Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256 961 12.955 47.020 14.000 12.439 151.631 Bus (m. EP-tilladelse) 50.487 0 0 2.475 32.500 7.637 93.099 Andre vogne (m. EP-till.) 0 641 11.035 0 0 1.043 12.720 Samlede entreprenørudg. 114.744 1.602 23.990 49.495 46.500 21.119 257.450 Admin. udg. til personale 18.288 260 7.542 3.434 14.500 4.882 48.905 Samlede bruttoudgifter 133.031 1.862 31.532 52.929 61.000 26.001 306.355 Brugerbetaling Abonnementskort 5.945 119 1.716 2.207 0 1.682 11.670 Turafhængig brugerbetaling 18.138 369 2.619 7.651 6.100 4.394 39.271 Hjælperbetaling 1.519 0 0 0 0 0 1.519 Anden ledsagerbetaling 0 0 353 0 0 0 353 Tilkøb af ture 0 0 0 0 0 0 0 Andet 0 0 0 0 0 0 0 Samlet brugerbetaling 25.602 488 4.688 9.859 6.100 6.076 52.812 Offentligt tilskud 107.430 1.374 26.844 43.070 54.900 19.924 253.543 (1) Bruttoudgifterne omfatter de samlede entreprenørudgifter og administrationsudgifter inkl. lønsumsudgifter, udgifter til kontorhold og udgifter til bestillingscentral, mv. (2) Indtægt fra betalende ledsager er inkluderet i turafhængig brugerbetaling. (3) Udgifterne for de tre underkategorier af entreprenørudgifter er ikke indberettet for og er derfor beregnet på baggrund af landsgennemsnittet for de øvrige trafikselskaber. Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.) (1), handicapkørsel, Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Samlet efterregulering -1.794 0 314 0 0 0-1.480 (1) Udgangspunktet er, at: samlede bruttoudgifter = samlet brugerbetaling + offentligt tilskud. En negativ efterregulering betyder, at et har et underskud svarende til beløbet og at dette underskud dækkes af ejerne på et senere tidspunkt. En positiv efterregulering betyder, at der er tale om et overskud i forhold til det tilskud som trafikselskabet reelt modtager fra ejerne (kommunerne). Dette overskud efterreguleres til ejerne på et senere tidspunkt. Side 1 (5) Dato: 15. september 2009
Tabel 3 Nøgletal pr. trafikselskab, handicapkørsel, Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Gns. km-pris (kr.) 27 15 33 26 30 16 26 Passagerfinanseringsgrad 19% 26% 15% 19% 10% 23% 17% Antal rejser i alt 298.298 8.742 96.859 199.142 177.663 98.960 879.664 Visiterede pr. 31.12.2008 16.958 317 5.059 7.396 11.779 5.255 46.764 Indb. pr. 1.1.2009 2.440.878 42.659 484.346 715.321 1.247.732 580.515 5.511.451 Pr. rejse (kr.) Gns. bruttoudgift 446 213 326 266 343 263 348 Tilskud 360 157 277 216 309 201 288 Entreprenørbetaling 385 183 248 249 262 213 293 Pr. visiteret Gns. bruttoudgift (kr.) 7.845 5.874 6.233 7.156 5.179 4.948 6.551 Tilskud (kr.) 6.335 4.335 5.306 5.823 4.661 3.791 5.422 Gns. antal ture 18 28 19 27 15 19 19 Pr. indbygger Gns. bruttoudgift (kr.) 55 44 65 74 49 45 56 Visiterede pr. 1.000 indb. 6,9 7,4 10,4 10,3 9,4 9,1 8,5 Antal rejser pr. 1.000 indb. 122 205 200 278 142 170 160 Tabel 4 Fordeling af rejser, gns. turlængde, antal rejser og person transportarbejde, handicapkørsel, Rejser fordelt på km (1) Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik 0-10 km 53% 80% 71% 67% 68% 55% 62% 11-40 km 36% 19% 25% 29% 27% 34% 31% >40 km 11% 1% 4% 4% 5% 10% 7% Gns. turlængde (km.) 16,5 13,9 9,9 10,4 11,4 16,1 13,3 Antal rejser i alt 298.298 8.742 96.859 199.142 177.663 98.960 879.664 Person transportarb. (km.) 4.913.012 121.479 956.235 2.075.059 2.027.584 1.592.800 11.686.169 Side 2 (5) Dato: 15. september 2009
