Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Kultur- og Fritidsudvalget
Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Greve Bibliotek, besøg... 6 2 - Greve Bibliotek, udlån... 7 3 - Greve Museum... 8 4 - Greve Lokalhistoriske arkiv... 9 5 - Greve Idrætscenter... 10 6 - Medlemstal klubber... 11
Forord Som et led i Greve Kommunes budgetstyring i 2011 udarbejder administrationen Økonomi- og Aktivitetsrapporter 2 gange om året. Økonomi- og Aktivitetsrapporterne (ØA-rapporter) giver en orientering om status på økonomi, forbrug og de vigtigste aktivitetstal, der er valgt som relevante til at vise udviklingen på udvalgsområdet. ØA-rapporterne forelægges for udvalgene i møder op til Byrådsmøderne i hhv. marts og december. lene, som indgår i ØA-rapporter, kan være opgjort med forskellige intervaller afhængigt af indhold og tilgængelighed af data til at opgøre aktiviteten. Derudover vil Økonomirapporterne fra ØA-rapporterne indgå som en del af årets to budgetopfølgninger med politisk behandling i juni og september måned. Økonomirapport Økonomirapporteringen består af to økonomirapporter, der viser nettodriftsudgifter i 1.000 kr. Forbruget i ØA-rapport 1 vises pr. 31. januar 2011. Ved et jævnt fordelt forbrug vil forbrugsprocenten efter årets første måned være 8,33 %. Der er dog områder af kommunens økonomi, hvor forbruget erfaringsmæssigt ikke forløber jævnt fordelt hen over året. Økonomirapport 1 viser udvalgets nettodriftsudgifter pr. 31. januar 2011 fordelt på hovedaktivitet indenfor udvalgets budgetområder. Rapportens kolonner viser: oprindeligt budget, korrigeret budget, forbrug pr. 31. januar 2011, forbrugsprocent, samt forbrugsprocenten på samme tidspunktet det foregående år. Økonomirapport 2 viser udvalgets nettodriftsudgifter pr. 31. januar 2011 fordelt på arter fx: lønninger, varekøb, tilskud og indtægter, opdelt på budgetområder. Området generelt: Administrationen forventer overensstemmelse mellem budget og forbrug også på områder, hvor periodiseringer af udgifter eller indtægter aktuelt giver en afvigende forbrugsprocent. Økonomirapport 1 Ingen kommentarer Økonomirapport 2 Ingen kommentarer 8. marts 2011 Side 3 af 11
Økonomirapport 1 Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Forbrugs % Forbrugs % budget 2011 budget 2011 31.01.2011 2010 Beløb i tusinder 4 Kultur og Fritidsudvalg 115.654 117.143 17.826 15 22 01 Kultur 45.512 46.132 4.405 10 21 Fritidsområder 752 752 38 5 4 Folkebiblioteker 24.191 24.191 3.005 12 13 Kulturel virksomhed 20.569 21.189 1.361 6 32 Dagtilbud til børn og unge 02 Fritid 48.036 48.365 11.391 24 23 Fritidsområder Fritidsfaciliteter 9.087 10.140 332 3 10 Folkeskolen m.m. 21.868 22.197 5.344 24 22 Kulturel virksomhed 1.053 5 Folkeoplysning og 16.028 16.028 5.715 36 33 fritidsaktiviteter m.v. 03 Fritids og Ungdomsklubber 22.106 22.646 2.031 9 Dagtilbud til børn og unge 22.106 22.646 2.031 9 Total ('Netto') 115.654 117.143 17.826 15 22 8. marts 2011 Side 4 af 11
Økonomirapport 2 Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Forbrugs % Forbrugs % budget 2011 budget 2011 31.01.2011 2010 Beløb i tusinder 4 Kultur og Fritidsudvalg 115.654 117.143 17.826 15 22 01 Kultur 45.512 46.132 4.405 10 21 1 Lønninger 29.053 29.313 2.524 9 9 2 Varekøb 4.907 4.907 347 7 7 4 Tjenesteydelser m.v. 5.312 5.672 1.538 27 28 5 Tilskud og overførsler 11.704 11.704 324 3 46 7 Indtægter 4.449 4.449 329 7 4 8 Finansindtægter 1.015 1.015 4 02 Fritid 48.036 48.365 11.391 24 23 1 Lønninger 14.319 13.128 437 3 5 2 Varekøb 9.182 6.883 445 6 12 4 Tjenesteydelser m.v. 4.857 8.787 329 4 7 5 Tilskud og overførsler 27.866 28.195 10.475 37 33 7 Indtægter 8.188 8.629 296 3 3 03 Fritids og 22.106 22.646 2.031 9 Ungdomsklubber 1 Lønninger 23.314 23.313 1.851 8 2 Varekøb 2.219 2.486 273 11 4 Tjenesteydelser m.v. 2.059 1.795 452 25 5 Tilskud og overførsler 804 804 74 9 7 Indtægter 6.289 5.751 620 11 Total ('Netto') 115.654 117.143 17.826 15 22 8. marts 2011 Side 5 af 11
