Side 2 af 27. Virksomhedsplan 2018

Transkript

1

2 Side 2 af 27 Virksomhedsplan 2018

3 1. Indhold 1. INDHOLD FORMÅL POLITIKKER UDVIKLINGSPLANER VÆRDIER OG VÆRTSKAB FYSISKE RAMMER ORGANISATION LEDELSEN I FIC UDVIKLINGSRÅD DIALOG KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET FÆLLES MØDER MED KLUBBERNE I FIC/DE FASTE BRUGERE DECENTRALE MØDER MED KLUBBERNE I FIC DANSKE SENIORER, FREDERICIA DIALOGMØDER I MADSBY LEGEPARK FOKUS- OG AKTIVITESOMRÅDER STØRRE FÆLLES FOKUSOMRÅDER OG SÆRLIGE PROJEKTER I TVÆRGÅENDE FOKUSOMRÅDER FOR SPORT & LEG EVENT HALLER & MØDER BOWLING & KEGLER LEGEPARKEN DYR SVØM & FICNESS SVØMMEHAL & BADELAND FICNESS OG SUNDHED DEN HISTORISKE MINIBY SALG & SERVICE VÆRKSTED SEKRETARIAT SALG OG MARKEDSFØRING TEKNIK, VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING, MILJØ M.M SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER PARK & STADION PARK STADION ØKONOMI BILAG 1 - ÅBNINGSTIDER FIC BILAG 2 - ÅBNINGSTIDER MADSBY LEGEPARK BILAG 3 ÅBNINGSTIDER 2018 DEN HISTORISKE MINIBY Side 3 af 27

4 2. Formål Virksomhedsplan 2018 er et intern arbejdsdokument for Madsbyparken, der har til formål at informere, Fredericia kommune, ansatte og nærmeste samarbejdspartnere om planlagte fokus- og indsatsområder i Fredericia Idrætscenter (FIC), Madsby Legepark (ML) og Den Historiske Miniby (DHM). Planen bruges desuden som et internt styringsværktøj. Planen er udarbejdet på baggrund af FIC Udviklingsplan 2020, drøftelser med brugere, personale, lederteamet og Fredericia Idrætscenters Udviklingsråd (FICUR), og planen vil danne baggrund for den efterfølgende evaluering, der vil ske i starten af Luftfoto af Madsbyparken Side 4 af 27

5 3. Politikker 3.1. Sektorpolitik Madsbyparken er en del af Kultur & Fritid og dermed en del af den gældende Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik, som er besluttet i Politikken fokuserer på 6 indsatsområder: Bedre fysiske faciliteter Det attraktive byliv Talentudvikling og kreative vækstmiljøer Øget fællesskab og frivillighed Udvikling af klub- og foreningsliv og selvorganiserede idrætsmiljøer Sundhed som forudsætning for det gode liv Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken 2016 Side 5 af 27

