13. Økonomiudvalget 145
146
13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By- og Landsbyudvikling U 1.750.479 I GRAND TOTAL U 263.257.076 I - 9.602.295 13.1 Politisk Organisation 06.40 Fælles formål 1.053.384 Partitilskud 193.582 kr. Beløbet udbetales som tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. Elevråd 65.110 kr. Udloddes på baggrund af ønsker fra elevråd for alle skoler i kommunen. Christianshåb 104.001 kr. Støttebeløb til skoleelever fra Christianshåb, der udbetales til Christianshåbforeningen. Lederarrangementer 483.529 kr. Beløbet anvendes hovedsagelig til arrangementer for kommunens frivillige ledere fra idrætsorganisationer mv. (Budgetbeløbet er fra 2011 forhøjet med 140.000 kr.) Byrådsrepræsentation 196.844 kr. Beløbet bruges til specielle repræsentationsudgifter f.eks. gaver i forbindelse med indvielser, jubilæum o.l. (borgmesterpulje) Handicappris 10.318 kr. Er et nyt tiltag fra 2011, som byrådet ønsker at uddele for en særlig indsats/initiativ mv. 06.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.298.382 Vederlag til borgmester og viceborgmester 831.158 kr. Beløbet vedrører vederlag til borgmester samt vederlag til viceborgmester med 10% af borgmesterens vederlag. 147
Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 1.292.084 kr. Beløbet vedrører vederlag til udvalgsformænd med 171% af borgmesterens vederlag, jfr. aftale i forbindelse med konstitueringen. Mødediæter, vederlag og tabt arbejdsfortjeneste Beløbet vedrører: 3.027.073 kr. Udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer med 125% af borgmesterens vederlag. Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer ud fra en beregning på 60.000 kr. (2007- pris) pr. år til 30 medlemmer. Vederlag til hjemmeboende børn under 10 år ud fra en beregning til 6 kommunalbestyelsesmedlemmer. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og diæter ud fra en skønnet beregning. Uddannelse og telefongodtgørelse 302.598 kr. Beløbet vedrører uddannelse/kurser til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt telefon- og ITgodtgørelse. Pension til borgmestre 1.587.548 kr. Beløbet dækker udgiften til pension til tidligere borgmestre. (antal forventet 8) Møder, rejser, repræsentation 991.894 kr. Beløbet vedrører hovedsagelig møder, rejser og repræsentation for det politiske niveau. Tidsskrifter, forsikringer, it-udstyr m.m. 266.027 kr. Beløbet vedrører udgifter til tidsskrifter, it-udstyr mv. til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt forsikringspræmie til kollektiv ulykkesforsikring. 06.42 Kommissioner, råd og nævn 161.680 Huslejenævn 77.466 kr. Beløbet vedrører honorar til formand og nævnsmedlemmer, udgifter til mødeaktiviteter samt gebyrindtægter. Beboerklagenævn 47.530 kr. Beløbet vedrører honorar til formand og nævnsmedlemmer samt udgifter til mødeaktiviteter. Handicaprådet 36.684 kr. Beløbet vedrører honorar mv. 06.43 Valg mv. 1.973.844 Beløbet er afsat til dækning af et folketingsvalg. 2013 er kommunalvalgsår. 06.51 Administration 1.656.559 Beløbet vedr. kontingent til kommunale sammenslutninger, KL. 148
