Totaløkonomisk vurdering på bygningsdelsniveau Juni 2004
Totaløkonomisk vurdering på bygningsdelsniveau Juni 2004 Dokument nr 57239A-6 Revision nr 0 Udgivelsesdato Juni 2004 Udarbejdet EIK / Kontrolleret ONI / Godkendt BDC /
Totaløkonomisk vurdering på bygningsdelsniveau 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 11 Kort om totaløkonomiberegningerne 2 2 Totaløkonomisk vurdering af udvalgte bygningsdele 3 21 Baggrund 3 22 Eksempler / Bygningdele 3
Totaløkonomisk vurdering på bygningsdelsniveau 2 1 Generelt 11 Kort om totaløkonomiberegningerne Der er foretaget totaløkonomiske beregninger på bygningsdele, udvalgt på baggrund af en vurderingsmodel, sammenfattende kritikalitet og totaløkonomi De totaløkonomiske beregninger tager udgangspunkt i enhedsprisen pr stk eller m² (anskaffelses/udskiftningsprisen pr enhed) x med antallet af enheder Beregningsmodellen angiver, hvordan de samlede levetidsomkostninger varierer afhængig af intervallet for vedligehold Beregningsresultaterne kan anvendes til hjælp for fastlæggelse af optimal vedligeholdelsesstrategi og anlægsinvestering Vedligeholdelsesintervallet er kategoriseret som 4 kvalitetsniveauer: 1) Høj (hyppige vedligeholdelsesintervaller og med lang levetid) 2) Middel (jævnt vedligeholdelsesinterval og med middel levetid) 3) Lav (langt mellem vedligeholdelsesintervallerne og med relativ kort levetid) 4) Ingen (ingen vedligeholdelsesintervaller og med kort levetid) Ud fra værdiangivelsen kan der tages stilling til hvilket kvalitetsniveau (vedligeholdelsesinterval), der skal lægges til grund for den fremtidige vedligeholdelse Alle beløb er angivet i nutidskroner Der er anvendt en kalkulationsrente på 3 % 1 1 Kalkulationsrenten er den rente, en bygherre forventes at kunne forrente sin formue med fratrukket inflationen
Totaløkonomisk vurdering på bygningsdelsniveau 3 2 Totaløkonomisk vurdering af udvalgte bygningsdele 21 Baggrund Der er gennemført RCM-analyse (Reliability Centered Maintenance) på en række bygningsdele og tekniske installationer På baggrund af RCM-analysen kunne nedenstående bygningsdele kategoriseres som delvist kritiske Da disse bygningsdele er bestemt som værende "delvist kritiske" foretages vurdering af det fremtidige vedligeholdelsesbehov ud fra totaløkonomiske betragtninger 22 Eksempler / Bygningdele 221 Service vedrørende elektrolyse Centervært har oplyst, at der udføres periodisk service af elektrolyseanlægget (1 gang pr år) En løbende forebyggende vedligeholdsindsats forlænger levetiden af rør og beholder Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at foretage en totaløkonomisk vurdering på det eksisterende elektrolyseanlæg Den totaløkonomiske vurdering vil være afhængig af det eksisterende varmtvandssystems tilstand, som er ukendt 222 Rensning af veksler Centervært har oplyst, at der udføres periodisk service af veksler (1 gang pr år) Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at foretage en totaløkonomisk vurdering på den eksisterende varmtvandsveksler Den totaløkonomiske vurdering vil være afhængig af det eksisterende varmtvandssystems tilstand, som er ukendt Et optimalt vedligeholdsinterval anbefales fastlagt ud fra tilsmudsningsgraden af varmtvandsveksleren
Totaløkonomisk vurdering på bygningsdelsniveau 4 223 Udskiftning af linoleumsbelægning i Gymnastiksal (sal 1 og 2) Eksisterende gulvbelægning i gymnastiksale er linoleumsbelægning Eksisterende gulvbelægning er nedslidt med huller og revner i belægningen Linoleum anbefales udskiftet Underlaget for den eksisterende linoleumsbelægning er trægulv Beregningsforudsætninger Levetid: 20-40 år (jf V&S Renovering og drift Benyttet) Vedligehold: 0,5-1% (jf V&S Renovering og drift Benyttet) Omfang: 440 m² (jf vedligeholdelsesplan) Prisoverslag Aftagning af eksisterende linoleumsbelægning kr 50 Afrensning af lim + slibning kr 100 Lev og mont af linoleumsbelægning 3,2 mm kr 250 Anskaffelsessum pr enhed (m²)i alt kr 400 Ny linoleumsbelægning i gymnastiksal VEDLIGEHOLDELSESNIVEAU HØJ MIDDEL LAV INGEN LEVETID (ÅR) 40 ÅR 35 ÅR 30 ÅR 20 ÅR VEDLIGEHOLDS INTERVAL *1 3 ÅR 6 ÅR 9 ÅR 0 ÅR VEDLIGEHOLDS - INDSATS I % AF ANSKAFFELSESPRIS 0,50% 0,75% 1% 0% *1) Vedligehold: Gennemgang/udskiftning af defekte fuger og svejsninger
