OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 11 SO 14 SO 15 Idræt og Fritid Rammestyring 81.365 4.436-5.922 79.879 77.639 2.240 2.240 Selvforvaltningsaftaler 12.260 900 965 14.125 11.063 3.062 3.062 Netto 93.625 5.336-4.957 94.004 88.702 5.302 5.302 Bibliotek Rammestyring 0 Selvforvaltningsaftaler 39.283-55 417 39.645 38.111 1.534 1.534 Netto 39.283-55 417 39.645 38.111 1.534 1.534 Kultur Rammestyring 36.225-31 1.935 38.129 36.017 2.112 1.997 Selvforvaltningsaftaler 10.624 62 2.091 12.777 10.310 2.467 2.508 Netto 46.849 31 4.026 50.906 46.327 4.579 4.505 Rammestyring 117.590 4.405-3.987 118.008 113.656 4.352 4.237 I alt Selvforvaltning 62.167 907 3.473 66.547 59.484 7.063 7.104 Netto 179.757 5.312-514 184.555 173.140 11.415 11.341
Udvalg: Serviceområde: 11 Idræt og Fritid Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde 11 93.625 5.336-4.957 94.004 88.702 5.302 5.302 Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområde 11, Idræt og Fritid, omfatter bl.a. støtte til det frivillige foreningsliv med et rigt og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter. Med henblik på udvikling og vækst af idræts- og fritidslivet er der fokuseret der på at understøtte følgende områder: Den organiserede foreningsaktivitet med fokus på såvel bredden som eliten Den selvorganiserede idræts- og foreningsaktivitet Særlige grupper/projekter på tværs Oplevelsesmuligheder og events. Der har i 2014 været udgifter på ialt 88,7 mio. kr. på idræt- og fritidsområdet. I forhold til det korrigerede budget er dette et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. som kan henføres til 3,1 mio. kr. vedr. selvforvaltningsaftaler for DGI-Huset Herning, Kousgaards Plads, Team Danmark Elitekommune og islænderheste-event. 1,2 mio kr. kan henføres til bevillinger vedr. ikke afsluttede aktiviteter og renoveringsprojekter på forenings- og halområdet samt overførsel vedr. Herning Svømmehal. Herudover 0,43 mio. kr. vedr. afledt drift af TimeLine (ikke igangsat) og øvrigt restbudget på 0,57 mio. kr. I 2014 har man ud over de normale tilbud og aktiviteter med stor succes på eventområdet afholdt EM i herrehåndbold. Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 16.192 709 0 16.901 16.743 158 158 Rammestyring 16.192 709 0 16.901 16.743 158 158 kr. 323 vedr. Herning Svømmehal. Kr. -165 vedr. stadion og idrætsanlæg. 00.32.35 Drift af DGI-huset mv. 10.31 753 11.063 8.017 3.046 3.046 Selvforvaltningsaftaler 9.81 744 10.554 7.937 2.617 2.617 Rammestyring 50 9 509 80 429 429 Selvforvaltningsaftale (saldooverførsel) vedr. DGI Huset og Kousgaards Plads - se næste side. Kr. 429 vedr. uforbrugte midler vedr. drift af Time Line (ikke igangsat) søges overført til finansiering af udendørs bassin ved Herning Svømmehal. 03.38.70 Fælles formål 1.241 27 0 1.268 1.026 242 242 Rammestyring 1.241 27 0 1.268 1.026 242 242 kr. 100 vedr. fritidspas - søges overført til drift af projektet indtil beslutning om projektets videreførelse. Kr. 142 søges overført til finansiering af udendørs bassin ved Herning Svømmehal. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 6.861 0 346 7.207 6.883 324 324 Rammestyring 6.861 0 346 7.207 6.883 324 324 kr. 150 vedr. udviklingspulje blandede foreninger kr. 174 overføres til finansering af udendørs bassin ved Herning Svømmehal 03.38.74 Lokaletilskud 54.466-800 1.456 55.122 54.543 579 579 Rammestyring 54.466-800 1.456 55.122 54.543 579 579 kr. 515 vedr. bevilling til renovering af tag på Kibæk Krydsfelt. kr. 64 vedr. lokaletilskud Kulturfabrikken. 03.38.75 Fritidsaktiviteter 4.555 5.400-7.512 2.443 1.490 953 953 Selvforvaltningsaftaler 2.450 900 221 3.571 3.126 445 445 Rammestyring 2.105 4.500-7.733-1.128-1.636 508 508 kr. 445 - selvforvaltningsaftaler (saldooverførsel) - se næste side. kr. 250 vedr. events Restbudget kr. 255 overføres til finansiering af udendørs bassin ved Herning Svømmehal. I alt serviceområde 93.625 5.336-4.957 94.004 88.702 5.302 5.302 Selvforvaltningsaftaler 12.260 900 965 14.125 11.063 3.062 3.062 Rammestyring 81.365 4.436-5.922 79.879 77.639 2.240 2.240 I alt SO 11 93.625 5.336-4.957 94.004 88.702 5.302 5.302
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 11 Idræt og fritid DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev./Gen- Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Overføres til Stednr Institution budget omplaceringer bevillinger 2014 2014 2014 2015 kontonr. Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: - = merudg - = merudg + = mindreudg += mindreudg 00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter 9.81 744 10.554 7.937 2.617 2.617 DGI Huset Herning, driftsbetaling 9.374 250 9.624 7.653 1.971 371 035 02 708-09 DGI Huset Herning, anlæg 1.6035 94 000-04 Kousgaards Plads 436 494 930 284 646 646 035 02 731-07 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysn.lov 2.450 900 221 3.571 3.126 445 445 0 Team Danmark Elitekommune 2.450-100 221 2.571 2.294 277 277 375 032-05 Islænderrideheste 1.000 1.000 832 168 168 375 08 514-00 0 0 I alt områder med selvforvaltningsaftale: 12.260 900 965 14.125 11.063 3.062 3.062
Udvalg: Serviceområde: 14 Biblioteker Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde 14 39.283-55 417 39.645 38.111 1.534 1.534 Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Afvigelsen skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskelle vedrørende regional kursuspulje, fælles kompetenceudvikling, tomgangsdriftsudgifter vedrørende Brændgårdvej 2 og udviklingsprojekter som ikke er afsluttet i 2014 på i alt 987.000 kr. De resterende afvigelser på 546.000 kr. udgøres hovedsageligt af afvigelser på bygningsdrift og vedligeholdelse samt andre mindre afvigelser. Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger 033250 Folkebiblioteker 39.283-55 417 39.645 38.111 1.534 1.534 Selvforvaltningsaftaler 39.283-55 417 39.645 38.111 1.534 1.534 Rammestyring I alt serviceområde 39.283-55 417 39.645 38.111 1.534 1.534 Selvforvaltningsaftaler 39.283-55 417 39.645 38.111 1.534 1.534 Rammestyring 0 I alt SO 14 39.283-55 417 39.645 38.111 1.534 1.534
