træningsmæssigt afsæt Fokus på sundhedstiltag til borgere og firmaer i Fredericia (rygestopkurser, sundhedstjek, bootcamps og mulig deltagelse i Hanc 2 projektet) Løbende fokus på FICNESS-holdplanen, der tilpasses efter behov og ønsker. Der arbejdes blandt andet på 1-2 nye aqua fitness hold, hjertehold og 30 min. bikehold Der lokkeres mere tid til svømning og badminton Der vil blive indført pulsbike i 2016. Side 15 af 32
9.2.3. Svømmehalsområdet I 2016 vil der i svømmeområdet være fokus på og planlagt følgende: Morgensvømning tirsdag og torsdag Serviceoptimering o Adgangsforhold o Hjemmeside o Skiltning Det gode værtskab. Fokus på service herunder kommunikation Styrkelse og udvidelse af aquahold. Efteruddannelse af instruktører, nye holdtyper Events og aktiviteter. Bl.a. træningslejre, kuraftener, chokoladeaftener, romerske bade, udspringsaftener og tweenie-aftener Nyt vagtplansystem Gl. kurbadslokalers anvendelse Digitalisering af rengøringsplaner m.m. Varesalg/mersalg I forhold til personalet vil der særligt være fokus på: Trivsel og arbejdsglæde Udvikling af kompetencer herunder aquainstruktøruddannelser Side 16 af 32
9.2.4. Halområdet, mødelokaler, events m.m. Der vil fortsat være fokus på at sælge mødeproduktet i samarbejde med Café FIC. Det opsøgende salg fortsættes Der vil i 2016 blive samarbejdet med ML om udviklingen af fælles produkter herunder fælles markedsføring. Flere nye ideer i spil Der vil være fokus på udnyttelse af ledig tid Eventkoordinatoren går op i tid (25 timers ansættelse pr uge) og arbejder med tilbud som f.eks. udspringsaftner i den offentlige åbningstid i svømmehallen, yogaevents, kuraftener, farveevents, chokoladeaftener, mini romersk bad, hyggeaftener, tweenie-aftener samt div. tilbud til pensionister Der arbejdes efter en mindre fast medie- og eventplan, hvor Facebook inddrages endnu mere i markedsføringen FitnessCamp er en del af Best Western Hotel Fredericias BaseCamps. Side 17 af 32
9.2.5. Bowling- og kegleområdet Der er fokus på kvaliteten af baneplejen og maskinparken (flere timer til vedligehold) Der er stort fokus på at øge indtjeningen dog uden at forringe servicen Der arbejdes i 2016 fortsat i et team uden fast daglig leder (fokus på fleksibilitet og samarbejde) Åbningstiderne tilrettes så de passer bedre til kundebehov og bemandingsplan Der gennemføres i 2016 kommuneturnering Der arbejdes efter en mindre statisk medie- og eventplan, der giver plads til de spontane ideer (personalet tager selv del i at planlægge og arrangere events/nye tiltag) Facebook inddrages endnu mere i markedsføringen Fredericia Bowlingcenter. Side 18 af 32
9.4. Sekretariat I 2016 vil Sekretariatet have fokus på det økonomiske samarbejde med alle områder samt implementering af nye systemer. 9.4.1. Særlige fokusområder 2016 Fokus på samarbejdet med områder i MadsbyParken om stram og professional økonomistyring. Skarp overvågning af økonomien hver måned, således at vi hele tiden er på forkant og at de udmøntede besparelser, afdrag på lån til klubfitness og afdrag på underskud realiseres. Budgetmøder hvert kvartal med de økonomisk ansvarlige ledere for vurdering af og evt. ændringer i budget. Udarbejdelse af kvartalsstatus, vurdering og indarbejdelse af konsekvenser af kommunale beslutninger og personalesituationer. Forslag/vurdering af