06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 324.198 Beløbet vedrører Byfondens midler, der fra 2010 er placeret under kommunalbestyrelsen. 13.2 Administrativ organisation 06.50 Administrationsbygninger 6.716.669 Området omfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Ramsing Breum Durup Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/- indtægter 0 136.582 136.582 Rengøring 52.983 1.353.246 0 0 0 1.406.229 Teknisk Service (løn) 1.616.637 0 0 60.014 1.676.651 Materialeudgifter 257.161 0 0 0 17.853 275.014 Indvendig vedligeholdelse 6.707 199.601 0 0 0 206.308 Vedligeholdelse af udenomsarealer 51.587 51.587 Skatter og afgifter 41.207 234.404 0 0 0 275.611 El og varme 61.636 2.509.777 0 0 0 28.579 2.599.992 Rengøring fleks- /skånejobs 88.695 I alt 162.533 6.222.413 0 0 0 243.028 6.716.669 * Udgifter Rådhus, Torvet Kommunale lønninger til pedeller og kommunalt ansat rengøringspersonale udgør 1.761.783 kr. Omfattet af ØD er lønninger til pedeller, rengøring, personalerelaterede udgifter og indvendig vedligeholdelse. Udenfor ØD er vedligeholdelse af udenomsarealer, udgifter til skatter, afgifter og forsikringer, el, vand og varme. Udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske installationer varetages af Teknisk Forvaltning. 149
Den nye rådhustilbygning Den Blå Diamant er taget i brug medio 2012, hvorefter de 3 gamle rådhuse er nedlagt og budgetterne nulstillet for 2013. Budgettet på rådhuset Skive er forhøjet med driften til Den Blå Diamant på Rådhuspladsen.. Til sammenligning med det afsatte budgetbeløb i 2013 på 6,7 mio. kr. har de faktisk afholdte udgifter til administrationsbygninger i 2011 været på 7,4 mio. kr. 06.51-06.59 Sekretariat og forvaltninger mv. 177.514.622 Budgettet er delt op i områder med økonomisk decentralisering, dvs. områder med overførselsadgang af udgifter/indtægter mellem årene, og i områder uden økonomisk decentralisering. Indenfor den enkelte forvaltning er områderne med økonomisk decentralisering delt op på 2 rammer: Lønninger og udgifter til den daglige drift i forvaltningen, dvs. udgifter til: lønninger kontorhold, uddannelse, møder, rejser og repræsentation, kontormaskiner og inventar mv., konsulentbistand/andet indtægter for regnskabsføring mv. for eksterne institutioner Aktivitetsbestemt ramme, dvs. udgifter og indtægter vedrørende : konsulentbistand, kompetenceudvikling, særlige initiativer, pulje til arbejdsskade, kantineudgifter fællespulje til uddannelse/kurser, fællespulje til kontormaskiner og inventar, rådgivning ifbm. juridiske spørgsmål, analyser og kontroller-arbejder, diverse udgifter IT- udgifter, lægekonsulent, tolkebistand, annoncering markedsføring, telefoni, indtægter for finansiering af projekt vedrørende sundheds-området, De områder der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering er de øvrige områder, dvs.: forsikringer med undtagelse af pulje til arbejdsskade jubilæumsgratialer udgifter til Falck og vagtselskab kontingent til kommunale sammenslutninger (under politisk org.) lægeerklæringer 150
tjenestekørsel og udgifter til biler fællesudgifter til kontorhold (lovinformationssystem, blanketter, fotokopiering/trykning, porto og revision) gebyrindtægter/bidrag mv. (f.eks. gebyrer inkasso, sygesikringsbeviser, ejendomsskatteattester, byggesagsbehandling og administrationsbidrag fra vandværker og skorstensfejer mm.) samt indtægter for administration af forsyningsvirksomheder. De 177.514.622 kr. i henhold til ovennævnte fordeling opgøres således: ØD Lønninger 134.294.698 kr. ØD Daglig drift 8.332.272 kr. 142.626.970 kr. ØD - Aktivitetsbestemt 43.492.635 kr. Øvrige udgifter/indtægter -8.604.983 kr. I alt 177.514.622 kr. Opdelt forvaltningsmæssig på funktioner: Område ØD-løn ØD-drift ØD-aktivitet Øvrigt I alt Funktion 6.51: Direktionen 5.606.203 355.890 399.099 0 6.361.192 Borgmesterkontoret (inkl. Kantine) 5.981.561 213.975-334.262 2.689.244 8.550.518 Løn & Personale 6.649.829 265.353 0 0 6.915.182 HR & Kommunikation 2.816.589 148.739 1.269.004 0 4.234.332 Økonomi & Indkøb Heraf pulje- eksterne konsulenter rammebesparelse admin. 