Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Ultimo 2014 indgås resultatkontrakt vedr. 2015) Journalnummer: 1-33-76-23-26-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson kontaktoplysninger Operatør: Herning Kommune By, Erhverv og Kultur Torvet 7400 Herning Jørgen Krogh CVR. Nr. 29189919 Bankoplysninger: Handelsbanken Reg. Nr. 7620 105389-9 Resumé Business Relations+ er en del af Vækstforums strategi Ny VÆKST i turismen en strategi for mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 og Vækstforum Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Formålet med Business Relations+ er at skabe vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland. Væksten skabes ved at gennemføre en sammenhængende indsats, som forventes at give Herning og Aarhus en fremtrædende national og international position indenfor kongres, konference, messe og mødeindustri. Business Relations+ har samtidig til formal at være løftestang for at styrke hele Region Midtjyllands position indenfor kongres, konference, messe og mødeindustri. Business Relations+ indeholder to delprojekter: Business Relations+ MARKET og socialfondsprojektet Business Relation+ COMPETENCE. Business Relations+ MARKET består af seks sammenhængende indsatser, hvor Aarhus Kommune er projektansvarlig for tre indsatser og Herning Kommune er projektansvarlig for tre indsatser. De tre indsatser er: Flere internationale kongresser og møder til Midtjylland positionering af Herning i DK Flere internationale messegæster på fagmesser Fra events til business events 360 o forretningsbaseret eventinnovation. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Den strategiske styregruppe bestående af repræsentanter for Herning og Aarhus kommuner, VisitHerning, VisitAarhus, MCH, Aarhus Universitet og Midtjysk Turisme har en fast mødeplan og mødes minimum to gange om året. I december 2011 indgik Herning Kommune en resultatkontrakt med VisitHerning om at varetage gennemførelsen af de konkrete aktiviteter i projektet. Der har været en god fremdrift i projektet og mange aktiviteter er gennemført. Med henblik på at skabe stærke langsigtede samarbejdsrelationer mellem VisitHerning og VisitAarhus er der fastlagt en møderække mellem parterne, herunder Midtjysk Turisme. Parterne mødes hver anden måned. For at udbrede og skabe kendskab til projektet har der været afholdt et informationsmøde for turismeaktørerne i Herning og der er etableret et erhvervsturismenetværk, som har afholdt sit første møde i maj 2012 i Silkeborg. Der er løbende afholdt møder med dele af netværket i 2013 og 2014. Der er endvidere i nærværende projektperioden (marts 2013 februar 2014) inviteret til et større arrangement for hele netværket, men der har desværre ikke været tilstrækkelig tilslutning. Projektpartnerne vil derfor søge at udvide de nuværende del-grupper og/eller etablere flere. Flere internationale messegæster på fagmesser Der er arbejdet med strategi og produktmodning på messeområdet og mødeområdet. Et grundigt studie af de eksisterende analyser på MICE området er gennemført for at sikre en bred forståelse af segmenterne i markedet. Med baggrund i dette studie er der udarbejdet strategiske kommunikationsplaner for de digitale platforme i projektet. Der er gennemført et pilotprojekt i forbindelse med Formland messen i januar 2012. Formålet var at teste gæsternes reaktion på en totalpakke. Pilotprojektet havde følgende faser: Identifikation af kundesegmenter i nærheden af Oslo, Stockholm og Hamburg Salgsfremmende aktiviteter til 1500 udvalgte gæsteemner Planlægning og afvikling af produktpakkerne i samarbejde med udvalgte aktører Resultaterne og evaluering fremgår af afrapportering til Region Midtjylland marts 2012. I forbindelse med Formland i august 2012 blev der videreudviklet på erfaringerne. Der er udviklet, solgt og gennemført et Hosted Buyers-koncept målrettet de 50 vigtigste indkøbere i henholdsvis Norge og Sverige, som