6 3.2. Tværgående sektorpolitikker Udover at efterleve Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, vil vi i Madsbyparken have fokus på flere tværgående sektorpolitikker. FIC Udviklingsråd (FICUR) har besluttet, at især Sundhedspolitikken og de forebyggende indsatser skal være fokus i rådets arbejde. Det skal afklares, hvilken rolle Madsbyparken kan have i forhold til indsatser og samspillet med det kommende nye Sundhedshus. 4. Udviklingsplaner I juni 2012 igangsatte Kultur- og Fritidsudvalget FIC Udviklingsplan Planen fastlægger en ny vision samt de langsigtede mål for FIC s udvikling og fremtidige rolle i kommunen. Planen vil være et afgørende styringsværktøj i forhold til FIC s fremtidige initiativer og prioriteter. I løbet af 2016 er der i samarbejde med Danske Seniorer, Fredericia, udarbejdet en udviklingsplan for Den Historiske Miniby. Planen er godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget. Planens mål er over de kommende år at øge besøgstallet fra de nuværende til Dette skal gøres ved at øge oplevelsestilbuddet og markedsføringsindsatsen, samt at der arbejdes for at byggeværkstedet flyttes til Den historiske Miniby således, at byggeaktivitetet indgår som en del af attraktionen. Den 4. december godkendte byrådet en ny opdateret Helhedsplanen for Madsbyparken. Den første del af denne plan er, at der pr nedsættes et Madsbyråd, som skal komme med forslag til, hvorledes Helhedsplanen udleves. Intentionerne i ovennævnte udviklingsplaner vil være med til styre udviklingen og dagsordenen i Madsbyparken i år Værdier og værtskab Fredericia Kommune har en værdibaseret virksomhedskultur med et ledelsesgrundlag, der hviler på følgende vision: Vi rager op, sprænger rammer, vælger vej resultatet skabes af dig og mig. I Madsbyparken ønsker vi i 2018 at sætte ekstra fokus på egne værdier og værtskabskoncept. Formålet med dette er især at optimere brugertilfredsheden, men også at styrke samarbejde mellem de forskellige arbejdsområder og de enkelte kolleger. Dette sker ved en daglig konstruktiv dialog med kunder og kolleger, samt forskellige arbejds- og fritidsaktiviteter for personalet i Madsbyparken. Side 6 af 27

7 Ledelsen og personalet i Madsbyparken har i år 2017 aftalt følgende værdier: Side 7 af 27

8 6. Fysiske rammer FIC er beliggende på Vestre Ringvej , matr.nr. 234e Fredericia Kobbeljorder og matr. nr. 308 Fredericia Kobbeljorder. FIC blev indviet d Siden indvielsen har centret gennemført et stort antal udvidelser, der svarer til mere end en tredobling. FIC er i dag et af Danmarks største indendørs idrætsanlæg på ca m 2 med tilhørende stadionanlæg bygget til 1. divisionsniveau. I 2018 udvides med yderligere ca 2000 m2 Alle tilstødende grunde er kommunalt ejet med undtagelse af grænsen til Hotel Fredericia og Fredericia Vandrerhjem. FIC s energiforsyning er fra TRE-FOR. ML er beliggende på Lumbyesvej 45, og dækker matrikelnumrene Fredericia Private Ejendomsjorder 24a m.fl. og Fredericia Kobbeljorder matr. Nr. 219c m.fl. ML dækker et areal på ca m 2. DHM er beliggende på Vestre Ringvej 98, og dækker en række matrikelnumrene Fredericia Kobbeljorder 48g m.fl. og 149a. DHM dækker et areal på ca m 2. ML blev godkendt og etableret som et beskæftigelsesprojekt 4. juli 1983 og anlægsarbejdet startede 1. januar Der blev tilført flere personalemæssige ressourcer i 1995, og beskæftigelsesprojektet blev nedlagt 1. januar Siden da har ML fungeret som en institution i Kulturforvaltningen. Fra 1995 er besøgstallet steget markant og igennem de sidste 5 år ligget stabilt omkring gæster på årsbasis. DMH blev etableret 4. september 1983 som et beskæftigelsesprojekt, og i 1984 blev der tilknyttet seniorbyggere fra Seniorklubben, Fredericia, der i dag er blevet til en del af Danske Seniorer. Beskæftigelsesprojektet blev nedlagt 1. januar I 2009 startede voksne handicappede under REDA, nu PROAKTIV, med at løse en række driftsopgaver på Veste Ringvej. DMH har åbent for publikum i perioden 1. april til og 21. oktober, og har mellem og betalende gæster om året. ML og DMH energiforsyninger er fra EWII/TRE-FOR. Den nye tilbygning pr. august 2018 til Fredericia Idrætscenter Side 8 af 27

