Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014
Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund... 4 Forhandling med berørte parter... 4 Retsvirkninger... 4 Redegørelse for projektforslaget... 5 Kommunal varmeplanlægning... 5 Arealafståelse... 5 Tidsplan... 5 Tilknyttede projekter... 5 Projektbeskrivelse... 6 Referencesituation... 6 Projekt... 6 Forbrugerøkonomi... 7 Selskabsøkonomi... 9 Investeringer... 9 Driftsforhold... 9 Resultat... 9 Samfundsøkonomi... 10 Miljø... 10 Bilag... 11 Bilag 1 - Områdeafgrænsning... 11 Bilag 2 - Ledningsføring... 12 Bilag 3 - Matrikelliste... 13 Bilag 4 - Forbrugerøkonomi... 15 Bilag 5 - Selskabsøkonomi... 23 Bilag 6 - Samfundsøkonomi... 26 Horsens Varmeværk
Resumé og indstilling Side 3 af 29 Resumé og indstilling Projektforslaget omhandler en udvidelse af Horsens Varmeværks fjernvarmeområde, således at det omfatter et blandet bolig og erhvervsområde beliggende ved erhvervsvirksomheden Metso i den sydlige del af Horsens by. Området er afgrænset i bilag 1. Området vil blive forsynet via en ny fjernvarmeledning i Vejlevej. Varmeforsyningen sker gennem det eksisterende fjernvarmenet i Horsens med forsyning fra det eksisterende kraftvarmeværk på Endelavevej og naturgascentralerne i Horsens. Området omfatter eksisterende etageejendomme, og syv erhvervsvirksomheder. Etageejendommene er i dag forsynet med fjernvarme fra Horsens Varmeværk, mens seks erhvervsvirksomheder er opvarmet med enten olie eller naturgas. Disse erhvervsvirksomheder vil, såfremt de ønsker det, blive tilsluttet fjernvarmen. Det forudsættes, at en enkelt erhvervsvirksomhed i området ikke har et varmebehov, da virksomheden i dag fungerer som benzinstation. Virksomheden er derfor ikke indeholdt i beregningerne. Erhvervsvirksomheden Metso (virksomhed 1) har forud for dette projektforslag givet tilsagn til Horsens Varmeværk om at tilslutte sig fjernvarmen inden fyringssæsonen 2014. Metso er det bærende element i nærværende projektforslag. Hvis kun Metso tilsluttes fjernvarmeforsyningen vil både Metso og Horsens Varmeværk opnå et årligt overskud. Konklusion En fjernvarmeforsyning af området vil være samfundsøkonomisk fordelagtig i forhold til den eksisterende individuelle opvarmning. Den samfundsøkonomiske besparelse ved fjernvarmeforsyning contra individuelle opvarmningsformer bliver ca. 25,5 mio. kr. beregnet som en nuværdi over 20 år. Denne er beregnet ud fra Energistyrelsens forudsætninger, hvori miljøbelastningen værdisættes og medtages i økonomiberegningen. Beregnes CO 2 -belastningen separat under hensyntagen til den samtidige elproduktion der finder sted på kraftvarmeværket, vil den samlede CO 2 -udledning blive reduceret med gennemsnitlig 296 tons pr. år. Den selskabsøkonomiske beregning for Horsens Varmeværk resulterer i et akkumuleret overskud på 13,7 mio. kr. over 20 år. En erhvervsvirksomhed på 16.313 m 2 vil årligt spare 583.000 kr. ved tilkobling til fjernvarme i forhold til opvarmning med oliefyr, mens en erhvervsvirksomhed på 7.000 m 2 årligt vil spare 30.300 kr. ved tilkobling til fjernvarme i forhold til opvarmning med naturgas. Horsens Varmeværk ansøger hermed om Horsens Kommunes godkendelse af nyt fjernvarmeforsyningsområde i Torsted i den sydlige del af Horsens by, samt ændring af området fra naturgasforsynet område til fjernvarmeforsyningsområde, efter 4 i henhold til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 1184 af 14. december 2011, idet der henvises til Energiministeriets Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 374 af 15. april 2013. Horsens Varmværk
Indledning Side 4 af 29 Indledning Ansvarlig Ansvarlig for gennemførelse af projektet er Horsens Varmeværk a.m.b.a., der ved dette projektforslag bistås af Plan & Projekt A/S. Formål Formålet med projektforslaget er en udvidelse af Horsens Varmeværks forsyningsområde til også at omfatte et blandet bolig- og erhvervsområde i den sydlige del af Horsens by. Myndighedsbehandling Projektet er godkendelsespligtigt efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 374 af 15. april 2013. Byrådets behandling af projektforslaget foregår på følgende måde. Horsens Kommune behandler projektforslaget Projektforslaget sendes til høring i fire uger hos berørte parter, som er DONG Horsens Kommune behandler de eventuelt indkomne kommentarer og kan efterfølgende godkende projektforslaget Baggrund Med forsyning af det nye fjernvarmeområde ved Vejlevej, ønsker Horsens Varmeværk at fastholde den tidligere byrådsbeslutning om udbygning af fjernvarmen i kommunen. Forhandling med berørte parter Erhvervsvirksomheden Metso (virksomhed 1) har forud for nærværende projektforslag givet tilsagn til at tilslutte sig fjernvarmen ved Horsens Varmeværk, såfremt dette kan ske inden fyringssæsonen 2014. Retsvirkninger Horsens Varmeværk får, ved en udlægning af området til fjernvarme, pligt til at forsyne ejendommene med fjernvarme såfremt de måtte ønske det. Horsens Varmeværk