indeholder transport (inkl. fly), overnatning samt beværtning under besøget. Derudover er der fra foråret 2012 og frem til starten af 2013 arbejdet med en række forskellige nye koncepter og indsatser i relation til messerne HI, Foodtech og Agromek. Til at arbejde med konceptudviklingen og implementeringen af koncepterne er der ansat en projektleder. Indsatserne fremgår af opfølgning pr. 1. marts 2013. Indsatserne førte til en fremgang i internationale gæster på henholdsvis 16 pct. (Foodtech), 51 pct. (HI) og 20 pct. (Agromek) baseret på udgangspunkt i 2010/2011. Der er med andre ord sket en vækst i antallet af internationale gæster på de fagmesser, hvor der er gennemført ind-
satser i perioden. Det kan dog konstateres, at det samme ikke gør sig gældende for de fagmesser, hvor der ikke er gennemført indsatser. Der er i perioden marts 2013 februar 2014 arbejdet med forskellige nye koncepter og indsatser på Transportmessen, Formland/UPgraded samt HI/Wind & Energy Denmark. Der er på messerne bl.a. gennemført direct marketing, telefonkampagner, annoncering overfor relevante målgrupper på diverse nærmarkeder. Den primære indsats har ligget på HI Wind & Energy Denmark. Messen Formland/UPgraded er i perioden blevet rebranded og det er lykkedes at tiltrække nye typer af udstillere. Der er i forbindelse med rebrandingen af messen gennemført en lang række ændringer i såvel messen som kommunikationen. Der er bl.a. udviklet en ny international/nordisk profil under overskriften "Nordic Design Community", hvor Formland brandes som et professionelt designfællesskab med fokus på inspiration, handel, networking og oplevelser. Til at understøtte den internationale profil er der udarbejdet et nyt internationalt indkøbsmagasin med udgangspunkt i messens og regionens designprofil. Magasinet distribueres målrettet til udvalgte besøgende dels via distributør dels via agentsamarbejder i Norge og Tyskland. Derudover blev der i perioden udviklet en ny design-event ifm. Formland: "HAY Talent Award". I samarbejde med den danske designvirksomhed HAY og We Made It blev Nordens største talentkonkurrence afholdt. Studerende fra designskoler blev udvalgt til at vise deres bedste idé eller design indenfor produktgrupperne belysning, møbler, interiør og accessories. Værkerne blev bedømt af en international jury. Eventen skal være med til at understøtte opbygningen af Formland som et internationalt messebrand og sammen med de øvrige internationale aktiviteter på messen være med til at vende den negative udvikling i det internationale besøgstal på Formland. Det tværregionale koncept for del-messen Wind & Energy Denmark (en del af hi13) er udviklet i projektet og er gennemført første gang på hi13 i starten af september 2013. Udviklingen og gennemførelsen af delmessen er sket i et tværregionalt samarbejde og er en af hovedaktiviteterne i projektet. Der blev gennemført et fagligt program med 15 arrangementer med i alt 400 deltagere, herunder studieture til Anholt og Østerild, workshops, produktdemonstrationer, seminarer, VIP-events og konferencer på tværs af Jylland. Derudover benyttede delegationer, besøgende og udstillere de mødefaciliteter, som var stillet til rådighed. Der blev afholdt 50 møder aftalt via messens sociale netværk. Messens sociale netværk er et nyt kontaktredskab for udstillere og besøgende før, under og efter messer. På hi13 registrerede mere end 2000 brugere sig, der blev sendt over 150 mødeinvitationer og private forespørgsler og der blev startet mere end 100 offentlige debatemner. Frem mod afholdelsen i september 2013 blev der således gjort en massiv indsats for at skabe bedre kontakt mellem udstillere og besøgende og derigennem skabe øget mulighed for forretning. Derudover er der gjort en stor indsats for at tiltrække internationale delegationer. Dette er bl.a. sket ved deltagelse på internationale messer samt via samarbejde med førende aktører såsom Siemens Windpower og