Bilag Takster Økonomiudvalget Takster vedr. brandvæsenet: Noter: Odense Brandvæsen tager sig betalt for at løse opgaver bl.a. indenfor miljøuheld, sikkerhedsvagter og kursusvirksomhed. Alle takster beregnes ud fra princippet om dækning af faktiske omkostninger, med udgangspunkt i brandvæsnets samlede budget. By- og Kulturudvalget Takst Betaling pr. 2014 2015 kroner- Hyrevognsnævn Ansøgning om førerkort Stk. 230 231 Ansøgning om taxatilladelse Stk. 460 462 Udstedelse af tilladelse Stk. 1.512 1.520 Udstedelse af førerkort Stk. 111 112 Påtegning af toldattest Stk. 157 158 Trafikbog Stk. Fremstillingspris + 26 Fremstillingspris + 26 Bevillingsnummerplade Stk. Fremstillingspris + 40 Fremstillingspris + 40 Noter: Jf. Bekendtgørelse om taxikørsel mv. nr. 405 af 8/5 2012 40, stk. 2 kan taksterne reguleres en gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen foretages på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks (januar 2000 = 100) for november året forud. Beløbene afrundes til hele kroner. BBR-meddelelser samt vurderings- og ejendomsattester BBR-ejermeddelelser Stk. 70 70 Afgift- og pølsevogne % af udgående 0,0614 0,0614 Udlejning Administrationsgebyr for: - Boliger uden beboerrepræsentation Årligt 2.800 3.050 94 Budget 2015
Takst Betaling pr. 2014 2015 kroner- - Boliger med beboerrepræsentation Årligt 2.900 3.150 - Almene (gebyr som ikke er fastsat af Nævnet) Årligt 2.650 2.650 Huslejenævn sagsbehandlingsgebyr Sag 140 141 Beboerklagenævn Sag 140 141 Udtegning af tekniske kort på papir Professionelle brugere: A1 første Kort 350 350 A1 efterfølgende Kort 175 175 A0 første Kort 700 700 A0 efterfølgende Kort 350 350 Specielle kort eller leverancer efter medgået tid Udstillingsbygningen, Filosofgangen time 500 500 Store sal 14-dages periode 9.500 10.000 Høje sal 14-dages periode 3.400 3.600 Lille sal 14-dages periode 3.200 3.500 Designsal 14-dages periode 7.500 8.000 Grafiksal 14-dages periode 2.500 2.500 Hele huset 14-dages periode 21.000 22.000 Noter: I januar, skolernes sommerferie og december reduceres lejen til 50 %. Vollsmose Kulturhus Store sal de første 3 timer 1.980 1.980 Store sal Store sal efterfølgende periode Dagspris (Op til 10 timer) 550 600 5.000 5.000 Lille sal time 385 385 Foyer time 385 400 Budget 2015 95
Takst Betaling pr. 2014 2015 kroner- Møde-/aktivitetslokale time 75 75 Noter: Ved leje af flere lokaler samtidig ydes 20 % rabat på den samlede pris. Kulturmaskinen Mødelokaler Ikke-kommerciel anvendelse: Små mødelokaler time 50 50 Stort mødelokale time 100 100 Kommercielle formål: Små mødelokaler 3 timer 800 800 Små mødelokaler efterfølgende periode 300 300 Stort mødelokale 3 timer 800 800 Stort mødelokale efterfølgende periode 300 300 Salen Offentlige arrangementer: Hverdage i Kulturmaskinens normale åbningstid arrangement 500 550 Hverdag uden for Kulturmaskinens normale åbningstid time 200 220 Fredag og lørdag (indenfor tidsrummet 16-03) arrangement 1.000 1.100 Fredag og lørdag ekstra timer time 200 220 Ikke offentlige arrangementer: Alle ugens dage arrangement 2.500 2.750 Magasinet Lav takst 5 timer 3.000 3.300 Lav takst ekstra timer time 500 550 Høj takst 5 timer 6.000 6.600 Høj takst ekstra timer time 1.000 1.100 Søn- og helligdagstillæg arrangement 1.500 1.650 96 Budget 2015
Noter: Arrangementer til lav takst er arrangementer, såsom koncerter, foredrag og foreningsarrangementer, hvortil der er offentlig adgang for publikum. Arrangementer til høj takst er lukkede arrangementer som f.eks. personalefester, forening/klubfester, firmaarrangementer, kurser, konferencer, receptioner, generalforsamlinger, foredrag m.m. hvortil der ikke er offentlig adgang. Takst Betaling pr. 2014 2015 kroner- Rosenbækhuset Leje dag 2.400 2.500 Leje ifm. weekend 1 ½ dag 3.200 3.300 Leje (fredag-søndag) weekend 4.300 4.500 Leje (mandag-søndag) uge 12.600 13.000 Leje måned 35.200 37.000 Noter: Sammen med lejen opkræves et depositum på 1.000 kr., som tilbagebetales helt eller delvist. Odense Symfoniorkester Symfonikoncerter Løssalg 140-285 140-295 Kirkekoncerter Løssalg 125-185 125-195 Kammerkoncerter Løssalg 130 130 Familiekoncerter Løssalg 50-100 50-100 Den Jyske Opera Løssalg 275-425 275-475 Rabatordning: Ved køb af 4 koncerter eller derover gives 50 kr. i rabat pr. billet på samtlige koncerter. Rabatsamarbejde: Der er indgået aftale med Odense Teater om rabat på tværs, således at Teatrets Stjernekunder ligeledes opnår 50 kr. i rabat på samtlige koncerter. Den Jyske Opera: Fra sæson 2013-2014 er det Odense Symfoniorkester, der i samarbejde med Odense Teater forestår billetsalget til Den Jyske Operas forestillinger. Disse forestillinger indgår i rabatsystemerne i begge institutioner. Grupperabat (min. 10 personer) koncert 25 % 25 % Studierabat (unge u/26 år + studerende) koncert 50 % 50 % Odense Bys Museer H.C. Andersen Hus og barndomshjem: person 95 95 Budget 2015 97
Takst Betaling pr. 2014 2015 kroner- Den Fynske Landsby: - Indenfor sæson person 85 85 - Udenfor sæson person 60 60 Carl Nielsen Museet person Gratis Gratis Bymuseet Møntergården person 50 50 Fyns Kunstmuseum person 60 60 Carl Nielsens Barndomshjem person 30 30 Mediemuseet person 40 40 Noter: Taksterne er for en voksenbillet. Lovændring pr. 1/1 2006 giver børn i alderen 0-17 år gratis adgang til museer. Børnekulturhuset Fyrtøjet * - Indenfor skolernes ferie person 95 95 - Udenfor skolernes ferie person 80 80 * Fri entre for børn under 3 år og voksne over 69 år Odense Centralbibliotek Gebyr for overskredet lånetid - 1-7 dage efter afleveringsdatoen voksen 20 20-1-7 dage efter afleveringsdatoen barn 10 10-8-30 dage efter afleveringsdatoen voksen 120 120-8-30 dage efter afleveringsdatoen barn 55 55 - Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen voksen 230 230 - Mere end 30 dage efter afleveringsdatoen barn 120 120 Nyt lånerkort voksen 20 20 Nyt lånerkort barn 10 10 Påmindelsesservice voksen 3 3 - Påmindelsesservice - stykpris barn 3 3 Natur, Miljø og Trafik Renholdelse for torvehandlere m2 176 179 98 Budget 2015