9 7. Organisation Madsbyparkens daglige referenceperson ved Fredericia Kommune er lederen af Kultur- & Fritidsafdelingen, Bodil Schelde-Jensen. Pr blev Madsbyparken inkl. ML og DHM fusioneret med FIC. I perioden er der sket en udvikling og optimering af organisationen. Centerdir. Sekretariat & HR-støtte Teknik & Rengøring Salg Park & Stadion Sport & Leg Svøm & Ficness Den historiske miniby Forplejning Sport, Events & Møder Reception Salg & Service Cafe og Rest.drift Bowling & Kegler Svømmehal & Badeland Værksted Arrangementer Legeparken (service & adm.) Ficness & Sundhed Dyr FIC s organisation pr I FIC er café- og restaurationsdriften bortforpagtet. I Legeparken er kiosksalget bortforpagtet, og minigolfbanen ejes og drives af en privat aktør Ledelsen i 2018 Centerdirektør Sekretariat & HR støtte Teknik & Rengøring Salg Sport & Leg Park & Stadion Svøm & FICNESS Den Historiske Miniby Bent Bjerre Jørgensen Kirsten Lemminger Christian Ratenburg Lars Landry Lynge Jens-Christian Jensen Troels Eriksen (indtil ) Kent Jensen Side 9 af 27

10 7.2. FIC Udviklingsråd 2020 For at styrke intentionerne i FIC s Udviklingsplan 2020, blev der i januar 2014 etableret FIC s Udviklingsråd 2020 (FICUR). Rådet er sammensat med følgende personer: Formand Næstformand Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Tilforordnet Iwan Alstrup udpeget af Fredericia Erhvervsforening Brian Nikolajsen udpeget af SIF Hans Jørgen Ebbesen udpeget af Fredericia Erhvervsforening Vakant udpeges af Fredericia Erhvervsforening Carsten Andersen udpeget af SIF Keld Vestergård udpeget af kommunen (idrætschef) Ditte Cramon udpeget af kommunen (Leder af voksen og sundhedssekretariatet) Bent Bjerre Jørgensen - FIC Side 10 af 27

11 8. Dialog Dialog med brugerne/gæsterne er et højt prioriteret område. Ud over dialogen i dagligdagen er der fastlagt følgende dialogfora, der skal sikre forbindelsen mellem ledelsen og det politiske niveau, samt brugerindflydelsen på den daglige drift Kultur- og Idrætsudvalget Det er aftalt at FIC/FICUR inviterer Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) til dialogmøder. Mødernes indhold og placering aftales nærmere Fælles møder med klubberne i FIC/de faste brugere I efteråret afholdes et fælles dialogmøde med repræsentanter fra centrets faste klubber, lejere, institutioner, Kultur & Fritid og det politiske udvalg. Mødet bruges til at informere overordnet om aktuelle forhold i centret samt dialog med brugerne. På mødet uddeles FIC s Aktivitetspris Decentrale møder med klubberne i FIC I foråret afholdes der 3 decentrale dialogmøder med centrets faste brugere (hal/træningslokaler-, svømmehal/badeland- og bowling/kegleområdet). Møderne bruges til at sætte fokus på de nære driftsforhold samt timefordelingen til den kommende sæson Danske Seniorer, Fredericia Der er aftalt en fast møderække, der skal sikre udvikling af DHM samt et godt samarbejde mellem seniorerne og de ansatte. I den nye drifts- og udviklingsmodel vil dialogen mellem de ansatte og de frivillige være et bærende element Dialogmøder i Madsby Legepark I ML gennemføres der løbende dialogmøder med samarbejdspartnere og Legeparkens Venner. Side 11 af 27

