7. Lønbudgettering 7.1 Løndata gennemsnit pr. stillingstype Når man har oprettet et stillingskort, så bliver der autogenereret en løn pr. år i det 5-årige vindue, som er åbent. Hvis ansættelsen er tidsbegrænset for f.eks. 3 år, så vises der kun lønoplysninger for disse år. For hver stillingstype i RES er der i systemdataene anført en gennemsnitlig månedsløn. Denne information vedligeholdes af systemejer. Efter oprettelse af stillingskortet fremgår den gennemsnitlige løn per måned. Løn henviser til månedslån, hvor særlig feriegodtgørelse er 1,5 % af årslønnen. Engangsvederlag bruges i fald medarbejderen forventes at få tildelt dette. Ferieforpligtelsen er kun aktuel i situationer hvor medarbejderen forventes at fratræde og er et udtryk for den skyldige feriepengeforpligtelse til medarbejderen (opsparet, endnu ikke afholdt ferie). Herudover er der pr april hvert år lagt en automatisk procentvis regulering af lønnen pr stillingstype ind. Denne procentsats bestemmes af overenskomstforhandlingerne og den udmeldte P/L regulering. 7.2 Redigering af løn Da systemet automatisk bruger en gennemsnitlig løn for den givne stillingskategori er det ofte relevant at justere lønnen for den specifikke medarbejder. Lønnen redigeres ved at klikke på linket for månedslønnen.
Følgende skærmbillede kommer frem: Ændres lønnen i dette tilfælde til 50.000 kr. i juni, så vil dette beløb blive fremskrevet i de efterfølgende måneder og frem til den næste overenskomstmæssige stigning pr. 01.04.xx. Lønnen i juni er angivet med sort skrift (=manuelt indtastet lønbeløb) og de resterende måneder med blåt (=RES-fremskrivning). Hvis man kun ønsker at ændre en enkelt måned, f.eks. juni, ændres juni og juli hvor juli skal rettes tilbage til det oprindelige.
Denne funktionalitet anvendes hvis en medarbejder har en anciennitetsstigning. 7.3 Budgettering af feriepengeforpligtigelse ved fratrædelse: Tidligere gik vores anbefaling på at der blev oprettet en ekstra stillingskort med en måneds ansættelse (den sidste måned af medarbejderens ansættelsesperiode) for den pågældende medarbejder i forbindelse med fratrædelse, således at beløbet blev budgetteret i den korrekte måned. Det er nu blevet muligt at budgettere med en feriepengeforpligtigelse på den enkelte medarbejders løndatafane. Der klikkes på lønbeløbet i den måned, hvor man ønsker at budgettere med en feriepengeforpligtigelse og følgende skærmbillede fremkommer.
Det indtastes det ønskede beløb i feltet med feriepengeforpligtigelse. I eksemplet angives 75.000 kr. Der trykkes efterfølgende på GEM 7.4 Budgettering af engangsvederlag Her anvendes samme fremgangsmåde som ved redigering af månedsløn samt budgettering af feriepengeforpligtigelse ved fratrædelse, jf. ovennævnte beskrivelser.
7.5 Lønbudgettering - timelønnede Det er ligeledes muligt at lave en finansieringsplan for timelønnede medarbejdere, men ofte er det ikke hensigtsmæssigt at budgettere ned på individniveau, da man ofte ikke kender instituttets samlede antal timer til timelønnede (DVIP). De beregnede timelønninger udveksles ikke med Prophix. Der skal i stedet budgetteres direkte i Prophix på timelønnede template 3 under lønbudgettering, jf. den udarbejdede Prophix-vejledning. 7.6 Budgettering af refusioner I den første version af integrationen mellem RES og PROPHIX skal refusioner ligeledes tastes direkte i Prophix, jf. den udarbejdede Prophix-vejledning. 7.7 Hvilke informationer leveres til Prophix På konteringsfanen findes en detaljeret liste med indlæsningslinjer, som er genereret ud fra den udarbejdede finansieringsplan samt det fremskrevne lønbeløb (på løndatafanen) for medarbejderen. Indlæsningslinjerne findes nederst på skærmbilledet under finansieringsplanen, jf. nedenstående. Man vælger det år, hvor man ønsker at se indlæsningslinjer for. Nedenfor er år 2013 valgt:
Som det fremgår begynder den fulde budgetterede månedsløn på default-kontostrengen. Denne information bliver eksporteret til PROPHIX. Den 2. linje med frikøbsbeløbet på UK95 leveres til PROPHIX. Dette gør også linjen med krediteringen til default-kontostrengen. AER-bidraget leveres også til PROPHIX.