Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Transkript

1 Side 1 af 13 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Fysisk planlægning, erhvervs- og lystbådehavne, kultur og fritidsområdet inkl. institutionerne Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns Museum. Musikskolen og Ungdomsskolen. Bibliotek Musikskole : Lov om biblioteksvirksomhed Kvalitetskontrakt: Forskoleundervisning Ungdomsskole Kultur og fritid Kvalitetskontrakt: Flere brugere af Ungdomsskolen Kvalitetskontrakter: Sport Study Svendborg og Svendborgprojektet Plan og GIS Udvikling og erhverv Kvalitetskontrakt: Kulturarv i kommuneplanlægningen : Udvikling og erhverv har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele sektorområdet.

2 Side 2 af 13 Trafik : Kontrakt med trafikselskabet Fynbus. Forpagtningsaftale vedørende Sydfyns Flyveplads. Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalget for Kultur og Planlægning Bibliotek 25,6 26,0 25,9 25,9 25,9 Musikskole 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 Ungdomsskole 6,6 7,2 7,0 7,0 7,0 Kultur og fritid 53,8 60,2 59,9 58,5 57,0 Plan og GIS 2,8 9,0 8,4 8,4 8,4 Udvikling og erhverv 13,5 4,4 3,9 3,6 3,6 Trafik 31,3 26,7 29,1 29,1 29,2 i alt 139,5 139,3 140,1 138,4 137,0 Anlæg: Kultur og fritid 18,4 34,8 2,4 2,4 2,4 Plan og GIS 33,0 25,9 14,9 28,1-11,5 Trafik 7,6 5,3 9,3 6,1 8,2 Anlæg i alt 59,0 66,0 26,6 36,6-0,9 Udvalget for Kultur og Planlægning i alt 198,5 205,3 166,7 175,0 136,1

3 Side 3 af 13 ændringer Mio. kr. ændringer - vedr. Juniorklub flyttet til B&U Telefoniprojekt Reduktion af administration Reduktion vedr. kørselsgodtgørelse Tilskud til forsamlingshuse Tilskud til Kulinarisk Sydfyn Lokalløn ledere Baggårdsteatret, budgettilpasning Løn vedr. erhvevskonsulent til Kultur og Plan Indefrosne overførsler fra Overførsler fra Løn overført til UMT Medfinansiering barselsudligningsordningen Løn sekretariat, overført fra EU Prisfremskrivning printsbesparelser Busdrift - afregning vedr Busdrift - til råderumspulje Indkøbsbesparelser Svendborg Ny Idrætscenter - låneydelse Administrative besparelser Nulstilling af merindtægt på halleje Merbevilling til Ungdomsskolen Go2Green ændringer drift i alt ændringer - Anlæg Prisfremskrivning justeringer Nulstilling af prisfremskrivning - jordforsyning Anlægsoverførsel fra Svendborg Ny Idrætscenter Torvet: Den grønne Kile Terminalprojekt Tankefuld, etape Tankefuld, etape ændringer anlæg i alt sbudgettet for udgør 139,3 mio. kr., hvilket er et fald på 1,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret i det vedtagne. Faldet skyldes hovedsageligt budgettilpasninger vedr. busdrift og Baggårdsteatret samt diverse besparelser.

4 Side 4 af 13 Faldet modsvares delvis af pris- og lønfremskrivning, overførsler fra henholdsvis 2009 og 2010 samt diverse tillægsbevillinger. Herudover er der, i forbindelse med ny organisation på Kultur, Plan og Erhverv tilført midler vedr. løn fra Erhvervsudvalget. Anlæg Anlægsbudgettet for udgør 66,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 41,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret i det vedtagne. Stigningen skyldes prioriteringer fra budgetforliget for vedrørende Svendborg Ny Idrætscenter, Den Grønne Kile og Tankefuld. Herudover er det ved budgetvedtagelsen for besluttet at overføre 23,4 mio. kr. fra 2011 til. Bibliotek Lov om biblioteksvirksomhed: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne. Bibliotek Bibliotek 25,6 26,0 25,9 25,9 25,9 i alt 25,6 26,0 25,9 25,9 25,9 sbudgettet for Biblioteket udgør 26,0 mio. kr. i, hvilket stort set er uændret i forhold til 2011.