evt. besparelser, effektiviseringer og øget indtjening. Fortsat fokus på udvikling og implementering af det nye bookingsystem. Herunder automatisering af økonomien via integration til KMD (ansvar Globus Data og Fredericia Kommune). Medspiller i forbindelse med undervisning af personalet og uddannelse af flere superbrugere (Implementeringsgruppen har fælles ansvar). Udvikling og implementering af ny medarbejderportal. Aktiv medspiller i udvikling af ny hjemmeside som platform for hele FIC inkl. FICNESS og ML. Administration og halkontor Side 19 af 32
9.5. Teknik, vedligeholdelse, rengøring, miljø m.m. 9.5.1. Særlige fokusområder 2016 Teknik For at sikre en god vedligeholdelsesstandard, så nedbrud kan undgås, udarbejdes og udbygges vedligeholdelsesplaner, ajourføring, digitalisering. Plan for ansvarsområder og opgaver optimeres. Digitalisering. Tidsterminer for udførelse af opgaver og tilbagemelding sikres. Samarbejde og optimering af opgaver mellem FIC og MP. Oplæring af personale. Energi besparelser. Rengøring Kvalitetssikring af rengøring ved gennemgang af rengøringsniveauet og fælles holdning hertil. Der lægges vægt på personales faglighed, omstillingsparathed og fleksibilitet. Øvrigt Fastholdelse af personale og holde fokus på FIC s værdier. Udvikling af opgaveløsninger og samarbejde mellem FIC og MP. Fokus på nytænkning af opgaveløsning. Vedligeholdelse af GREEN KEY. Energiledelse, alternativ energi. Sikkerhedsplaner. Ansvar og opgaveløsning. Budgetter. Samarbejde. Udvikling. Side 20 af 32
Boldspil på fleksbanerne Side 21 af 32
9.6. Madsby Legepark og Minibyen 9.6.1. Særlige fælles fokusområder Den 1.1.2015 gennemførtes: en samling af det administrative område (ved FIC) en omorganisering af det grønne område herunder driften af Fredericia Stadion således at det samles ved ML I løbet af 2016 skal der arbejdes yderligere med: et samarbejde omkring rengøringsopgavernes løsning i ML og FIC En ændret organisering/optimering af det tekniske og bygningsmæssige område. Der er p.t. fokus på: Bedre energistyring, vedl. af maskinparkerne, udnyttelse af de tekniske og håndværksmæssige kompetencer. Udarbejdelse af planer for hvorledes markedsføringen og det samlede aktivitetstilbud kan udvikles i forhold til målgrupperne: Borgere, institutioner, erhverv og turister. Udarbejdelse af et beslutningsoplæg der skal fastlægge retningen og mulighederne for DHM s drift og udvikling. Afklaring af hvilke muligheder og begrænsninger der er for at udvikle Madsbyparkens områder. 9.6.2. Målsætninger for 2016 i ML, Stadion-træningsbane-ydre områder og DHM. Fastholde et besøgstal på mellem 300.000 til 325.000 gæster om året i ML. Arbejde konkret med DHM s samarbejdsaftale mellem ML og Danske Seniorer, i henhold til drift og udviklingsplanen. Udvikle flere samarbejdsplatforme med eksterne partnere og investorer. Igangsætte onlinebooking og nye aktiviteter, der potentielt øger netto omsætningen. Nødvendige renoveringsarbejder finansieret og igangsæt i perioden 2015-2018. Fastholdelse af bane niveau ved foretagelse af tests. Monjasa Park. Side 22 af 32