Redegørelse for projektforslaget Side 5 af 29 Redegørelse for projektforslaget Kommunal varmeplanlægning Projektforslaget er i fuld overensstemmelse med den hidtidige varmeplanlægning i Horsens Kommune. Udbygning med fjernvarme til nye områder er kommunens mål, dels for at fastholde en miljømæssig fornuftig varmeproduktion til så mange borgere i kommunen som muligt, og dels for at sikre alle borgere attraktive varmepriser. Dette projektforslag er således en naturlig fortsættelse af den hidtidige strategi, og projektforslaget er således den, ifølge Varmeforsyningsloven, nødvendige opfølgning for en godkendelse i henhold til Varmeforsyningsloven. Området, der ønskes udlagt til fjernvarmeforsyning, fremgår af bilag 1. Arealafståelse Distributionsnettet anlægges i offentlige veje i området. Den påtænkte ledningsføring for de nye ledninger fremgår af bilag 2. Tidsplan Fremførelse af distributionsnet og stikledninger til ejendomme i området forventes realiseret i 2014 og 2015. Metso ønsker at tilslutte sig fjernvarmen inden fyringssæsonen 2014. Tilknyttede projekter Der skal ikke udarbejdes andre projekter i henhold til Varmeforsyningsloven. Horsens Varmeværk
Projektbeskrivelse Side 6 af 29 Projektbeskrivelse Referencesituation I området er der syv erhvervsvirksomheder, hvor af den ene forudsættes ikke at have et varmebehov, og derfor ikke tages med i beregningerne. Ejendommene er opvarmet med brændslerne naturgas og olie. I de økonomiske beregninger er ejendommene opdelt efter brændsel. Varmebehovet er dels oplyst af en af virksomhederne og dels estimerede på baggrund af oplysninger i BBR. Antal Areal i alt Specifikt varmebehov Samlet varmebehov Naturgas 4 15.794 m 2 126 kwh/m 2 1.985 MWh Olie 2 18.031 m 2 123 kwh/m 2 2.211 MWh Fjernvarme 2 2.952 m 2 100 kwh/m 2 295 MWh Det samlede varmebehov til ejendomme i området er 4.491 MWh. Projekt Der er i dag fjernvarmeforsyning i store dele af Horsens By. Fjernvarmeforsyningen er primært baseret på varme fra kraftvarmeværk på Endelavevej, og spidsbelastning fra naturgaskedlerne placeret forskellige steder i Horsens. Fordelingen mellem varme fra kraftvarmeværket og naturgaskedlerne er 85 % og 15 %. Forsyningen af området vil ske ved etablering af en ny fjernvarmeledning i Vejlevej, jf. bilag 2. Alle distributionsledninger i området etableres i offentlige vejarealer som twinrør og isolering efter serie 2. Da der er to etageejendomme i området, som allerede fjernvarmeforsynes, er der efterfølgende regnet på en konvertering af de seks erhvervsvirksomheder med et samlet varmebehov på 4.196 MWh. Investeringer Forsyning af området med fjernvarme medfører investeringer i ledningsanlæg på 2.294.000 kr. Hertil kommer investeringer hos de enkelte erhvervsvirksomheder som virksomhederne selv står for, samt den kompensationsbetaling der skal tilfalde DONG ved ændring af forsyningsområdet fra naturgasområde til fjernvarmeforsyningsområde. Kompensationsbetalingen udgør samlet set 539.000 kr. som betales af Horsens Varmeværk, når de enkelte erhvervsvirksomheder overgår til fjernvarme. Disse investeringer fremgår i detaljer af bilag 4 og 5. Horsens Varmeværk
Forbrugerøkonomi Side 7 af 29 Forbrugerøkonomi I de efterfølgende økonomiske beregninger er foretaget en sammenligning mellem de årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme og individuel opvarmning med kondenserende naturgaskedel og oliekedel. Fjernvarmetarif Den aktuelle fjernvarmetarif ved Horsens Varmeværk er oplyst i følgende tabel. Alle anvendte priser i forbrugerberegningerne er eksklusive moms. Forbrugere i området tilbydes den til enhver tid gældende fjernvarmetarif. Varmepriser ekskl. moms Varmepris 550,00 kr./mwh Målerleje 500,00 kr./år Fast bidrag pr. m² 0-115 m 2 18,00 kr./m 2 116-230 m 2 16,50 kr./m 2 231-400 m 2 15,00 kr./m 