Vestas. Del-messen vil på baggrund af evalueringen blive videreudviklet frem mod september 2015, hvor messen finder sted igen. Indsatsen vurderes at have fået en god opstart på baggrund af tilbagemeldinger fra bl.a. Vindindustrien, som har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i konceptudvikling fremadrettet. Hi13 oplevede i 2013 en fremgang i internationale besøgende på 21 pct. sammenlignet med udgangspunktet i 2009. Fremadrettet er strategien ved messer fortsat at skabe totalevents, hvor messer kombineres med konferencer, virksomhedsbesøg, studieture, faglige, kulturelle og sociale events samt transport og overnatning. Dele af indsatsen på messeområdet vil derfor overlappe til indsatsen omkring Business Side 3
Events. Derudover vil der fortsat ske design- og forretningsudvikling på eksempelvis Messens Sociale Netværk. Projektet vil bl.a. omkring messen Foodexpo i marts 2014 igen oprette et socialt netværk for besøgende og udstillere. Netværket er oprettet og der er knap 1700 registrerede brugere, der er oprettet 80 offentlige debatemner, 61 private debatemner og ca. 20 mødeforespørgsler. Messen afholdes d. 16. 18. marts og netværket vil være åbent under og efter messen. Derudover er der ifm Foodexpo planlagt gennemførsel af en nordisk event "Nordisk Mesterskab i Showpiece". Eventen skal bidrage til etablering af en international profil for Foodexpo. I arbejdet med den internationale profil er der ligeledes udsendt inspirationskatalog til 2000 udvalgte besøgende i Norden. Indsatsen er fortsat generelt udfordret af en strukturel udvikling på fagmesseområdet, som bl.a. betyder færre gæster. Det betyder, at det kræver en stor indsats blot at fastholde det nuværende antal internationale messegæster på fagmesser. Flere internationale kongresser og møder til Midtjylland positionering af Herning i Danmark Der er udarbejdet kommunikationsstrategi for positionering af Herning som mødeby i Danmark samt en række mødekoncepter, som er taget i anvendelse i 2013/14. Strategien er udmøntet i et egentligt brand HerningMeansBusiness (HMB) der har fokus på Herning som mødedestination, herunder bl.a. en hjemmeside HerningMeansBusiness.com, trykt og digitalt markedsførings- og salgsmateriale, videoer mm. HMB er fremadrettet det fælles udgangspunkt for markedsføring og salg og projektpartnerne vil fremadrettet søge at involvere flest mulige relevante virksomheder, organisationer m.fl. i det fælles brand. Deltagerne vil i 2014 bl.a. deltage på Møde- og Eventmessen for at kickstarte positioneringen af Herning. Strategien på mødemarkedet er fortsat at udnytte Hernings position på såvel messemarkedet som kultur- og underholdningsmarkedet. Det betyder konkret, at kunderne vil blive tilbudt skræddersyede møder. Udgangspunktet er, at de laves med afsæt i de arrangementer der i forvejen er i Herning-området. Projektpartnerne arbejder med at forbedre samarbejdet i Midtjylland omkring møder, bl.a. ved afholdelse af netværksmøder og dialog med relevante destinationer omkring tiltrækning og afholdelse af konkrete møder (fx konferencer). Den afgørende parameter for succes med at skaffe flere møder og kongresser til Herning er at få etableret en salgsstyrke, der skal være den drivende kraft. Derfor blev der i starten af 2013 ansat en sælger på området. Han har siden arbejdet med koncept- og pakkeudvikling samt opsøgende salg. Som grundlag for det opsøgende salg er samarbejdet blandt byens mødeleverandører (værdikæde) intensiveret og formaliseret. Parallelt med det opsøgende salgsarbejde er der gennemført en række salgsfremmende aktiviteter herunder: Optagelse i Kursuslex Håndbogen Deltagelse i salgsorienterede mødeworkshops Tema i magasinet Møder+ Særtillæg i avisen Børsen MCH Herning Kongrescenter er blevet klassificeret som 4-stjernet konferencested i HORESTA Afholdelse af kundearrangement i november 2013 Derudover er CRM-system til håndtering af partnerskaber og totalkoncepter implementeret i VisitHerning. Evaluering af systemet i august 2012 har vist behov for indkøb af supplerende/alternativt system til håndtering af pakker. Derfor er der ultimo 2012 indkøbt systemet Podio, som fungerer både som pro- Side 4