Totaløkonomisk vurdering på bygningsdelsniveau 5 Ny linoleumsbelægning i gymnastiksal BEREGNINGSRESULTAT HØJ MIDDEL LAV INGEN SAMLEDE LEVETIDS- OMK I ALT pr enhed (m²) *2 442 KR 597 KR 625 KR 621 KR GENNEMSNITLIGE LEVETIDSOMK PR ÅR pr enhed (m²) *3 11 KR 15 KR 16 KR 16 KR *2) Beløbet angiver de SAMLEDE levetidsomkostninger pr enhed set i forhold til bygningsdelens maks levetid, 40 år (vedligeholdelsesniveau = HØJ) Alle beløb er angivet i Nutidskroner *3) Beløbet angiver de gennemsnitlige ÅRLIGE levetidsomkostninger pr enhed set i forhold til bygningsdelens maks levetid, 40 år (vedligeholdelsesniveau = HØJ) Alle beløb er angivet i Nutidskroner 700 Linoleumsbelægning Levetidsomkostninger pr enhed Nutidskroner 600 500 Kr/enhed 400 300 HØJ MIDDEL LAV INGEN 200 100 0 0 5 10 15 20 25 30 35 År Grafen illustrerer, hvordan de samlede levetidsomkostninger pr enhed, for hvert enkelt vedligeholdelsesniveau, udvikler sig set over bygningsdelens samlede levetid (40 år) Konklusion Med ovenstående forudsætninger er det, set fra et totaløkonomisk synspunkt, mest hensigtsmæssigt at udføre vedligehold med HØJ frekvens, hvilket medfører de laveste samlede levetidsomkostninger
Totaløkonomisk vurdering på bygningsdelsniveau 6 224 Etablering af ventilation fra sløjdlokale Eksisterende udsugning fra sløjdlokale, tilsluttet eksisterende ventilationsanlæg, har dårlig funktion Kanaler trænger til rensning Det eksisterende anlægs tilstand er ukendt Der ønskes etableret ny ventilation fra sløjdlokale Det anbefales, at nyt anlæg ikke tilsluttes det eksisterende anlæg, men udføres som separat anlæg med afkast overtag, hvis muligt Beregningsforudsætninger Levetid: 10-30 år (jf V&S Renovering og drift Benyttet) Vedligehold: 1-3% (jf V&S Renovering og drift Benyttet) Omfang Ventilationsmekanik (hele anlægget) Prisoverslag (budgettal jf vedligeholdsplan) Ny ventilation fra sløjdlokale incl følgearb kr 30200 Anskaffelsessum pr enhed (stk) i alt kr 30200 Ventilation fra sløjdlokale VEDLIGEHOLDELSESNIVEAU HØJ MIDDEL LAV INGEN LEVETID (ÅR) 30 ÅR 25 ÅR 20 ÅR 10 ÅR VEDLIGEHOLDS INTERVAL *1 5 ÅR 8 ÅR 10 ÅR 0 ÅR VEDLIGEHOLDS - INDSATS I % AF AN- SKAFFELSESPRIS 1% 2% 3% 0% *1) Vedligehold/service: Afprøvning/udskiftning af ventilationsautomatik Ventilation fra sløjdlokale BEREGNINGSRESULTAT HØJ MIDDEL LAV INGEN SAMLEDE LEVETIDS- OMK I ALT pr enhed (stk) *2 35153 KR 51449 KR 53662 KR 69393 KR GENNEMSNITLIGE LEVETIDSOMK PR ÅR pr enhed (stk) *3 1172 KR 1715 KR 1789 KR 2313 KR
Totaløkonomisk vurdering på bygningsdelsniveau 7 *2) Beløbet angiver de SAMLEDE levetidsomkostninger pr enhed set i forhold til bygningsdelens maks levetid, 30 år (vedligeholdelsesniveau = HØJ) Alle beløb er angivet i Nutidskroner *3) Beløbet angiver de gennemsnitlige ÅRLIGE levetidsomkostninger pr enhed set i forhold til bygningsdelens maks levetid, 30 år (vedligeholdelsesniveau = HØJ) Alle beløb er angivet i Nutidskroner 80000 Ventilation fra sløjdlokale Levetidsomkostninger pr anlæg Nutidskroner 70000 60000 Kr/enhed 50000 40000 HØJ MIDDEL LAV INGEN 30000 20000 10000 0 0 5 10 15 20 25 År Grafen illustrerer, hvordan de samlede levetidsomkostninger pr enhed, for hvert enkelt vedligeholdelsesniveau, udvikler sig set over bygningsdelens samlede levetid (30 år) Konklusion Med ovenstående forudsætninger er det, set fra et