ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion: Konto 4 og 5 PRIORITERINGSFORSLAG Center for Sundhed & Pleje har i 2013 og 2014 udarbejdet kapacitetsanalyser, der viser følgende udfordringer på plejeområdet fremadrettet. På længere sigt vil der blive behov for omkring 50 flere plejerboliger (efter 2020) som følge af den demografiske udvikling. Indtil videre skønnes det dog tilstrækkeligt med et noget mindre antal plejeboliger. Kommunen har for mange ældreboliger i forhold til efterspørgslen og pga. af dette, betales der en høj tomgangsleje for disse, som er en udgift for kommunen Faxe Kommunes demografiske udvikling betyder, at der kommer væsentligt flere ældre i de kommende år. For at begrænse den deraf følgende stigende efterspørgsel i hjemmeplejen, skal der arbejdes aktivt med rehabilitering. Dette kan gøres gennem etablering af et center, hvor træning, aflastning, dagcenter og aktivitetshus samles. Gennem dette anlægsforslag foreslås at: De fleste af kommunens nuværende aflastningspladser, der er placeret på kommunes plejecentre nedlægges og omdannes til plejeboliger, hvor det er muligt. Kun boligerne på Lindevejscenteret i Faxe og demens og screeningspladserne i Kongsted bevares. Der etableres 7 nye boliger på Frederiksgadecenteret. En ægtefællebolig i nuværende kontorlokaler, 4 boliger i de nuværende træningslokaler og to boliger i nuværende uudnyttede plejeboliger der p.t. bruges som aflastningspladser. Der etableres 4 nye plejeboliger i de nuværende aflastningspladser på Hylleholtcenteret, Dalby Ældrecenter og Solhavecenteret. To boliger på
Dalby Ældrecenter, En ægtefællebolig på Solhavecentret og en ægtefællebolig på Hylleholtcentret. De ni ældreboliger på Grøndalscenteret nedlægges og omdannes til 18 nye aflastningspladser, Den nuværende træningsenhed i Frederiksgadecenteret flyttes til Grøndalscenteret og samles med næsten alle kommunens aflastningspladser Der etableres aktivitetshus sammen med det nuværende dagcenter på Grøndalscenteret. Samlet giver dette prioriteringsforslag altså mulighed for etablering af flere plejeboliger samt etablering af et samlet rehabiliteringscenter på Grøndalscentret. De ni boliger på Grøndalscentret er, som tidligere bekrevet, vanskelige at udleje, og pt. er der fem tomme boliger. Det skyldes primært en dyr husleje, der vurderes at være for høj i forhold til boligens størrelse. Huslejen er 10.778 kr. pr. md. for 49 m2. På Grøndalscentret er der, udover de ni boliger, nogle kontorlokaler, store fællesarealer, et stort lokale, som pt. rummer dagcenter og en stor kælder, som bruges af Hjemmepleje Vest. Kontorlokaler foreslås indrettet til Hjemmepleje Vest. Det nuværende dagcenter med tilhørende lokaler foreslås indrettet til dagcenter og aktivitetshus. Kælderetagen foreslås indrettet til træningsenheden som overflyttes fra de nuværende lokaler på Frederiksgadecentret. Hvis forslaget vedtages, vil Grøndalscentret fremadrettet blive et værested, hvor dagcentreborgere, borgere til aktivitetshuset, genoptræningsborgere og aflastningsborgere mødes. Det vil blive kommunens primære hus, hvor fokus er på rehabilitering af borgere sammenholdt med, at det også vil være et hus, hvor borgere kan mødes til daglige aktiviteter, hvilket er lidt i tråd med konceptet i æblehaven. Frederiksgadecentret ØKONOMI Nuværende aflastningspladser (tidligere GA) De ni aflastningspladser på Frederiksgadecentret ligger på 2. sal. Arealet er nedslidt og trænger til renovering. Personalet er meget generet af skråvæggene.