jektledelsesværktøj, fælles digital udviklingsplatform i Midtjylland samt generelt online samarbejdsforumplatform for Hernings aktører. Den fælles samarbejdsplatform, der er tilknyttet Businessevents, er ligeledes oprettet på Podio. Fra Events til Businessevents Der er udarbejdet en generel plan og koncept for indsatsen. Et koncept som tager udgangspunkt i midtjyske fyrtårne, såsom energi, fødevarer m.fl. Der er ligeledes udarbejdet en kortlægning af midtjyske aktører, kommunikationsstrategi samt planlægning af aktørinvolvering. Det fælles samarbejdsplatformt i Podio er i funktion og udbygges fortsat med relevante produkter og virksomheder til skabelse af totalevents. Der er pt. mere end 35 produkter/virksomheder på platformen. I november afholdt FC Midtjylland et netværksarrangement, Store Netværksdag, i samarbejde med MCH. I den forbindelse udviklede og testede projektpartnerne et nyt registrerings- og B2B matchmakingsystem. Fokus i konceptudviklingen var bedre netværk og mere forretning for deltagerne kombineret med udstillingsmulighed på messestande for virksomheder. Knap 500 erhvervsfolk deltog i Store Netværksdag. Hele 460 B2B-møder var booket på forhånd. Det er tredje gang, der er arrangeret Store Netværksdag. I år deltog erhvervsfolk fra hele Midt- og Vestjylland, ligesom arrangementet også tiltrak folk fra Øst- og Sydjylland. Derudover er der redegjort for aktiviteter under denne indsats i de to foregående indsatsbeskrivelser, idet indsatserne hænger tæt sammen. Der arbejdes, som tidligere beskrevet, fortsat med konceptualisering i forhold til møde- og messemarkedet. Ofte vil de to indsatser være forbundne, idet der arbejdes på at facilitere flere møder i forbindelse med events såsom messer, hvilket også gør sig gældende i nedenstående eksempel vedr. hi13 delmessen Wind & Energy Denmark. I perioden marts til og med september 2013 gennemførte projektet en pilottest på en totalevent. Som tidligere beskrevet blev hi13 del-messen: Wind & Energy Denmark afholdt i starten af september, men arbejdet med totaleventen har været i gang i både 2012 og 2013. I forbindelse med hi13 etablerede man samarbejde med branchens foreninger og andre relevante private og offentlige aktører på tværs af Jylland. Dette samarbejde førte til et omfattende studietursprogram med ture fra Østerild i vest til Anholt i øst. Derudover blev der afholdt seminarer, konferencer og VIP-arrangement. Det er målet, at det sociale netværk skal implementeres på flere messer. Det hele blev bundet sammen af hi13-messens professionelle sociale netværk, som i perioden frem til messen har været det digitale mødested for udstillere og besøgene. Med messens professionelle netværk begyndte søgningen efter nye, værdifulde kontakter allerede længe inden messen fysisk åbnede dørene. Via netværket fik besøgende og udstillere mulighed for at booke møder og kontakte potentielle/eksisterende kunder og leverandører, og på den måde undgå unødvendig spildtid mens de var på messen. Allerede inden messen åbnede, havde et stort antal udstillere og besøgende registreret sig som brugere i netværket. Ved hjælp af virtuelle stande, personlige profiler og interaktive søgeord er målet, at det skal være nemmere end nogensinde før at finde nye kunder og samarbejdspartnere blandt både udstillere og besøgende på messen. Projektets forløb og økonomi Side 5
På nuværende tidspunkt i projektet er den organisatoriske opbygning forløbet som planlagt og aktiviteterne er afviklet i et omfang og en kvalitet som forudsat. Udgifterne forløber planmæssigt i forhold til det aftalte budget. Side 6