Takst Betaling pr. 2014 2015 kroner- Parkeringsafgifter: 1 ) Blå zone time 8 8 Rød zone time 12 12 Blå zone* måned 800 800 Rød zone* måned 1.200 1.200 P-kort/beboer* 2 år 300 300 P-kort/gæster* 2 år 300 300 P-kort/bymidte* 1 år 300 300 Erhvervskort* måned 1.200 1.200 Cykelparkering* ½ år 280 280 Cykelparkering* 1 år 450 450 Havnearealer: 2) Takster for fastliggere: Der betales efter afstand mellem fortøjningspæle cm 10,50 10,80 El afregnes efter målere kwh 2,30 2,35 Indskud engangs 2.500 2.500 Takster for gæstesejlere: Længde 0-10 m døgn 120 120 Derefter påbegyndt m 10 10 Kirkegårdstakster 3) 3) Træning Delvis betaling for kørsel til Demens gang 43 44 Delvis betaling til kørsel til træning efter serviceloven gang 43 44 Noter: 1) Takster er dels inkl. og dels excl. moms afhængig af parkeringsstedet. Budget 2015 99
2) Taksterne reguleres efter aftale med Sejl- og Motorbådsklubben Frem 3) Priser ifølge takstregulativ * Ydelser, der sælges i BorgerServiceCenter Takst Betaling pr. 2014 2015 kroner- Odense Idrætspark Badebilletter, voksen Pr. gang 36 36 Badebilletter, børn Pr. gang 18 18 Badebilletter, pensionister Pr. gang 25 25 Voksne, kort 12 gange 12 gange 360 360 Børn, kort 12 gange 12 gange 180 180 Pensionister, kort 12 gange 12 gange 250 250 Voksne, kort 30 gange 30 gange 740 740 Børn, kort 30 gange 30 gange 370 370 Pensionister, kort 30 gange 30 gange 510 510 Voksne, årskort Pr. år 2.700 2.700 Børn, årskort Pr. år 1.350 1.350 Pensionister, årskort Pr. år 1.875 1.875 Entre inkl. adgang til Relax-balkon og varmtvandsbassiner Badebilletter, voksne Pr. gang 56 56 Badebilletter, børn Pr. gang 28 28 Badebilletter, pensionister Pr. gang 40 40 Voksne, kort 12 gange 12 gange 560 560 Børn, kort 12 gange 12 gange 280 280 Pensionister, kort 12 gange 12 gange 400 400 Voksne, kort 30 gange 30 gange 1.150 1.150 Børn, kort 30 gange 30 gange 575 575 Pensionister, kort 30 gange 30 gange 820 820 Voksne, årskort pr. år 3.800 3.800 100 Budget 2015
Takst Betaling pr. 2014 2015 kroner- Børn, årskort pr. år 1.900 1.900 Pensionister, årskort pr. år 2.700 2.700 Noter: Taksten for børn er gældende for børn under 14 år. Øvrige takster og afgifter vedr. svømmehallerne fastsættes med udgangspunkt i en budgetteret timekostpris. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer fastsættes betalingen efter forhandling med arrangøren. Odense Idrætspark - Idrætsanlæg Isstadion: Voksne pr. gang 36 36 Børn pr. gang 18 18 Pensionister pr. gang 25 25 Voksne, kort 12 gange 12 gange 360 360 Børn, kort 12 gange 12 gange 180 180 Pensionister, kort 12 gange 12 gange 250 250 Voksne, kort 30 gange 30 gange 740 740 Børn, kort 30 gange 30 gange 370 370 Pensionister, kort 30 gange 30 gange 510 510 Voksne, årskort pr. år 2.700 2.700 Børn, årskort pr. år 1.350 1.350 Pensionister, årskort pr. år 1.875 1.875 Noter: Taksten for børn er gældende for børn under 14 år. Odense Byråd har vedtaget vilkår, takster og afgifter for benyttelse af Odense Isstadion og Odense Stadion. Ved indgåelse af aftaler om særlige arrangementer, herunder udlejning til skoler og institutioner udenfor kommunen samt firmaer og andre grupper, fastsættes betalingen efter forhandling mellem Odense Idrætspark og arrangøren. Budget 2015 101
Ældre- og Handicapudvalget: Takst Betaling pr. 2014 2015 Madlevering hjemmeboende: Hovedret dag 49 50 Forret eller dessert dag 14 14 Madpakke dag 25 26 Madlevering beboere i plejeboliger Beboere med pakkeløsning, døgnkost måned 3.374 3.425 Beboere med fleksibel middagsmad, døgnkost måned 3.374 3.425 Delpakke måned 2.193 2.226 Morgenmad dag 13 14 Middagsmad inkl. forret/dessert dag 64 64 Aftensmad dag 34 35 Hovedret inkl. mellemmåltider dag 50 50 Plejeboliger: Vask og leje af linned måned 205 210 Vask beklædning måned 144 150 Vask linned måned 144 150 Vedligeholdelse - Træning og Aktivitet: Aflastning på Lysningen: Aflastning pr. dag 118 120 Handicapområdet: Engsvinget Husleje største bolig måned 3.088 3.153 Husleje mellemste boliger måned 2.311 2.360 Husleje mindste boliger måned 1.796 1.834 Bjørnemosen: Rengøring fællesareal måned 125 127 Rengøring hele lejligheden måned 100 101 Rengøring, delvis lejlighed måned 60 61 Vask/ tørretumbling pr. gang 15 15 102 Budget 2015
Takst Betaling pr. 2014 2015 kroner- Tjenesteydelse vask / hvis beboeren selv kan pr. gang 15 15 Sedenhuse: Vask pr. gang 15 15 Tørretumbling pr. gang 15 15 Tornhuset: Vask/rengøring måned 150 77 Munkehatten: Kost, beboere måned 3.374 3.425 Kost, aflastning, Morgenmad dag 13 14 Kost, aflastning, Middagsmad inkl. forret/dessert dag 64 64 Kost, aflastning, Aftensmad dag 34 35 Vask pr. gang 15 15 Tørretumbling pr. gang 15 15 Aktivitet måned 75 75 Senhjerneskadeområdet: Bo- og rehabiliteringscentret Bjerggårdshaven måned 3.651 3.651 Psykiatriområdet: Tornbjerggård - rengøring måned 62 57 Tornbjerggård - vask måned 35 30 Rehabiliteringshuset - husleje Døgn 109 110 Rehabiliteringshuset - vask/rengøring Døgn 4 3 Rømersvej - Husleje måned 4.308 4.399 Rømersvej - vask/rengøring måned 56 58 Roesskovsvej - vask måned 10 10 Roesskovsvej - rengøring måned 35 36 Fangelvej - vask måned 16 17 Fangelvej - rengøring måned 25 26 Bakketoppen - vask/rengøring måned 50 52 Bakketoppen - husleje måned 2.892 2.953 Budget 2015 103
Takst Betaling pr. 2014 2015 kroner- Psykiatriområdet: Brændekildevej husleje Måned 2.380 2.430 Tværgående for hele ÆHF: Omsorgstandpleje År 475 485 Specialtandpleje Max. / år 1.775 1.795 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Takst Betaling pr. 2014 2015 St. Dannesbo 110 Kost døgn 90 92 Kost* døgn 54 55 Logi døgn 77 79 Logi* døgn 46 47 Vask døgn 11 11 Vask* døgn 7 7 Kost, logi og vask døgn 178 182 Kost, logi og vask* døgn 107 109 Gradueret betaling for kost: Morgenmad døgn 18 18 Morgenmad* døgn 10 11 Frokost døgn 36 37 Frokost* døgn 22 22 Aftensmad døgn 36 37 Aftensmad* døgn 22 22 * Følgende personer får nedsat taksten med 40 pct. rabat på kost, logi og vask: Personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp. Personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse eksklusiv tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I 2014 udgjorde satsen 6.889 kr. 104 Budget 2015