Aktivitetsrapport 1 - Greve Bibliotek, besøg Korrigeret netto-budget 2010 (mio. kr.) Indhold Besøgende på Greve Bibliotek 2010 (3 afdelinger) - 23,7 Samlet 504.397 fysiske og virtuelle besøg I 2009 var tallet 435.810 Såvel de fysiske som de elektroniske besøg er steget væsentligt i Greve Bibliotek i 2010. Det fysiske besøgstal i 2010 er steget med 9.012 og det elektroniske med 59.875 besøg. Hovedbiblioteket har en stigning i besøgstallet på 13.749 altså mere end 1000 ekstra besøgende om måneden, mens besøgstallet i lokalbibliotekerne i Karlslunde og Tune er faldet. Det faldende besøgstal i de to lokalbiblioteker skyldes formodentlig, at åbningstiden i forbindelse med Effektiviseringskampagnen er blevet reduceret i de to lokalbiblioteker. Da biblioteksvæsenet ikke får reguleret sit budget i forhold til besøgstal, betyder stigningen i såvel fysiske som virtuelle besøg ikke noget for den kommunale økonomi, men for medarbejderne betyder det naturligvis en øget arbejdsbyrde. Besøg på Greve Bibliotek 2009-2010 600.000 500.000 400.000 300.000 2009 2010 200.000 100.000 - Hovedbiblioteket i Portalen Karlslunde Lokalbibliotek Tune Lokalbibliotek Samlet fysiske besøg Elektroniske besøg Samlet fysiske og elektroniske besøg 2009 201.712 50.866 49.396 301.974 133.836 435.810 2010 215.461 47.947 47.578 310.986 193.711 504.397 8. marts 2011 Side 6 af 11
2 - Greve Bibliotek, udlån Korrigeret netto-budget 2010 (mio. kr.) Indhold Samlet udlån i Greve Biblioteks 2010 (3 afdelinger) -23,7 440.734 fysiske og elektroniske udlån I 2009 var tallet 410.776 Det fysiske udlånstal er faldet lidt fra 2009 til 2010, til gengæld er det elektroniske udlån steget kraftigt fra 2009 til 2010. De elektroniske udlån består af udlån fra Netmusik, Netlydbog, E-bog samt Filmstriben. Da biblioteksvæsenet ikke får reguleret sit budget i forhold til besøgstal, betyder stigningen i udlånstallet ikke noget for den kommunale økonomi. Udlån i Greve Bibliotek 2009-2010 600.000 500.000 400.000 300.000 2009 2010 200.000 100.000 - Hovedbiblioteket i Portalen Karlslunde Lokalbibliotek Tune Lokalbibliotek Samlet fysiske udlån Elektroniske udlån Samlet fysiske og elektroniske udlån 2009 265.749 65.925 44.039 375.713 35.063 410.776 2010 260.701 59.574 41.637 361.912 78.822 440.734 8. marts 2011 Side 7 af 11
3 - Greve Museum Besøgstal Greve Museum i 2010 samlet 11.493 Besøgstal Greve Museum i 2009 samlet 9.412 Korrigeret nettobudget 2010 (mio. kr.) Indhold - 5,6 Tallet viser totalt antal besøgende på Greve Museum dvs. individuelle besøgende samt alle skoleklasser Greve Museum har haft et meget tilfredsstillende besøgsflow i 2010. Dette skyldes dels stor tilslutning til de mange arrangementer generelt dels at udstillingen Fis i en hornlygte, som museet viste i de første 2 kvartaler, trak mange skoleklasser og besøgende til. Udstillingen om Tunestillingen åbnede i juni 2010, og den har ligeledes trukket en del besøgende til museet, og udstillingen har fået en rigtig fin pressedækning. Nedgangen i besøgstallet i 3. kvartal er en normal sæson-variation, som skyldes, at skoleklasserne i disse måneder ikke bruger museet i væsentlig grad. I 4. kvartal har besøgstallet i 2010 været lavere end i 2009, og det skyldes først og fremmest, at museet ikke har haft en vikar for formidlingsinspektøren, der er på barselsorlov. Det gjorde skoletjenesten meget sårbar i de to måneder, hvor vi normalt har meget stor aktivitet på grund af juleundervisning. Samlet set har besøgstallet i 2010 haft en stigning på 22 % i forhold til året før, og det må bestemt betragtes som værende et yderst tilfredsstillende niveau. Der er fri entre på museet, så museets økonomi berøres ikke proportionalt af det højere besøgstal dog har vi haft øget forbrug af timer til museumsværter, der skal betjene publikum. På baggrund af overvældende mange forespørgsler fra skoler udenfor Greve Kommune om undervisning i Fis i en hornlygte, har museet siden sommeren 2010 opkrævet 350 kr./400 kr. for skoler udenfor Greve for et undervisningstilbud i lighed med de fleste andre museer. I forvejen betaler skolerne for de materialer, der går til undervisningstilbuddet. 8. marts 2011 Side 8 af 11