totaløkonomisk synspunkt, mest hensigtsmæssigt at udføre vedligehold med HØJ frekvens, hvilket medfører de laveste samlede levetidsomkostninger 225 Renovering af brystningsmur/sålbænke (fløj C og D) Eksisterende sålbænke mod vinduespartier i gårdhaver udført som muret rulleskifte Sålbænke har bagfald, hvilket medfører opfugtning af den underliggende brystning samt risiko for råd/svamp i vinduespartier Der udføres nye sålbænke af prefab beton, monteret på eksisterende brystningsmur af tegl Der fuges mellem sålbænke og murværk samt mellem de enkelte sålbænke med elastisk fugemasse
Totaløkonomisk vurdering på bygningsdelsniveau 8 Beregningsforudsætninger Levetid: 20-50 år (jf V&S Renovering og drift Benyttet) Vedligehold: 0,5-1,5% (jf V&S Renovering og drift Benyttet) Omfang: Fløj C Fløj D 85 (jf vedligeholdsplan) 185 (jf vedligeholdsplan) I alt 270 lbm (brystningshøjde ca 1 m) Prisoverslag (budgettal jf vedligeholdelsesplan) Renovering af sålbænke/brystningsmur (fløj C) kr 135000 Renovering af sålbænke/brystningsmur (fløj D) kr 293300 Anskaffelsessum i alt kr 428300 Anskaffelsessum pr enhed kr 1586 Renovering af sålbænke VEDLIGEHOLDELSESNIVEAU HØJ MIDDEL LAV INGEN LEVETID (ÅR) 50 ÅR 40 ÅR 30 ÅR 20 ÅR VEDLIGEHOLDS INTERVAL *1 5 ÅR 10 ÅR 15 ÅR 0 ÅR VEDLIGEHOLDS - INDSATS I % AF ANSKAFFELSESPRIS 0,50% 1% 1,5% 0% *1) Vedligehold: Gennemgang/udskiftning af bløde fuger Renovering af sålbænke BEREGNINGSRESULTAT HØJ MIDDEL LAV INGEN SAMLEDE LEVETIDS- OMK I ALT pr enhed (lbm) *2 1769 KR 2343 KR 2563 KR 2950 KR GENNEMSNITLIGE LEVETIDSOMK PR ÅR pr enhed (lbm) *3 35 KR 47 KR 51 KR 59 KR
Totaløkonomisk vurdering på bygningsdelsniveau 9 *2) Beløbet angiver de SAMLEDE levetidsomkostninger pr enhed set i forhold til bygningsdelens maks levetid, 50 år (vedligeholdelsesniveau = HØJ) Alle beløb er angivet i Nutidskroner *3) Beløbet angiver de gennemsnitlige ÅRLIGE levetidsomkostninger pr enhed set i forhold til bygningsdelens maks levetid, 50 år (vedligeholdelsesniveau = HØJ) Alle beløb er angivet i Nutidskroner 3500 Renovering af sålbænke Levetidsomkostninger pr lbm Nutidskroner 3000 2500 Kr/enhed 2000 1500 HØJ MIDDEL LAV INGEN 1000 500 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 År Grafen illustrerer, hvordan de samlede levetidsomkostninger pr enhed, for hvert enkelt vedligeholdelsesniveau, udvikler sig set over bygningsdelens samlede levetid (50 år) Konklusion Med ovenstående forudsætninger er det, set fra et totaløkonomisk synspunkt, mest hensigtsmæssigt at udføre vedligehold med HØJ frekvens, hvilket medfører de laveste samlede levetidsomkostninger 226 Snedkergennemgang af vinduer og døre mv Beregningsforudsætninger Levetid: 30-50 år (jf V&S Renovering og drift) Vedligehold: 2-4% (jf V&S Renovering og drift) VH-tilstand: Ukendt Omfang: Ukendt Prisoverslag (budgettal jf vedligeholdelsesplan) Snedkergennemgang af vinduer og døre kr 461200 Anskaffelsessum i alt kr 461200
Totaløkonomisk vurdering på bygningsdelsniveau 10 Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at foretage en totaløkonomisk vurdering på snedkergennemgang af vinduer og døre, da omfanget og den aktuelle vedligeholdelsestilstand er ukendt 227 Renovering af gårdmiljø Beregningsforudsætninger Levetid: Ukendt Vedligehold: Ukendt VH-tilstand: Ukendt Omfang: 16 gårdhaver af ca 225 m² = 3600 m² Prisoverslag (budgettal jf vedligeholdelsesplan) Renoveirng af gårdmiljø kr 250000 Anskaffelsessum i alt kr 250000 Totaløkonomisk beregning usikker/gennemføres ikke 228 Isolering af varmesystem Beregningsforudsætninger Levetid: Ukendt Vedligehold: Ukendt VH-tilstand: Ukendt Omfang: Ukendt Prisoverslag (budgettal jf vedligeholdelsesplan) Isolering af varmesystem kr 10100 Anskaffelsessum i alt kr 10100 Totaløkonomisk beregning usikker/gennemføres ikke