Lokalerne foreslås istandsat og omdannet til personalelokaler og plejecenterlederens kontor. Prisoverslag: 81.000 kr. i anlægsomkostninger og 0 kr. i driftsomkostninger (2014 priser) Nuværende Træningsafdeling og tilstødende kontorlokaler Hvis den nuværende træningsafdeling i Frederiksgadecenteret flyttes til Grøndalscenteret, kan der etableres 4 plejeboliger i lokalerne. Yderligere kan der i de tilstødende lokaler, hvor plejecenterlederen har sit nuværende kontor, etableres yderligere en plejebolig. Altså fem boliger i alt. Prisoverslag: 4.669.000 kr. i anlægsomkostninger og 977.351 kr. i driftsomkostninger (2014 priser) Plejeboliger - uudnyttede Der er to plejeboliger på Frederiksgadecentret, der i dag anvendes til hhv. en aflastningsplads og et personalerum. Disse to boliger kan udlejes som plejeboliger og dermed være med til at sikre, at plejeboliggarantien kan overholdes. Grunden til at boligerne ikke bruge som plejeboliger i dag skyldes, at der ikke kan åbnes vinduer til frisk luft men kun ud mod atriumgården. Prisoverslag: 0 kr. i anlægsudgifter og 390.941 kr. i driftsomkostninger (2014 priser) Dalby Ældrecenter Centeret er oprindeligt bygget med to aflastningsstuer. Stuerne deler badeværelse. Ombygning: Der kan skabes to plejeboliger ved en mindre ombygning, herunder etablering af et ekstra badeværelse. Prisoverslag: 215.000 kr. i anlægsudgifter og 390.941 kr. i driftsomkostninger. Solhavecentret Centeret er oprindeligt bygget med to aflastningsstuer. Stuerne har eget badeværelse. Ombygning: Der kan etableres en ægtefællebolig ved en moderat ombygning, hvor et badeværelse omlægges til køkken. Prisoverslag: 204.000 kr. i anlægsudgifter og 195.470 kr. i driftsomkostninger. Hylleholtcentret Centeret er oprindeligt bygget med to aflastningsstuer. Stuerne har eget badeværelse. Ombygning: Der kan etableres en ægtefællebolig ved en moderat ombygning, hvor et badeværelse omlægges til køkken. Prisoverslag: 204.000 kr. og 195.470 kr. i driftsomkostninger. Lindevejscentret De to aflastningsstuer foreslås bibeholdt som aflastningspladser. De er meget små og har ikke køkken. Stuerne ligger på gangen tæt på spisestuen, og det vurderes, at stuerne ikke er egnede som permanente plejeboliger. Pladserne foreslås bevaret til aflastning for borgere uden rehabiliteringspotentiale.
Søndervang Faxe Kommune råder over to aflastningspladser på Søndervang. De to aflastningspladser er for små til brug som plejeboliger og kan ikke slås sammen, da de ikke ligger ved siden af hinanden. Det foreslås, at pladserne nedlægges som aflastningspladser. Etablering af rehabiliteringscenter på Grøndalscenteret Ejendommen Grøndalscentret, afdrag på restgæld Ejendommen har en restgæld på ca. 10. mio. kr., som i dag afdrages gennem udlejning af ældreboliger, herunder tomgangsleje. Ved etablering af et rehabiliteringscenter, nedlægges ældreboligerne og huslejen til de ni boliger skal betales af rehabiliteringscentret (Center for Sundhed & Pleje). Driftsudgifter 1.164.024 kr. årligt i 2014 priser. Drift af Grøndalscentret. Ved etablering af et rehabiliteringscenter med 18 pladser er der behov for følgende normering: Personalekategori Antal Udgift årligt Leder 1 564.000 SSA dag incl. weekend, aften og nat 21 7.875.000 Primær sygeplejerske 1 450.000 Løntillæg aften/nat 320.000 I alt 23 9.209.000 Der er beregnet en årlig driftsomkostning til personale på 9.209.000 kr. Centret tildeles en lønsum svarende til ovenstående antal fuldtidsstillinger. Efterfølgende tilrettelægger centrets kommende leder døgnets aktiviteter og dermed fordeling af vagter og timer. Øvrige udgifter til drift af ejendommen. Driftsudgifter, ud over personaleudgifter, såsom el, vand og varme indgår ikke direkte i ovenstående regnskab. Det skyldes, at de er indregnet i de beløb, der er afsat til husleje, og som allerede indgår i budgettet.