7.540.432 412.913-1.671.130-2.114.800-725.000-8.537.252-2.255.037 IT 1.190.835 247.152 26.499.218 0 27.937.205 Markedsføring og Erhvervsudvikling 2.301.280 99.228 810.088 0 3.210.596 Kultur- & Familie 10.313.944 1.121.063 128.972 20.531 11.584.510 Social- & Arbejdsmarked (inkl. udbetalingsenhed) 21.808.378 3.593.360 2.266.886 1.912.237 29.580.861 Teknik- & Miljø 25.926.428 1.711.820 0-2.404.024 25.234.224 Funktion 6.52: IT (fælles IT og telefoni) 5.561.694 53.077 6.471.536 0 12.086.307 Funktion 6.54: Teknik- og Miljø (naturbeskyttelse) 6.613.680 6.613.680 Funktion 6.55: Teknik- og Miljø (miljøbeskyttelse) 4.614.933 4.614.933 Funktion 6.56: Teknik- og Miljø (byggesagsbehandling) -2.285.719-2.285.719 151
Funktion 6.57: Social og Arbejdsmarked (voksen-,ældre og handicap) 17.320.076 109.702 17.429.778 Funktion 6.58: Kultur- & Familie (det specialiserede børneomr) 10.048.836 10.048.836 Funktion 6.59: Udbetaling Danmark 7.653.224 7.653.224 I alt 134.294.698 8.332.272 43.492.635-8.604.983 177.514.622 Fra 2013 er lønudgifter mm. til administration af fælles IT, byggesagsbehandling, det sociale område, det specialiserede børneområde og udgiften til Udbetaling Danmark fra funktion 6.51 til funktionerne 6.52, og 6.56-6.59 jf. ovennævnte. Kultur- og Borgerservice er nedlagt fra medio 2012 som led i Struktur 2012. Herefter er budgettet for 2013 nulstillet og fordelt til øvrige forvaltninger og stabe, som har overtaget opgaver og personale. Lønninger Lønningerne er generelt fremskrevet med 0,30% beregnet på følgende måde: Kommunernes Landsforening`s fremskrivningsprocent fra 2012-2013 1,50% - regulering vedr. 2010-12 - 0,45% - generel reduktion -0,75% I alt 0,30% I 2007-12 er lønningerne reduceret med 18,2 mio. kr. som følge af Spar 10. I 2012-13 er der foretaget en yderligere lønreduktion på 7,5 mio. kr. som følge af Struktur 2012. Øvrige udgifter og indtægter er bl.a. budgetteret med følgende beløb: Da kommunen er selvforsikret for arbejdsskadeerstatninger er der afsat 2,6 mio. kr. til formålet i budget 2013. Derudover er der opsamlet en pulje til arbejdsskadeerstatninger på 11,8 mio. kr. ultimo 2011. Til skadeforebyggelse er der afsat 0,8 mio. kr. Derudover er der en opsamlet pulje på 3,7 mio. kr. ultimo 2011. Til øvrige forsikringsudgifter mv. er der afsat 2,7 mio. kr. (afsat under Byrådssekretariatet.) Til fælles uddannelsesaktiviteter er der afsat 1,2 mio. kr., (afsat under HR). Til kørselsgodtgørelse til det administrative personale er der afsat 0,7 mio. kr. I forhold til 2011 er det en reduktion på 1,1 mio. kr. som følge af at administrationen er samlet på rådhuset i Skive medio 2012 (afsat under Økonomi fælles). Der er afsat 3,1 mio. kr. til fællesudgifter til aviser, tidsskrifter og opslagsbøger, fotokopiering og trykning samt porto mv. Til revision er der afsat 0,9 mio. kr. (afsat under fælles Økonomi). I forbindelse med overhead (administrative omkostninger til takstfinansierede serviceydelser) er der budgetteret med en indtægt på 13,2 mio. kr. vedr. institutioner under børn og familie og social og ældre. (budgetteret under fælles økonomi) 152
