OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid Kultur Biblioteker Overførselsudgifter: ingen Brugerfinansierede udgifter: ingen ØKONOMI Drift: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2013 2014 2015 2016 031 Stadions idrætsanlæg og svømmehaller 6.075 6.075 6.075 6.075 302 Folkeskolen fællesudgifter 815 815 815 815 350 Folkebiblioteker 13.924 13.924 13.924 13.924 360 Museer 984 984 984 984 362 Teatre 40 40 40 40 363 Musikarrangementer 4.316 4.316 4.316 4.316 364 Andre kulturelle opgaver 906 906 906 906 370 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.029 1.029 1.029 1.029 372 Folkeoplysende foreningsarbejde 1.068 1.068 1.068 1.068 373 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.330 5.330 5.330 5.330 374 Lokaletilskud 16.027 16.027 16.027 16.027 376 Ungdomsskolevirksomhed 6.528 6.528 6.528 6.528 I alt drift, netto 57.045 57.045 57.045 57.045 - Heraf overførselsudgifter 0 0 0 0 - Heraf serviceudgifter 57.045 57.045 57.045 57.045 Anlæg: i 1.000 kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser 2013 2014 2015 2016 Pulje til diverse formål 3.000 1.000 1.000 1.000 I alt anlæg, netto 3.000 1.000 1.000 1.000 POLITISKE MÅLSÆTNINGER Brønderslev kommune har som målsætning for området: At der er et bredt og varieret tilbud af fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper i de forskellige områder af kommunen. At det er muligt for den enkelte at deltage i en eller flere aktiviteter inden for en rimelig afstand fra bopælen. At fritidsvirksomheden, ud over aktiviteternes primære formål, endvidere medvirker til at styrke de lokale samfund i by og på land.
At fritidsvirksomheden, ud over aktiviteternes primære formål, medvirker til at skabe sociale relationer. At fritidsvirksomheden ses som et led i forebyggelse af sociale problemer, især blandt børn og unge. At stille de nødvendige fysiske rammer til rådighed for fritidsvirksomheden. At yde økonomisk støtte, der giver mulighed for at fritidsaktiviteterne kan styrkes og udvikles. At der formidles et samarbejde mellem de forskellige grene af fritids- og kulturlivet. At der formidles et samarbejde mellem fritids- og kulturlivet og de kommunale institutioner. Foreningslivet udgør således et betydningsfuldt element i borgernes fritidsbeskæftigelse, opøvelse i demokrati og medbestemmelse og er af stor værdi for borgernes samlede livskvalitet og engagement. Fritid Endvidere skal Byrådet i henhold til Folkeoplysningsloven sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Herudover omfatter området Ungdomsskolevirksomhed, hvis formål er fastlagt i henhold til gældende lovgivning. Kultur Der er vedtaget en Kulturpolitik, der bygger på følgende 5 værdier: Kultur og identitet Kultur for alle Samhørighed Kultur giver fællesskab Frivillighed og ansvar intet er umuligt Rum til at spire at skabe dig, at skabe noget Tilgængelighed og formidling den gode historie Byrådet har vedtaget strategi for anvendelse af Kulturpuljen: Midlerne skal anvendes målrettet og aktivt i overensstemmelse med Fritids- og Kulturudvalgets fastlagte retningslinjer. Retningslinjerne for anvendelse af Kulturpuljen skal sammen med virksomhedsplaner for de kulturelle institutioner og aftaler med organisationer inden for det folkeoplysende område og det frivillige kulturarbejde bidrage til at løfte Byrådets generelle kulturpolitik. Kulturpolitikken indgår sammen med Byrådets øvrige politikker i den samlede politiske indsats for Brønderslev Kommune. Bag Kulturpuljens formål ligger der et bredt demokratisk funderet kultur syn. Byrådet har endvidere vedtaget følgende mål for Børnekulturpolitik: Brønderslev Kommune vil med børnekulturpolitikken sætte fokus på vigtigheden af at udvikle børn og unges kulturelle kompetencer gennem udfoldelse og oplevelse. Ved at skabe mulighed for at kunst og kultur bliver en naturlig del af barnets hverdag i institution, skolen og familielivet vil Brønderslev Kommune fremme de optimale betingelser for en opvækst, hvor kultur er både for, med og af børn. Det er Brønderslev Kommunes mål at åbne børnenes og de unges øjne for hele den brede vifte af kultur, så alle kommunens borgere uanset bopæl og økonomisk formåen får lige mulighed for at realisere deres kreative potentiale. For at opfylde disse mål skal alle borgere inden det fyldte 18. år have stiftet bekendtskab med det bedste inden for de 5 kunstarter: billedkunst, musik, drama, dans, litteratur og desuden have deltaget i forløb, der omfatter kulturarv, friluftsliv og idræt. Der er etableret en Kunstfond, hvis formål er at arbejde for højnelse af den kunstneriske kvalitet ved kommunalt byggeri samt at medvirke til fortsat forbedring af det æstetiske udtryk ved indretning og udsmykning af kommunale bygninger og det offentlige rum. Fonden realiserer sit formål gennem finansiering af kunstindkøb og kunstneriske ydelser.