Tabel 5 Antal visiterede fordelt på køn og alder, handicapkørsel, Pr. 31. dec. 2008 Movia BAT Fynbus Sydtrafik (1) Midttrafik Indtil 45 år 985 19 240 399 704 323 2.670 Mænd 490 11 105 204 366 163 1.339 Kvinder 495 8 135 195 338 160 1.331 46-55 år 951 28 317 462 748 320 2.826 Mænd 401 11 143 185 383 135 1.258 Kvinder 550 17 174 277 365 185 1.568 56-65 år 1.914 42 543 737 1.315 560 5.111 Mænd 769 18 241 283 617 228 2.156 Kvinder 1.145 24 302 454 698 332 2.955 66-70 år 1.242 26 358 463 782 344 3.215 Mænd 451 11 145 197 315 121 1.240 Kvinder 791 15 213 266 467 223 1.975 71-75 år 1.585 27 531 673 1.058 523 4.397 Mænd 479 10 185 227 387 181 1.469 Kvinder 1.106 17 346 446 671 342 2.928 76-80 år 2.320 40 737 1.096 1.487 829 6.509 Mænd 611 12 209 287 495 236 1.850 Kvinder 1.709 28 528 809 992 593 4.659 81-85 år 3.202 68 991 1.535 2.107 1.076 8.979 Mænd 654 19 260 329 574 280 2.116 Kvinder 2.548 49 731 1.206 1.533 796 6.863 Ældre end 85 år 4.759 67 1.342 2.031 3.578 1.280 13.057 Mænd 745 13 246 414 780 335 2.533 Kvinder 4.014 54 1.096 1.617 2.798 945 10.524 Visiterede i alt 16.958 317 5.059 7.396 11.779 5.255 46.764 Mænd 4.600 105 1.534 2.126 3.917 1.679 13.961 Kvinder 12.358 212 3.525 5.270 7.862 3.576 32.803 Heraf til speciel vogn (i alt) 7.924 153 1.970 2.157 4.443 1.950 18.597 Mænd 2.901 65 812 936 1.985 842 7.541 Kvinder 5.023 88 1.158 1.221 2.458 1.108 11.056 (1) I indberetningen fra Sydtrafik er det antaget at aldersfordelingen i det sydlige område (tidligere Sydbus) er lige aldersfordelingen i Vest/Øst (tidligere Ribe Amts /Vejle Amts ). Side 3 (5) Dato: 15. september 2009
Tabel 6 Antal visiterede fordelt på køn og alder (pct.) (1), handicapkørsel, Pr. 31. dec. 2008 Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik Indtil 45 år 6% 6% 5% 5% 6% 6% 6% Mænd 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% Kvinder 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 46-55 år 6% 9% 6% 6% 6% 6% 6% Mænd 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Kvinder 3% 5% 3% 4% 3% 4% 3% 56-65 år 11% 13% 11% 10% 11% 11% 11% Mænd 5% 6% 5% 4% 5% 4% 5% Kvinder 7% 8% 6% 6% 6% 6% 6% 66-70 år 7% 8% 7% 6% 7% 7% 7% Mænd 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% Kvinder 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 71-75 år 9% 9% 10% 9% 9% 10% 9% Mænd 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% Kvinder 7% 5% 7% 6% 6% 7% 6% 76-80 år 14% 13% 15% 15% 13% 16% 14% Mænd 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Kvinder 10% 9% 10% 11% 8% 11% 10% 81-85 år 19% 21% 20% 21% 18% 20% 19% Mænd 4% 6% 5% 4% 5% 5% 5% Kvinder 15% 15% 14% 16% 13% 15% 15% Ældre end 85 år 28% 21% 27% 27% 30% 24% 28% Mænd 4% 4% 5% 6% 7% 6% 5% Kvinder 24% 17% 22% 22% 24% 18% 23% Visiterede i alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mænd 27% 33% 30% 29% 33% 32% 30% Kvinder 73% 67% 70% 71% 67% 68% 70% Heraf til speciel vogn (i alt) 47% 48% 39% 29% 38% 37% 40% Mænd 17% 21% 16% 13% 17% 16% 16% Kvinder 30% 28% 23% 17% 21% 21% 24% (1) Tabellen viser fordelingen af mænd og kvinder i de nævnte aldersgrupper i procent af det samlede antal visiterede for hvert trafikselskab. (2) I indberetningen fra Sydtrafik er det antaget at aldersfordelingen i det sydlige område (tidligere Sydbus) er lige aldersfordelingen i Vest/Øst (tidligere Ribe Amts /Vejle Amts ). Side 4 (5) Dato: 15. september 2009
Tabel 7 Udgifter, indtægter, offentligt tilskud og turpris Udgifter, indtægter og tilskud er indekseret og deflateret med nettoprisindeks (1) Indeks: år 2000 = 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Bruttoudgifter 100 105 110 109 106 107 101 103 109 Entreprenørudgifter 100 105 104 108 102 105 99 94 99 Brugerbetaling 100 114 121 136 140 139 135 129 121 Offentligt tilskud 100 103 108 104 99 101 95 99 107 Gennemsnitlig turpris 100 102 99 100 99 108 109 118 131 Tilskud pr. rejse 100 101 97 96 93 102 102 113 128 Tilskud pr. visiteret pr. år 100 98 93 87 80 86 81 81 85 (1) Nettoprisindeks, Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). Tabel 8 Passagerfinansieringsgrad, visiterede, ture, turlængde og person transportarbejde, Indeks: år 2000 = 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Passagerfinansieringsgrad 100 109 110 124 133 130 133 125 111 Antal visiterede 100 105 116 120 124 118 118 121 125 Antal rejser 100 102 111 109 106 99 93 87 83 Gns. antal ture pr. visiteret 100 97 96 91 86 84 79 72 66 Gennemsnitlig turlængde 100 110 105 105 105 113 99 105 96 Samlet person transportarb. 100 118 140 134 131 130 111 110 97 Side 5 (5) Dato: 15. september 2009