12 9. Fokus- og aktivitesområder Større fælles fokusområder og særlige projekter i I samarbejde med Ejendomscentret at færdiggøre den igangværende udbygningen af lounge og indgangspartiet ved FIC. Bygningen forventes at være færdig den Desuden skal der indgås de tilhørende driftsaftaler med FHK og forpagteren. 2. Samtidig med udbygningen af lounge og indgangspartiet, skal der ske en modernisering af thansen.dk arenaen. Der er planlagt følgende: Nyt ventilationsanlæg helst placeret på taget. Nyt lydanlæg. Nyt lysanlæg (LED) med styringsmuligheder og effekter. Nyt sportsgulv. Nye faste stole og flytning af tidtager, udskiftningsområde m.m. Nye løse stole. Platforme til TV og kommentatorer samt adgangsforhold. Maling og renovering af overflader. 3. En afklaring af forpagterområdets drift efter den , hvor den nuværende aftale udløber. 4. Gennemføre driftsoptimeringer herunder det særlige sparekrav på kr som byrådet har besluttet. Beløbet skal anvendes til medfinansiering af lounge og indgangsbyggeriet. 5. Indgå samarbejdsaftaler med Ejendomscentret omkring ansvar og omfang af vedligeholdelsesopgaverne på bygningsmassen m.m. i Madsbyparken. 6. Ny samarbejdsaftale med ejendomscentret omkring varmtvandsbassinet på Sundhedshuset 7. Udvikle og igangsætte tilbud der forbedrer indtjeningen og borgernes oplevelsesmuligheder i Madsbyparken (Legeparken, Minibyen, haller, bowling, outdoor faciliteter, vandbassiner, FICNESS og sundhed) 8. Deltage i udviklingsarbejdet med Madsbyparken herunder det nye Madsbyråd. 9. Etablering af varme i stadionbanen. 10. Etablering af en 200 m2 depotbygning mellem hal 4 og stadion. Bygningen skal bruges af FC Fredericia, Fredericia TRI og Fredericia Løbeklub. 11. Udskifte de nedslidte rutchebaner i Badeland forventelig i maj-juni Udskiftning af legeredskaber i den store sandkasse i ML. 13. Sammen med FICUR afklare samarbejdsmulighederne med Sundhedshuset, herunder medvirke i tilblivelse i projekt Active Living samt projektets muligheder i Madsbyparken. 14. Indkøb og implementering af et adm.- og vagtplansystem der skal lette administrationen og give overblik over den aktuelle og planlagte bemanding i Madsbyparken Tværgående fokusområder for 2018 Vi vil i 2018 fastholde og gerne udvikle det eksisterende gode samarbejde med: Hotel Fredericia, Danhostel Fredericia Vandrerhjem, Messe C, Sønderkorskær Motionsforening, thansen.dk lounge Side 12 af 27

13 10 Sport & Leg Event Eventkoordinatoren arbejder med endnu flere tilbud som f.eks.yogafestiaval, yogaevents, Lazergames, udspringsaftener, foredrag, chokoladeaftener, mini romersk bad, hyggeaftener, mandeaften og nye spændende tiltag. Med ny FIC hjemmeside og Det sker i Fredericia hjemmeside som værktøj, giver vi et mere tydeligt overblik over events og aktiviteter. Vi vil arbejde for et udvidet samarbejde med vore naboer og andre samarbejdspartnere om flere fælles pakkeløsninger Haller & Møder Vi vil have øget fokus på at sælge mødeproduktet og større arrangementer i FIC. Vi målretter annoncering via Google og sociale medier. Fortsat fokus på den gode service og på at synliggøre alt det vi kan. Vi vil have fokus på udnyttelse af ledig tid. Vi laver aktivitetspakker til skoler, institutioner og virksomheder. Ny hal og lounge står klart 1. august 2018 og giver nye muligheder for udlejning. Mødelokale 1 Mødelokale Bowling & Kegler Der er stor fokus på kvaliteten af baneplejen og maskinparken Der er stort fokus på at øge omsætningen. Sociale medier benyttes i højere grad Åbningstiderne tilrettes, så de passer bedre til kundestrøm Øget samarbejde med eksterne for bedre udnyttelse af ledig tid Legeparken Forsøge at øge indtjeningen i en legepark med fri adgang. Nytænker udbudet af varer der sælges i butikken og øge tilgængeligheden af madpakkehusene. Skiltning og information til gæsterne gøres bedre. Side 13 af 27