Under IT fælles udgifter er der afsat 33,2 der bl.a. dækker betaling administrative systemer, IT-strategiplan, software og telefoni og andre systemafgifter. (afsat under IT). Udgifter til fagsystemer vil blive udkonteret til de enkelte områder i 2013. Til lægeerklæringer under Social- og Arbejdsmarkedet er der afsat 3,1 mio. kr. Indtægter for folkeregisterattester, sygesikringsbeviser, ejendomsattester, inddrivelsesgebyrer og skorstensfejer mv. er budgetteret med 2,4 mio. kr. Indtægter for administration af forsyningsvirksomheden renovation er budgetteret til 0,7 mio. kr. Administrationenbidrag fra vand og kloak reduceres til ¾ mio. kr. i 2013 til indtægter fra Leje af lokaler og indkøbs- og lagerbistand. Indtægter for udstedelse af byggetilladelse er budgetteret med 2,3 mio. kr. 06.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 7.100.824 Visionspulje 1.925.116 kr. Der er afsat godt 1,9 mio. kr. til Visionspulje. Vækstpulje 4.023.600 Der afsættes 3.000.000 kr. i budget 2013 4,0 mio. kr.. Puljen forudsættes at finansiere initiativer til projekter og udvikling indenfor energisatsning i relation til Erhverv og Turisme. Markedsføring 947.694 Beløbet anvendes til tildeling af markedsføringsbidrag til eliteidrætten. Endvidere anvendes beløbet til messer, sponsorater, annoncer, tilskud, events, arrangementer, pjecer, plakater mv. Endvidere er der afsat 204.414 kr. til TV-Skive. 06.70 Lønpuljer mv. 22.173.138 Sundhedsordninger 1.445.646 kr. (netto) Beløbet er afsat til sundhedsfremmende foranstaltninger for samtlige medarbejdere ansat i kommunen. Sundhedsordningen er opdelt på en behandlingsdel, psykologdel, motionsdel mv. For behandlingsdelen er der indgået aftale med CopenFysioterapi - med opstart 1. december 2008. Aftalen gælder 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 gange 12 måneder. Behandlingsdelen tilbydes på fire klinikker. Der tilbydes fysioterapi, zoneterapi, massage, kiropraktik samt helbredstjek. For psykologdelen er der indgået aftale med GR-psykologerne i Skive. Motionsdelen er sparet væk fra 2011. Sundhedsordningen er et initiativ fra Kommunens side for at forebygge sygdom, og samtidig medvirke til at gøre Kommunen mere attraktiv som arbejdsplads. 153
Brutto budgetrammen for ordningen er på 3,989 mio. kr. Som delvis finansiering betaler institutioner, forvaltninger mv. pr. medarbejder 500 kr. (2007-pris). I 2013 er taksten 534 kr. pr. medarbejder, eller i alt -2,253 mio. kr. (beregnet efter 4.275 medarbejdere). Lønpuljer - generel 786.692 kr. Rådighedsbeløb der bl.a. kan anvendes til udligning af lønskævheder og andre reguleringer i forbindelse med organisationen mv. Pulje til andet/elever 431.146 kr. Puljen er afsat til finansiering af elevstillinger. Lønpuljer Barselspulje 9.151.340 kr. Lønpuljen finansierer institutioners/afdelingers udgifter i forbindelse med ansattes barsler. (Puljen er oprindelig beregnet som 0,7% af samtlige lønninger i 2007). Fra budget 2010 er barselspuljen reduceret med 0,1% af samtlige lønninger (svarende til ca. 1,9 mio. kr.). Beløbet er brugt til at forhøje den generelle lønfremskrivning med 0,1%. Ikke udmøntet pulje vedr. udbud af el. -1.302.758. Pulje vedr. generelle