2 401 4.000 m 2 13,50 kr./m 2 Over 4.000 m 2 12,25 kr./m 2 Tilslutningsbidrag Grundbeløb 3.600,00 kr. Rumbidrag 0-115 m 2 49,87 kr./m 2 116-230 m 2 40,35 kr./m 2 231-400 m 2 30,26 kr./m 2 Over 400 m 2 20,18 kr./m 2 For individuel opvarmning med naturgas og olie er der forudsat følgende priser. Priser individuel opvarmning Naturgaspris 7,369 kr./m 3 Olie 8.500 kr./1.000 liter Alle beløb er inklusive afgifter og eksklusive moms. Det skal bemærkes, at investeringer i kedelanlæg og fjernvarmeinstallationer er overslagspriser. Der er ikke detaljeret kendskab til de aktuelle installationer hos erhvervsvirksomhederne. Erhvervsvirksomhedernes ledningsbidrag er baseret på de konkrete stikledninger, der forventes etableret hos den enkelte erhvervsvirksomhed. Investeringer i installationer og detaljerede beregninger fremgår af bilag 4. Investeringer afskrives over 15 år. Horsens Varmeværk
Forbrugerøkonomi Side 8 af 29 Forbrugerøkonomien er vist i efterfølgende tabeller. Forbrugerøkonomi Virksomhed 1 Fjernvarme Olie Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter 1.364.398 kr. 1.947.796 kr. 583.398 kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 2 Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter 140.937 kr. 138.903 kr. -2.034 kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 3 Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter 597.702 kr. 628.025 kr. 30.324 kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 4 Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter 314.032 kr. 322.465 kr. 8.433 kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 5 Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter 356.221 kr. 369.474 kr. 13.254 kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 6 Fjernvarme Olie Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter 154.605 kr. 211.595 kr. 56.991 kr. For alle virksomheder i området, med undtagelse af virksomhed 2, vil det være en økonomisk fordel at skifte til fjernvarme. Virksomhed 2 belastes af en forholdsmæssig lang og derved dyr stikledning, hvilket medfører den dårlige økonomi. Virksomhed 1 har ytret ønske om at få fjernvarme hurtigst muligt, og er samtidig det bærende element i det samlede projekt. Se bilag 4 for detaljerede beregninger af forbrugerøkonomien. Horsens Varmeværk
Selskabsøkonomi Side 9 af 29 Selskabsøkonomi Investeringer For at forsyne området på Vejlevej med fjernvarme er det nødvendigt at etablere nyt distributionsnet og stikledninger. Der skal samlet etableres 970 meter med et varmetab på 109 MWh årligt. Investeringen i disse ledninger udgør 2,294 mio. kr., og afskrives over en periode på 30 år. Derudover skal Horsens Varmeværk betale kompensationsbetaling til gasselskabet svarende til 539.000 kr., på det tidspunkt, hvor erhvervsvirksomheden overgår til fjernvarme. Driftsforhold Varmeforsyningen til området forventes dækket med 85 % varme fra kraftvarmeværket og de resterende 15 % produceret på naturgascentralerne. Varmeproduktionen på kraftvarmeværket ventes at ske ved 67 % affaldsforbrænding og 33 % naturgas. Ved fuld tilslutning af erhvervsvirksomhederne forventes et samlet, årligt varmebehov på 4.196 MWh. Ledningstabet i fjernvarmeledninger og stikledninger er beregnet til 109 MWh, så det årlige varmeproduktionsbehov efter fuld tilslutning bliver 4.305 MWh. Resultat En fjernvarmeforsyning af området vil, over den 20-årige betragtningsperiode, medføre et samlet dækningsbidrag for Horsens Varmeværk på 13,7 mio. kr. De detaljerede selskabsøkonomiske beregninger ses af bilag 5. Horsens Varmeværk
Samfundsøkonomi Side 10 af 29 Samfundsøkonomi I beregningerne af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en fjernvarmeforsyning af området, er fjernvarmeforsyningen sammenlignet med den eksisterende opvarmning i virksomhederne, som er naturgas og olie. Den samfundsøkonomiske beregning af projektet er udført i henhold til Energistyrelsens beregningsmetode og forudsætninger, som disse fremgår af Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005 og Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 samt Opdateret tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference af den 12. juni 2013 fra Energistyrelsen. Mere detaljerede tal og beregninger kan ses af bilag 6. I henhold til Energistyrelsens vejledning og forudsætninger indgår, ud over investeringer, driftsudgifter, brændselsudgifter