9.6.3. Særlige fokusområder med handlingsplaner Stadion, træningsbaner og ydre områder: Samling og optimering af driften mellem FIC og ML Arbejde mod fælles værdier, faglighed og opgaveløsning. Der afventes en politisk beslutning m.h.t. et varmeanlæg i stadionbanen. Denne beslutning skal træffes i efteråret 2016, således at vi kan opfylde de krav DBU stiller for at banen kan forblive på Superliganiveau fra sæsonstart 2017/2018. Kun med et varmeanlæg i stadionbanen, kan vi tiltrække DBU s interesse til landsholdssamlinger m.m. Vi er ikke længere tilmeldt Divisionsforeningens banetest for Superliga og 1. division. Vi har i 2014 og 2015 opnået 3 stjerner ud af 5, hvilket er et meget tilfredsstillende niveau. I 2016 skal dette niveau fastholdes, ved selv at foretage tests. Alle ydre områder omkring FIC og Stadionområdet bibeholdes på samme høje service og vedligeholdelsesniveau som 2015. Der gives begrænset tilladelse til ekstra hårdt belastende aktiviteter på græsarealerne omkring FIC og Stadion. Nødvendige renoveringsopgaver 2 nye adgangs broer til ML i løbet 2016. Arbejdet udføres af eksterne leverandører. Tarzanbanen bliver renoveret/udskiftet i løbet 2016. Arbejdet udføres af eksterne leverandører. Ny og større stald til kaniner, ænder, gæs 2016. Arbejdet udføres af eksterne leverandører. Kanten rundt om sandkassen 2016. Legeredskaberne i sandlegepladsen 2017. Resterende bygninger, tage på bygningsmassen i ML 2017-2018. Nye møbler, indvendig renovering af madpakkehuse 2017-2020. Renovering af Eventyrgrotten 2018. Udsættelse af huse i DHM på det nye gadeforløb. Tarzanbanen bliver renoveret/udskiftet i 2016. Side 23 af 32
Samarbejdsplatforme En videre udvikling af vores samarbejdsformer med eksterne samarbejdspartnere. Som udgangspunkt bør samarbejde med eksterne partnere, være i stil med den model som er lagt for Minigolfbanen og forpagtning af Ishus. Der aftales en årlig leje af et område i x antal år, partnere bygger selv og vedligeholder og drifter aktiviteten, og efter x antal år tilfalder den Legeparken i samme stand som ved etableringen. Flere investeringer og tilskud fra fonde og investorer. I udviklingen tages højde for de trends og strømninger, der er i samfundet generelt. Fastholdelse af besøgstallet Tiltrække flere events og arrangementer som ikke nødvendigvis skal afholdes og finansieres af ML eller kommunen generelt. Gode oplevelser, trygge rammer, fri leg stadig i fokus mulighed for mere specielt fokus på legeredskaber til piger eller andre nyudviklede legeredskaber/aktiviteter. ML skal til stadighed fremstå vedligeholdt, pæn og ryddeligt til glæde for vores gæster. Igangsætte onlinebooking og nye aktiviteter: Onlinebooking bliver en del af FIC bookingsystem, og vi forventer opstart 1.2.2016. Der udarbejdes 3-5 business cases for nye betalende aktiviteter, der kan igangsættes i løbet af efterår 2016 og sæsonstart 2017. En god dag på den populære Minigolfbane i Madsby Legepark. Den historiske Miniby er også populær blandt børnene. Side 24 af 32
9.7. Café FIC 9.7.1. Særlige fokusområder 2015 I dialog med Fredericia Idrætscenter, og de ansvarlige politikere, at skabe et café og restaurationsområde som tilfredsstiller både daglige brugere - kursus, fest og konference deltagere Fic politikere, og samtidig kan være en lønsom forretning på et rimeligt niveau. Side 25 af 32
