BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017

BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017

Lovliggørelse af lokaler til SFO Lokalerne i den tidligere Færdselsskole på Risingskolen har fået dispensation fra Byggemyndigheden til at kunne anvendes til SFO frem til foråret 2017. Risingskolen oplever i disse år en stigende tilgang af børn i de mindste klasser. Når forårssfoen rykker ind 1. marts vil der ikke være plads til disse børn - med mindre lokalerne lovliggøres og kan anvendes. Lovkrav Beløbet stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen og ønskes udmøntet samtidig med budgetvedtagelsen, så det er muligt at blive færdige inden forårssfoen starter d. 1. marts, 2017. De fritliggende lokaler har tidligere været brugt til undervisningsformål - den såkaldte færdselsskole. Imidlertid kan lokalerne ikke godkenddes til sfo-formål og er i øvrigt nedslidte. Der er således brug for etablering af lyddæmpning, ventilation og toiletter, samt nye vinduer og gulve. Der etableres kun svarende til minimumsbehovet. Lokalerne er strengt nødvendige for at kunne rumme forårssfoen. Lovliggørelse af lokaler til SFO 1.200 1.200 Side 2

Anlægsramme til dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der brug for en anlægsramme dels i forhold til budgetforligets strukturtjek og dels i forhold til den løbende kapacitetstilpasning. Børn lærer mere og er mere kompetente Børn- og Ungeudvalget er ansvarlig for bevillingens anvendelse. Fornyelse af bygningsmassen Med henblik på kvalitetssikring og optimering planlægges en løbende afvikling af 2-3 af de mindste og mest vedligeholdelsestunge børnehuse om året. Afviklingen vil ske i forbindelse med den løbende kapacitetstilpasning. Til ændring og udvidelse af de fysiske rammer i de større dagtilbud afsættes en anlægsramme, så børn fra de afviklede huse kan rummes her. Anlægsforslaget vil mindske behovet for både løbende og ekstraordinær renovering. Forslaget skal derfor ses i sammenhæng med anlægsforslaget om at bringe dagtilbud i god vedligeholdt stand - Projekt skoler og dagtilbud under BKF, idet de afviklede huse vil være dem med tungt og dyrt renoverings- og vedligeholdelsesbehov. Dagtilbud 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Nye børnehuse i bymidten Børnetalsprognoserne i centrum indikerer et øget kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet, i årene der kommer. Dette understøtter ambitionen omkring byens væskt og transformation fra stor by til storby. Der foreslås afsat anlægsmidler til 2 børnehuse med plads til 40 vuggestue- og 100 børnhavebørn i hvert hus. Børn lærer mere og er mere kompetente Børn- og Ungeudvalget & By- og Kulturudvalget. I forbindelse med linjeføringen af den kommende letbane er børnehuset Toppens bygninger eksproprieret. Derfor er der fundet et alternativt tilbud i form af en midlertidig pavillonløsning ved Børnehuset Jernbanegade. Derudover er der midlertidig pavillonløsning ved Børnehuset Pårup pga. misligholdelse af børnehuset. Senest er det foreslået, at udflyttergrupperne i Hestehaven skal nedlægges pga. det nye sygehusbyggeri. Udflyttergrupperne kommer fra børnehuse beliggende i bymidten, som ikke har kapacitet til udflyttergrupperne. Alt i alt er der et øget behov for ca. 200 børnehavepladser i bymidten fra 2018 pga. fremtidig afvikling af pavillon og udflyttermulighed. Parallelt viser børnetalsprognosen et øget kapacitetsbehov i bymidten, i årene der kommer, specielt for pladser til de 0-2-årige. Frem mod 2020 vil der mangle ca. 150 småbørnspladser og yderligere 40 børnehavepladser i bymidten. Budget i 1.000 kr. 2017 2018 Nye børnehuse i bymidten 33.600 33.600 2019 2020 og frem I alt 67.200 Side 3