Takst Betaling pr. 2014 2015 kroner- Herberget 110 Kost døgn - - Kost* døgn - - Logi døgn 75 77 Logi* døgn 45 46 Vask døgn 8 8 Vask* døgn 5 5 Logi og vask døgn 83 85 Logi og vask* døgn 50 51 * Følgende personer får nedsat taksten med 40 pct. rabat på kost, logi og vask: Personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp. Personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse eksklusiv tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I 2014 udgjorde satsen 6.889 kr. Krisecenter Odense 109 Kost døgn 104 106 Kost* døgn 83 85 Logi døgn - - Logi* døgn - - Vask døgn 6 6 Vask* døgn 5 5 Kost og vask døgn 110 112 Kost og vask* døgn 88 90 * Følgende personer får nedsat taksten med 40 pct. rabat på kost, logi og vask: Personer på statens uddannelsesstøtte eller starthjælp. Personer under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der højest modtager den sats, der gives til udeboende under 25 år med erhvervskompetencegivende uddannelse eksklusiv tillæg af bidragspligt over for børn. Satsen reguleres en gang årligt pr. 1. januar. I 2014 udgjorde satsen 6.889 kr. Bramstrupkollegiet 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb, der pt. er fastsat til 3.265 kr. pr. md. Budget 2015 105
Takst Betaling pr. 2014 2015 Kollegiet Nyborgvej 107 * Den månedlige takst fastsættes individuelt således, at borgerne i botilbud efter servicelovens 107 har et minimumsrådighedsbeløb, der pt. er fastsat til 3.265 kr. pr. md. Dog er minimumsrådighedsbeløbet for borgerne på Kollegiet Nyborgvej forhøjet, da borgerne selv skal afholde udgiften til kost. Pensionist-Service: Lugning af bede modul á 25 m2 Modul pr. sæson 500 500 Græsslåning modul á 150 m2 Modul pr. sæson 900 900 Hækklipning modul á 35 lbm Modul pr. sæson 250 250 Snerydning modul á 35 lbm Modul pr. sæson 625 625 Hovedrengøring max 2 værelser Pr. gang 650 650 Hovedrengøring 1-rums bolig Pr. gang 300 300 Hovedrengøring ekstra værelse Pr. gang 100 100 Borgerservice: Adresseforespørgsel/Bopælsattest Forespørgsel 75 75 Børn- og Ungeudvalget: Takst Betaling pr. 2014 2015 Skolefritidsordninger 1) Morgenmodul - Kl. 6.00 8.00 Pr. måned * 716 729 - Kl. 6.30 8.00 Pr. måned * 537 547 - Kl. 7.00 8.00 Pr. måned * 358 364 Morgen og eftermiddagspasning - Kl. 14.00 16.45 Pr. måned * 1.650 1.680 - Kl. 6.00 8.00 + 14.00 16.45 Pr. måned * 2.366 2.409 - Kl. 6.30 8.00 + 14.00 16.45 Pr. måned * 2.187 2.226 - Kl. 7.00 8.00 + 14.00 16.45 Pr. måned * 2.008 2.044 1 ferieuge Uge 392 400 106 Budget 2015
Takst Betaling pr. 2014 2015 Forårs SFO (følger daginst.takst) Pr. måned * 1.616 1.665 Overnatning på folkeskole Pr. nat 25 25 1) Gælder alle kommunens skoler undtagen H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen. * Juli betalingsfri Skolefritidsordninger Heldagsskoler 2) Morgenmodul - Kl. 6.00 8.00 Pr. måned * 716 729 - Kl. 6.30 8.00 Pr. måned * 537 547 - Kl. 7.00 8.00 Pr. måned * 358 364 Morgen og eftermiddagspasning 2015 - Kl. 14.45 16.45 Pr. måned * 981 1.370 - Kl. 6.00 8.00 + 15.00 16.45 Pr. måned * 1.697 2.098 - Kl. 6.30 8.00 + 15.00 16.45 Pr. måned * 1.518 1.916 - Kl. 7.00 8.00 + 15.00 16.45 Pr. måned * 1.339 1.734 2) Gælder H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen * Juli betalingsfri Skolefritidsordninger Specialskoler 3) Morgenmodul - Kl. 7.00 8.30 Pr. måned * 1.060 596 Morgen og eftermiddagspasning - Kl. 15.30 16.00 Pr. måned * 638 672 - Kl. 7.00 8.30 + 15.30 16.00 Pr. måned * 1.316 1.268 3) Gælder Nørrebjergskolen og Enghaveskolen * Juli betalingsfri Skolefritidsordninger Centerklasser 4) Morgenmodul - Kl. 7.00 8.00 Pr. måned * 864 359 Morgen og eftermiddagspasning - Kl. 15.00 16.00 Pr. måned * 864 910 - Kl. 7.00 8.00 + 15.00 16.00 Pr. måned * 1.316 1.268 Budget 2015 107
4) Gælder for centerklasser på Lumby Skole, Paarup Skole og Rosengårdskolen. * Juli betalingsfri Noter: For at opnå mere omkostningsægte takster på SFO-området er taksterne blevet ændret både i forhold til tidspunkter og, hvilken type skole det drejer sig om. Takst Betaling pr. 2014 2015 Pasning Dagpleje Pr. måned * 2.484 2.435 Vuggestue Pr. måned * 2.773 2.817 Børnehave Pr. måned * 1.616 1.665 Frokostordning Pr. måned * 566 575 * Juli betalingsfri Jernalderlandsbyen Entre: Børn (6-14 år) Pr. gang 10 20 Voksne Pr. gang 30 40 Jernaldermarked: Børn (6-14 år) Pr. gang 20 30 Voksne Pr. gang 50 60 Lejrskoler pr. elev: Pr. døgn Pr. døgn 120 120 Afrejsedagen Pr. døgn 85 85 Rundvisning (24 deltagere): I åbningstiden Pr. gang 500 500 Udenfor åbningstiden Pr. gang 700 800 Værkstedsdage, pris pr. elev Pr. døgn 85 85 Odense Musikskole Instrumentalundervisning: Elevbetaling 1 fag Pr. måned 550 565 Elevbetaling flere fag Pr. måned 410 420 1 søskende 1 fag Pr. måned 410 420 108 Budget 2015
Takst Betaling pr. 2014 2015 1 søskende flere fag Pr. måned 410 420 2 søskende 1 fag Pr. måned 270 275 2 søskende flere fag Pr. måned 410 420 3 søskende 1 fag Pr. måned 130 130 3 søskende flere fag Pr. måned 410 420 4 søskende 1 fag Pr. måned 0 0 4 søskende flere fag Pr. måned 410 420 Holdundervisning: Elementær musik Pr. måned 270 275 Lørdagsskole Pr. halvår 550 565 Kor/hørelære/sammenspil Pr. måned 130 130 Noter: Betaling for deltagelse i instrumentalundervisning sker 11 gange årl. (august juni inkl.). Betaling for deltagelse i holdundervisning sker 9 gange årl. (september maj inkl.). Deltagelse i kor/hørelære/sammenspil er gratis, såfremt der betales for instrumentalundervisning. For både instrumental- og holdundervisning er fastsat et administrationsgebyr på 100 kr., som betales sammen med 1. rate. Budget 2015 109