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Skabe langsigtede, strategiske samarbejdsrelationer mellem Herning og Aarhus og en stærk fælles forankring og forståelse af den samlede indsats mellem nøgleaktørerne i Herning Kommune, Aarhus Kommune, VisitHerning, VisitAarhus, MCH og Aarhus Universitet Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Skabe langsigtede strategiske samarbejdsrelationer og fælles forankring i Herning og Aarhus. Der er etableret en strategisk styregruppe med repræsentanter fra Herning og Aarhus kommuner, VisitAarhus, VisitHerning, Midtjysk Turisme, MCH og Aarhus Universitet. Dagsorden og referat fra styregruppens første møde kan fremvises. Deadline: 30.11. 2011 Der er afholdt 6 møder i styregruppen. Resultatkrav 1.2 Skabe stærke samarbejdsrelationer mellem VisitHerning og VisitAarhus. Styregruppen mødes to gange årligt og minimum 7 gange i projektperioden. Ved opfølgningen den 1. september fremlægges mødereferater fra styregruppens seneste to møder. Der afholdes møder mellem VisitHerning og VisitAarhus hver anden måned (og minimum 25 møder i projektperioden). Midtjysk Turisme inviteres med til møderne. Ved halvårsopfølgning fremlægges referater fra gennemførte møder. Partnerne afholder møder hver anden måned. Mål 2 At samle og løfte arbejdet med at sælge, profilere og udvikle erhvervsturismens værdikæder i Midtjylland Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Udvikling af mødepakker og totalkoncepter møder og konferencer Resultatkrav 2.2 Udvikling af koncepter og oplevelsespakker - messer Der er udviklet 5 fokuserede koncepter, hvorfra konkrete produkter/ pakker designes. Der kan fremvises beskrivelse af 5 fokuserede koncepter. Deadline 30.11. 2012 Første eksempel på mødepakke kan fremvises. Deadline 31.12.2012 Der er udviklet 4 fokuserede koncepter, hvorfra konkrete produkter/pakker designes. Der kan fremvi- Der er udviklet 5 fokuserede koncepter. Der arbejdes løbende på udvikling af koncepter. Der er udviklet 4 fokuserede koncepter. Side 7
ses beskrivelse af 4 fokuserede koncepter. Deadline: 30.09. 2012 Der er udviklet 4 oplevelsespakker om året. Der er udviklet oplevelsespakker til 4 messer om året. Der kan fremvises beskrivelse af oplevelsespakker. Deadline: 31.12. 2012, 2013, 2014 og 2015 Resultatkrav 2.3 Professionalisering af håndtering Der er udviklet et IT system til håndtering af totalkoncepter og CRM. Afta- Nyt system er implementeretder af totalkoncepter og kunle/faktura fra leverandør kan fremvi- til totalkoncepter. ses. Deadline 31.12.2012 Resultatkrav 2.4 Profilering af Hernings styrker indenfor møder, konferencer og kongresser. Der er udviklet en hjemmeside med fokus på Hernings styrker indenfor møder, konferencer og kongresser. Hjemmesiden er tilgængelig. Deadline 28.09.2012 Der er udarbejdet kommunikationstrategi for hjemmesiden HerningMeansBusiness.com. Siden er tilgængelig. Resultatkrav 2.5 Deltagelse i pilotevents Et pilotevent understøttes om året i alt 4 pilotevents understøttes i projektperioden. Beskrivelse af pilotevents foreligger. Deadline 31.12.2015 Der er gennemført pilotprojekter / pilotevents i forbindelse med Formland spring 2012, KIWIaden og hi13 delmessen Wind & Energy Denmark. Mål 3 Hernings nationale og internationale markedsposition styrkes Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Øge antallet af erhvervsturister markant gennem flere møder og kongresser Resultatkrav 3.2 Flere internationale gæster til fagmesser Antallet af møder og konferencer i Herning Kommune er steget med 75 % pr. 31. 12 2015. Målemetode: Dokumentation for stigning i antal afholdte møder og konferencer i Kongrescentret fremlægges som indikator for den samlede stigning. Deadline 31.12. 2015 med statusopfølgning hvert år pr. 31. 12. Der er sket en vækst i antallet af internationale gæster til fagmesser på 10.000. Målemetode: Dokumentation for stigning i antal internationale gæster til fagmesser fremlægges. Deadline 31.12. 2015 med statusopfølg- Der er udarbejdet status pr. 31.12.12 og pr 31.12.13. Resultatkravet for 2015 er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Der er udarbejdet status pr. 31.12.12. og pr. 31.12.13. Resultatkravet for 2015 er ikke aktuelt på nuværende tids- Side 8