10. Økonomi 10.1. Budget 2016 MadsbyParken Tildelt budgetramme for 2016: Udgifter 36.202.000 Indtægter 18.697.000 Udgifter Budget 2016 Løn og personaleudgifter 21.912 Energiudgifter og renovation 5.584 Rengøring og vagtværn 456 Vedligeholdelse og drift ialt fælles 5.222 FIC fælles vedligehold 3.424 ML vedligehold inkl. dyrehold og stadion 1.123 Vedligeholdelse Minibyen 424 Anskaffelser svhal, bowl, hal, FICNESS 251 Administration, møde, reklameudgifter 695 IT, telefoni, serviceabbonnementer og support 498 Øvrige udgifter områder 1.293 Afdrag på underskud 542 I alt 36.202 Indtægter Budget 2016 Svømmehal og badeland 6.932 Bowling og keglecenter 1.502 Idrætshaller og faglokaler 3.360 Stadion 109 FICNESS 3.961 Fælles aktiviteter FIC 1.346 Indtægter ML 1.487 I alt 18.697 Side 26 af 32
10.3. FIC vedligeholdelsesbudget 2016 Fredericia Idrætscenter/MadsbyParken Budget Rev. 05-12-15 Vedligeholdelses opgaver pr. 1.januar 2016 Bygningsvedligehold Overslag Prioritet 1 Klimaskærm/ude arealer Rep. af diverse fuger svømmehal, hal, badeland, 150.000 kr. 75.000 kr. Rep. af tagrender hal 5-6-badeland 30.000 kr. 30.000 kr. Udskiftning af termoruder svømmehal/cafe 60.000 kr. 45.000 kr. Udskiftning af ovenlys omk. Svømmehal herre/damer 100.000 kr. 100.000 kr. Klimaskærm/ ude arealer i alt 250.000 kr. Indvendig vedligehold Stadion Maling gange 25.000 kr. 25.000 kr. Maling af lounge 20.000 kr. 20.000 kr. Maling af toiletter 25.000 kr. 25.000 kr. Maling af gulv spillergang 25.000 kr. 25.000 kr. Haller Maling af omkl. rum 20.000 kr. 20.000 kr. Maling kældergange 20.000 kr. 20.000 kr. Slibning/rep. af gulve omkl.rum. 60.000 kr. 30.000 kr. Maling af bænke m.m. omk.. 20.000 kr. 10.000 kr. Svømmehal,Badeland,Judo,Skydebane Ny dobbelt dør svh, 15.000 kr. 15.000 kr. Skydebaner div. vedligehold 50.000 kr. 50.000 kr. Maling af vinduer indvendig mod øst svh. 30.000 kr. 30.000 kr. Automatisk dør fra forhal til H+D omkl.svh/badl/indg. 200.000 kr. 70.000 kr. reparation af trapper til vipper 50.000 kr. 50.000 kr. Indvendig vedligehold i alt 390.000 kr. Total bygningsvedligehold 640.000 kr. Projekter Overslag Prioritet 1 Ombygning af kurbad 100.000 kr. 50.000 kr. Energibesparelser. Overgang til LED lys m.m. 100.000 kr. 50.000 kr. Energibesparelser LED lys haller, legeparken m.m.. 300.000 kr. 300.000 kr. Total projekter 400.000 kr. Side 27 af 32
Teknisk vedligehold Overslag Prioritet 1 Renovering af CTS judo, skydebaner 100.000 kr. 100.000 kr. Adgangskontrol låse/alarm 50.000 kr. 50.000 kr. Udskiftning af vandrør kælder omkl. 1-6 200.000 kr. 100.000 kr. Energibesparelse. Udskiftning lysarmatur kælder tek.5 25.000 kr. 25.000 kr. Ny CTS styring badeland VV bassin 135.000 kr. 135.000 kr. Total teknisk vedligehold 410.000 kr. Vedligehold, nyt inventar, m.m. Overslag Prioritet 1 Bowling/kegler Vedligehold bowling/keglebaner 40.000 kr. 40.000 kr. Svømmehal,Badeland,Judo, Skydebaner Barre i badeland 15.000 kr. 15.000 kr. Reparation af startskamler svh. 80.000 kr. 20.000 kr. Gulvvaskemaskiner 60.000 kr. 60.000 kr. Cafe FIC Ny opvaskemaskine 55.000 kr. 55.000 kr. Ficness Trampoliner, Aquahold 35.000 kr. 35.000 kr. Surf brædder til sub surf 25.000 kr. 25.000 kr. Storskærme Træningssal 35.000 kr. 35.000 kr. Vedligehold 2. halvår Hensat 350.000 kr. Total vedligehold, nyt inventer m.m. 635.000 kr. Total vedligehold Fredericia Idrætscenter 2.085.000 kr. Budget vedligehold år 2016 2.085.000 kr. Budget drift år 2016 1.339.000 kr. Total budget. år 2016 3.424.000 kr. Side 28 af 32