Afledt drift, projektoversigt Afledt drift 2015-2018 - i kr. 2015 2016 2017 2018 Driftsudgifter kommunale bygninger 0 4.548.337 8.848.337 12.848.337 Nyt botilbud for sindslidende 448.337 448.337 448.337 Fysiske rammer folkeskole og dagtilbud - budget 2015 1.700.000 3.700.000 6.100.000 Renovering af plejecentre - budget 2015 300.000 500.000 500.000 Investering i Velfærdsteknologi - budet 2015 100.000 100.000 100.000 Udbedre og genoprette fysiske rammer - budget 2015 1.700.000 3.800.000 5.400.000 Ungdomsboliger - budget 2015 300.000 300.000 300.000 Køb og salg af bygninger og arealer 1.980.094 2.780.094 3.580.094 4.380.094 Ordinært salg 2015 400.000 800.000 800.000 800.000 Ordinært salg 2016 400.000 800.000 800.000 Ordinært salg 2017 400.000 800.000 Ordinært salg 2018 400.000 Ordinært salg 2019 P-anlæg: Klosterbakken 1.580.094 1.580.094 1.580.094 1.580.094 Veje, broer og parker 4.727.855 8.933.355 11.510.775 12.575.775 Munkebjergvejs forlængelse 657.143 1.314.285 1.314.285 Kvarterplan, Stibro 1.614.400 1.614.400 1.614.400 1.614.400 Sikre skoleveje - budget 2014 126.125 126.125 126.125 126.125 Sikre skoleveje - budget 2015 500.000 500.000 500.000 Supercykelstier - budget 2015 100.000 100.000 100.000 Udvikling og byomdannelse i Odense NØ - budget 2015 300.000 1.000.000 2.000.000 Havnebad i Odense Havn 1.382.330 2.754.570 2.754.570 2.754.570 Trafikprojekter - budget 2015 Vejreguleringer 115.000 265.000 200.000 265.000 Byudstyr 25.000 25.000 25.000 25.000 Trafiksikkerhedsplan 340.000 265.000 385.000 385.000 Bløde trafikanter i bymidten 70.000 70.000 70.000 70.000 110 Budget 2015
Supercykelsti 2 40.000 40.000 40.000 Fra Gade til By: P-anlæg, ophør - Skulkenborg 1.055.000 1.055.000 1.055.000 1.055.000 P-anlæg, ophør - Fisketorvet 1.161.118 2.326.395 2.326.395 Grønne områder 100.000 150.000 200.000 250.000 Kvarterplan, nyanlæg m.m budget 2015 Grønne indsatser 100.000 150.000 200.000 250.000 Total 6.807.949 16.411.786 24.139.206 30.054.206 Budget 2015 111
Anlægsoversigt (inkl. stjernemarkering) Økonomiudvalget: Anlæg - 1.000 kr. - 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 1.1 Fællesadministration * Innovation 1.000 1.000 0 0 1.2 Fællesadministration i alt 1.000 1.000 0 0 1.2 Fællesudgifter * Fra gade til by 50.957 64.164 91.855-24.568 Udvikling og by omdannelse i Odense NØ 0 5.000 20.000 20.000 * Strategisk udviklingspulje 4.400 5.000 5.000 5.000 * Forstadspuljen 14.102 14.176 9.176 9.176 * Campus Odense Development 2.100 0 0 0 * Odense Zoo 5.950 5.950 5.950 5.950 * Office 365 5.800 0 0 0 * Borgerinddragelse om fremtiden velfærd 100 100 100 100 * Velfærdsteknologi anlægsprojekt 800 4.000 0 0 * Nyt ESDH system 9.800 0 0 0 1.2 Fællesudgifter i alt 94.009 98.390 132.081 15.658 1.5 Odense Brandvæsen * Køretøjer 4.481 1.798 1.798 1.798 * Radiokommunikationsudstyr 530 0 0 0 1.5 Odense Brandvæsen i alt 5.011 1.798 1.798 1.798 1.7 Generelle puljer Odense Kommune * Miljøhandlingsplanen 990 0 0 0 Kvarterplan samt Trafik- og mobilitetsplan 0 14.687 71.400 34.400 Overførselspulje til senere udmøntning -52.000 52.000 0 0 1.7 Generelle puljer Odense Kommune i alt -51.010 66.687 71.400 34.400 1.9 Konjunkturfølsomme anlægsområder Boligjord 0-31.050-31.050-31.050 Erhverv 0-10.000-15.000-15.000 Ubestemte formål 0-1.000-1.000-1.000 P-kælder på Havnen 0 0-4.800-4.800 112 Budget 2015
Byggemodning 0 12.400 17.000 21.173 Areal- og bygningserhvervelse 0 15.000 0 21.173 Markedsføring generelt 0 1.234 1.234 1.234 Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme 0-19.751-19.751-19.751 1.9 Konjunkturfølsomme anlægsområder i alt 0-33.167-53.367-28.021 Økonomiudvalget i alt 49.010 134.708 151.912 23.835 *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen By- og Kulturudvalget: Anlæg - 1.000 kr. - 2015-priser 2015 2016 2017 2018 By- og Kulturudvalget * Anlægsoverførsler fra 2014-2015 1.328 0 0 0 2.2 Plan og Byggeri * Renovering af udlejningsejendomme 3.080 3.080 3.080 3.080 * Legepladser 7.777 4.277 4.277 4.277 * Tenniscenter Marienlyst 1.000 0 0 0 * Ombygning/renovering SFO 1.564 1.564 1.564 1.564 * Etablering af Musik og teaterhus 191.300 75.300 0 0 * Sundhedshus 9.500 0 0 0 * Vedligeholdelse af kommunale bygninger 6.319 6.319 6.319 6.319 * Ældreboliger -Botilbud særforanstaltninger 730 0 0 0 * Pleje og omsorg Botilbud særforanstaltninger 20.000 0 0 0 * Psykiatriområdet - Botilbud 6.000 0 0 0 * Nøglebokse 5.650 0 0 0 Nøglebokse ikke bevilget 2.800 0 0 0 Velfærdsteknologi ikke bevilget 500 0 0 0 * Energibesparende foranstaltninger 2.902 2.902 2.902 2.902 * Opretningsarbejder 4.973 4.973 4.973 4.973 * Skolernes genopretning 7.513 8.013 6.013 8.513 * Bygningsmæssige særønsker på kvalitetsområdet 1.856 1.856 1.856 1.856 * Energy Lean 55.524 86.076 11.990 0 * Fremtidig indsats for kost og ernæring - ældre 2.000 0 0 0 * PCB renovering 5.000 4.500 6.500 4.000 * Kildemosevej 8-10 - ombygning 100 0 0 0 Forbedre fysiske rammer for Folkeskolen og Daginstitutioner 30.000 35.000 33.000 39.000 Budget 2015 113
* Renovering af Plejecentre 3.000 14.000 3.000 0 Udbedring og genopretning af fysiske rammer på veje og stier 18.300 36.000 39.000 41.000 2.2 Drift og Anlæg i alt 387.388 283.860 124.474 117.484 2.3 Kultur * Nyt hovebibliotek - projektmodningsfase 1.475 0 0 0 * Børnenes By på Møntergården 1.000 1.000 0 0 2.3 Kunst og Kultur i alt 2.475 1.000 0 0 2.4 Byudvikling * Kommuneplaner 500 500 500 500 * Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 4.067 4.067 4.067 4.067 * Friarealforbedringer 540 540 540 540 * Områdefornyelse Østerbro 4.071 0 0 0 * Områdefornyelse 1.620 1.620 1.620 1.620 * Byggemodning Areal- og bygningserhvervelse 31.334 0 0 0 * Salg af Boligjord -26.600 0 0 0 * Salg af Erhvervsjord -10.000 0 0 0 * Salg til Ubestemte formål -1.000 0 0 0 * Landkærgårdvænget 100 0 0 0 * Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme -31.151 0-2.457 0 * Salg af Rugårdsvej 60-5.500 0 0 0 * Nedrivninger 996 996 996 996 * Munkebjergvejs forlængelse 104.500 0 0 0 * P-henvisning, implementeringsplan 3.000 0 0 0 * Stibro over jernbane 41.893 100 0 0 Øvrige projekter i Kvarterplanen 24.800 5.500 1.000 30.400 Trafik- og Mobilitetsplanen 9.730 13.428 9.000 7.500 * Sydvest-radialen busfremkommelighed 1.000 0 0 0 * Vejreguleringer 2014 148 0 0 0 * Vejreguleringer 3.787 6.736 8.787 8.787 * Byudstyr 848 848 848 848 * Trafiksikkerhedsplan 2014 1.946 0 0 0 * Trafiksikkerhedsplan 11.353 4.853 12.853 12.853 * Bløde trafikanter i bymidten 2.321 2.321 2.321 2.321 * Supercykelsti 2 100 4.050-990 -1.010 Etablering af supercykelstier budget 2015 4.000 0 0 0 114 Budget 2015