m.v. også energiafgifter og miljømæssige omkostninger i den samfundsøkonomiske beregning. Samfundsøkonomisk besparelse over 20 år ved skift til fjernvarme Faste priser Nuværdi 39,882 mio. kr. 25,541 mio. kr. Miljø I de samfundsøkonomiske beregninger er blandt andet CO 2 -udledningen værdisat efter de gældende regler i Energistyrelsens vejledning. Energistyrelsens vejledning foreskriver en beregningsmetode hvor alle emissioner skal beregnes og fastsættes som økonomiske værdier. For CO 2 -belastningens vedkommende værdisættes den eksklusiv besparelsen ved den samtidige elproduktion, der finder sted på kraftvarmeværket. Medtages denne besparelse vil den samlede CO 2 -udledning blive reduceret med 296 tons pr. år. Horsens Varmeværk
Bilag Side 11 af 29 Bilag Bilag 1 - Områdeafgrænsning Områdeafgrænsning Virksomhedsnummer Horsens Varmeværk
Bilag Side 12 af 29 Bilag 2 - Ledningsføring Nye distributionsledninger Eksisterende distributionsledning Virksomhedsnummer Horsens Varmeværk
Bilag Side 13 af 29 Bilag 3 - Matrikelliste Horsens Varmeværk
Metso m.fl. Matrikel nr. Vejnavn Nr. Virksomhedsnr. Ejerlav 2f Vejlevej 5 1 Torsted By, Torsted 2qb Vejlevej 3 2 Torsted By, Torsted 14na Vejlevej 10 3 Torsted By, Torsted 14mø Vejlevej 2 4 Torsted By, Torsted 1a + 13e Vejlevej 1 5 Torsted By, Torsted 2ld Sønderbrogade 80 6 Bygholm Hgd. Horsens Jorder 14nd Vejlevej 6a 7 Torsted By, Torsted 14nd Vejlevej 6b 7 Torsted By, Torsted 14ff Vejlevej 4 Torsted By, Torsted 8i Vejlevej 8 Torsted By, Torsted 14el Vejlevej 12 Torsted By, Torsted Plan & Projekt A/S 25-02-2014
Bilag Side 15 af 29 Bilag 4 - Forbrugerøkonomi Horsens Varmeværk
Metso m.fl. Forbrugerøkonomi Tilslutningsbidrag inkl. moms Årlige udgifter inkl. moms Grundbeløb 3.600 kr. Varmeforbrug efter måler 550,00 kr./mwh Rumbidrag 0-115 m 2 49,87 kr./m 2 Fast bidrag 0-115 m 2 18,00 kr./m 2 Rumbidrag 116-230 m 2 40,35 kr./m 2 Fast bidrag 116-230 m 2 16,50 kr./m 2 Rumbidrag 231-400 m 2 30,26 kr./m 2 Fast bidrag 231-400 m 2 15,00 kr./m 2 Rumbidrag over 400 m 2 20,18 kr./m 2 Fast bidrag 401-4.000 m 2 13,50 kr./m 2 Fast bidrag over 4.000 m 2 12,25 kr./m 2 Målerleje 500,00 kr./måler Økonomiske forudsætninger Tekniske forudsætninger Afmelding - Naturgasselskab 4.800 kr. Virkningsgrad - Naturgas 95% Virkningsgrad - Olie 90% Naturgaspris 7,369 kr./m 3 Oliepris 8.500 kr./1000 l Brændværdi - Naturgas 11,00 kwh/m 3 Årlig ydelsesprocent 8,9 % Brændværdi - Olie 9,89 MWh/1000 l Plan & Projekt A/S 25-02-2014
Metso m.fl. Virksomhed 1 Areal 16.313 m 2 Varmebehov 2.000.000 kwh Fjernvarme Olie Besparelse ved fjernvarme Investering 160.000 kr. Reinvestering 282.000 kr. Grundbeløb 3.600 kr. Samlet reinvestering 282.000 kr. Rumbidrag over 400 m 2 329.196 kr. Ledningsbidrag 221.400 kr. Olieforbrug 1.909.898 kr. Samlet investering 714.196 kr. Drift og vedligehold 12.800 kr. Finansiering 25.098 kr. Varmekøb 1.100.000 kr. Årlige udgifter 1.947.796 kr. 583.398 kr. Fast bidrag over 4.000 m 2 199.834 kr. Målerleje (2 stk.) 1.000 kr. Finansiering 63.563 kr. Årlige udgifter 1.364.398 kr. Metso (virksomhed 1) har fået et tilbud af Horsens Varmeværk i forbindelse med deres ønske om at få fjernvarme. I forbrugerøkonomien for Metso er der derfor indregnet en rabat på rumbidrag og fast bidrag. Plan & Projekt A/S 25-02-2014
Metso m.fl. Virksomhed 2 Areal 1.433 m 2 Varmebehov 185.000 kwh Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Investering 60.000 kr. Reinvestering 72.500 kr. Grundbeløb 3.600 kr. Samlet reinvestering 72.500 kr. Rumbidrag 0-115 m 2 5.735 kr. Rumbidrag 116-230 m 2 4.640 kr. Naturgasforbrug 130.451 kr. Rumbidrag 231-400 m 2 5.144 kr. Drift og vedligehold 2.000 kr. Rumbidrag over 400 m 2 20.846 kr. Finansiering 6.453 kr. Ledningsbidrag 100.000 kr. Årlige udgifter 138.903 kr. -2.034 kr. Afmelding 4.800 kr. Samlet investering 204.765 kr. Varmekøb Fast bidrag 0-115 m 2 Fast bidrag 116-230 m 2 Fast bidrag 231-400 m 2 Fast bidrag 401-4.000 m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter 101.750 kr. 2.070 kr. 1.898 kr. 2.550 kr. 13.946 kr. 500 kr. 18.224 kr. 140.937 kr. Plan & Projekt A/S 25-02-2014