Bilag 1 - Åbningstider 2016 - FIC Hal/FICNESS området Café FIC Mandag kl. 06.00 22.30 Mandag kl. 11.30 21.30 Tirsdag kl. 06.00 22.30 Tirsdag kl. 11.30 21.30 Onsdag kl. 06.00 22.30 Onsdag kl. 11.30 21.30 Torsdag kl. 06.00 22.30 Torsdag kl. 11.30 21.30 Fredag kl. 06.00 22.30 Fredag kl. 11.30 21.30 Lørdag kl. 08.00 18.00 Lørdag kl. 10.00 18.00 Søndag kl. 08.00 18.00 Søndag kl. 10.00 18.00 Bowling- og keglecenter Køkken: Mandag kl. 10.00 21.00 Hverdage kl. 11.30 20.30 Tirsdag kl. 10.00 21.00 Weekend kl. 11.00 17.00 Onsdag kl. 10.00 21.00 Torsdag kl. 10.00 21.00 Badelandscafé Fredag kl. 10.00 20.00 Lørdag kl. 10.00 18.00 Lørdag kl. 10.00 18.00 Søndag kl. 10.00 18.00 Søndag Kun åbent ved arrangementer Skoleferier: Alle dage kl. 10.00 18.00 Køkken: Weekend kl. 11.00 17.00 Svømmehal Bowlingcafé Mandag kl. 06.00-08.00 + 13.00-16.00 Åben ved større arrangementer og stævner. Tirsdag kl. 06.00-08.00 + 13.00-16.00 + 18.30-21.00 Onsdag kl. 06.00-08.00 + 13.00-16.00 Torsdag kl. 06.00-08.00 + 13.00-16.00 + 18.30-21.00 Fredag kl. 06.00-08.00 + 13.00-16.00 Lørdag kl. 10.00-18.00 Søndag kl. 10.00-18.00 Skoleferier: Alle dage kl. 10.00-18.00 Badeland Receptionen ved svømmehallen Mandag kl. 13.00 16.00 Mandag kl. 06.00 18.00 Tirsdag kl. 13.00 21.00 Tirsdag kl. 06.00 21.00 Onsdag kl. 13.00 16.00 Onsdag kl. 06.00 18.00 Torsdag kl. 13.00 21.00 Torsdag kl. 06.00 21.00 Fredag kl. 13.00 16.00 Fredag kl. 06.00 18.00 Lørdag kl. 10.00 18.00 Lørdag kl. 10.00 18.00 Søndag kl. 10.00 18.00 Søndag kl. 10.00 18.00 Skoleferier: Skoleferier: Alle dage kl. 10.00 18.00 Alle dage kl. 10.00 18.00 Side 29 af 32
Bilag 2 - Åbningstider 2016 - Madsby Legepark 5/1-31/3 Souvenirbutik Information Bådene Tog Grill Ishus Minigolf Madpakkehusene Mandag- Kun for insti- Kun for insti- tutioner på hverdage 10-12 tutioner på hverdage 10-12 torsdag: 10-15 kun madpakkehusene Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage: 1/4-8/5 kl. 10-16:30 kl. 10-16:00 kl. 10-16:00 kl. 10-16:30 kl. 10-16:00 Weekend+ helligdage: Weekend+ helligdage: Weekend+ helligdage: Weekend+ helligdage: Weekend + helligdage Weekend + helligdage kl. 10-18:00 kl. 10-17:30 kl. 10-17:30 kl. 10-17:30 kl. 10-18:00 kl. 10-17:30 Mandag - torsdag: 9/5-21/8 Alle dage: kl. 10-14:00 Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: kl. 10-19:00 Weekend/helligdag e kl 10-18:30 kl. 10-18:30 kl. 10-19:00 kl. 10-18:30 kl. 10-17:30 Hverdage: Mandag - torsdag: Hverdage Hverdage Hverdage: Hverdage: 22/8-16/10 kl. 10-16:30 kl. 10-14:00 kl. 10-16:00 kl. 10-16:00 kl. 10-16:30 kl. 10-16:00 Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend kl. 10-18:00 kl. 10-17:30 kl. 10-17:30 kl. 10-17:30 kl. 10-18:00 kl. 10-17:30 17/10-23/10 Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: kl. 10-18:00 kl. 10-17:30 kl. 10-17:30 kl. 10-17:30 kl. 10-18:00 kl. 10-17:30 Mandagtorsdag: 10-15 24/10-21/11 kun madpakkehuse 01/12-20/12 Kun hverdage: Julestue 9:30-13.00 Kun for institutioner på hverdage 10-12 Side 30 af 32
1. maj til 31. maj Lørdag + søndag kl. 10-18 1. juni til 31. august Mandag søndag kl. 10-18 1. september til 30. september Lørdag + søndag kl. 10-18 10. oktober til 17. oktober Skolernes efterårsferie Mandag - søndag kl. 10-18 Maj - oktober Gruppebestilling uden for åbningstider Ring på guide telefonen 51644200 Bilag 3 Åbningstider 2016 Den historiske Miniby Side 31 af 32
Side 32 af 32