* Etablering af tunnel under Rismarksvej 13.500 8.000 0 0 * Mobilitetsplan 8.500 0 0 0 * Implementering kvarterplan By/Havn 17.170-3.428 0 0 * Havnebad i Odense 20.000 13.964 0 0 * Reparation af Rismarksbroen 38.700 20.831 0 0 * Indsatser (Skovrejsning og alléer) 1.021 1.021 1.021 1.021 * Projektering og dataindsamling af Smart City-projekter 2.000 0 0 0 2.4 Byudvikling i alt 279.293 85.947 40.106 70.443 2.5 Fritidsaktiviteter * 2:1 ordningen 2.138 2.138 2.138 2.138 2.5 Fritidsaktiviteter i alt 2.138 2.138 2.138 2.138 By- og Kulturudvalget i alt 672.622 372.945 166.718 190.065 *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen Ældre- og Handicapudvalget: Har ingen anlægsbevillinger Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Har ingen anlægsbevillinger Børn- og Ungeudvalget: Anlæg - 1.000 kr. - 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Børn- og Ungeudvalget * Talent, potentiale og mønsterbrud 5.000 5.000 5.000 0 Børn- og Ungeudvalget i alt 5.000 5.000 5.000 0 *-markerede anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen Budget 2015 115
Budgetforlig Velfærd gennem vækst Aftale vedrørende Budget 2015 Indgået den 18/9 2014 mellem følgende partigrupper i Odense byråd: Socialdemokratiet Radikale Venstre Det Konservative Folkeparti SF Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Venstre, Danmarks Liberale Parti Enhedslisten De Rød-Grønne 116 Budget 2015
Aftale vedrørende Budget 2015 Ved Odense byråds 2.-behandling af budgettet for 2015 den 8. oktober 2014 er ovennævnte partier enige om at stemme for det af Økonomiudvalget fremlagte forslag til Budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 med ændringer, der fremgår af denne aftale. Forligspartierne er opmærksomme på, at der inden 2.-behandlingen kan opstå behov for en fornyet drøftelse af budgetaftalens indhold under indtryk af udviklingen i landstotalen, jævnfør KL s faseopdelte budgetlægning. Med aftalen fastsættes skatteprocenten til 24,5 procent, og grundskyldspromillen fastsættes til 21,71 promille. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme sænkes planmæssigt til 3,8 promille i 2015 med yderligere sænkning på 0,2 promillepoint hvert år i budgetperioden. Grundskylden på produktionsjord fastsættes til 6,91 promille. Budget 2015 117
Velfærd gennem vækst Efter flere år med store besparelser viser kommunens økonomi nu balance, og der anes en spirende vækst i fremtiden. Årene med væsentlige økonomiske udfordringer har dog desværre ført til, at de odenseanske folkeskoler har behov for modernisering og udvikling af tidssvarende rammer. Vi mener, at forudsætningen for al vækst og udvikling er mennesker. Børn og unge, der er fagligt kvalificerede og socialt robuste og ældre, der oplever høj livskvalitet, fordi de er herre over deres eget liv. En solid uddannelse er uundværligt, og det er vores ansvar at tilvejebringe rammerne for, at Odenses børn får de nødvendige kompetencer. Den langsigtede vækst starter nemlig allerede i dagtilbuddet og folkeskolen. Der er derfor blandt forligspartierne enighed om, at det er nødvendigt at sikre Odenses vækst og udvikling ved at prioritere midler til genopretning af folkeskolerne og dagtilbud. Ligesom folkeskolerne har vores infrastruktur lidt under de senere års anstrengte økonomiske situation. En velfungerende infrastruktur er et af de vigtigste elementer i skabelsen af vækst og udvikling i Odense, og forligspartierne er derfor enige om, at det mest ansvarlige at gøre i denne situation er at bruge den spæde fremgang til at rette op på efterslæbet, så byens fysiske rammer igen kan stå mål med visionerne om at transformere Odense fra stor dansk by til dansk storby. Forligspartierne investerer derfor samlet 400 mio. kr. over de næste fire år i fremadskuende investeringer, der sikrer vores handlemuligheder. Forligspartierne er enige om, at igangsætte to planer for henholdsvis genopretning af infrastruktur samt modernisering af folkeskoler og dagtilbud. Planerne skal tjene som ramme for de fremtidige politiske prioriteringer. Planerne vil række ud over denne budgetperiode, og forligspartierne er derfor enige om, at realiseringen af planerne også skal prioriteres i de kommende budgetforhandlinger. Investeringerne foretages indenfor to temaer: Investering i fremtiden og Fremtidssikret infrastruktur. Forligspartierne ønsker dermed med Budget 2015 både at kigge bagud og fremad på den ene side retter vi op på det vedligeholdelsesefterslæb, den økonomiske krise har afstedkommet, og på den anden side anerkender vi den gryende optimisme ved at investere i løsninger og initiativer, der kan sikre Odenses udviklingsmuligheder på lidt længere sigt. Vi har gennem de seneste år truffet svære beslutninger om driftsbesparelser, og vi har gennem fremadskuende budgettering og klare prioriteringer nået et punkt, hvor vi har mulighed for at puste ud og tænke videre end blot næste skridt på vejen. Vi skal ikke give afkald på de resultater, vi har opnået, ved at øge kommunens drifts- 118 Budget 2015
udgifter. Udgangspunktet er stadig en ansvarlig økonomi, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter. Snarere skal vi fastholde og udbygge den udvikling af vores kernevelfærdsområder, vi har igangsat. Derigennem skaber vi en god cirkel, hvor vi også fremadrettet giver os selv råderum og sikrer, at vi kan handle, når mulighederne opstår. Budget 2015 er et stort skridt i den retning. Budget 2015 119