Metso m.fl. Virksomhed 3 Areal 7.000 m 2 Varmebehov 866.667 kwh Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Investering 115.000 kr. Reinvestering 145.000 kr. Grundbeløb 3.600 kr. Samlet reinvestering 145.000 kr. Rumbidrag 0-115 m 2 5.735 kr. Rumbidrag 116-230 m 2 4.640 kr. Naturgasforbrug 611.120 kr. Rumbidrag 231-400 m 2 5.144 kr. Drift og vedligehold 4.000 kr. Rumbidrag over 400 m 2 133.188 kr. Finansiering 12.905 kr. Ledningsbidrag 50.000 kr. Årlige udgifter 628.025 kr. 30.324 kr. Afmelding 4.800 kr. Samlet investering 322.108 kr. Varmekøb Fast bidrag 0-115 m 2 Fast bidrag 116-230 m 2 Fast bidrag 231-400 m 2 Fast bidrag 401-4.000 m 2 Fast bidrag over 4.000 m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter 476.667 kr. 2.070 kr. 1.898 kr. 2.550 kr. 48.600 kr. 36.750 kr. 500 kr. 28.668 kr. 597.702 kr. Plan & Projekt A/S 25-02-2014
Metso m.fl. Virksomhed 4 Areal 3.500 m 2 Varmebehov 433.333 kwh Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Investering 115.000 kr. Reinvestering 145.000 kr. Grundbeløb 3.600 kr. Samlet reinvestering 145.000 kr. Rumbidrag 0-115 m 2 5.735 kr. Rumbidrag 116-230 m 2 4.640 kr. Naturgasforbrug 305.560 kr. Rumbidrag 231-400 m 2 5.144 kr. Drift og vedligehold 4.000 kr. Rumbidrag over 400 m 2 62.558 kr. Finansiering 12.905 kr. Ledningsbidrag 100.000 kr. Årlige udgifter 322.465 kr. 8.433 kr. Afmelding 4.800 kr. Samlet investering 301.478 kr. Varmekøb Fast bidrag 0-115 m 2 Fast bidrag 116-230 m 2 Fast bidrag 231-400 m 2 Fast bidrag 401-4.000 m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter 238.333 kr. 2.070 kr. 1.898 kr. 2.550 kr. 41.850 kr. 500 kr. 26.831 kr. 314.032 kr. Plan & Projekt A/S 25-02-2014
Metso m.fl. Virksomhed 5 Areal 3.861 m 2 Varmebehov 500.000 kwh Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Investering 115.000 kr. Reinvestering 145.000 kr. Grundbeløb 3.600 kr. Samlet reinvestering 145.000 kr. Rumbidrag 0-115 m 2 5.735 kr. Rumbidrag 116-230 m 2 4.640 kr. Naturgasforbrug 352.569 kr. Rumbidrag 231-400 m 2 5.144 kr. Drift og vedligehold 4.000 kr. Rumbidrag over 400 m 2 69.843 kr. Finansiering 12.905 kr. Ledningsbidrag 100.000 kr. Årlige udgifter 369.474 kr. 13.254 kr. Afmelding 4.800 kr. Samlet investering 308.762 kr. Varmekøb Fast bidrag 0-115 m 2 Fast bidrag 116-230 m 2 Fast bidrag 231-400 m 2 Fast bidrag 401-4.000 m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter 275.000 kr. 2.070 kr. 1.898 kr. 2.550 kr. 46.724 kr. 500 kr. 27.480 kr. 356.221 kr. Plan & Projekt A/S 25-02-2014
Metso m.fl. Virksomhed 6 Areal 1.718 m 2 Varmebehov 210.630 kwh Fjernvarme Olie Besparelse ved fjernvarme Investering 60.000 kr. Reinvestering 95.000 kr. Grundbeløb 3.600 kr. Samlet reinvestering 95.000 kr. Rumbidrag 0-115 m 2 5.735 kr. Rumbidrag 116-230 m 2 4.640 kr. Olieforbrug 201.140 kr. Rumbidrag 231-400 m 2 5.144 kr. Drift og vedligehold 2.000 kr. Rumbidrag over 400 m 2 26.597 kr. Finansiering 8.455 kr. Ledningsbidrag 51.000 kr. Årlige udgifter 211.595 kr. 56.991 kr. Samlet investering 156.717 kr. Varmekøb Fast bidrag 0-115 m 2 Fast bidrag 116-230 m 2 Fast bidrag 231-400 m 2 Fast bidrag 401-4.000 m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter 115.846 kr. 2.070 kr. 1.898 kr. 2.550 kr. 17.793 kr. 500 kr. 13.948 kr. 154.605 kr. Plan & Projekt A/S 25-02-2014
Bilag Side 23 af 29 Bilag 5 - Selskabsøkonomi Horsens Varmeværk
Metso m.fl. Selskabsøkonomi - beregning af dækningsbidrag Grundbeløb pr. tilslutning Rumbidrag kr./m², 0-115 m² Rumbidrag kr./m², 116-230 m² Rumbidrag kr./m², 231-400 m² Rumbidrag kr./m², over 400 m² Årlig inflation 0,0220% (ENS middelværdi) Tilslutningsbidrag Naturgas 3.600 49,87 40,35 30,26 20,18 Olie 3.600 49,87 40,35 30,26 20,18 Finansielydelse 5,90% 30-årig fastforentet aftalelån annuitet, 3,0% ved kommunekredit Løbende betaling Inflationsreg. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Variabel afgift, kr./mwh 1 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Fast bidrag, kr./m² 0-115 m² 1 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Fast bidrag, kr./m² 116-230 m² 1 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 Fast bidrag, kr./m² 231-400 m² 1 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Fast bidrag, kr./m² 401-4.000 m² 1 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 Fast bidrag, kr./m² over 4.000 m² 1 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 Målerleje pr. kunde 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Andet pr. kunde 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) FSA: Forysningssikkershedsafgift (bidrag efter 2013) Investeringer, 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Transmissionsnet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gadenet 1.739 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stikledninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kraftvarmeanlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kedelanlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andet - kompensation til gasselskab 65 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andet (anlæg ved central) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 1.804 1.