Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Renovation Budget 2017-2020 UDKAST
Sektor Aalborg Renovation Budget - Sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. 2016-p/l 2017-p/l 2016 2017 2018 2019 2020 Brugerfinansieret drift Udgifter 286.398 264.483 239.067 237.117 236.192 Indtægter -239.804-234.636-235.470-236.388-238.309 Netto 46.594 29.847 3.597 729-2.117 Brugerfinansieret anlæg Udgifter 1.440 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 Netto 1.440 0 0 0 0 Sektor i alt - netto 48.034 29.847 3.597 729-2.117 Sektorens budget og formål Målet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde. Aalborg uden affald, jf. affaldshåndteringsplan 2014-2025 er indarbejdet i budgetterne. Indsamling af plast, metal mv. samt hente-haveordning har opstart i 2016, mens ændringerne vedr. dagrenovation igangsættes løbende i 2017. Aalborg Renovations forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: Åbenhed, troværdighed, forandringsvillig og involverende. Aalborg Renovations strategi: - Vores medarbejderes ressourcer er vores virksomhed. - Vi vil sætte fokus på en Vi-kultur, såvel internt som eksternt, hvor følelsen af arbejdsglæde og samarbejdsevne er herskende. - Vi vil vise omsorg for vore medarbejdere og de opgaver, vi som virksomhed bliver betroet at skulle løse. Medarbejdere og ledere er anerkendt for deres store engagement og dygtighed, som er opnået gennem personlig vilje såvel som igennem en målrettet kompetenceudvikling af både personlige og faglige kompetencer. - Vi vil gennem dygtig ledelse være en attraktiv virksomhed, der kan tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og skabe vilkår for, at medarbejdernes arbejdsbetingelser lever op til arbejdsmiljøets værdigrundlag. - Vi vil proaktivt gå i front for at sikre medarbejdernes helbred gennem hele arbejdslivet, således at den enkeltes psykiske og fysiske formåen altid giver overskud i egen arbejdssituation. - Aalborg Kommune, Byrådet har besluttet, at hovedparten af Aalborg Renovations indsamlingsopgave for dagrenovation udsættes for konkurrence gennem 2
udbud. Aalborg Renovation skal være konkurrencedygtig på pris og service og gøre bedst og billig til en mærkesag. - Fremtidige udbud skal udarbejdes på en sådan måde, at vilkårene for entreprenørerne og vilkårene for egen produktion skal være sammenlignelige i forbindelse med benchmarking og analyse. Entreprenører skal som hovedregel udføre opgaverne, som hvis opgaven blev varetaget i eget regi, herunder at politisk vedtagne miljøkrav og krav til service, personale og udstyr er samme udgangspunkt i prissætningen. Myndighedskrav til Aalborg Renovation er gældende for hele Aalborgs Renovations område. - På baggrund af en kortlægning af informationsbehov skal der udarbejdes en plan for borgerinformation og borgerinddragelse med den hensigt at igangsætte innovative initiativer for at ændre den gængse opfattelse af, at genbrug og sortering er besværligt og uhygiejnisk, samt at affald er en belastning af miljøet til affald er en ressource, og at borgeren, samfundet, deltager i at udnytte denne ressource. - Målet er at forstærke budskabet ved, at den moderne informationsplatform med hensyn til digitalisering, web-forum, husstandens affaldsdata, sms-tjenster, kortdokumentation, facebook m.m. inddrages. Der skal på den enkelte lokation opstilles integrerede infostandere, videoovervågning, brugerregistrering m.m. Driftsaktiviteter i 2017 Driftsaktiviteter 2017 2016 2017 2016-p/l pct. 2017-p/l pct. 1.000 kr. 1.000 kr. Brugerfinansierede udgifter Generel administration 36.932 12,9 33.629 12,7 Dagrenovation - restaffald 94.922 33,1 112.136 42,4 Storskrald og haveaffald - private 55.236 19,3 21.928 8,3 Glas, papir og pap - erhverv 270 0,1 242 0,1 Farligt affald - erhverv 780 0,3 793 0,3 Genbrugsstationer - private og erhverv 58.660 20,5 57.356 21,7 Øvrige ordninger - erhverv 39.598 13,8 38.399 14,5 I alt driftsaktiviteter 286.398 100,0 264.483 100,0 Lønningernes andel af de samlede driftsog anlægsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord 60.667 25,9 64.811 32,6 3
Væsentlige budgetændringer fra 2016 til 2017 (drift) Brugerfinansierede udgifter 1.000 kr. - Dagrenovation, udgiftsstigninger grundet implementeringen af 18.989 "Aalborg uden affald" - Køb af containere mv. - Storskald og haveaffald, udgiftsfald grundet implementering af -31.983 "Aalborg uden affald" - Køb af containere mv. i 2016 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Aalborg Renovation 2016 2017 2018 2019 2020 Abonnementskunder - boliger 102.000 103.500 104.500 105.500 106.500 - sommerhuse 4.875 4.800 4.775 4.750 4.725 Erhvervskunder 8.200 7.100 7.100 7.100 7.100 Samlet affaldsmængde i ton 388.020 354.449 353.999 353.999 353.999 Husholdningsaffald i ton 134.000 141.579 141.579 141.579 141.579 Genbrug af husholdningsaffald i % 47 48,5 50,0 50,0 50,0 Antal normeringer/heltidsansatte 148,50 155,18 155,18 155,18 155,18 Anlægsaktiver (1.000 kr.) 169.539 160.277 142.372 130.194 118.016 Mellemregning (mio. kr.) Generel administration 0,021 6,638 12,771 16,707 20,061 Dagrenovation - restaffald -12,139 7,122 2,515-2,092-6,699 Storskrald og haveaffald 4,243 7,776 9,358 10,768 12,005 Glas, papir og pap -0,821-0,856-0,891-0,926-0,961 Farligt affald - erhverv 0,371 0,232 0,093-0,046-0,185 Genbrugsstationer 8,628 8,381 7,457 6,034 4,118 Øvrige ordninger - administrationsgebyr og vægtydelse -2,375-1,780-1,183-0,586 0,011 Øvrige ordninger - i øvrigt -25,496-25,234-24,244-23,254-23,862 I alt -27,568 2,279 5,876 6,604 4,488 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune + = Gæld til Aalborg Kommune (forventet regnskab 2016) Bemærkning til mellemregningsforhold: Vedr. dagrenovation er der indregnet udgifter til køb af containere i 2016 og 2017. Indtægterne for leje af containere indregnes først løbende i 2017-2021. Vedr. storskraldsordningen er der indregnet udgifter til køb af containere i 2016. Indtægterne for leje af containere er indregnet i taksten pr. 1. januar 2016. Takster Tømningstaksten stiger 50 kr., jf. den vedtagne affaldshåndteringsplan, Aalborg uden affald. Herudover er der småændringer inden for erhvervstakster fra 2016 til 2017. 4
Mål- og resultatkrav Aalborg Renovations overordnede målsætning er: At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter, og værdier omsættes til service over for borgeren. Herunder: - Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde. - Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst mulig ressourceafkast. - Affald i højere grad betragtes som en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes. - Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse. - Fokus på indsamling af dagrenovation i det offentlige rum ved brug af underjordiske containere. - Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af underjordiske containere. - Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri. Anlægsbudget 2017-2020 I strategiplan 2017-2020 for Aalborg Renovation, er det valgt ikke at indføre nye anlægsprojekter. 5