5 Side 5 af 13 Tabeller og nøgletal Takster excl. moms (kr.) 2011 Udlån/bødetakster børn (under 16 år) Overskridelse af lånetiden hjemkaldelse efter 1 uge hjemkaldelse efter 3 uger hjemkaldelse efter 31 dage Afhentning ved bud Udlån/bødetakster voksne Overskridelse af lånetiden hjemkaldelse efter 1 uge hjemkaldelse efter 3 uger hjemkaldelse efter 31 dage Afhentning ved bud Takster incl. moms (kr.) Erhvervsservice pr. time Musikskole Musikskolen hører under musikloven. For at kunne opretholde statstilskud skal Musikskolen give undervisningstilbud til alle børn og unge i alderen 0-25 år. Musikskolen sikrer, at tilbuddene gives lokalt, og at der opbygges et musikkulturelt miljø omkring Musikkens Hus og to kernesteder decentralt. Musikskolen medvirker til og indgår i kulturelle arrangementer. Fokusområde: Forskoleundervisning Tema: I forbindelse med helhedskolen, for børnehaveklasse 3. klasse, er der stor opmærksomhed på at skoletiden udvides. Svendborg Musikskole er forpligtiget til at tilbyde undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i kommunen. Musikskolens forskoleundervisning er holdundervisning for de yngste klassetrin som foregår på de enkelte skoler og er en vigtig del for at opretholde musikskolens fødekæde til den senere instrumentalundervisning. Hvis musikundervisning skal være et reelt tilbud, der ikke fravælges, bør undervisningen ikke ligge for sent på dagen. Musikskolen vil derfor, i samarbejde med skolerne, arbejde på at få inkluderet musikskolens forskoleundervisning, som en del af skoletiden, fra skoleåret -13. Mål: Målet er at få etableret min. 25 forskolehold - målt i uge 43,. Veje til målet: I højere grad arbejde på et gensidigt forpligtende samarbejde med Musikskolen om at finde brugbare løsninger. Etablere bedre kontakt til folkeskolerne. Musikskolen deltager i 1 skoleledermøde årligt. Skolerne etablerer en kontaktlærerordning på skolerne til musikskolen. Arbejde på at tænke musikskolen ind i rammesætningen af helhedsskolen med virkning fra august. PR indsats fra kommunens side.

6 Side 6 af 13 Status for målopfyldelse: Målet opfyldes når musikskolens har fået etableret min. 25 forskolehold målt i uge 43 i. Opfølgning på målopfyldelse: Ved skolernes skemalægning. Ved tilmeldelsesfrist i musikskolen samt ved opfølgning frem til ny sæsonstart -. I uge 43,, evalueres tiltag. Musikskole Musikskole 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 i alt 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 sbudgettet for Musikskolen udgør 5,8 mio. kr. i, hvilket stort set er uændret i forhold til Dog indgår der i budgettet for en negativ overførsel fra Tabeller og nøgletal Takster inkl. moms pr. mdr. i 9 mdr. (kr.) Musikskole 2011/ Rytmik, musikalsk grundskole 155 Sammenspil 120 Kor 120 Eneundervisning: 15 min, hold min min min 484 Talentlinie 535 Ungdomsskole Lovgrundlaget er lov 411 om ungdomsskoler af 13. Juni 1990 og lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungdomsskolens lovgivning er todelt med en kommunal forpligtende skal-del med et alsidigt undervisningstilbud, og en kan-del, som bygger på en kommunal beslutning, der kan indeholde