14 Togturen gøres mere spændende for børn og voksne og billetprisen sættes lidt op. Iværksætte nye events, kurser, møder eller aktivitetstilbud til glæde for gæsterne, skolerne, firmaer, f.eks SUP boards udlejning ved bådene. Optimere indtjeningen på Waterballs aktiviteten med en ny samarbejdspartner eller ved at hjemtage aktiviteten. Udvikle samarbejdet med Best Western / Vandrehjemmet med pakketilbud til deres gæster. Ny forpagtningsaftale for kiosken i Legeparken for 2019 skal vurderes. Waterballs i legeparken Et af mange spiseområder i legeparken Dyr Opstarte Ponyridning - læring til måske et større setup. Nye dyr overvejes at blive introduceret. Bedre skiltning på stalde og rundt i området. Flere små events. I lavsæson ud af huset til skoler, plejehjem, børnehaver Markedsføringen for salg af lammekød øges. Vi tilføjer salg af okse men forventer først effekt i Nye faste tiltag som morgenfodring/klipning af fårene m.m. Et af vores mange lam. Børnene må gerne klappe gederne. Side 14 af 27

15 11 Svøm & FICNESS Svømmehal & badeland I 2018 vil der i svømmeområdet være fokus på og planlagt følgende: Renovering af vandrutsjebaner Ovenstående vil medføre lukning af badeland i maj-juni o Kontrakter/alternativer o Kompensering årskort m.m. Led lys skydebaner (energioptimering) Flisegulvet ved de automatiske døre i forhallen renoveres Montering af automatiske døre ved Svømmehal/badeland samt badeland/varmtvandsbassin Nye vippebrædder Udskiftning af aqua musikanlæg Udskiftning af stole i forhal Installation af ventilationsanlæg i receptionen Indkøb af aquapaddleboards (holdtilbud) Fokusområde medarbejde og service: Værtsskab Nyt vagtplansystem Vagtplaner Trivsel og værdier Udvikling af kompetencer herunder aquainstruktøruddannelser Digitalisering af logbøger o Rengøring o Vandbehandling o Uheld/ulykker Side 15 af 27

16 11.2. Ficness og Sundhed Målsætning FICNESS-medlemmer ultimo o Henvisningskampagne o Loyalitetskampagne o Gratis oprettelse Fokus på seniorer projekt 65+ Slank & fit forløb Fokus på fastholdelse af medlemmer o Udskiftning af bikecykler o Indkøb aquapaddleboards o Synlighed, vejledning i træningscenteret. o Efteruddannelse af instruktører o Motivations-/loyalitets-kampagner o Øge udbuddet og variationen af hold på land og vand Wipp projekt - SDU (træning og test af borgere i Fredericia kommune) Kids/teens hold 65+ hold Side 16 af 27

17 12 Den Historiske Miniby Salg & Service Åbningstiderne følger ML. Alle dage fra 1. april til 23. oktober. Den positive stigning af antal besøgende skal fortsat være i fokus. Vores målsætning er besøgende i Kundens oplevelse skal være i fokus. Der skal etableres en ny eventplads Butik og soldaterkammer skal være klar til den nye sæson. Der skal være fokus på samarbejdet med Danske Seniorer og på drift af butikken, idet det er første år med en hel sæson i den nye butik. Udbygningen af Vendersgade Riddergade og Danmarksgade nord skal færdiggøres. Fundraising i samarbejde med Danske seniorer skal tilrettlægges. Husene renoveres løbende Gadeplan i minibyen Værksted Tegnestuen skal opstarte produktion af nye bygninger i samarbejde med Fredericia Museum. Antallet af frivillige skal øges. Tegl produktion skal opgraderes med en vakuum rører for at minimere spild. Energiforbrug skal om muligt optimeres. Låse skal udskiftes. Side 17 af 27

