Kommunerne i Region Hovedstaden SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Handicap & Psykiatri Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 14. marts 2012 E-mail: job-familie@balk.dk Sagsnr: 2012-3302 Dok.nr: 2012-21073 Følgebrev - til kommunerne i Hovedstadsregionen Benchmarking på voksenhandicapområdet for 2011 Baggrund De sidste tre år er der med baggrund i regnskabsresultaterne gennemført en sammenligning af enhedsudgifterne på voksenhandicapområdet blandt kommunerne i Region Hovedstaden. Med opbakning fra samtlige kommuner i Region Hovedstaden gentages undersøgelsen nu for fjerde gang. Tidsplanen for undersøgelsen er som følger: 01/03 Liste med kontaktpersoner udsendes med henblik på at sikre, at de rigtige personer er opgivet 15/03 Frist for tilbagemelding af nye kontaktpersoner 10/04 Skemaer og vejledning udsendes af Ballerup Kommune til kontaktpersonerne 14/05 Frist for tilbagelevering af svar 21/05 På baggrund af de indsendte besparelser udsendes foreløbig benchmark til godkendelse ved kontaktpersonerne Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00-15.00, torsdag 10.00-17.00, fredag 10.00-13.00 og telefontid Onsdag lukket
29/05 Frist for eventuelle rettelser til foreløbig benchmark 01/06 07/09 Endelig benchmark udsendes til de deltagende kommuner Temadag I Ballerup Kommune om Benchmarkingundersøgelsen 2011 (invitation med tid og sted udsendes senere) Med dette følgebrev har I også fået tilsendt et Excel-regneark. Dette regneark skal returneres til Ballerup Kommune i udfyldt tilstand. Der skal udfyldes oplysninger for alle rammer for at kommunens oplysninger medtages i den samlede benchmark. En nærmere beskrivelse af selve indberetningen på de enkelte funktioner er gengivet på de næste sider i denne vejledning. Bemærk deadline for returnering af udfyldt skema: Excel-regnearket bedes udfyldt og sendt retur til jkg@balk.dk senest den 14. maj 2012. Herefter gennemarbejdes materialet, og resultaterne vil efterfølgende blive udsendt til de medvirkende kommuner. Spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen kan rettes til Jeppe Krag, pr. mail eller telefon på nr. 4477 6316. Grundlaget for undersøgelsen er en stigning i udgifterne på voksenhandicapområdet og behovet for at tøjle stigningen. Til dette indgår et helt enkelt behov for viden om, hvorvidt man som kommune ligger højt eller lavt sammenlignet med andre med hensyn til antallet af modtagere og niveauet på enhedsudgifterne. Vi kan lære meget af hinanden, men gevinsten afhænger af, at flest muligt er indstillet på det. Derfor vil vi appellere til, at denne benchmarking prioriteres højt af alle, så vi kan få et fyldestgørende resultat for hele regionen, som andre regioner kan lade sig inspirere af. Med venlig hilsen På Handicap og psykiatriudvalgets vegne Ballerup Kommune www.ballerup.dk Side 2
Selve opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen af kommunernes udgifter er en sammenstilling af regnskabsresultatet for 2011 og helårsmodtagere på følgende funktioner efter Serviceloven: 05.32.32.002 05.32.32.003 05.32.33.003 05.38.42 05.38.50.001, 002, 003 og 005 05.38.52.001, 002, 003 og 005 05.38.53.003 05.38.58.001, 002 og 003 05.38.59.001, 002 og 003 Herudover indgår også støtte efter Servicelovens (SEL) 85, 94b, 95, 96 og 97, hvilket afspejler ønsket om at få et mere dækkende billede af voksenhandicapområdet. Udover disse oplysninger indgår også en opgørelse af antallet af personer, der får hhv. 25 og 50 pct. refusion, hvorved den enkelte kommune kan afklare om eventuelle høje udgifter skyldes enkelte dyre personer. Der indberettes i følgende skema (hvor indholdet under de enkelte funktioner er forklaret efterfølgende). Nr Konto (Funktion, gruppering og indhold) 1 05.32.32.002 Selvansat hjælper ( 94b og 95 SEL) 2 05.32.32.003 BPA 96 SEL 3 05.32.33.003 Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven (botilbudslignende tilbud) 05.32.33.003 Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem 4 05.38.50.001,002,003 og 005 Længerevarende botilbud 108 SEL Antal helårsmodtag ere Nettodriftsudgift, mio. kr. Refusion, mio. kr. www.ballerup.dk Side 3
