Styringsaftale 2015-2018 Kultur og Fritid Godkendt i Direktionen 18. december 2014
Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Områdets budget og ressourcer... 4 3. Mål for området... 5 3.1 Effektbaseret målstyring... 5 3.1.1 Effektmål... 5 3.1.2... 5 3.2 Strategiske mål... 6 A) To-kulturel virkelighed (Den tyske forbindelse)... 7 B) Aktive borgere - medborgerskab... 8 C) Vadehavet som udviklingsrum... 9 D) Digitaliseringsstrategi... 10 E) Innovationsstrategi... 11 3.3 Fagspecifikke mål... 12 3.4 Personalepolitiske mål... 13 2
1. Generelt Styringsaftalen er et administrativt ledelsesredskab, der skal støtte udviklingen af den enkelte aftaleenhed og aftaleenhedens ledere og medarbejdere i tæt sammenhæng med målsætningerne for Tønder Kommune som helhed. Aftalen skal være med til at sikre, at de politisk vedtagne politikker og målsætninger udkrystalliseres i organisationen, og dermed også at kommunens fagområder arbejder i en fælles retning. De overordnede politikker og målsætninger er således styrende for aftalens form og indhold. Retningslinjerne for aftalen findes i dokumentet Rammer for aftalestyring. Denne aftale er indgået mellem fagchefen for Kultur og Fritid og Direktionen på vegne af Tønder Kommunes Kommunalbestyrelse. Aftalen beskriver Kultur og Fritids mål og budget, og synliggør det decentrale ledelsesrum samt aftaleholders metodefrihed i forhold til at omsætte politiske mål og prioriteringer. Aftalen er flerårig, men er årligt genstand for opfølgning og eventuelt revision af mål og budget. Aftalerne vil være et naturligt omdrejningspunkt for dialogmøder mellem Direktionen og Kultur og Fritidschefen. Direktionen kan undtagelsesvis justere aftalen ud over den årlige opfølgning, hvis forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt, f.eks. som følge af ny lovgivning. Ved ændringer genforhandles aftalen. 3
2. Områdets budget og ressourcer De økonomiske rammer for området fastlægges i forbindelse med budgetplanlægning. Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 Korrigeret budget Korrigeret budget Korrigeret budget Korrigeret budget Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Drift Samlet resultat 53.564.400 53.079.400 52.569.200 52.064.100 Økonomiudvalg 2.639.100 2.639.100 2.639.100 2.639.100 Administration 2.639.100 2.639.100 2.639.100 2.639.100 Kultur og fritidsudvalget 50.925.300 50.440.300 49.930.100 49.425.000 Kultur 25.275.700 24.850.800 24.596.600 24.344.500 Kultur og Fritid 25.275.700 24.850.800 24.596.600 24.344.500 Kultur 25.275.700 24.850.800 24.596.600 24.344.500 Fritid og idræt 24.179.200 24.133.100 23.892.100 23.653.100 Kultur og Fritid 24.179.200 24.133.100 23.892.100 23.653.100 Fritid & Idræt 11.438.200 11.332.100 11.091.100 10.852.100 Folkeoplysning og fritidsaktiv 12.741.000 12.801.000 12.801.000 12.801.000 Landdistrikter 1.470.400 1.456.400 1.441.400 1.427.400 Kultur og Fritid 1.470.400 1.456.400 1.441.400 1.427.400 Landdistrikter 1.470.400 1.456.400 1.441.400 1.427.400 Anlæg Kultur og fritidsudvalget 5.480.000 13.526.000 9.803.000 5.303.000 1. verdenskrig projekt Zeppelinmuseet 4.089.000 Anlægstilskud til Kunstmuseum Tønder 2.034.000 Ballum kajakcenter nyt liv i skoler 200.000 1.100.000 Kunstgræsbane Skærbæk, udsk. tæppe 1.500.000 Kunstgræsplæne Toftlund 500.000 500.000 Lakolk Camping - løbende vedligehold 406.000 406.000 406.000 406.000 Marskhallen, anlægstilsk.t. tilb. motion 500.000 Museum Sønderjylland 637.000 637.000 637.000 637.000 Renovering af hallerne 1.428.000 3.451.000 3.451.000 3.451.000 Renovering af svømmehaller 809.000 809.000 809.000 809.000 Skærbæk Bibliotek 3.000.000 Tønder kulturhus, medfinans. t. fondsmid 1.000.000 Vodder idrætsc./frifelt sportsforening 500.000 NB! Der kan forekomme en mindre korrektion i tallene 4
3. Mål for området Målene i styringsaftalen er inddelt i tre hovedkategorier med henholdsvis strategiske, fagspecifikke og personalepolitiske mål. De strategiske mål tager afsæt i indsatsområderne fra Tønder Kommunes Strategiplan 2014-2017. De fagspecifikke mål er udvalgt indenfor fagområdet (bl.a. lovgivning) samt fra tværgående mål, som berører flere forskellige fagområder. De personalepolitiske mål tager udgangspunkt i Tønder Kommunes værdigrundlag. 