Investering i fremtiden Fremtidens rammer til fremtidens folkeskole og dagtilbud Odense er under transformation mod at blive en attraktiv storby for erhvervsliv, bosætning og studerende. Byens uddannelsesinstitutioner udvider og skaber samtidig nye fysiske rammer for de studerende. Forligspartierne er enige om, at folkeskolen og dagtilbuddene skal matche og understøtte den udvikling. Vi vil arbejde målrettet på, at både ansatte og børn kan arbejde i fysiske rammer, der tilgodeser indlæringen. Dette er en forudsætning for, at vi kan komme i mål med vores ambitiøse mål for Odenses folkeskoler og dagtilbud. Odenses folkeskoler og dagtilbud trænger til en kærlig hånd. De hårde år under den økonomiske krise og ekstraordinære udgifter til for eksempel at fjerne giftig PCB i bygningsfuger har betydet, at vedligeholdelsen for mange skolers vedkommende ikke har været tilstrækkelig. Udskydes den nødvendige vedligeholdelse yderligere, er der en alvorlig risiko for, at regningen i sidste ende bliver væsentligt højere. Forligspartierne ønsker derfor, at der udarbejdes en grundig og langsigtet renoveringsplan, så skolerne og dagtilbuddene skridt for skridt bringes i god vedligeholdelsesmæssig stand. Efter folkeskolereformen er både børnenes skoledage og lærernes arbejdsdage grundlæggende forandret. Med udgangspunkt i de nye muligheder for undervisning og de nye krav til skolerne, vil vi derfor prioritere en modernisering af skolernes indretning, så de fysiske rammer i videst mulig udstrækning understøtter undervisningen og elevernes faglige og menneskelige udvikling. Der er brug mange forskellige typer af lokaler i en skoledag, hvor klasseundervisningen ikke længere er den eneste norm, og der er stor forskel på, hvor godt rustet de enkelte skoler er til den udfordring. Forligspartierne er derfor enige om at sætte gang i en langsigtet moderniseringsplan for de odenseanske folkeskoler og dagtilbud. Den nye hverdag i skolerne betyder blandt andet et øget behov for arbejdspladser på skolen til lærernes forberedelse. Overordnet vil både ansatte og børn komme til at tilbringe mere tid på skolerne, og derfor er det afgørende både på skoler og i dagtilbud at prioritere arbejdsmiljøet herunder indeklimaet for både ansatte og børn. Der skal indledes en systematisk gennemgang af arbejdsforholdene på skolerne og dagtilbuddene, så vi med en langsigtet og vedholdende indsats kan sikre, at både børn og ansatte bliver budt et sundt og holdbart arbejdsmiljø. Det skal samtidig undersøges, hvorvidt de nuværende opbevaringsforhold for elevernes madpakker på skolerne er tilstrækkelige, og hvor disse ikke er tilstrækkelige, etableres nye løsninger. 120 Budget 2015
Forligspartierne er enige om, at der afsættes i alt 137 mio. kr. fra 2015 til 2018 til ændringer og forbedringer af folkeskolerne og dagtilbuddenes fysiske rammer. Med bedre fysiske rammer kan vi til fulde gribe mulighederne for social og faglig udvikling. Midlerne prioriteres i et samspil mellem Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget. Odense fremmer talent, potentiale og mønsterbrydning Der er et stort uudnyttet potentiale blandt byens børn. Robusthed motivation og lignende egenskaber er afgørende for, at børn udnytter deres potentiale. Forligspartierne er enige om at der afsættes i alt 15 mio. kr. fra 2015 til 2017 til udvikling og indsamling af evidensbaserede metoder til at fremme børnenes evner til at udnytte deres potentiale og bryde sociale mønstre. Der skal ske en systematisk udbredelse af metoderne. Investeringen skal også dække produktionen af indhold til undervisningsforløb, hvor der i fællesskab med interne og eksterne samarbejdspartnere skal skabes læringsindhold med udgangspunkt i forskningsresultater og gode erfaringer. Hvis et barns fulde potentiale ikke udnyttes, er der igennem et livsforløb risiko for at børn ikke udnytter deres muligheder fuldt ud og kan ende på offentlig forsørgelse. Det handler ikke om, at gøre alle lige kloge eller lige rige. Det handler derimod om, at alle børn får udfoldet deres potentiale uanset baggrund. Man kan være dygtig på mange måder og dermed løfte samfundet. Forligspartierne er enige om, at Børn- og Ungeudvalget afholder de tilknyttede driftsudgifter til kompetenceudviklingen, og at eventuelle yderligere initiativer i dette regi skal finansieres indenfor Børnog Ungeudvalgets egen budgetramme. Udvikling gennem forebyggelse Forligspartierne ønsker at fremme en udvikling, hvor vi gennem rettidig og målrettet indsats kan hjælpe borgerne til højere grader af sundhed og selvhjulpenhed igennem hele livsforløbet. I budgetforslaget er der afsat 8,8 mio. kr. årligt til sundhed i 2015 og frem. Der er enighed blandt forligspartierne om, at midlerne skal prioriteres til forebyggelse. Der målrettes derfor 2 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til samarbejdet med Samvirkende Idrætsklubber i Odense, der bidrager med sundhedsfremmende idrætsog motionstilbud til Odenses folkeskoleelever som en del af den længere skoledag, der er indeholdt i folkeskolereformen. Der målrettes samtidig 6,8 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til sundhedsfremme for udsatte børn, hvor sigtet er gennem forebyggelse at forbedre sundhedstilstanden. Koblet med de eksisterende indsatser på området skal dette ske gennem tidligere opsporing, bedre ernæring, forbedret misbrugsforebyggelse og en forøgelse af de udsatte børns robusthed i relation til at imødegå psykisk sårbarhed. Livskvalitet i eget hjem Forligspartierne ønsker en fortsat udvikling af de mange innovative indsatser på Budget 2015 121
ældreområdet, der hjælper ældre borgere til i højere grad at mestre egen hverdag gennem rehabilitering og træning. Der er ligeledes enighed blandt forligspartierne om vigtigheden af, at de fysiske rammer er til stede og kan understøtte indsatserne. Der afsættes derfor i alt 20 mio. kr. fra 2015 til 2017 til renovering af plejecentre, så vi dermed vil kunne imødegå kravene til målrettede, tidsbegrænsede rehabiliteringsforløb, der fører til øget livskvalitet i borgerens eget hjem. Fremtidens velfærd Forligspartierne ønsker med Budget 2015 at fortsætte de seneste års fokus på udviklingen af de kommunale kernevelfærdsområder og ikke mindst bevægelserne i Ny virkelighed Ny velfærd ved gennem investeringer i ny velfærdsteknologi at give mulighed for optimering og udvikling af vores borgervendte opgaver. Investeringerne i ny velfærdsteknologi skal være med til at bane vejen for initiativer, der både øger tilfredsheden med velfærdsydelserne og giver udslag i færre fremadrettede driftsudgifter. Dermed sætter vi os selv i førersædet ved at skabe økonomisk råderum, så vi også i fremtiden har råd til at investere i vores borgere og samtidigt skabe bedre arbejdsmiljø og bedre tid til kernevelfærd. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte i alt 4 mio. kr. i 2016 til investering i velfærdsteknologi, hvor der kan fremvises en business case med potentiale. En by, vi kan være stolte af Med byens transformation bortkaster vi for alvor den sidste antydning af stagnation og stilstand, der har hæmmet odenseanernes kollektive selvopfattelse. Vi kan se lysere tider forude og byens borgere kan med fuld berettigelse se deres by som et sted, hvor der igen er muligheder, optimisme og tro på fremtiden. Forligspartierne er derfor enige om, at der med Budget 2015 skal investeres i alt 4 mio. kr. fra 2015 til 2018 i initiativer, der fastholder og udbygger den gode historie om Odense. Forligspartierne er enige om at støtte Børnenes By på Møntergården med i alt 2 mio. kr. i 2015 og 2016 til indretning af Børnenes By. Forligspartierne ønsker ligeledes at sikre og udvide mulighederne for den promovering og goodwill, der kan opnås gennem et associeret medlemskab af Film Fyn. Målet for samarbejdet er at understøtte og videreudvikle film- og tv-miljøet i Odense. Forligspartierne er derfor enige om, at der ved næste års budget skal findes 1 mio. kr. årligt til formålet. Slutteligt ønsker forligspartierne at udvikle Odense med Smart City-projektet for gennem nye tekniske muligheder og dataindsamling at gøre dagligdagen lettere for borgerne. Vi vil gøre trafikafviklingen mere effektiv og dynamisk, og samtidig skal de indsamlede data stilles til rådighed for borgere og investorer, så der ad den vej kan skabes nye forretningsområder. Der afsættes i alt 2 mio. kr. i 2015 til projektering og dataindsamling. Projekteringen igangsættes i samarbejde mellem forvaltningerne, så der sikres en helhedsorienteret tilgang. 122 Budget 2015
Fremtidssikret infrastruktur Hverdagens fundament Byens fysiske rammer er en afgørende forudsætning for, at borgerens hverdag kan hænge sammen. Hver eneste dag transporterer tusindvis af borgere sig i bil eller bus, på cykel eller til fods for at gå på arbejde eller i skole, til indkøb eller fritidsaktiviteter de helt almindelige, daglige aktiviteter, der til sammen giver Odense liv. Tidssvarende og vedligeholdte veje, cykelstier, fortove og broer er med andre ord fundamentet under en helt almindelig hverdag og på længere sigt en forudsætning for, at vi kan indfri vores ambitioner for Odenses udvikling. Som et centralt punkt i Budget 2015 ønsker forligspartierne at rette op på følgerne af de senere års økonomiske smalhals. Derfor skal der udarbejdes en langsigtet genopretningsplan for infrastruktur, hvor udmøntning sker ud fra en helhedsorienteret mobilitetsplanlægning, der også har fokus på bæredygtig transport. Forligspartierne er enige om at afsætte i alt 134,3 mio. kr. fra 2015 til 2018 til udbedring og genopretning af byens fysiske rammer, herunder byens veje, broer og cykelstier. Midlerne udmøntes til By- og Kulturudvalget, der får ansvaret for at prioritere midlerne og gennemføre udbedringerne. Supercykelstier Forligspartierne er enige om, at vi skal videre med supercykelstier. Derfor afsættes i første omgang 4 mio. kr. i 2015 til supercykelstier med delvis statsfinansiering. Forligspartierne er endvidere enige om, at prioritere flere midler til supercykelstier i de kommende år. Reparation af Rismarksbroen Rismarksbroen ligger på en af de mest benyttede vejstrækninger på Ring 2. Hver dag kører tusindvis af odenseanere over Rismarksbroen, der er et centralt knudepunkt for trafikafviklingen i store dele af det vest- og nordlige Odense. Forligspartierne er enige om, at der skal prioriteres midler til at sikre, at der ikke indføres trafikrestriktioner på en så vigtig del af infrastrukturen i Odense. Fra anlægspuljen afsættes derfor 8,7 mio. kr. i 2015 til reparation af Rismarksbroen. Sammenholdt med de midler, der blev omprioriteret fra Byens Ø af forligspartierne bag kulturstrategiforliget, er der i alt afsat 62 mio. kr. til reparation af Rismarksbroen. Sikre skoleveje Odense skal passe godt på vores mindste borgere. Dette er en grundlæggende forudsætning for, at børn trives i den nye skoledag, og at forældrene søger mod Odenses folkeskoler. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte i alt 10 mio. kr. i 2015 til sikre skoleveje gennem forbedring af eksiste- Budget 2015 123
rende stisystemer og anlæg af nye, sikre stier og tunneller. Da 10 mio. kr. ikke rækker fuldt ud, er forligspartierne enige om, at i de kommende budgetforhandlinger at prioritere flere midler til sikre skoleveje. Odense som studieby Odense er allerede en by, hvor unge mennesker fra hele landet søger hen for at få en uddannelse. Denne bevægelse forventes at blive forstærket i de kommende år. Placeringen som uddannelsesby midt i landet er én af Odenses mest fremtrædende styrkepositioner, og det er en meget vigtig løftestang for byens fremtidige udvikling. Forligspartierne er derfor enige om, at der i samarbejde med Odenses boligorganisationer skal opføres nye ungdomsboliger til at huse den stigende befolkningsgruppe af unge studerende. Der er samtidig enighed om, at vi skal agere hurtigt, hvis vi skal nå at have nye ungdomsboliger stående klar til den forventede stigning i antallet af studerende på byens uddannelsesinstitutioner de kommende år. Der afsættes derfor i alt ekstra 18 mio. kr. i 2015 til ungdomsboliger i form af grundkapitalindskud. Med de ekstra afsatte midler vil der i perioden kunne bygges ca. 140 ekstra ungdomsboliger. Ungdomslivet i en storbykulisse er en afgørende del af det mangfoldige udtryk, vi ønsker i fremtidens Odense. Forligspartierne er derfor enige om, at der fortsat skal arbejdes med at skabe ungdomsmiljøer i byens rum for at fastholde og udbygge Odenses position som en attraktiv ungdoms- og uddannelsesby. Odense Letbane: Næste etape De kommende år vil den kollektive trafik i Odense få et gevaldigt løft. Odense Letbane bliver rygraden i infrastrukturen i fremtidens Odense og vil blive et naturligt omdrejningspunkt for de mange byomdannelsesprojekter, der samlet vil føre Odense gennem transformationen fra stor dansk by til dansk storby. Den endelige finansiering er solidt på plads. Planen er lagt, og anlægget af letbanens første etape forløber planmæssigt. Vi er således godt på vej. Letbaneprojektet vil i byggeperioden medføre en række gener, herunder støjpåvirkninger for odenseanerne. Det kan simpelthen ikke undgås. Forligspartierne er enige om, at generne skal minimeres, og konsekvenserne af støjpåvirkninger håndteres i letbaneprojektet. Frem til sommeren 2015 vil der blive fremstillet en udredningsrapport, som skal danne grundlag for en politisk stillingtagen om letbanens anden etape. Forligspartierne er derfor enige om at prioritere finansiering af yderligere analyser vedrørende letbanens anden etape, når udredningsrapporten foreligger. Udvikling og byomdannelse i Odense Nordøst Endnu et vigtigt element i Odenses transformation er byomdannelsen af Vollsmose, hvor kommunen understøtter en omfattende fysisk og infrastrukturel foran- 124 Budget 2015