Derudover er der 306.000 kr. til øvrig drift i form af rengøring af servicearealer, øvrige personaleudgifter m.v. Etablering af Rehabiliteringscenter Hvis Grøndalscenteret omdannes til rehabiliteringscenter, er der behov for en række etableringsudgifter, som anslås til et samlet beløb af 1.800.000 kr. Gennem regeringens ældrepulje er der afsat 750.000 kr. i 2014 til etablering af rehabiliteringscenteret. Nedlæggelse af 19 aflastningspladser på plejecentrene. I dag tildeles 20 timer pr. aflastningsbolig pr. uge til alle plejecentre under forudsætning af 100 procent belægning. Dette udgør 3.606.793 kr. incl. diverse reduktioner for 19 aflastningspladser. Derudover vil de 11 nye plejeboliger tilføre 11 nye huslejeindtægter til en anslået værdi af 910.800 kr årligt i 2014 priser. Etablering af nye plejeboliger. Hvis de 19 nuværende aflastningspladser nedlægges, vil der kunne skabes 11 nye plejeboliger i Faxe Kommune. De 11 nye pladser anslås at koste 5.373.000 kr. i anlæg og 2.500.173 kr. i årlig drift 2014 priser). Yderligere vil der blive behov for ansættelse af en ekstra aftenvagt til 350.000 kr. på Frederiksgadecenteret i 2014 priser Samlet forslag til budget 2015 Center for Sundhed & Pleje foreslå, at ovenstående etablering af ældreboliger etableres over 2 år med efterfølgende løbende drift. Det kan ikke anbefales at etableringen sker over mere end to år, idet der allerede nu er stigende efterspørgsel på kommunes plejeboliger og et behov der er større end udbuddet. Det foreslås således at I 2015 etableres 7 nye plejeboliger på Frederiksgadecenteret I 2015 lukkes 9 aflastningspladser på Frederiksgadecenteret I 2015 udføres alle anlægsinvesteringer på Grøndalscenteret. I 2015 etableres aktivitetshus på Grøndalscenteret sammen med Dagcenter I 2015 flyttes træningsenheden til Grøndalscenteret I 2015 etableres 9 aflastningspladser på Grøndalscenteret I 2015 renoveres 2. sal på Frederiksgadecentret og indrettes til personale
I 2016 etableres 2 plejeboliger på Dalby Ældrecenter I 2016 etableres 1 ægteskabsplejebolig på Solhavecenteret I 2016 etableres 1 ægteskabsbolig på Hylleholt Plejecenter I 2016 lukkes 10 resterende aflastningspladser I 2016 etableres yderligere 9 aflastningspladser på Grøndalscenteret Økonomikalkulen ser herefter således ud i 2014 priser DRIFT p.a. Udgifter 2015 2016 2017 2018 Husleje 9 boliger 646.680 1.164.024 1.164.024 1.164.024 Drift af Grøndalscentret Personaleudgifter 5.084.000 9.209.000 9.209.000 9.209.000 Øvrige personaleudgifter 80.442 154.181 154.181 154.181 Rengøring af servicearealer 152.000 152.000 152.000 152.000 Etablering af Rehabiliteringscenter ** og aktivitetshus 1.800.000 Møblering og indretning af aflastningsstuer og fællesarealer Træningsredskaber i fælleslokaler Indretning af trænings køkken? Indretning af gårdhave planter, møbler og solafskærmning Loftlifte Flytteomkostninger nuværende beboere Håndværkerudgifter Tilpasning af rum kælder Indtægter 2015 2016 2017 2018 Lukning af 9 aflastningspladser i 2015 og 10 pladser i 2016 Personale 1.708.481 3.606.793 3.606.793 3.606.793 Husleje nye plejeboliger (7 i 1915 og yderligere 4 i 2016) 579.600 910.800 910.800 910.800 Etablering af rehabiliteringscenter og lukning af aflastningspladser i alt* 5.475.041 6.161.612 6.161.612 6.161.612 Etablering af Plejeboliger 2015 2016 2017 2018 Anlæg (ombygning) 4.749.688 623.000 0 0 En ekstra aftenvagt på Frederiksgadecenteret 350.000 350.000 350.000 350.000 