Borgmesterforvaltningen Praksis vedrørende udmøntning af DUT-regulering, samt økonomiske konsekvenser for Beskæftigelses- og Socialudvalget. På baggrund af drøftelserne vedrørende Lov- og Cirkulæreprogramsagen på økonomiudvalgsmødet den 10. august, er der udfærdiget dette notat, der opsummerer beslutningen vedrørende praksis for udmøntning af DUT-midler fra budgetforliget 2016 og rammeudmeldingen til Budget 2017. Herudover beskrives konsekvenserne af beskæftigelsesreformen, hvor deri forbindelse med budgetforliget til Budget 2016 blev udmøntet et engangsbeløb på 8,0 mio. kr. i 2016 til Beskæftigelses- og Socialudvalget til implementeringen af beskæftigelsesreformen. Opsummering af beslutninger vedrørende Lov- og Cirkulæreprogram fra Budget 2016 og 2017. I budgetforlig til Budget 2016 blev der bestilt en analyse af Odense kommunes praksis vedrørende udmøntning af DUT-midler. Denne analyse indgik som et del element i rammeudmeldingen til Budget 2017, og dannede baggrund for Økonomiudvalgets beslutning om nye principper for DUT. Herudover blev der i budgetforliget afsat 8,0 mio. kr. i 2016 til implementering af beskæftigelsesreformen. Det betyder samtidig også at der ikke er givet yderligere finansiering til beskæftigelsesreformen fra 2017 og frem til Beskæftigelses- og Socialudvalget i forbindelse med Budgetforliget til Budget 2016. Af Budgetforliget til Budget 2016 fremgår det også, at hvis der tilføres yderligere midler centralt fra vedr. de store reformer på beskæftigelsesområdet, skulle disse udmøntes til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der er i forbindelse med dette års lov- og cirkulæreprogram ikke tilført yderligere finansiering til kommunerne vedrørende beskæftigelsesreformen. Beskæftigelses- og Socialudvalget har derfor alene fået midler til implementering af beskæftigelsesreformen i 2016. I bilaget fremgår beslutningerne fra Budgetforliget til Budget 2016 og rammeudmeldingen til Budget 2017. Økonomi & Effekt BMF Budget & Finans Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. +4565511150 DATO 17. august 2016 REF. TFL I de to næste afsnit vil der blive redegjort for de væsentligste DUT-reguleringer fra Budget 2016 og 2017, der vedrører Beskæftigelses- og Socialudvalget. Lov- og Cirkulæreprogram 2016-2019 til Budget 2017 på områder med overførselsadgang, der omhandler Beskæftigelses- og Socialudvalget ressort, er primært love vedr. integrationsydelsen, overdragelse af ejerskab af IT-system vedrørende Børne og Ungeydelsen og Støttet til virksomhedspladser i kommunerne. DUT-kompensationen vedrørende integrationsydelsen omhandler primært økonomisk friplads til dagsinstitutioner og administration herved, samt administration ved boligstøtte. DUT-kompensationen vedrørende overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og Ungeydelsen(BYS) fra Skat til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark står allerede for driften af BYS og er hidtil betalt for 1/13
denne opgave af SKAT. Med overtagelsen af systemet har kommunerne nu fået overført SKATs driftsbevilling til BYS. DUT-kompensationen vedrørende støttet til virksomhedspladser i kommunerne er forhandlet på plads i forbindelse med topartsaftalen Bedre rammer for at modtagere og integrere flygtninge. Her blev det aftalt, at der skulle ske et løft til den virksomhedsrettede indsats i jobcentrene, fordi alle nytilkomne i udgangspunkt skulle have en virksomhedsrettet indsats. Herudover skulle alle flygtninge og familiesammenførte mødes som jobparate fra første dag. DUT-kompensationen, der kan henføres til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende disse love, er: 2019 1.000 kr. 2016 2017 2018 og frem Udvalg (16-pl) (17-pl) (17-pl) (17-pl) Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring 69 (883) 67 (867) 47 (602) 29 (363) BSU (BUU) af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og 751 673 656 490 BSU ungeydelsen (BYS). 1) Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til 128 (77) 710 (428) 686 (414) 462 (279) BSU (BUU) uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)* 133 (1.291) 170 (1.649) 208 (2.019) 218 (2.115) BSU (BUU) Foreslået udmøntet Støtte til virksomhedspladser i kommunerne (Styrket virksomhedsrettet indsats) 881 0 0 0 BSU 2/13