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 1.804 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 Tilslutningsafgifter, 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Grundbeløb 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rumbidrag, kr./m² 0-115 m² 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rumbidrag, kr./m² 116-230 m² 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rumbidrag, kr./m² 231-400 m² 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rumbidrag, kr./m² over 400 m² 350 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ledningsbidrag 321 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilslutningsafgifter i alt 694 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 694 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 1.364 Nettoinvestering, 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 I alt 1.110 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Akkumuleret 1.110 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 1.469 Varmeproduktion, MWh 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Varmesalg 2.185 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 4.196 Ledningstab 85 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 Produktionsbehov 2.270 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 Netvirkningsgrad, % 96,25 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 Netvirkningsgrad, excl. forbindelsesnet % 96,25 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 Plan & Projekt A/S 25-02-2014
Metso m.fl. Udgifter og indtægter, 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Udgifter, 1.000 kr. Udgifter til varmeproduktion 1.010,3 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 1.915,6 Vedligeholdelse net/målere 26,1 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 Vedligeholdelse værk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elforbrug 12,8 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øget forbrugeradministration 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Finansieringsudgift 65,5 84,8 83,0 81,2 79,5 77,8 76,1 74,4 72,8 71,3 69,7 68,2 66,8 65,3 63,9 62,6 61,2 59,9 58,6 57,3 Samlede udgifter 1.115 2.060 2.058 2.056 2.054 2.053 2.051 2.049 2.048 2.046 2.045 2.043 2.042 2.040 2.039 2.037 2.036 2.035 2.033 2.032 Indtægter, 1.000 kr. Varmesalg 1.202 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 Fast bidrag, kr./m² 0-115 m² 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Fast bidrag, kr./m² 116-230 m² 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Fast bidrag, kr./m² 231-400 m² 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Fast bidrag, kr./m² 400-4.000 m² 14 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 Fast bidrag, kr./m² over 4.000 m² 200 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 Målerleje 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Samlede indtægter 1.424 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 2.749 Varmeforsyningens årlige likviditetstilvækst 309 689 691 693 694 696 698 699 701 703 704 706 707 709 710 711 713 714 715 717 Varmeforsyningens akkumulerede likviditetstilvækst 309 998 1.689 2.382 3.076 3.772 4.470 5.169 5.870 6.573 7.277 7.983 8.690 9.398 10.108 10.820 11.532 12.246 12.961 13.678 Plan & Projekt A/S 25-02-2014
Bilag Side 26 af 29 Bilag 6 - Samfundsøkonomi Horsens Varmeværk