4 - Greve Lokalhistoriske arkiv Antal forespørgsler til Greve Lokalhistoriske Arkiv Korrigeret Indhold nettobudget 2010 (mio. kr.) - 5,6 Tallet indeholder personlige henvendelser, henvendelser pr. telefon eller via e-mail. Tallet er et estimat for lokalarkivets henvendelser, der ikke kan planlægges. Henvendelserne afføder kortere eller længerevarende sagsbehandling for museets museumsinspektør med ansvar for lokalarkivet. Greve Lokalhistorisk Arkiv er en del af Greve Museum og varetager den arkivalske kontrol af byggesager, lokalplaner, kommuneplaner mv. jævnfør kapitel 8 i museumsloven samt indlevering og registrering af arkivalier og fotografier af lokalhistorisk relevans. Det er første år, at antallet af henvendelser registreres. Greve Museum er i gang med at revidere måden at optælle og afrapportere disse henvendelser på, da den nuværende er tidskrævende og uhensigtsmæssig. Henvendelser til Greve Lokalhistoriske Arkiv pr. 31/3-2010: 218 Henvendelser til Greve Lokalhistoriske Arkiv pr. 31/9-2010: 620 Henvendelser til Greve Lokalhistoriske Arkiv pr. 31/12-2010: 850 Der er ikke direkte sammenhæng mellem antal henvendelser og museets økonomi men stærk sammenhæng mellem antal henvendelser og medarbejdernes arbejdsbelastning. 8. marts 2011 Side 9 af 11
Udøvere Greve Kommune Økonomi- og Aktivitetsrapport 1/2011 5 - Greve Idrætscenter Udøvere pr. uge af Greve Idrætscenter udendørs og indendørsfaciliteter. Korrigeret nettobudget 2010 (mio. kr.) Indhold -9,4 Antallet af udøvere et skønnet på baggrund af konkret kendskab til antal hold pr. facilitet pr. uge samt en vurdering af antal tilmeldte pr. hold. Deltagere ved arrangementer ikke er medregnet. let opgøres som for hhv. sommersæson (1/4 31/10) og vintersæson (1/11-31/3). Som følge af nye faciliteter i form af Spinningcenter og Fitnesscenter, forventes et øget antal brugere for vintersæsonen 2010-2011. 14000 12000 Udøvere på Greve Idræts Center 10000 2000 3000 8000 6000 4000 8700 8700 Udendørs Indendørs 2000 0 Vinter 2009-2010 Sommer 2010 Bemærk at antallet af udendørsudøvere i vintersæsonen, er revurderet og nedskrevet med ca. 30 % siden aktivitetstallet blev forelagt i sektorredegørelsen (Budget 2011-2014) Der foreligger ikke opgørelser over brugeraktivitet på Greve Idræts Center fra tidligere år, men det vurderes, at der i løbet af de seneste 3 år har været et stigende aktivitetsniveau, som har resulteret i øget slitage samt øget forbrug af el, vand og varme. Der er i 2009 og 2010 gennemført optimeringer af forbrugsstyringen samt kompenserende tiltag på andre områder, således at merforbruget ikke forventes at påvirke det samlede driftsbudget i 2010. 8. marts 2011 Side 10 af 11
6 - Medlemstal klubber Antal medlemmer i fritidsklub (9/10-15 år) i Klub Greve Midt, Oasen, Godset og TUC.* Korrigeret netto-budget 2010 (mio. kr.) Indhold -21,6 Forventet og faktisk medlemstal i 2011 opgjort pr. måned. *Idrætsfritidsordning og klub er ikke medregnet, da denne ligger konstant på 150 medlemmer. Ungdomsklubber er heller ikke medtaget, da disse beregnes og reguleres særskilt. Greve kommune har pladsgaranti på området. Budgettet til området reguleres efter pengene følger barnet princippet. Klubberne har gennem flere år med stor succes arbejdet målrettet på at tiltrække og fastholde medlemmer. Herunder ses udviklingen i medlemstal over de senere år. 2008 2009 2010 Medlemmer 1.343 1.381 1.417 I Budget 2011, er der budgetteret med et forventet medlemstal på 1.394 klubbørn. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Forventet 2011 Faktisk 2011 400 200 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Medlemstallet på klubberne er af natur meget påvirkelig af mere eller mindre styrbare tendenser og præferencer i aldersgruppen. Således var der i 2010 samlet 106 børn flere end forventet, og som følge af pengene følger barnet princippet derfor et samlet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Det er behæftet med stor usikkerhed, hvorvidt medlemstallet i 2011 vil svare overens med det budgetterede. På baggrund af medlemstal til og med februar 2011 kan der forventes ca. 5 børn færre end det budgetterede, hvis medlemsudviklingen følger den gennemsnitlige normmodel. Hvis 2011 byder på lige så eksplosiv en vækst som 2010, er der imidlertid udsigt til ca. 70 børn flere end budgetteret svarende til et merforbrug på ca. 0,900 mio. kr. Administrationen følger området tæt. 8. marts 2011 Side 11 af 11