Total vedr. BSU 1.961 1.621 1.597 1.198 I Lov- og Cirkulæreprogramsagen til Budget 2017, der blev drøftet den 10. august 2016 blev det anbefalet at udmønte DUT-kompensationen vedrørende Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven. Dette vil føre til en tillægsbevilling til Beskæftigelse- og Socialudvalget på 0,1 mio. kr. 2016 stigende til 0,2 mio. kr. i 2017 og frem. Den resterende del af DUT-kompensationen vedrørende de afledte konsekvenser af lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven udmøntes Børn- og Ungeudvalget svarende til 1,3 mio. kr. i 2017 stigende til 2,1 mio. kr. i 2019 og frem til øget udgifter til friplads og administration herved. DUT-reguleringerne fra Lov- og Cirkulæreprogram 2015-2018 til Budget 2016 på områder med overførselsadgang, der omhandler Beskæftigelses- og Socialudvalget ressort, er primært love vedrørende beskæftigelsesreformen og kontantydelse ydelse til personer, der opbruger retten til arbejdsløshedsdagpenge og perioder med ret til særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse. DUT-kompensationen, der kan henføres til Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende disse love, er: 2018 1.000 kr. 2015 2016 2017 og frem Udvalg (15-pl) (16-pl) (16-pl) (16-pl) Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen -1.569-1.594-1.594-1.594 BSU m.v. (Beskæftigelsesreform, del 1) Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, 6.965 7.893 6.816 6.232 BSU et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) (Beskæftigelsesreform, del 2) Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse 50 740 259 0,0 BSU Total vedr. BSU 5.446 7.040 5.481 4.639 3/13
I Lov- og Cirkulæreprogram sagen til Budget 2016 blev det besluttet at udmønte DUT-kompensationen til kassen. I budgetforliget til Budget 2016 blev det dog besluttet, at Beskæftigelses- og Socialudvalget skulle have en tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. i 2016 til arbejdet med implementering af beskæftigelsesreformen. Driftsmæssige konsekvenser ved beskæftigelsesreform Som følge af at DUT-reguleringen vedrørende beskæftigelsesreformen ikke blev udmøntet skal Beskæftigelses- og Socialudvalg håndtere mer- og mindreopgaver vedrørende beskæftigelsesreformen inden for egen ramme. Dog blev det besluttet i budgetforliget til Budget 2016, at Beskæftigelses- og Socialudvalget skulle kompenseres med et engangsbeløb på 8,0 mio. kr. i 2016 til arbejdet med implementering af beskæftigelsesreformen. Beskæftigelses- og Socialudvalget skal derfor håndtere de meropgaver og mindreopgaver, der vedrører beskæftigelsesreformen, indenfor udvalgets egen ramme fra 2017. Dette er vanlig praksis, når en DUT-regulering ikke udmøntes, både når det gælder positive og negative reguleringer. I lov- og cirkulæreprogrammet er en forventning til de afledte konsekvenser ved beskæftigelsesreformen anført inden for forskelige områder. I nedenstående tabel er Odenses andel af DUT-reguleringen fordelt inden for de relevante udvalgte områder: 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Afbureaukratisering af beskæftigelsesplan og resultatrevision -460-460 -460-460 Nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd -1.108-1.108-1.108-1.108 Administration -988-1.873-1.866-1.831 Samtaler 3.846 4.908 4.568 4.253 Løn til forsikrede ledige i løntilskud 2.691 3.424 2.677 2.376 Jobcenterbevilling 1.416 1.438 1.438 1.438 I alt 5.396 6.303 5.223 4.642 Afbureaukratisering af beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen: Med beskæftigelsesreformen er der forudsat, at der vil ske en forenkling af beskæftigelsesplanerne. Nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd: Der er som følge af beskæftigelsesreformen ikke længere en forpligtigelse til at have lokale beskæftigelsesråd. Administration: Beskæftigelsesreformen forenkler en lang række opgaver, og dermed vil der kunne opnås nogle administrative besparelser. Samtaler: I forbindelse med beskæftigelsesreformen skal der afholdes flere samtaler med ledige. Løn til forsikrede ledige i løntilskud: Som del af beskæftigelsesreformen blev løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere sænket. Dette medfører dels en mindreudgift til kommunerne som myndighed og dels en merudgift 4/13