Herudover omfatter området Musikskolevirksomhed, hvis formål er fastlagt i henhold til gældende lovgivning. AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Fritid Området omfatter: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles formål, herunder fritids- og kulturkonsulent Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (bl.a. tilskudsordninger) Lokaletilskud herunder foreningers brug af haller Ungdomsskole- og klubvirksomhed Driftsmidler til Ungdomsråd Kultur Området omfatter: Musikskoler Tilskud til Vildmosemuseet og Try museum Opsøgende teater Kulturbudget Brønderslev Kommunes kunstfond Budget til forfatterskole Budget til billedskole Drift af kulturelle ejendomme medborgerhuse/klubhuse. Ud over at varetage ovennævnte opgaver, deltager Brønderslev Kommune i Kulturaftale Nordjylland. Ungdomsskolen: I henhold til Lov om ungdomsskoler skal Kommunalbestyrelsen sikre kommunens unge et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. Tilbuddet skal stå åbent for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte: 1. Almen undervisning 2. Prøveforberedende undervisning 3. Specialundervisning 4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold Byrådet kan beslutte, at ungdomsskolen desuden skal omfatte: 1. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 2. Heltidsundervisning. 3. Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. 4. Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem 18 og 25 år. 5. Klub- og anden fritidsvirksomhed.
Musikskolen: I henhold til Lov om musik er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institutionen eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Musikskolen tilbyder undervisning i musik til børn og unge og har til formål at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme at det lokale musikmiljø. Musikskolen kan desuden tilbyde musikundervisning til voksne. Bibliotek Biblioteksloven fastslår i formålsparagraffen, at Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og Multimedier Biblioteket en del af livet gennem hele livet er udgangspunktet for Brønderslev Bibliotek. Her ses biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele livet på forskellige tidspunkter og på forskellige måder er i kontakt med biblioteket og bruger biblioteket. Alle i Brønderslev kommune skal vide, at biblioteket findes og hvad biblioteket står for. Biblioteket skal være i borgernes bevidsthed som det troværdige sted, det offentlige rum med fri og lige adgang for alle! Brønderslev Bibliotek er ét bibliotek med hovedbibliotek i Brønderslev by samt lokale biblioteker i Hjallerup og Dronninglund. Biblioteket i Dronninglund er tilgængeligt fra kl. 07 til 21 alle ugens dage med en bemandet åbningstid på 24 timer om ugen. Bogbussen betjener de 50% af kommunens borgere, der bor i landområderne dels via køreplan med faste holdepladser og dels via booking af bogbussen. I samarbejde med Borgerservicecentrene tilbydes et udvalg af borgerserviceydelser i bogbussen. Fritid: Tildeling Området er rammestyret. STATUS Nøgletal for øvrige udgiftsområder (kilde ECO-analyse): Budget 2012 Brønderslev Sammenlignings- Region Hele Kommune gruppen *) Nordjylland landet 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 206 185 173 282 3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. indb. 28 6 7 25 3.38.72 Folkeoplys.voksenunderv. kr. indb. 29 30 32 60 3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr. indb. 147 62 92 71 3.38.74 Lokaletilskud kr. indb. 434 245 186 150 3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl. loven kr. indb. 0 252 203 152 3.38.76 Ungdomsskolevirks. kr. 14-18 årig 2.777 4.136 3.097 4.083 *) Sammenligningsgruppen består af: Rebild, Vejen, Ringk.-.Skjern, Varde, Stevns, Syddjurs, Fåborg - Midtfyn, Hedensted, Norddjurs, Brønderslev, Kalundborg, Bornholm, Skive, Odder, Billund, Aabenraa, Ikast-Brande og Middelfart kommuner. Det bemærkes, at i kontoafsnit 3.38.74 indgår administrationsgrundlaget for haller i forhold til foreningsområdet, herunder grundtilskuddet. Da administrationsgrundlaget også omhandler køb af timer til skolerne primært i øst, bør andelen af grundtilskuddet tillægges udgifterne på folkeskoleområdet. Det betyder, at nøgletallet på 410 kr. kan nedsættes til 345 kr.