7 Side 7 af 13 knallertkøreskole, heltidsundervisning, andre aktiviteter som kan indgå i kommunens samledes ungdomspolitik, ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed. Det frie lærer-/medarbejdervalg af engagerede og gode voksne uanset køn, alder og uddannelse giver mulighed for at skabe fleksible og forandringsparate ungdomsmiljøer. Fokusområde: Flere brugere af Ungdomsskolen Tema: Flere brugere af Ungdomsskolen Mål: Ungdomsskolens tilbud er for alle 7. Klasser til 18 år i Svendborg Kommune. Vores opgave er at udvikle de unge fagligt, socialt og personligt og dermed ruste dem til livet. De senere år er vores brugerprocent stedet støt. Fra 19,26% i 07/08 til 28,69% i 10/11. Vi mener, at Ungdomsskolen er et rigtigt godt sted af være ung og vi ønsker at endnu flere flår øje på dette tilbud. Derfor er vores mål i 11/12 at øge brugerprocenten til 30. Veje til målet: Besøge overbygningsskolerne jævnligt og derigennem blive kendte ansigter for både elever og lærere. Lave nyhedsbreve til lærerne i overbygningen, så de er klar over de tilbud, der ligger i Ungdomsskolen. Få de unge til at skrive til avisen om deres oplevelser i Ungdomsskolen. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted i august. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted i august. Ungdomsskole Ungdomsskole 6,6 7,2 7,0 7,0 7,0 i alt 6,6 7,2 7,0 7,0 7,0 sbudgettet for Ungdomsskolen udgør 7,2 mio. kr. i, hvilket er en forøgelse i forhold til Dette skyldes at der ved budgetvedtagelsen for blev givet en merbevilling, grundet øget elevtilgang, samt at der i indgår overførsler fra henholdsvis 2009 og 2010.

8 Side 8 af 13 Tabeller og nøgletal Årstal Elever i målgruppe Brugere % brugere 07/ ,26% 08/ ,18% 09/ ,29% 10/ ,69% 11/ Kultur og fritid Folkeoplysningsloven Fokusområde: Sport Study Svendborg Tema: Fortsat udvikling af samarbejde med Sport Study Svendborg (den sydfynske idrætsklynge) om kobling af interessenter fra det offentlige, det frivillige og det private, med henblik på at skabe synergieffekt på tværs af sektorer omkring sport og uddannelse og talentudvikling (set i bredeste forstand) i vores område. På strategisk niveau vil indsatsen koncentrere sig om at skabe sammenhængskraft mellem de forskellige aktører og de netværk vi har omkring sport, uddannelse, talentudvikling og forskning. Med særlig fokus på etablering af et forskningscenter i forlængelse af Svendborgprojektet. Mål: Af Svendborg Kommune og de øvrige interessenter får udbytte af et arbejde i partnerskab og klynger og får erfaringer med co-creation metoden. Og at der i et samarbejde med interne og eksterne interessenter arbejdes hen i mod etableringen af et forskningscenter med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unger. Veje til målet: Indgå i projektet omkring etablering af et forskningscenter, ved at sætte interessenter i spil på tværs af sektorer. Månedlige møder mellem Sport Study Svendborg sekretariatet og Kultur og Fritid og Kultur, Plan og Erhverv. Status for målopfyldelse: Der har i efteråret været sonderende møder mellem Svendborg Kommune og Region Syddanmark. Sport Study Svendborg arbejder i deres netværk for at fremme projektet. Fremadrettet sættes Sport Study Svendborg på dagsordenen på s møder 2 gange i. Løbende opfølgning på arbejdet i Strategisk gruppe i Sport Study Svendborg. Opfølgning på målopfyldelse: Sport Study Svendborg er finansieret gennem Finanslovsmidler, og der foretages afrapportering til Kulturregion Fyn 1 gang årligt i forhold til økonomi. I relation til etablering af Forskningscentret skal vi sammen med de eksterne aktører skabe mulighed for ekstern fundraising i realisering af fortsat forskning og etablering af center. Der foretages løbende orientering om udviklingen til Kultur, Plan og Erhverv.