18 13 Sekretariat I 2018 vil Sekretariatet have fokus på det økonomiske samarbejde med alle områder samt implementering af nye systemer Særlige fokusområder 2018 Fokus på samarbejdet med afdelingerne i hele MadsbyParken samt MHL s udvikling om en stram og professional økonomistyring Tilpasning af den nye organisation, herunder oplæring af nye ledere med økonomiansvar Skarp overvågning af økonomien hver måned, således at vi hele tiden er på forkant med indtjening og forbrug Fokus på at de udmøntede besparelser, afdrag på lån og afdrag på underskud realiseres. Udarbejdelse af kvartalsstatus, vurdering og indarbejdelse af konsekvenser af kommunale beslutninger og personalesituationer samt intern budgetrevision Forslag/vurdering af evt. besparelser, effektiviseringer og øget indtjening Kvartalsvise økonomimøder med ML omkring procedurer, erfaringsudveksling møde i marts med udvidet gruppe servicepersonale i forbindelse med opstart af sæson Fokus på, at MadsbyParkens administrative HR vejledning er tilpasset og opdateret, så den kan bruges som et dagligt arbejdsredskab Fokus på administration af FICNESS medlemskaber. Den øgede medlemstilgang betyder at der er øget administration med restancer, henvendelser, support m.v. Sekretariatet vil være medspiller omkring udvikling af vejledninger m.v. til vores medlemmer Fokus på at få udarbejdet en mere brugervenlig bookingportal med nyt design samt fortsat udvikling og implementering af bookingsystemet, herunder automatisering af økonomien via integration til økonomisystemet Tovholder på ændret arkiveringssystem i forbindelse med at medarbejderportalen nedlægges Fortsat fokus på udvikling og implementering af det nye bookingsystem. Herunder automatisering af økonomien via integration til KMD (ansvar Globus Data og Fredericia Kommune) Medspiller i forbindelse med undervisning af personalet og uddannelse af flere superbrugere (Implementeringsgruppen har fælles ansvar) Aktiv medspiller i opsætning, implemmentering m.v. af nyt vagtplansystem Fokus på Madsbyparkens værdier og værtskab Sekretariatet Side 18 af 27

19 14 Salg og markedsføring Vi ansætter en 25 timers salgs- og marketingskoordinator FIC og Madsbyparkens nye hjemmesider skal udnyttes optimalt o Der udvides med en selvstændig FICNESS side Stor fokus på tilstedeværelse og annoncering på sociale medier Fortsat fokus på at sælge ledighed via egne aktiviteter eller samarbejder Udvide sponsormulighederne i hele Madsbyparken og i gang med salgsarbejdet 15 Teknik, vedligeholdelse, rengøring, miljø m.m Særlige fokusområder 2018 Teknik Vandbehandlingsanlæg garanti perioden og løbende modifikationer for optimal drift. Energi besparelse genereret af teknisk afdeling i Madsby Parken på EL, Varme og Vand. Overtagelse af energien & indvendig vedligehold i Minibyen og Legeparken. Samle & udbygge Madsby Parkens CTS / WiFi / Alarm / Elektronisk låse. Overdrage den daglige tekniske drift på Sundhedshusets til ejendomsafdelingen 30 juni 2018 & indarbejde en teknisk støttefunktion til kommunal bassin drift i Fredericia. Samarbejde med Ejendomsafdelingen, efter overtagelsen den 1 jan af udvendige vedligehold på varmebygninger i Madsby Parken. Samarbejde med Ejendomsforeningen om 10 årig indvendig projekterings vedligeholdelsesplan for hele Madsby Parken. Rengøring Afvikling af rengørings ansvarsområdet på Sundhedshuset den 30. juni Ejendomsafdelingen overtager 100% morgen og aften rengøring. Fokus på ansvarsområder og justeringer, planlægge rengøringen i kommende nye kvadratmeter. Vedholde den skærpede bekæmpelse imod skadedyr, som gav gode resultater i Holde fokus på små energibesparelser & indrapporterer defekter til teknisk afdeling. Udvikle videre på procedurerne til rengøringsafdelingen. Side 19 af 27