dring, der skal muliggøre, at Vollsmose kan indfri sit store potentiale til glæde for borgerne, og til glæde for Odense. Det er afgørende, at vi tager et klart og tydeligt skridt i retningen af at integrere Vollsmose fysisk i Odense by generelt, så Vollsmose vil kunne fremstå som en del af det samlede bybillede, hvor odenseanerne vil have deres daglige virke på lige fod med byens øvrige bydele. Der skal derfor åbnes op for andre boligtyper end de gængse etagebyggerier, og der skal arbejdes aktivt for at få integreret erhvervslivet i området. Forligspartierne er enige om, at Vollsmose skal bevæges fra et boligområde til en bydel en mangfoldig bydel, man er stolt over at bo i, og som er attraktiv at komme i. Det vil ske i et tæt partnerskab med de lokale boligorganisationer og Landsbyggefonden, som vil reservere 220 mio. kr. til en forbedret infrastruktur i Vollsmose forudsat, at Odense Kommune engagerer sig økonomisk. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til at understøtte den samlede fysiske forandring og byudvikling i Vollsmose. Det skal omsættes til forbedrede trafikmuligheder i park- og alléområderne, nye boformer, øgede muligheder for at drive erhverv i området samt en styrket infrastruktur ind og ud af området, der vil komme en eventuel anden etape af letbanen til gode. Overskriften for tiltagene skal være, at de skal øge tilgængeligheden og områdets fremtoning som en del af Odense. Budget 2015 125
Sikring af fremtidens råderum Odense i arbejde Odenseanere i arbejde sikrer velfærden i Odense. Forudsætningen for at komme i arbejde er dog, at der et job at få. Derfor er Odenses vækstpolitik og tiltagene, som udløber heraf helt afgørende. Samtidigt skal der satses på beskæftigelsesområdet, og med budgetforslaget gives ca. 4 mio. kr. årligt til opkvalificering af medarbejdere og implementering af nye sagsgange, som skal være med til at sikre, at Odense får reduceret ledigheden til gavn for de berørte borgere. Odense Kommune er nemlig udfordret på beskæftigelsesområdet. Vi er i top 10 over de kommuner i Danmark med flest ledige. Det er et problem med dobbelt negativ effekt det medfører således både færre indtægter fra indkomstskatter og forøgede udgifter til overførsler. Vi har den seneste tid været inde i en god stime, og vi har været bedre end landsgennemsnittet til at få ledige i beskæftigelse. Desværre er udviklingen stagneret, og ledigheden er faldet mindre end landsgennemsnittet de sidste to måneder. Dette er ikke en holdbar udvikling, og vi er simpelthen nødt til at blive bedre til at få folk i arbejde. Vi har ikke råd til andet. Forligspartierne er derfor enige om at lægge sig fast på en målsætning om, at ledighedsudviklingen for Odense Kommune kontinuerligt skal være bedre end landsgennemsnittet. Hvis ledigheden falder, skal den falde endnu mere for Odense og når den stiger, skal vi være i stand til at afbøde effekten, så vi ikke berøres i samme grad. Ledighedsudviklingen vil blive afrapporteret månedligt. Ansvarlig budgetlægning Forligspartierne er enige om, at en solid og fremadskuende budgetlægning er et af de vigtigste grundlag for, at der også fremadrettet kan investeres i udviklingen af Odense. For at sikre, at der også fremadrettet kan opretholdes et fornuftigt budget til anlægsinvesteringer og sikre fastholdelse af handlemuligheder på tværs af konjunktursituationer hæves måltallet for resultatet af den ordinære drift, så målet frem mod 2019 hæves til minimum 300 mio. kr. 126 Budget 2015
Udmøntning af anlægspuljen: Oversigt Velfærd gennem vækst Anlægspulje -100.000-100.000-100.000-100.000-400.000 Investering i fremtiden 41.000 59.000 41.000 39.000 180.000 Fremtidens rammer til fremtidens folkeskole og dagtilbud Talent, potentiale og mønsterbrud 30.000 35.000 33.000 39.000 137.000 5.000 5.000 5.000 15.000 Livskvalitet i eget hjem 3.000 14.000 3.000 20.000 Fremtidens velfærd 4.000 4.000 En by, vi kan være stolte af 3.000 1.000 4.000 Fremtidssikret infrastruktur 59.000 41.000 59.000 61.000 220.000 Hverdagens fundament 18.300 36.000 39.000 41.000 134.300 Supercykelstier 4.000 4.000 Reparation af Rismarksbroen 8.700 8.700 Sikre skoleveje 10.000 10.000 Odense som studieby 18.000 18.000 Udvikling og byomdannelse i Odense Nordøst 5.000 20.000 20.000 45.000 Til udmøntning 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 Rest 0 0 0 0 0 Note: + = udgift/underskud; - = indtægt/overskud Budget 2015 127
Afledt drift I Odense Kommune budgetteres afledt drift samtidig med nye anlægsprojekter. Der afsættes derfor midler til afledt drift i forbindelse med udmøntning af anlægspuljen. Samlet afsættes der 5 mio. kr. årligt i budgettet fra budget 2016, stigende med 5 mio. kr. ekstra hvert af årene frem til 2018, således at der i 2019 vil være 20 mio. kr. afsat til afledt drift som følge af anlægspuljen. 2015-priser 1.000 kr. 2015 Afledt drift ift. anlægspuljen 2016 2017 2018 Investering i fremtiden - 2.100 4.300 6.700 Fremtidens rammer til fremtidens folkeskole og dagtilbud 1.700 3.700 6.100 Livskvalitet i eget hjem 300 500 500 Fremtidens velfærd 100 100 100 Fremtidssikret infrastruktur - 2.900 5.700 8.300 Hverdagens fundament 1.700 3.800 5.400 Sikre skoleveje 500 500 500 Supercykelstier 100 100 100 Odense som studieby 300 300 300 Udvikling og byomdannelse i Odense Nordøst 300 1.000 2.000 I alt afledt drift - 5.000 10.000 15.000 Note: + = udgift/underskud; - = indtægt/overskud 128 Budget 2015
Budget 2015 129
130 Budget 2015