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Der er vedtaget administrationsgrundlag for hallerne. Vilkårene for tilskud og køb af timer til skoleformål og til foreningerne fremgår heraf. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Der købes timer i Brønderslev Svømmehal til svømmeundervisning for eleverne i 4. og 5. klasse. Fælles formål, herunder fritids- og kulturkonsulenter Der betales leje for brug af Brønderslev og Dronninglund gymnasier til foreninger samt udgifter i forbindelse med ansættelse af fritids- og kulturkonsulenter. Folkeoplysende voksenundervisning Der er afsat budgetbeløb til voksenundervisning samt betaling til og fra kommuner. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (bl.a. tilskudsordninger) Brønderslev-ordningen er med virkning fra 1. januar 2009 rammestyret på økonomisiden. Rammen fastsættes hvert år i forbindelse med budgetlægningen. Lokaletilskud herunder foreningers brug af haller Området dækker udgifter til tilskud til foreningernes egne og lejede lokaler. Herudover er afsat midler til dækning af udgifter ved køb af timer i haller til foreninger. jvf. administrationsgrundlag for haller. Ungdomsskole- og klubvirksomhed, og Ungdomsrådet. Der er afsat budgetmidler til drift af ungdomsskole- og klubaktiviteter og Ungdomsrådet. Kultur Tildeling Området er rammestyret. Nøgletal for øvrige udgiftsområder (kilde ECO-analyse): Budget 2012 Brønderslev Sammenlignings- Region Hele Kommune gruppen *) Nordjylland landet 3.35.60 Museer kr. indb. 27 90 110 98 3.35.62 Teatre kr. indb. 1 10 27 56 3.35.63 Musikarrangementer kr. indb. 123 101 125 118 3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. indb. 69 81 110 169 *) Sammenligningsgruppen består af: Rebild, Vejen, Ringk. - Skjern, Varde, Stevns, Syddjurs, Fåborg - Midtfyn, Hedensted, Norddjurs, Brønderslev, Kalundborg, Bornholm, Skive, Odder, Billund, Aabenraa, Ikast-Brande og Middelfart kommuner. Bibliotek Tildeling Området er rammestyret. Nøgletal for Folkebiblioteker (kilde ECO-analyse) Brønderslev Sammenlignings- Region Hele Budget 2012 Kommune gruppen *) Nordjylland landet 3.32.50 Folkebiblioteker kr. indb. 431 387 392 454 *) Sammenligningsgruppen består af: Rebild, Vejen, Ringk.- Skjern., Varde, Stevns, Syddjurs, Fåborg - Midtfyn, Hedensted, Norddjurs, Brønderslev, Kalundborg, Bornholm, Skive, Odder, Billund, Aabenraa, Ikast-Brande og Middelfart kommuner.
AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Fra budget 2012 til budget 2013 er der sket følgende beløbsmæssige ændringer på politikområdet: i 1.000 kr. Budget 2013 Overslag 2014 Overslag 2015 Overslag 2016 2012-BUDGET I 2013 PL. 57.894 57.894 57.894 57.894 Lovgivningsændringer: - Fordeling af lønpulje 2012 - Bibliotek 30 30 30 30 - Fordeling af lønpulje 2012 - Musikskolen 14 14 14 14 - Fordeling af lønpulje 2012 - Ungdomsskolen 9 9 9 9 BASISBUDGET 2012 57.947 57.947 57.947 57.947 Politisk besluttede aktivitetsændringer: - Rammebesparelse -700-700 -700-700 - 0,5% lønbesparelse -110-110 -110-110 - Pl-besparelse -93-93 -93-93 VEDTAGET BUDGET 2013 57.045 57.045 57.045 57.045 AFTALEPUNKTER FRA BUDGETAFTALEN Pulje vedr. reduktion af lønbudget med 0,5% Puljen udmøntes ved at lønbudgetterne på alle afdelinger og institutioner reduceres med 0,5%. Det er den enkelte institution eller afdelings ansvar at besparelsen findes. Det forventes at reduktion af vikarforbrug og størst mulig tilbageholdenhed med genbesættelser af ledige stillinger prioriteres inden andre værktøjer, såsom generel reduktion af normering, tages i anvendelse. Konsekvenserne for den enkelte borger skal minimeres