20 16. Park & Stadion Park I løbet af 2018 skal der arbejdes yderligere med: En ændret organisering/optimering af det tekniske og bygningsmæssige område. Der er p.t. fokus på: Bedre energistyring, vedl. af maskinparkerne, udnyttelse af de tekniske og håndværksmæssige kompetencer. Være aktive deltagere i processen for udviklingsplanen for Madsbyparken, inden for de retningslinjer som besluttes af Kulturudvalget og Byrådet. Alle små vedligeholdelses arbejder færdiggøres Stadion Stadion, træningsbaner og ydre områder: Fortsat samling og optimering af driften mellem FIC og ML. Arbejde mod fælles værdier, faglighed og opgaveløsning. I henhold til den politiske beslutning om et varmeanlæg i stadionbanen forberedes dette fra sæsonstart Vi er ikke længere tilmeldt Divisionsforeningens banetest for Superliga og 1. division. Vi har i 2014 og 2015 opnået 3 stjerner ud af 5, hvilket er et meget tilfredsstillende niveau. I 2017 skal dette niveau fastholdes ved selv at foretage tests. Alle ydre områder omkring FIC og Stadionområdet bibeholdes på samme høje service- og vedligeholdelsesniveau som Der gives begrænset tilladelse til ekstra hårdt belastende aktiviteter på græsarealerne omkring FIC og Stadion. Side 20 af 27

21 17. Økonomi Budget 2018 Madsbyparken Tildelt budgetramme for 2018: Udgifter Indtægter Udgifter Budget 2018 Løn og personaleudgifter Energiudgifter og renovation Rengøring og vagtværn 467 Vedligeholdelse og drift ialt fælles FIC fælles vedligehold ML vedligehold inkl. dyrehold og stadion Vedligeholdelse Minibyen 304 Anskaffelser svhal, bowl, hal, FICNESS 300 Administration, møde, reklameudgifter 765 IT, telefoni, serviceabbonnementer og support 571 Øvrige udgifter områder Vedligeholdelses buffer 500 Spar/lån - overført FIC 309 Spar/lån - oplevelsesbro 2017 (150 ovf. til 18 og 19) 100 I alt Indtægter Budget 2017 Svømmehal og badeland Bowling og keglecenter Idrætshaller og faglokaler FICNESS Fælles aktiviteter FIC Indtægter ML I alt Side 21 af 27

22 17.2. FIC vedligeholdelsesbudget 2018 Madsby parken Budget Rev Vedligeholdelses opgaver pr. 1.januar 2018 Bygningsvedligehold Teknisk afdeling Beløb Klimaskærm på varmebygninger i Madsby Parken Klimaskærm vedligehold udført af Ejendomsafdelingen årligt Klimaskærm/ ude arealer i alt 0 kr. kr. 0 kr. Indvendig bygnings vedligehold Haller & Stadion Branddøre depot ved hal 4, indtil hal 2 & 3 Malearbejde FIC og Stadion Svømmehal & Badeland Skydebaner LED lys Fliser ved Hr/Dame omkl. svøm indgang. Automatisk døre cafe/svømmehal & varmtvandsbassin/badeland kr kr kr kr kr. Indvendig vedligehold i alt kr kr. Total bygningsvedligehold kr kr. Projekter Teknisk afdeling Prioritet 1 CTS programmering kr. Projekt åbning til keglebaner kr. Energibesparelser. Overgang til LED lys m.m kr. Ventilations anlæg Ficness lokale kr. Total projekter kr. Teknisk vedligehold Prioritet 1 Adgangskontrol låse/alarm Minibyen og Legeparken kr. Elektronisk brik låsesystem forsat kr. Total teknisk vedligehold kr. Vedligehold, nyt inventar, m.m. Prioritet 1 Haller / Event Certificeret scene 60 m2 Sofa/siddemiljø på repo ved hal 5/ kr kr. Side 22 af 27