Drift (personaletimer) 1.368.292 2.150.173 2.150.173 2.150.173 Etablering af plejeboliger i alt 6.467.980 3.123.173 2.500.173 2.500.173 Samlet estimeret budget (drift og anlæg) 11.943.021 9.284.786 8.661.785 8.661.784 - : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift (i 1.000 kr. og 2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Udgift 4.835 635 0 0 Indtægt Nettovirkning 4.835 635 0 0 KONSEKVENSBESKRIVELSE Hvis ovenstående forslag ikke medtages i budget 2015 vil Faxe Kommune få mangel på plejeboliger og kan muligvis ikke opfylde plejegarantien på 2. mdr.
Alternativt til ovenstående kan der ske en udbygning af Dalby Ældrecenter med 28 boliger til en anslået anlægsværdi på ca. 28 mio. kr. (drift ikke beregnet) Ligeledes vil tomgangslejen, altså tabte penge, på Grøndalscenteret kunne forventes at fortsætte, idet huslejen er for dyr. Fordele ved et samlet rehabiliteringscenter Fagligt løft af kvaliteten i aflastningstilbud Mulighed for at udvikle et fagligt speciale omkring aflastning med stærk fokus på rehabilitering. Der er gode erfaringer fra Dalby Ældrecenter og Frederiksgadecentret, hvor der er personale, som udelukkende er tilknyttet aflastningspladserne. Dette har betydet, at man har kunnet se bedre resultater for borgerne. Det forventes, at en mere intensiv rehabiliteringsindsats først og fremmest vil gøre en stor positiv forskel for borgerne. Det forventes også, at indsatsen vil mindske behovet for hjemmehjælp og mindske behovet for plejeboliger og dermed spare kommunen for udgifter på sigt. Ved at samle forskellige faggrupper på samme matrikel kan der opnås et bedre samarbejde samt et højere fagligt funderet miljø. Træningsafdelingens personale vil hurtigere kunne rådgive og vejlede personalet i forhold til de enkelte borgere. Borgerens handleplan kan hurtigere udarbejdes og iværksættes med forventning om et bedre aflastningsforløb for borgeren. Der vil ligeledes kunne skabes et nemmere og tættere samarbejde mellem visitation og personale på aflastningscentret. Der vil ske en mere ensartet overlevering af information om borgerens helbredstilstand, når visitationen kun har én kontaktflade. Der vil ske en harmonisering af kommunens aflastningstilbud i forhold til de nuværende seks geografiske placeringer. Ideelle fysiske rammer Boligerne er velegnede som aflastningsstuer med plads til to borgere ad gangen. Boligerne består af to store rum, et badeværelse og et lille tekøkken. Der er god plads til etablering af loftlifte, og i det hele taget er der gode arbejdsforhold for personalet på alle ni stuer. De fysiske rammer på Grøndalscentret er ideelle for rehabilitering/restitution. Lokalerne er lyse og venlige med store fællesarealer. Fællesarealernes
størrelse betyder, at der er gode aktivitetsmuligheder. Der er ligeledes et køkken, som kan bruges til træning. Rammerne giver mulighed for at flytte træningsafdelingen fra Frederiksgadecenteret til Grøndalscenteret. Der er tale om kælderlokalerne, hvor der i dag er Hjemmepleje Vest. At have aflastningspladser og træningsfaciliteter i samme hus giver optimale forhold for rehabiliteringsindsatsen. Træningsafdelingen vil dagligt varetage træning af borgere, der kommer fra eget hjem, og disse borgere vil ligesom borgerne på aflastning opleve at komme til et sted, hvor der er fuldt fokus på rehabilitering og genoptræning. En del af træningsfunktionens opgaver er, at udarbejde handleplaner og øvelser til borgere