effektiviseringer, service mv. 7.402.408 Lønpulje til uddannelse, ledelse, personale, seniorordn. og kompetenceudvikling 3.988.664 Puljen er et led i kvalitetsreformen på baggrund af de trepartsaftaler, der i sommeren 2007 blev indgået mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked. Trepartsaftalerne indeholder ca. 50 initiativer, der har fokus på at sikre attraktive arbejdspladser, bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, god ledelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. Puljen er fordelt på følgende områder: - Lederuddannelse - Voksenelevløn - Øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne - Opkvalificering af 15.000 ufaglærte Puljebeløbene er afsat under HR. 06.72 Tjenestemandspension 22.945.908 Tjenestemandspensioner (netto) 12.613.881 kr. Beløbet dækker pensionsudgiften til tjenestemænd der er gået på pension samt indtægter fra Kommunernes Pensionsforsikring. Fra 2011 er tjenestemænd i den lukkede lærergruppe også budgetteret her. Pensionsforsikringspræmier Tjenestemænd 10.332.027 kr. Fra 2007 jf. IM`s konteringsregler skal udgifterne til pensionsforsikringspræmier for kommunens tjenestemænd konteres samlet under konto 6, i stedet for som tidligere under omkostningsstedet. Til belastning af omkostningsstedet skal i stedet udkonteres en årlig fastsat procentdel. Dette foretages alene i omkostningsregnskabet. Budgetbeløbet dækker samtlige kommunens tjenestemænds pensionspræmier (104 tjenestemænd). I 2013 er pensionsforsikringsprocenten 26,05%, uændret i forhold til 2012. 154
06.74 Interne forsikringspuljer 577.591 Kommunen er selvforsikret på arbejdsskadeområdet (bortset fra katastrofeforsikringen) og delvist på bygnings-, løsøre-, motorkøretøjs- og produktansvarsforsikringerne. Institutionernes bidrag til den interne forsikringspulje skal anvendes til at betale erstatninger med. Puljen til skadeforebyggende tiltag kan anvendes som tilskud til skadeforebyggende og arbejdsmiljømæssige sammenhænge. Den interne forsikringspulje er indelt i: bygningsskader, løsøreskader, pulje til arbejdsskade, pulje til skadeforbyggende tiltag samt institutionernes bidrag. 00.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.104.263 Udgifterne vedrører driftsikring af almennyttige boliger, andelsboliger og kollegier/ungdomsboliger og lejetab i almennyttige boliger. 03.64 Andre kulturelle opgaver 303.240 Der gives en sponsorstøtte til Skive FH, da de er rykket op i Danmarks bedste håndboldliga. Støtten er er gældende så længe klubben har status af ligaklub 13.3 By- og landsbyudvikling 03.64 Andre kulturelle opgaver 1.029.328 Forsamlingshuse 1.029.328 kr. Budgetbeløbet fordeler sig på 4 områder: Drift af forsamlingshusudvalg 61.222 kr., der bruges til møder mv. Aktivitetstilskud 214.124 kr., der fordeles efter de aktiviteter der afholdes uden indtægtsdækning. Tilskud 535.316 kr., der ydes som et fast tilskud pr. forsamlingshus på 15.000 kr. Vedligeholdelse 218.666 kr., der fordeles efter ansøgning. 06.51 Sekretariat og forvaltninger 32.573 Kommuneplanlægning 32.573 kr 06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 688.578 På driften er der afsat 2 puljer der fordeler sig således: - Drift af Landsbyudvalg 83.247 - By- og landsbyudvikling 388.451 - Diverse projekter 216.880 155
Herudover er der under by- og landsbyudvikling afsat 32.573 kr. vedr. kommuneplanlægning. 156
157