23 Madsby parken Budget Rev Vedligeholdelses opgaver pr. 1.januar 2018 Bygningsvedligehold Teknisk afdeling Beløb Salg/MF Video og 360 gr. Af hele parkens faciliteter Legeparken SUP boards og setup Skiltning i legepark og ved dyr Mooncar garage Højtaleranlæg som dækker legeparken Nye borde i hus 3 Dyr Køb af 2 ponyer + udstyr Læskur til køer kr. kr kr kr kr kr kr kr kr. Minibyen 5 Stk. toiletter til lavskyl kr. 9 Stk. borde og Bænke kr. Baderum personale kr. 3D printer kr. Solvarme alle bygninger kr. Parken & Stadion udvendigt Ny bil - erstatter gammel Ficness / Svømmehal Bike cykler 30 stk. + system Aqua paddleboards Aircondition eller ventilation til reception Vipper 1 og 3 meter Nye stole til forhal + event 60 stk Musikanlæg Aqua Total vedligehold, nyt inventer m.m. Total vedligehold Fredericia Idrætscenter Vedligeholdelses buffer hensat 2 halvår Budget vedligehold år 2018 Budget drift år 2018 Total budget. år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 23 af 27

24 Bilag 1 - Åbningstider FIC Haller Café FIC Mandag kl Mandag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Onsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Fredag kl Fredag kl Lørdag kl Lørdag kl Søndag kl Søndag kl Bowling- og keglecenter Køkken: Mandag kl Hverdage kl Tirsdag kl Weekend kl Onsdag kl. Lukket Torsdag kl Badelandscafé Fredag kl Lørdag kl Lørdag kl Søndag kl Søndag Kun åbent ved arrangementer Skoleferier alle dage kl Svømmehal Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Bowlingcafé Åben ved større arrangementer og stævner. Søndag kl Træningscenter Skoleferier: Hverdage kl Alle dage kl Weekend kl Badeland Receptionen ved svømmehallen Mandag kl Mandag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Onsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Fredag kl Fredag kl Lørdag kl Lørdag kl Søndag kl Søndag kl Skoleferier: Skoleferier: Alle dage kl Alle dage kl Side 24 af 27

25 Bilag 2 - Åbningstider Madsby Legepark Souvenirbutik Information Bådene Tog Grill Ishus Minigolf Madpakkehusene 2/1-31/3 Kun institutioner Kl Hverdage Hverdage Kl Kun institutioner 1/4-6/5 Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage: kl kl kl kl kl kl Weekend + helligdage: Weekend + helligdage: Weekend + helligdage: Weekend + helligdage: Weekend + helligdage Weekend + helligdage kl kl kl kl kl kl /5 26/8 Alle dage Mand tors: Alle dage Alle dage Alle dage Alle dage kl kl kl kl kl kl Weekend+ helligdage kl kl kl /8-14/10 Hverdage: Mand-tors: Hverdage Hverdage Hverdage: Hverdage: kl kl kl kl kl kl Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend kl kl kl kl kl kl /10-21/10 Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: kl kl kl kl kl kl /10-21/11 Kun madpakkehusene Mandag-torsdag: kl Hus 1 Weekender kl Hus 3 Weekender kl Kun for institutioner-grill Hverdage kl Side 25 af 27

26 Bilag 3 Åbningstider 2018 Den historiske Miniby 1. april til 31. maj Hverdage kl Lørdag + søndag kl juni til 31. august Alle dage kl september til 14. oktober Hverdage kl Lørdag + søndag kl oktober til 21. oktober Skolernes efterårsferie Mandag - søndag kl Side 26 af 27

27 Side 27 af 27 Virksomhedsplan 2018