Metso m.fl. Samfundsøkonomi og miljø Brændselsforhold, MWh Reference 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Naturgas 195 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 2.089 Olie 2.222 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 2.456 Fjernvarme 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Affald 2.004 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 3.801 Naturgas CC 987 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 Tilknyttet elproduktion 730 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 1.384 Naturgas 341 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 Elforbrug 17 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Miljøforhold - ton 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Reference CO 2 -ækvivalenter CO 2 631,8 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 CH 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 2 O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 -ækvivalenter i alt 631,8 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 1.081,2 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret 631,8 1.713,0 2.794,2 3.875,4 4.956,6 6.037,8 7.119,0 8.200,2 9.281,4 10.362,6 11.443,8 12.525,0 13.606,2 14.687,4 15.768,6 16.849,8 17.931,0 19.012,2 20.093,4 21.174,6 NOx 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 NOx akkumuleret 0,4 1,1 1,8 2,5 3,2 3,9 4,5 5,2 5,9 6,6 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 SO 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 SO 2 akkumuleret 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 PM 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 akkumuleret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fjernvarme 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 CO 2 -ækvivalenter CO 2 538,2 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 1.020,5 CH 4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Sparet CH 4 ved samtidig elprod. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 CH 4 - netto 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 N 2 O 3,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Sparet N 2 O ved samtidig elprod. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 2 O - netto 3,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 CO 2 - netto 542,2 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 1.028,0 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret 542,2 1.570,2 2.598,3 3.626,3 4.654,3 5.682,3 6.710,4 7.738,4 8.766,5 9.794,5 10.822,6 11.850,6 12.878,6 13.906,6 14.934,7 15.962,7 16.990,7 18.018,7 19.046,7 20.074,7 NOx 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Sparet NOx ved samtidig elprod. 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 NOx - netto 0,7 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 NOx akkumuleret 0,7 2,0 3,3 4,6 5,9 7,3 8,7 10,2 11,6 13,0 14,4 15,9 17,3 18,7 20,1 21,5 22,9 24,3 25,6 27,0 SO 2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Sparet SO 2 ved samtidig elprod. 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 SO 2 - netto -0,1-0,2-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO 2 akkumuleret -0,1-0,3-0,4-0,4-0,5-0,6-0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 PM 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 akkumuleret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Samlede miljøbesparelser, ton CO 2 NOx SO 2 PM 2,5 Reference 21.174,6 13,5 4,1 0,0 Fjernvarme 20.074,7 27,0-0,9 0,1 Besparelse 1.099,9-13,5 5,0 0,0 Plan & Projekt A/S 25-02-2014
Metso m.fl. Afgifter Reference 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Naturgas Energiafgift 42,1 449,6 452,1 453,5 453,6 453,3 453,0 452,7 452,5 452,0 451,6 452,1 452,1 452,1 452,2 452,1 452,1 461,7 471,5 471,5 CO2-afgift 6,5 81,8 82,2 82,5 82,5 82,4 82,4 82,3 82,3 82,2 82,1 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 84,0 85,7 85,7 NOx-afgift 2,5 26,7 26,9 27,0 27,0 27,0 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 27,5 28,0 28,0 FSA - fossile 8,0 97,2 109,2 124,9 134,0 139,9 163,3 163,2 163,1 162,9 162,8 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 166,4 169,9 169,9 Olie Energiafgift 489,9 536,6 539,6 541,3 541,4 541,0 540,6 540,3 540,1 539,4 539,0 539,6 539,6 539,6 539,7 539,6 539,6 551,0 562,7 562,7 CO2-afgift 98,2 108,0 108,6 109,0 109,0 108,9 108,8 108,8 108,7 108,6 108,5 108,6 108,6 108,7 108,7 108,6 108,6 110,9 113,3 113,3 NOx-afgift 10,2 11,3 11,3 11,4 11,4 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,6 11,8 11,8 FSA - fossile 91,3 114,3 128,4 146,8 157,5 164,5 191,9 191,8 191,8 191,5 191,4 191,6 191,6 191,6 191,6 191,6 191,6 195,6 199,8 199,8 I alt 748,7 1.425,5 1.458,3 1.496,3 1.516,4 1.528,3 1.578,3 1.577,4 1.576,8 1.574,8 1.573,6 1.575,2 1.575,4 1.575,4 1.575,6 1.575,4 1.575,3 1.608,7 1.642,8 1.642,8 Fjernvarme, 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Horsens