på aflastning, så de hurtigere kan rehabiliteres og viderevisiteres eller udskrives til eget hjem. Mindre til- og afgang af borgere fra plejecentrene Når aflastningspladserne flyttes væk fra plejecentrene skabes der mere ro omkring de borgere, der bor i permanent plejebolig. Ofte giver det uro, når de faste beboere hyppigt skal forholde sig til en ny borger, der kommer på aflastning. Bedre flow og udnyttelse af aflastningspladserne/rehabiliteringspladserne Da stort set alle aflastningstilbud vil være på Grøndalscenteret, vil borgeren som udgangspunkt ikke længere behøve at forholde sig til, hvilket plejecenter der ønskes aflastning på. Der vil ved dette forslag kun være meget begrænset mulighed for at komme på aflastning i andre dele af kommunen, idet det kun vil være Kongsted (beregnet til demente) og Lindevejscentret, der forbliver som hidtil. Et aflastningsophold er tænkt som et kortere ophold. Hvis træningsenheden får ophold i samme hus som borgere på aflastning og med fokus på rehabilitering, betyder det hurtigere handleplaner og mere intensiv hjælp fra plejepersonalet. Dette kan være medvirkende til en bedre kontinuerlig træning af borgeren. Alt andet lige kan det give kortere liggetider og dermed bedre udnyttelse af den samlede aflastningskapacitet. I de første 10 måneder af 2013 har der samlet været en belægningsprocent på ca. 87 procent på Faxe Kommunes aflastningspladser. Belægningsprocenten varierer meget fra plejecenter til plejecenter (fra 69 til
98 procent). Ved samling af aflastnings-pladserne på én matrikel vil der på baggrund af hurtigere og mere kvalificeret behandling samt én kontaktflade mellem visitation og rehabiliteringscenter, kunne forventes en bedre udnyttelse af pladserne og dermed en forbedring af belægningsprocenten. Bedre udnyttelse af kommunes økonomiske ressourcer Ud af de ni boliger på Grøndalscentret er der pt. fem ledige boliger. Det er svært at udleje ældreboligerne primært på grund af en meget høj husleje. Gennemsnitligt koster en ældrebolig 10.778 inkl. el, varme og antenne pr. måned. I øjeblikket er der fem tomme boliger á 10.778 kr. pr. måned, svarende til 646.680 kr. pr. år. I 2013 har de ni boliger tilsammen været ledige i 35 måneder svarende til 377.230 kr. Ved at omlægge Grøndalscenteret fra ældreboliger til rehabiliteringscenter vil kommunen overtage samtlige omkostninger til huset, men vi vil til gengæld få langt mere værdi for pengene, end tilfældet er i den nuværende situation. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER - : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift (i 1.000 kr. og 2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Udgift 6.273 7.767 7.767 7.767 Indtægt 0 0 0 0 Nettovirkning 6.273 7.767 7.767 7.767 11 nye plejeboliger samt drift af grøndalscenteret koster 7.323.000 kr. årligt i driftsomkostninger i 2015. Center for Sundhed og Pleje vurderer at der ved opførelse af 11 nye plejeboliger kan ske en besparelse i den udekørende hjemmepleje, idet der bliver 11 færre borgere der skal modtage timer til praktisk hjælp og personlig pleje. Ud fra regnskab 2013 er det beregnet at 11 gennemsnitsmodtagere af praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmeplejen i alderen 80-84 år koster 1.031.477 kr. årligt i 2014 priser og 1.050.377 kr. i 2015 priser. Denne besparelse i den udekørende hjemmepleje er modregnet i ovenstående udgifter idet de finansieres inden for egen ramme i alle budgetår.