Nytænkning af klubtilbud Nytænkning af klubtilbuddet i forbindelse med Strukturtjek i BUF Der lægges op til nytænkning af klubtilbuddet i forbindelse med Strukturtjekket. Mange, måske langt de fleste, af de nuværende matrikler må derfor forventes at skulle ændre anvendelse. Nogle skal overdrages til SFO for 4. klasser eller andre formål, nogle få kan eventuelt sælges eller opsiges, hvor der er eksterne lejemål. Effektivisering af drift og Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskabet understøttelse af effekt Børn- og Ungeudvalget & By- og Kulturudvalget. Forslaget er, at det samlede antal af aktivitetssteder reduceres markant samtidig med, at kvaliteten i de tilbageværende tilbud øges. Omdrejningspunktet foreslås fremover at ske ved etablering af SFO for 4. klasse i folkeskoleregi samt opbygning af 9-12 større ungdomshuse for 11-18 årige børn og unge suppleret med begrænsede temabaserede strukturerede aktiviteter, workshops, læringsforløb og indsatser i lokalområderne overfor særlige målgrupper. Samarbejdet med folkeskolerne, fritidsspilfordelerfunktionen og fritidsvejledning samt en tættere kobling til ungdomsskolernes fritidsundervisning og øvrige virksomhed er centralt. Derfor er der brug for en anlægsramme til ombygning af de mest velegnede bygninger til at kunne løfte opgaven som ungdomshuse', som skal være ramme om mangfoldige aktivitetstyper og indsatser, også for andre ungdomsrelaterede brugere i lokalområdet. Endvidere vil der være behov for om- og tilbygninger på nogle skoler, så 4. klasserne kan rummes i tilbuddet, herunder på længere sigt også tilgodese en tættere kobling af SFO for 3. og 4. klasse. Herudover er der nogle steder nødvendigt at ændre på udearealerne og samspillet med den ændrede lokalefunktion. Nytænkning af klubtilbud 5.000 10.000 10.000 25.000 250 500 500 500 1.750 Side 4

3D scanner og 3D printer til Odense Tandpleje En 3D printer og scanner vil effektivisere arbejdsgangen og gør tandregulering langt mindre ubehageligt for borgeren. Odense Tandpleje har for nuværende ingen finansiering til denne teknologi. Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trives understøttelse af effekt Børn- og Ungeudvalget En 3D scanner, bruges til scanning af barnets mund, og ved hjælp af 3D printer laves en acrylmodel til at fremstille bøjler efter. Løsningen er næsten 100 % korrekt. I dag får barnet lavet aftryk med gummimasse, der støbes model i gips, med stor risiko for fejl, og at barnet skal have lavet flere aftryk og tilretninger af bøjler. Engangsudgift: pris 300.00-350.000 kr. pr. maskine. 3D printer og 3D scanner 700 700 Tre til en - samling af klinikker i tandplejen Odense Tandpleje har en klinik i Nyborg og i Heden, hvor man i løbet af 2016 er tvunget til at finde nye lokationer pga. udløb af lejemålene. Både fagligt og økonomisk give det god mening at samle de enkelte klinikker til en lidt større enhed. Derfor vurderes det, at man med fordel kan sammenlægge de to klinikker og en ekstra i samme ombæring. Effektivisering af drift og Flere borgere er sunde og trives understøttelse af effekt / øvrige Børn- og Ungeudvalget Tandplejen har selv afsat et mindre beløb til flytning af klinikkerne (1,3 mio. kr.), men ikke til en større investeringer i en ny lokation. Derfor vil en sådan investering være en massiv belastning for driften i tandplejen Man er i dialog med BKF omkring flytningen. Begge forvaltninger er enige om, at det optimale er en investering i Odense Kommunes egne bygninger. På nuværende tidspunkt vil det beløbe sig til ca. 5 mio. kr. For at sænke prisen på flytningen overvejes det, at investere i bygninger ejet af Region Syddanmark. Begge forvaltninger er enige om, at det ikke er attraktivt. En samling af de tre klinikker, vil primært medføre et stærkere fagligt fællesskab og en mere robust drift. Der vil opnås mindre besparelser i forhold til vedligehold og indkøb m.m. Tre til en - samling af klinikker i tandplejen 3.700 3.700 Side 5

Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. klasse I forbindelse med læringsplatformen, som indføres fra skoleåret 2016/17, bliver det afgørende, at alle elever har adgang til en device i undervisningen, ligesom den digitale læring generelt vil få et løft. Børn og unge lærer mere og er mere kompetente Børn- og Ungeudvalget Forudsætningen for at få succes med digital læring i folkeskolen er, at alle elever har en personlig computer til rådighed. IT skal anvendes som værktøj i alle fag og øge kvaliteten af undervisningen. I Undervisningsministeriets Fælles Mål beskrives for hvert fag færdighedsmål og vidensmål, der for en rækkes vedkommende refererer specifikt til anvendelsen af IT. Med skolereformen er det desuden et krav, at der arbejdes med læringsmålstyret undervisning. Lærerne skal for hver elev lave læringsmål til hver undervisningsaktivitet og evaluere eleven i forhold til disse. Den nye læringsplatform skal understøtte dette og for at få optimalt udbytte, bør alle elever have adgang til en device i undervisningen. Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. klas 25.000 2.000 4.000 6.500 37.500 Side 6