Udvalg: Serviceområde: 15 Kultur Vedtaget budget Tillægsbevillinger Total serviceområde 15 46.849 31 4.026 50.906 46.327 4.579 4.505 Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområde 15, Kultur, omfatter støtte til kulturlivet i Herning Kommune indenfor musik, teater, kunst, kulturarv og øvrige kulturelle aktiviteter. Herning Kommune skal endvidere rumme og støtte kulturen, hvor og hvornår den udspiller sig. Med henblik på udvikling af kulturområdet er der følgende fokuspunkter: Børne- og ungekultur Kulturelle fyrtårne Kultur nedefra Kulturarv Kulturen og byen Oplevelser, branding og markedsføring Kulturen og erhvervslivet Fritidsundervisning for voksne. Kulturområdet har i 2014 haft et forbrug på 46,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er dette et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. og heraf er der genbevilget 4,0 mio. kr. fra 2013. Mindreforbruget (undtaget 74 t.kr.) søges overført til 2015. Mindreforbruget kan henføres til teatre, Musikskolen, Kultur på Hjul, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd, Huset No7, Kulturama, Alhuset samt andre mindre kulturelle opgaver. Detaljeret oversigt: Vedtaget budget Tillægsbevillinger 033560 Museer 13.959-20 507 14.446 13.221 1.225 1.216 Selvforvaltningsaftaler 1.695 75 507 2.277 1.416 861 886 Rammestyring 12.264-95 0 12.169 11.805 364 330 kr. 157 vedr. CHP kr. 729 vedr. Kultur på Hjul kr. 55 vedr. Heart (AB) kr. 75 vedr. Museum Midtjylland (AB) kr. 200 vedr. afledt drift CHP-tunnelprojektet m.m. (ikke taget i brug) søges overført til finansiering af udendørs bassin ved Herning Svømmehal. 033562 Teatre 4.413 0 62 4.475 4.421 54 54 Rammestyring 4.413 0 62 4.475 4.421 54 54 kr. 54 vedr. børneteater i skoler mv. i sæsonen 2014/15 033563 Musikarrangementer 12.246 0 842 13.088 11.984 1.104 1.039 Selvforvaltningsaftaler 6.623 0 842 7.465 6.426 1.039 1.039 Rammestyring 5.623 5.623 5.558 65 0 Selvforvaltningsaftale vedr. Herning Musikskole. 033564 Andre kulturelle opgaver 11.817 51 2.458 14.326 12.156 2.170 2.170 Selvforvaltningsaftaler 2.306-13 742 3.035 2.468 567 583 Rammestyring 9.511 64 1.716 11.291 9.688 1.603 1.587 kr. 153 vedr. Kulturudvalgets Rådighedsbeløb kr. 166 vedr. Fælles Formål kr. 1.110 vedr. Huset No7 kr. 158 vedr. Århus 2017 kr. 583 vedr. selvforvaltningsaftaler - se næste side. 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 4.029 0 157 4.186 4.160 26 26 Rammestyring 4.029 0 157 4.186 4.160 26 26 kr. 26 søges overført til øgede lokaleudgifter i 2015. 033877 Daghøjskoler 385 385 385 Rammestyring 385 385 385 I alt serviceområde 46.849 31 4.026 50.906 46.327 4.579 4.505 Selvforvaltningsaftaler 10.624 62 2.091 12.777 10.310 2.467 2.508 Rammestyring 36.225-31 1.935 38.129 36.017 2.112 1.997 I alt SO 15 46.849 31 4.026 50.906 46.327 4.579 4.505
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 15 Kultur DRIFT Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev./Gen- Korr.budget Regnskab Afvigelse Søges ovf. Stednr Institution budget omplaceringer bevillinger 2014 2014 2014 2015 Spec. af områder med selvforvaltningsaftale: - = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg 03.35.60 Museer 1.695 75 507 2.277 1.416 861 886 CHP Museum 1.695 75 151 1.921 1.789 132 157 Kultur på hjul 356 356-373 729 729 03.35.63 Musikarrangementer 6.623 0 842 7.465 6.426 1.039 1.039 Musikskolen 6.623 842 7.465 6.426 1.039 1.039 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 2.306-13 742 3.035 2.468 567 583 Den Gule Bygning 387 313 700 488 212 212 Kulturelt Samråd 994 8 1.002 1.011-9 7 Alhuset 631-13 73 691 587 104 104 Kulturama (Huset No7) 294 348 642 382 260 260 0 I alt områder med selvforvaltningsaftale: 10.624 62 2.091 12.777 10.310 2.467 2.508