Resultatkrav 3.3 Øget salg, udvikling og opdyrkning af markedet ning hvert år pr. 31. 12. Der er udarbejdet markedsføringsmateriale, som synliggør relevante erhvervsturismeprodukter/værdikæder. Eksempel fremvises. Deadline 28.09.2012 punkt. Der er udarbejdet markedsføringmateriale som synliggør relevante erhvervsturismeprodukter/værdikæder. Der er gennemført salgsfremmende aktiviteter på minimum 4 udvalgte workshops/messer/ udstillinger. Deadline 31.12.2015 Der er gennemført salgsfremmende aktiviteter på 5 udvalgte workshops/messer/udstillinger. Der er gennemført minimum 50 siteinspections. Måles 31.12.2012 Der er gennemført mere end 100 siteinspections. Der er gennemført minimum. 100 siteinspections. Måles 31.12.2013 Der er gennemført minimum 150 siteinspections. Måles 31.12.2014 Der er gennemført minimum 200 siteinspections. Måles 31.12.2015. Målemetode: Oversigt over gennemførte siteinspections. Der er gennemført 4 workshops/konferencer/ virksomhedsbesøg i udlandet. Der er gennemført en evaluering af produkt- og salgsindsats. Der er gennemført minimum 10 workshops/ konferencer/ virksomhedsbesøg i udlandet. Deadline: 31.12. 2015 Der er gennemført årlige evalueringer af produkt- og salgsindsats. Evalueringer kan fremvises Deadline 31.12. 2012, 2013, 2014 og 2015. Mål 4 Erhvervsturismeaktørerne i Region Midtjylland samarbejder på tværs af produkt og geografi Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Der er afholdt et informationsmøde, så Der er afholdt et informationsmøde. Tværgående samarbejde om alle erhvervsturismeaktører med inte- Side 9
udvikling af koncepter og pakker resse i projektets indsatser har mulighed for at deltage i projektet. Invitation og deltagerliste kan fremvises. Deadline 31.03.2012 Der kan fremvises eksempler på udviklede koncepter og pakker, hvor erhvervsturismeaktører har samarbejdet på tværs af produkt og geografi. Første eksempel fremvises. Deadline 31.12.2012 Der er udviklet tværregionalt koncept ifm. HI Wind & Energy Denmark. Resultatkrav 4.2 Synliggørelse af relevante leverandører Der er udviklet en IT platform, der samler og synliggør relevante leverandører. Deadline: 29.06.2012 Der er udviklet og etableret en IT platform der samler og synliggør relevante leverandører. Platformen indeholder 30 produkter til udvikling af totalpakker. Deadline 31.12.2012 Platformen indeholder 35 produkter til udvikling af totalpakker. Deadline 31.12.2013 Der er mere end 35 tilgængelige produkter. Platformen indeholder 40 produkter til udvikling af totalpakker. Deadline 31.12.2014 Resultatkrav 4.3 Etablering af forretningsnetværk Platformen indeholder 45 produkter til udvikling af totalpakker. Deadline 31.12.2015 Der er etableret forretningsnetværk for erhvervsturisme. Deadline: 30.04.2012 De to forretningsnetværk indenfor erhvervsturisme i Midtjylland (drives af VisitHerning og VisitAarhus), sikrer via en formel overenskomst, at samtlige erhvervsturismeaktører (vidensinstitutioner og virksomheder, som har en kommerciel interesse i mødeturismen) i Midtjylland kan optages i ét af de to netværk. Ledelsen af de to netværk etablerer desuden et fast fælles mødeforum, der min. Mødes 2 gange pr. år. Der er afholdt møde i erhvervsturismenetværket i maj 2012, derudover er der afholdt møder med dele af netværket i både juni og august 2012. Der har desværre været manglende tilslutning til fællesmøder i 2013 og der er derfor jævnligt afholdt møder med dele af netværket. Formel overenskomst er udarbejdet. Midtjysk Turisme inviteres med til møderne, som afholdes i disse netværk, Resultatkravet for 2014 er ikke aktuelt på nuværende tids- Side 10