Kraftvarme Affaldsvarmeafgift 17,0 32,1 31,7 34,2 35,0 35,7 36,3 37,0 37,7 38,4 39,0 39,8 40,5 41,1 41,8 42,4 43,0 44,5 46,1 46,1 CO 2 -afgift affald 2,1 5,1 6,2 7,5 8,4 9,3 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,6 10,8 10,8 Energiafgift 213,4 402,8 405,0 406,3 406,4 406,1 405,8 405,6 405,4 404,9 404,6 405,0 405,0 405,1 405,1 405,0 405,0 413,6 422,4 422,4 Godtgørelse energiafgift E-formel -76,4-144,3-145,1-145,5-145,6-145,5-145,4-145,3-145,2-145,0-144,9-145,1-145,1-145,1-145,1-145,1-145,1-148,2-151,3-151,3 CO 2 -afgift naturgas 33,0 62,3 62,7 62,9 62,9 62,8 62,8 62,7 62,7 62,6 62,6 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 64,0 65,3 65,3 NOx-afgift naturgas 1,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 Forsyningssikkerhedsafgift naturgas 1,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 Godtgørelse forsyningssikkerhedsafgift -0,7-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,6-3,6-3,6 Horsens Fjernvarme Energiafgift 73,6 138,9 139,7 140,1 140,2 140,1 140,0 139,9 139,8 139,7 139,5 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 142,7 145,7 145,7 CO 2 -afgift 11,4 21,5 21,6 21,7 21,7 21,7 21,7 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 22,1 22,5 22,5 NOx-afgift 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 Elforbrug 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 I alt 278,6 524,8 528,2 533,6 535,4 536,5 538,0 538,4 538,9 538,9 539,1 540,4 541,2 541,8 542,5 543,1 543,7 555,8 568,2 568,2 Samfundsøkonomiske omkostninger, incl. nettoafgiftsfaktor på investering, brændsler og drift, 1000 kr. Reference 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Naturgas 68,8 734,1 737,0 739,7 742,2 750,5 758,7 765,9 773,1 780,3 787,5 794,8 800,9 807,1 813,3 819,5 825,6 829,8 833,9 838,0 Olie 1.290,4 1.407,1 1.409,2 1.412,5 1.413,5 1.428,5 1.442,4 1.453,1 1.463,7 1.474,4 1.485,1 1.495,8 1.503,3 1.511,8 1.519,3 1.527,8 1.535,3 1.540,7 1.547,1 1.552,4 Drift og vedligeholdelse 14,0 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 Reinvestering individuel opvarmning 414,8 620,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdi -31,0 Miljøomkostninger 57,2 116,1 133,8 151,2 168,1 186,7 205,3 212,1 219,0 225,8 232,7 239,5 246,3 253,2 260,0 266,9 273,7 280,6 287,4 294,2 I alt 1.845,2 2.907,8 2.310,5 2.333,8 2.354,3 2.396,1 2.436,8 2.461,5 2.486,3 2.511,0 2.535,7 2.560,5 2.581,0 2.602,5 2.623,0 2.644,6 2.665,1 2.681,4 2.698,8 2.684,1 Fjernvarme 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Affald 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturgas 345,5 650,6 654,1 657,4 660,4 670,4 680,3 689,0 697,6 706,3 715,0 723,7 731,1 738,6 746,0 753,5 760,9 765,9 770,8 775,8 Elkøb 11,7 21,4 20,8 21,7 21,1 21,9 22,4 20,6 21,6 22,7 19,7 20,8 22,2 22,9 23,8 24,8 25,4 26,1 28,1 28,1 Elindtægt -356,8-644,9-620,4-655,4-633,3-665,7-684,7-612,6-652,2-696,3-578,1-619,5-675,3-705,3-739,9-780,8-805,5-834,1-912,7-912,1 Drift og vedligeholdelse 26,3 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Investering fjernvarmeanlæg 2.292,0 1.123,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdi -1.689,4 Miljøomkostninger 42,0 94,4 108,8 122,9 136,6 151,8 166,9 172,4 178,0 183,5 189,1 194,7 200,2 205,8 211,3 216,9 222,5 228,0 233,6 239,1 I alt 2.360,7 1.279,7 198,4 181,6 220,0 213,4 220,0 304,5 280,2 251,4 380,9 354,8 313,3 297,1 276,4 249,5 238,4 221,1 154,9-1.523,3 Samfundsøkonomiske meromkostninger (Fjernvarme - individuel opvarmning), 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Alle omkostninger excl. skatteforvridning 515,5-1.628,1-2.112,1-2.152,1-2.134,3-2.182,7-2.216,8-2.157,0-2.206,1-2.259,6-2.154,9-2.205,7-2.267,6-2.305,4-2.346,6-2.395,1-2.426,7-2.460,3-2.543,8-4.207,4 Skatteforvridning 94,0 180,1 186,0 192,5 196,2 198,4 208,1 207,8 207,6 207,2 206,9 207,0 206,8 206,7 206,6 206,5 206,3 210,6 214,9 214,9 I alt 609,5-1.447,9-1.926,1-1.959,6-1.938,1-1.984,3-2.008,8-1.949,2-1.998,5-2.052,5-1.948,0-1.998,7-2.060,8-2.098,7-2.140,0-2.188,6-2.220,4-2.249,7-2.328,9-3.992,5 Akkumulerede meromkostninger - faste priser -39,882 mio. kr, (Negativ værdi, viser at fjernvarmealternativets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end alternativet, dvs. der er tale om en gevinst) Akkumulerede meromkostninger - nuværdi -25,541 mio. kr, Plan & Projekt A/S 25-02-2014
Udarbejdet af Plan & Projekt A/S