mest muligt. De konkrete udmøntninger pr. politikområde forelægges fagudvalg til godkendelse. Museerne i Brønderslev Kommune: Ny lovgivning om museumsdrift træder formodentlig i kraft pr. 1. januar 2013. Loven vil kræve, at det enkelte anerkendte museum understøttes lokalt med 2 mio. kr. for at opnå statslig støtte på 1 mio kr. Museerne i Brønderslev Kommune er ved at udarbejde en ny vision med bl.a. fokus på forholdet mellem menneske og natur med udgang i møllerne og gården i Dorf, Store Vildmoses historie m.v. I tilknytning til visionen skal der udarbejdes en model for, at de nuværende naturvejledere og Skoven er din tilknyttes museerne således, at de opgavemæssigt og økonomisk kan understøtte, at museerne også fremover kan opretholde stats anerkendelse. Bibliotek og turismeservicering; Det aftales at biblioteket skal medvirke i turismeserviceringen i kommunen. Endelig aftale forelægges til politisk godkendelse. UDVIKLINGSTENDENSER
TAKSTER Til politikområdet hører der følgende takster: Fritid Fritidsundervisning for voksne 2013 Overnatning på kommunens skoler: Pr. overnatning pr. person - egne foreninger 11,67 Pr. overnatning pr. person - fremmede foreninger 13,70 Lokaltakst: Haller pr. time 46,39 Omklædningslokaler pr. time 23,02 Svømmehal, Brønderslev pr. time 123,91 Svømmebassin, Hjallerup pr. time 46,39 Babysvømning pr. time 61,96 Gymnastiksale pr. time 15,74 Klasserlokaler pr. time 8,18 Gymnasiets hal pr. time 30,92 Multihal v/skolegades skole pr. time 30,92 NIH, bevægelsessal pr. time 30,92 Lokale i kommunale bygninger pr. m2 38,82 Ungdomsskolen - knallertbevis Afgift i forbindelse med obligatorisk knallertundervisning (lovfast) 420,00 Ungdomsskolen - traktor Teoriundervisning til traktorkørekort 2.000,00 Ungdomsklubber Klubtilbud 3-7 kl. (fritidsklub) Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup pr. md 800,00
Kultur Musikskolens takster fastsættes for 1 skoleår af gangen. Taksterne er gældende for perioden 1/8 2012 til 31/7 2013. Der fremsendes senere forslag til takster, gældende for næste skoleår (2013 2014) 2013 Musik for børn 0-9 år: 0,5 lektion 2.695,00 2 elever i 40 minutter 2.365,00 Sammenspilsgrupper (gratis for musikskolens elever) 800,00 Musik for børn og unge op til 25 år: Bybyrytmik (3-12 mdr.) m/forældre 50 min i 12 uger 360,00 Musik, sang og bevægelse (1-3 år) m/forældre 50 min i 30 uger 900,00 Musikalsk legestue (4-6 år): 30 lektioner á 50 min. 900,00 Grundskole (BH-kl. - 1. klasse) 30 lektioner á 50 min. 950,00 Undervisning i børnehaver og dagpleje: 8 lektioner á 45 min. 2.000,00 Sæsontilbud: Børnekor i Dronninglund 1.000,00 Blokfløjte hold - 50 min 1.080,00 Trommehold 2.100,00 Bibliotek 2013 Voksenbiblioteket Overskridelse af lånetiden 20,00 7 dage efter afleveringsfristen 40,00 14 dage efter afleveringsfristen 100,00 28 dage efter afleveringsfristen 150,00 35 dage efter afleveringsfristen sendes regning Udstedelse af lånekort til voksne 25,00 Børnebiblioteket Overskridelse af lånetiden 0,00 7 dage efter afleveringsfristen 10,00 14 dage efter afleveringsfristen 20,00 28 dage efter afleveringsfristen 50,00 35 dage efter afleveringsfristen sendes regning Salg af fotokopier, sort/hvid A4 2,00 Salg af fotokopier, sort/hvid A3 4,00 Salg af farvekopier, A4 5,00 Salg af farvekopier, A3 10,00 Internetprint 2,00 Telefax 1. side (Danmark) 15,00 Telefax efterfølgende sider (Danmark) 7,00 Telefax 1. side (Udland) 35,00 Telefax efterfølgende sider (Udland) 10,00 Modtagelse af fax 10,00 Scanning 0,00 Laminering 10,00 Udlån af sal, hvis der tages entre 500,00 Udlån af mødelokaler, hvis der tages entre 300,00