inkl. supplerende støtte 5 05.38.52.001,002, 003 og 005 Midlertidige botilbud 107 SEL inkl. supplerende støtte 6 05.38.53.003 Ledsageordning 97 SEL 7 05.38.58.001,002 og 003 Beskyttet beskæftigelse 103 SEL 8 05.38.59.001,002 og 003 Aktivitets- og samværstilbud 104 SEL 9 05.38.58 002 kørsel, 105, til borgere i 103-tilbud 10 05.38.59 002 Kørsel, 105, til borgere i 104 tilbud 11 05.38.42 Botilbud personer med særlige sociale problemer 109-110 SEL I alt Heraf kørsel Særligt dyre enkeltsager Antal personer på ( 94b og 95 SEL) funktion 05.32.32.002 25 pct. refusion 50 pct. refusion Antal personer på ( 85/108) funktion 05.32.33.003 Antal personer på ( 96) funktion 05.32.32.002 Antal personer på ( 107) funktion 05.38.52.001,002,003,005 Antal personer på ( 108) funktion 05.38.50.001,002,003,005 Funktion: 05.32.32.002: Selvansat hjælper ( 94b og 95 SEL) www.ballerup.dk Side 4
Funktion: 05.32.32.003: BPA 96 SEL Borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Funktion: 05.32.33.003: Supplerende støtte efter 85 SEL til en borger, der bor i en almenbolig opført efter almenboligloven Hjælp, støtte og omsorg efter Servicelovens 85, men hvor borgeren bor på en 108-lignende institution. Her angives borgere i boltilbudslignende boliger opført efter almenboliglovgivningen. www.ballerup.dk Side 5
Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en boligopført efter almenboligloven, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. Funktion: 05.32.33.003: Støtte efter 85 SEL til borgere i eget hjem Hjælp, støtte og omsorg efter servicelovens 85, hvor borgeren bor i egen lejlighed/hus eller lign. Dvs. der ikke tale om institutionsophold. Antal af borgere angives som CPR-personer på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, der har modtaget tilbuddet i løbet af et år. Funktion: 05.38.50.001,002,003 og 005: Længerevarende botilbud 108 SEL Borgeren bor på en længerevarende botilbud efter Servicelovens 108. Bemærk, at såfremt borgeren får supplerende støtte efter SEL www.ballerup.dk Side 6
85 skal borgeren kun tælles med her, dvs. funktion 05.38.50.001,002,003,005 (og ikke også under funktion 05.32.33.003, se evt. side 5) Her angives borgere i længerevarende botilbud opført efter servicelovens 108. Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig efter servicelovens 108, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. Funktion: 05.38.52.001,002, 003 og 005: Midlertidige botilbud 107 SEL Borgeren bor på bofællesskab/botilbud efter serviceloven 107. Bemærk at hvis borgeren i 107-insitution også får supplerende støtte efter SEL 85 tæller borgeren kun med her, dvs. under funktion 05.38.52.001,002,003,005( og ikke også under funktion 05.32.33.003) Her angives borgere i midlertidige botilbud opført efter servicelovens 107. www.ballerup.dk Side 7
Tillægsudgifter i form af socialpædagogisk støtte til en borger, der bor i en bolig efter servicelovens 107, der gives efter servicelovens 85 medregnes også herunder. Funktion: 05.38.53.003: Ledsageordning 97 SEL Ledsageordning efter Servicelovens 97, dvs. 15 timers ledsagelse pr. måned. Husk at borgeren har ret til at spare timer op og bruge den på én gang f.eks. ved afholdelse af ferie. Antal af borgere angives som CPR-personer på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, der har modtaget tilbuddet i løbet af et år. Funktion: 05.38.58.001,002 og 003: Beskyttet beskæftigelse 103 SEL www.ballerup.dk Side 8
Kørselsudgifter medregnes ikke her. Funktion: 05.38.58.002 kørsel, 105, til borgere i 103-tilbud Her angives udgifter der vedr. udgifter til kørsel 105, for borgere der er i 103 beskyttet beskæftigelse. Funktion: 05.38.59.001,002 og 003: Aktivitets- og samværstilbud 104 SEL Kørselsudgifter medregnes ikke her. Funktion: 05.38.59.002 kørsel, 105, til borgere i 104-tilbud Her angives udgifter der vedr. udgifter til kørsel 105, for borgere der er i 104 aktivitets- og samværstilbud. Funktion: 05.38.42: Botilbud personer med særlige sociale problemer 109-110 SEL Krisecenter eller Herberg efter Servicelovens 109-110 www.ballerup.dk Side 9
I alt: Her summeres de tolv funktioner på antal helårsmodtagere, nettodriftsudgifter og refusionsindtægten. Særligt dyre enkeltsager: Herunder angives antallet af borgere, der har fået enten 25 pct. eller 50 pct. refusion. Antal af borgere angives som CPR-personer på et år, dvs. antallet af modtagere defineres af, hvor mange forskellige borgere, kommunen har fået refusion for i løbet af et år. Bemærk at det skal angives på, hvilken funktion de enkelte borgere er opført. En borger, hvor der modtages 50 pct. statsrefusion skal kun tælles med under rubrikken 50 pct. statsrefusion (og ikke også under rubrikken 25 pct. statsrefusion). Har kommunen personer, hvor der modtages statsrefusion på funktioner der ikke er angivet i skemaet bedes kommunen oprette en særlig rubrik i skemaet til denne/disse personer. www.ballerup.dk Side 10