9 Side 9 af 13 Fokusområde: Svendborgprojektet Tema: Der er pt. i alt idrætsskoleelever fordelt på 5 skoler på 9 matrikler. Det er besluttet, at alle skoler i Svendborg Kommune kan blive idrætsskole, hvis de ønsker det. Det er endvidere besluttet, at der placeres sportsklasser på Nymarkskolen. I skoleåret / oprettes en 7. Klasse og der rulles ud med et klassetrin hvert år. På baggrund af forskningen i Svendborgprojektet er der interesse for at etablere en forskningscenter i Svendborg. Mål: I etableres et forprojekt med henblik på oprettelse af et nationalt center for forskning i sundhed og forebyggelse for børn og unge. Centeret placeres i Svendborg Kommune. Veje til målet: Elitesekretariatet spiller en proaktiv rolle i forhold til alle interessenter i Svendborgprojektet. Svendborg Kommune indgår i samarbejde om etablereing af et forskningscenter, sammen med OUH, SDU, Region Syddanmark, Sport Study Svendborg m.fl. Status for målopfyldelse: Projektet sættes på dagsordenen i de politiske udvalg to gange i. Løbende opfølgning i forhold til interessenterne. Opfølgning på målopfyldelse: Projektet sættes på dagsordenen i de politiske udvalg to gange i. Løbende opfølgning i forhold til interessenterne. Kultur og fritid Kultur og fritid 53,8 60,2 59,9 58,5 57,0 i alt 53,8 60,2 59,9 58,5 57,0 Anlæg: Kultur og fritid 18,4 34,8 2,4 2,4 2,4 Anlæg i alt 18,4 34,8 2,4 2,4 2,4 Kultur og fritid i alt 72,2 95,0 62,3 60,9 59,4

10 Side 10 af 13 sbudgettet for Kultur og fritid udgør 60,2 mio. kr. i., hvilket er en forøgelse i forhold til Dette skyldes at der i forbindelse med ny organisation på Kultur, Plan og Erhverv er tilført midler til Kultur og fritid på 5,2 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2009 samt den almindelige pris- og løn fremskrivning. Stigningen modsvares dog delvist af en negativ overførsel fra 2010 samt udmøntning af diverse besparelser og budgettilpasning vedr. Baggårdsteatret. Anlæg Ved budgetforliget for blev det besluttet, at uudnyttede rådighedsbeløb vedrørende blandt andet Svendborg Ny Idrætscenter skulle overføres til. Herudover blev yderligere udgifter til Svendborg Ny Idrætscenter også prioriteret. Anlægsbudgettet på Kultur og fritidsområdet på 34,8 mio. kr. består således af budget til Svendborg Ny Idrætscenter på 31,8 mio. kr. samt rådighedsramme på 3,0 mio. kr. Plan og GIS Planloven, Byfornyelsesloven, Lov om almene boliger, og Lov om offentlig udbud af salg af kommunens ejendomme. Fokusområde: Kulturarv i kommuneplanlægningen Tema: Forankring, innovation og kreativitet gennem kulturarven. Den overordnede målsætning er at skabe aktiv og levende lokalområdeidentitet samt nye, autentiske, lokalt forankrede oplevelsesmuligheder i Svendborg by og opland. Styrke det strategiske samarbejde om bevaring, formidling og udvikling af kulturarven. Mål: Der skal inden 3. Kvartal være udarbejdet en samlet strategi for den fremadrettede arbejde med kulturarven i Svendborg Kommune. 3 konkrete samarbejdsprojekter indeholdende væsentlig kulturarvsbetydning påbegyndes inden udgangen af. Veje til målet: På baggrund af arbejdet med kulturmiljøregistreringer, lokalområdestrategi og Kulturarvshavneprojektet Det blå hjerte i udarbejdes en samlet og koordineret Kulturarvsstrategi for Svendborg Kommune med inddragelse af lokale og regionale aktører. Konkrete samarbejdsprojekter identificeres og prioritetes. Udvalgte projekter påbegyndes. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted i februar/marts samt september. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted i februar/marts samt september.