til kommunerne som offentlig arbejdsgiver. Kommunens lønudgifter til personer i løntilskud vil være uændret, hvilket betyder at reduktionen i løntilskudssatsen til arbejdsgiveren medfører merudgifter for arbejdsgiveren. Samlet giver det merudgifter for hele kommunen på 2,7 mio. kr. i 2015, 3,4 mio. kr. i 2015 fladende til 2,4 mio. kr. i 2018. Kompensationen vedr. kommunens samlede virksomhed. Jobcenterbevilling: Beskæftigelsesreformen medfører en række administrative meropgaver i jobcentrene. Beskæftigelsesreformen har samlet set givet Beskæftigelses- og Socialudvalget flere opgaver, der skal håndteres indenfor den eksisterende budgetramme. Beskæftigelses- og Socialudvalget fik i forbindelse budgetforliget til Budget 2016 udmøntet 8,0 mio. kr. til implementering af beskæftigelsesreformen i 2016. Kompensationen overstiger den kompensationen, Odense Kommune modtog ved beskæftigelsesreformen i 2016. Beslutningen fra budgetforliget til Budget 2016, betyder samtidig også, at der ikke er givet yderligere finansiering til beskæftigelsesreformen fra 2017 og frem til Beskæftigelses- og Socialudvalget. 5/13
Bilag: Beslutningsgrundlag Budgetforlig 2016 og rammeudmelding til Budget 2017: Budgetforlig 2016: Odense i Arbejde Selvom ledigheden i Odense er faldende, har byen landets 3. højeste ledighed. I juli 2015 var ledigheden på landsplan 4,2 %. Gennem det seneste år er ledigheden faldet hurtigere på landsplan end i Odense, hvor den ligger på 6,1 %. Havde ledigheden i Odense været på samme niveau som på landsplan havde 1.700 flere odenseanere haft job i dag. Samtidig med den høje ledighed begynder byens erhvervsliv at opleve flaskehalse, når de skal rekruttere den rette arbejdskraft. Det gælder især højt specialiseret arbejdskraft, men også større brancher som bygge/anlæg, transport og industri oplever udfordringer med at få de rette kompetencer til den rette tid. Forligspartierne er enige om, at der skal sættes ind over for dette. Derfor afsætter forligspartierne 8,0 mio. kr. i 2016 til kerneopgaven om at få odenseanere i job eller uddannelse. Midlerne udmøntes til arbejdet med implementering af beskæftigelsesreformen. Rammeudmeldingen 2017 Genbesøg af DUT-praksis Forligspartierne er endvidere enige om at se på, hvorvidt vores praksis med DUT-midlerne er den rigtige. I de sidste mange år har Odense Kommune kun udmøntet DUT-midlerne til fagforvaltningerne i særlige tilfælde, og kun efter politisk beslutning. Det er vigtigt for styringen af kommunens økonomi at have fælles rammer og regler, men også vigtigt at justere disse, hvis forudsætningerne ændres eller omverdenen stiller krav hertil. Derfor er forligspartierne enige om at igangsætte en analyse af hensigtsmæssigheden af vores hidtidige praksis med DUTmidlerne. Analysen vil indgå som en del af rammeudmeldingen til Budget 2017. Endvidere har en række kommuner overfor Christianborg rejst udfordringen om, at der ikke via DUT er udmøntet nok midler til aktuelle reformer på beskæftigelsesområdet. Forligspartierne er enige om, at såfremt der kommer en regulering af DUT-midler til dette område, så udmøntes de til Beskæftigelses- og Socialudvalget. Analysen af Odense kommunes praksis vedrørende udmøntning af DUT-midler indgik som et del element i rammeudmeldingen til Budget 2017. I 6/13
rammeudmeldingen blev der også besluttet en ny proces for udmøntning af DUTmidler. DUT-princippet ændres fra Budget 2017 og frem, således at DUTmidler både positive og negative over 2.000.000 kr. i udgangspunktet udmøntes til udvalgene, mens de øvrige DUTmidler i udgangspunktet udmøntes til kassen. Den politiske proces for udmøntning af DUT-midler ændres, således at Økonomiudvalget først præsenteres for en drøftelsessag og efterfølgende en beslutningssag om udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for Budget 2017 og frem. 7/13
Bilag: DUT-reguleringer fra Budget 2017 der vedrører Beskæftigelses- og Socialudvalget. Lov- og Cirkulæreprogram 2016-2019 (Med overførselsadgang, BSU) 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Udvalg (16-pl) (17-pl) (17-pl) (17-pl) Ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer) 106 109 109 109 BSU Lov nr. 300 af 22. marts 2016 om Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.).1) Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.). 1) Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love 1) Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)1) 952 934 649 395 BSU/ BUU 0 0 0-155 BSU 0 0 0 183 BUU/ BSU 0 49 49 49 BSU 0 0 0 176 BSU 0 0 0 74 BSU 8/13