hvilket er med til at sikre udbredelsen af erfaringerne fra Business Relations + i hele regionen. punkt. Formel overenskomst kan fremvises. Deadline: 30.04.2012 Alle aktører i de to netværk indbydes til minimum 4 møder i projektperioden. Deltagerliste kan fremlægges. Deadline: 31.12. 2012, 2013, 2014 og 2015. Mindst 80 % af deltagerne i forretningsnetværket giver i forbindelse med ekstern evaluering udtryk for, at der er et godt samarbejde på tværs af produkt og geografi. Deadline 31.12.2014 Mål 5 Projektet skal skabe vækst i erhvervsturismen i Region Midtjylland Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Stigning i antal overnatninger Antallet af overnatninger er steget med 36.000. Deadline 31.12. 2014 Antallet af overnatninger er steget med 45.000. Deadline 31.12. 2015 Resultatkravet for 2014 er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Resultatkrav 5.2 Direkte vækst i omsætning Resultatkrav 5.3 Øget beskæftigelse Målemetoden for mål 5.1-5.4 er en måling for hele regionen med udgangspunkt i tal vedrørende erhvervsturisme fra TØBBE/ VisitDenmark. Målopfyldelsen måles på regionsbasis jf. samlede vækstmål i resultatkontrakterne for Aarhus og Herning Kommuner vedrørende Business Relations. Jf. bilag. Der er sket en direkte vækst i omsætning på 147, 4 mio. kr. Deadline 31.12. 2014 Der er sket en direkte vækst i omsætning på 186,9 mio. kr. Deadline 31.12. 2015 Beskæftigelsen er øget med 199 årsværk. Deadline 31.12. 2014 Resultatkravet for 2014 er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Resultatkravet for 2014 er ikke aktuelt på nuværende tids- Side 11
Beskæftigelsen er øget med 252 årsværk. Deadline 31.12. 2015 punkt. Resultatkrav 5.4 Samlet effekt Der er en samlet effekt af projektet på 299,2 mio. kr. Deadline 31.12. 2014 Der er en samlet effekt af projektet på 379,4 mio. kr. Deadline 31.12. 2015. Resultatkravet for 2014 er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Side 12
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Driftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier 2011 2012 2013 2014 2015 Total Projektansat personale 120.000 1.430.757 2.357.395 2.350.000 4.092.500 10.350.652 Øvrigt personale 20.000 35.000 20.000 20.000 95.000 Eksterne konsulenter/ydelser 1.024.831 438.842 1.689.500 80.375 3.233.548 Rejseomkostninger 42.895 101.118 150.000 105.625 399.638 Administration** 67.552 11.713 120.000 92.400 291.665 Markedsføring mv. 70.000 1.523.072 1.647.617 2.796.208 599.100 6.635.997 Ekstern evaluering 128.500 128.500 Revision 10.000 10.000 20.000 10.000 50.000 Total 190.000 4.119.107 4.601.685 7.274.208 5.000.000 21.185.000 Finansieringsbudget Senest godkendt finansieringsbudget Finasieringskilder 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 i alt Region Midtjylland 556.800 1.294.700 2.376.900 2.675.500 3.031.100 9.935.000 Kommuner 1.650.000 2.400.000 2.400.000 2.300.000 2.500.000 11.250.000 Anden finansiering 0 I alt 2.206.800 3.694.700 4.776.900 4.975.500 5.531.100 21.185.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgifterne forløber planmæssigt i forhold til det aftalte budget. Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2014 Udgiftskategorier 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Total Projektansat personale 120.000 1.430.757 2.357.395 388.798 4.296.950 Øvrigt personale 20.000 35.000 0 55.000 Eksterne konsulenter/ydelser 1.024.831 438.842 0 1.463.673 Rejseomkostninger 42.895 101.118 4.406 148.419 Administration** 67.552 11.713 0 79.265 Markedsføring mv. 70.000 1.523.072 1.647.617 294.303 3.534.992 Ekstern evaluering 106.000 22.500 0 128.500 Revision 10.000 10.000 0 20.000 Total 190.000 4.225.107 4.624.185 687.507 0 9.726.799 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 Indbetalinger 2011 2012 2013 2014 2015 i alt Region Midtjylland 556.800,00 1.294.700,00 2.376.900,00 4.228.400,00 Kommuner 1.650.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 6.450.000,00 Anden finansiering - I alt 2.206.800,00 3.694.700,00 4.776.900,00 - - 10.678.400,00 Side 13