11 Side 11 af 13 Plan og GIS Plan og GIS 2,8 9,0 8,4 8,4 8,4 i alt 2,8 9,0 8,4 8,4 8,4 Anlæg: Plan og GIS 33,0 25,9 14,9 28,1-11,5 Anlæg i alt 33,0 25,9 14,9 28,1-11,5 Plan og GIS i alt 35,8 34,9 23,3 36,5-3,1 sbudgettet for Plan og GIS udgør 9,0 mio. kr. i, hvilket er en forøgelse i forhold til Dette skyldes at der i forbindelse med ny organisation på Kultur, Plan og Erhverv er tilført midler til Plan og GIS på 5,7 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2009 og 2010 samt den almindelige pris- og løn fremskrivning. Anlæg Ved budgetforliget for blev det besluttet, at uudnyttede rådighedsbeløb vedrørende blandt andet jordforsyningen, byfornyelse og terminalbygningen skulle overføres til. Herudover blev udgifter til Den grønne Kile og Tankefuld også prioriteret. Anlægsbudgettet på 25,9 mio. kr. på Plan og GIS består således af budget til jordforsyningen på 6,0 mio. kr., byfornyelse på 5,0 mio. kr., terminalbygningen på 10,0 mio. kr., Svendborg Havn analyse m.v. på 2,1 mio. kr. og Den grønne Kile på 2,6 mio. kr.

12 Side 12 af 13 Udvikling og erhverv Udvikling og erhverv har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele sektorområdet. Udvikling og erhverv Udvikling og erhverv 13,5 4,4 3,9 3,6 3,6 i alt 13,5 4,4 3,9 3,6 3,6 sbudgettet for Udvikling og erhverv 4,4 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til Faldet skyldes, at der i forbindelse med ny organisation på Kultur, Plan og Erhverv er flyttet midler fra Udvikling og Erhverv til Kultur og fritid, Plan og GIS samt Udvalget for Miljø og Teknik. Der er dog også i forbindelse med ny organisation tilført midler til Udvikling og Erhverv fra Erhvervsudvalget, ligesom overførsler fra henholdsvis 2009 og 2010 er tilført.

13 Side 13 af 13 Trafik Kontrakt med trafikselskabet Fynbus. Forpagtningsaftale vedr. Sydfyns Flyveplads. Trafik Busdrift 26,6 21,7 24,6 24,6 24,6 Færgedrift 7,2 7,6 7,2 7,2 7,3 Flyveplads 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 Havne/lystbådehavne -3,0-3,2-3,2-3,2-3,2 i alt 31,3 26,7 29,1 29,1 29,2 Anlæg: Havne/lystbådehavne 7,6 5,3 9,3 6,1 8,2 Anlæg i alt 7,6 5,3 9,3 6,1 8,2 Trarfik i alt 38,9 32,0 38,4 35,2 37,4 sbudgettet for Trafikområdet udgør 26,7 mio. kr. i, hvilket er et fald i forhold til Faldet skyldes budgettilpasning vedr. busdriften, idet udgiften til denne skønnes at falde på grund af øget passagertal samt nyt udbud i. I vil der desuden ske regulering for 2011, hvilket også betyder en mindreudgift. Faldet modsvares delvis af den almindelige pris- og lønfremskrivning samt overførsler fra henholdsvis 2009 og Anlæg Anlægsbudgettet for havne/lystbådehavne udgør i 5,3 mio. kr. og vedrører budget til sikring af Havnens værdier samt rådighedsramme.