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Udvalg (16-pl) (17-pl) (17-pl) (17-pl) Fastlæggelse af regulering for 2018 vedrørende lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af 0 0 0 141 BSU lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) 1) Fastlæggelse af regulering for 2018 vedrørende lov nr. 574 af 10. juni 2014 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om 0 0 0-95 BSU børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) 1) Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 11 11 0 0 BSU lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 0 60 229 296 BSU forskellige andre love (Dagpengereform) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 226 0 0 0 BSU (selvbooking) Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge 70 0 0 0 BSU m.v. Kommunaløkonomiske konsekvenser af Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) 7 14 14 7 BSU 9/13
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Udvalg (16-pl) (17-pl) (17-pl) (17-pl) Efterregulering vedr. pkt. 110 på LCP 2013/14: Ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, 70 0 0 0 BSU beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser mv.), jf. Lov nr. 634 af 16. juni 2014. Overdragelse af ejerskab af itsystem vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1) 751 673 656 490 BSU Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelsesog kontanthjælp m.v.)* Støtte til virksomhedspladser i kommunerne (Styrket virksomhedsrettet indsats) 204 1.139 1.100 740 1.424 1.819 2.228 2.333 BSU/ BUU Forslået udmøntet BSU/ BUU 881 0 0 0 BSU Total vedr. BSU 2.451 1.864 1.999 1.893 10/13
Bilag: DUT-reguleringer fra Budget 2016 der vedrører Beskæftigelses- og Socialudvalget. Lov- og Cirkulæreprogram 2015-2018(Med overførselsadgang, BSU) 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Udvalg Udslusningskoordinatorer i kommuner i forbindelse med løsladelse fra kriminalforsorgens institutioner. Initiativet er en del af udmøntningen af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 (indgået af regeringen, SF, EL, LA og K den 7. november 2012) Lov nr. 439 af 6. maj 2014 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love. (Energisparepakke omfattende totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse) (K) (15-pl) (16-pl) (16-pl) (16-pl) 174 177 0 0 BSU 0 0 0 57 BKU/ BSU Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.). 1) 0 0 0 184 BUU/ BSU Lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform). 1) Lov nr. 649 af 18. maj 2015 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v.) Lov nr. 650 af 18. maj 2015 om social service (Udvidet og 0 0 0 142 BSU 259 457 457 457 BSU 60 163 198 198 BSU 11/13
1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Udvalg styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorgshjem og herberger m.v.) Lov nr. 1536 af 27. december 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin) * Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (dobbeltbelastede) (15-pl) (16-pl) (16-pl) (16-pl) 213 216 216 216 BSU 106 106 106 106 BSU/ÆH U/BUU L179 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen) Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.) 1) Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)1) 106 241 213 198 BSU 0 0 0 191 BSU 0 0 0 99 BSU 12/13
1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Udvalg Lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Beskæftigelsesreform del 1) Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.) (Beskæftigelsesreform del 2) Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse Lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v) 1) Bekendtgørelse nr. 830 af 30. juni 2014 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. (15-pl) (16-pl) (16-pl) (16-pl) -1569-1594 -1594-1594 BSU 6965 7893 6816 6232 BSU 50 740 259 0 BSU 0 0 0-53 BSU 11 11 11 11 BSU Total vedr. BSU 6303 8339 6611 6189 13/13