3.1 Effektbaseret målstyring Der arbejdes i styringsaftalen med effektbaseret målstyring; der er fokus på effekten og resultaterne af de iværksatte indsatser. Det være sagt, er det vigtigt at pointere vanskeligheden af at synliggøre værdien og effekten af noget så komplekst som særligt Kultur. Visse ting kan man ikke måle, som f.eks. skønhed, det er et individuelt spørgsmål om smag. Det er dog vigtigt, at vi på kulturområdet selv bidrager til at afdække, hvordan vi bruger pengene bedst på den enkelte kulturinstitution eller evt. aktivitet. Vi har derfor valgt, at koncentrere os om to overordnede metoder til effektbaseret målstyring: Kvantitative målinger Kvalitative målinger og observationer Kvantitative målinger udføres for at påvise omfanget af kulturoplevelser og antallet af berørte personer. De omfatter for eksempel antal kulturarrangementer, antal kulturaktører, antal besøgende, udvikling i besøgstal, antal elever, der efterfølgende søger ind på kulturskoler og øvrige kurser. Kvalitative målinger og observationer udføres for at påvise den brugeroplevede effekt samt udbyttet for de forskellige samarbejdspartnere/kulturaktører. Der anvendes formuleringer som f.eks. Oplever du, at du har udviklet dig som kulturbruger?, Oplever du, at du gennem kulturoplevelser får større trivsel og øget velvære?, Oplever du, at du som kulturaktør har udviklet nye samarbejdsrelationer og netværk?. Det er omfattende at udarbejde kvalitative målinger, men vi vil arbejde aktivt for, at denne type målinger indgår som standarder, i blandt andet de kulturaftaler kommunen indgår. 5
3.1.1 Effektmål Effektmålene fastlægger og beskriver den forventede virkning/forandring, en aktivitet skaber i relation til en given målgruppe. 3.1.2 En indikator kan beskrives som et målbart kriterium, der opstilles for at kunne afdække, hvorvidt vi er på vej til at opfylde det opstillede effektmål. Der arbejdes ud fra SMART-principperne: Specifikt, Målbart, Acceptabelt, Realistisk og Tidsbestemt. Det forsøges at opstille indikatorer, der i vidst muligt omfang henter data fra tilgængeligt materiale, f.eks. LIS, OPUS, Danmarks Statistik, Brugerdata, m.fl. 6
3.2 Strategiske mål Først i hvert afsnit har vi indsat kommunens besluttede strategiske effektmål og indikatorer med kursiv. Herefter er det beskrevet, hvordan Kultur & Fritidsområdet vil bidrage med at nå målene, bygget op efter samme princip. De strategiske mål er indsat i følgende rækkefølge efter TEMA: a) To-kulturel virkelighed (den tyske forbindelse) b) Aktive borgere aktivt medborgerskab c) Vadehavet som udviklingsrum d) Digitaliseringsstrategi e) Innovationsstrategi 7
A) To-kulturel virkelighed (Den tyske forbindelse) Strategiske effektmål: Dansk-tysk samarbejde fører til merværdi for borgere, virksomheder og/eller kommunens økonomi. Det forudsætter, at det generelle niveau for sproglige tyskkompetencer og tysk kulturforståelse øges. Overordnede indikatorer: Antallet af grænsependlere øges med 5% om året fra 2015. Tema Strategiske mål To-kulturel virkelighed Effektmål Tønder Kommune plejer eksisterende netværk og opbygger nye kulturelle samarbejder på tværs af grænsen. Kultursamarbejdet skal være bredt forankret og udvikle fællesskab og forståelse mellem indbyggerne nord og syd for den dansk-tyske grænse, for dermed at bidrage til sammenhængskraft i hele områdets samfundstruktur. Desuden skal det tokulturelle samarbejde udgøre en stærk helhed, hvor kunst og kultur er hjørnestenen i det fællesskab som binder vores lande sammen. Kultursamarbejdet har en stor indflydelse på omverdenen og genspejler et fundament af fælles værdier. Kulturlivet i Tønder afspejler kommunens fokus på to-kulturel virkelighed. Der sikres dedikation og opbakning til arbejdet med de grænseoverskridende kulturaftaler. Kommunen sikrer en udnyttelse af Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig ved min. at afholde 2 arrangementer/aktiviteter årligt, indenfor kulturaftalens rammer. På Kultur- og Fritidsområdet kan min. 2 medarbejdere i hver afdeling håndtere en tysk henvendelse fra en borger. Fokusgruppeinterview (jf. side 5, kvalitative måling). Se eksempel nedenfor. Opfølgning Opfølgning sker løbende bl.a. via MUS-samtaler (vedr. tyskkundskaber). Eksempel: folkbaltica Dansk/Tysk musikfestival (forening), der er del af en grænseoverskridende kulturaftale. Samarbejdspartnerne skal interviewes med henblik på at afdække hvilken effekt/betydning samarbejdet har haft i netværksmæssig og samarbejdsmæssig sammenhæng. På sigt skal publikums oplevelse af festivalen også evalueres. Der skal efterfølgende ske en ekstern formidling af interviewet med de unge musikanter. 8
B) Aktive borgere - medborgerskab Strategiske effektmål: Tønder Kommune skaber rammer og strukturer, der understøtter borgernes mulighed for at påvirke eget og andres liv. Aktive borgere: borgerne deltager aktivt og oplever indflydelse og medejerskab i deres sag. Aktivt medborgerskab: Borgere i Tønder Kommune drager omsorg for hinanden lokalt både i forenings regi og privat regi Overordnede indikatorer: Antallet af klagesager falder med 5 % årligt fra 2016 (2015 benyttes som udgangspunkt). I 2015 er minimum 80 % af alle ansøgninger og anmeldelser elektroniske. Andelen af borgere i Tønder kommune, der ofte er uønsket alene falder fra 6 procent i 2013 til 4 procent i 2017. Andelen af borgere i Tønder Kommune, der aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte falder fra 5 % i 2013 til 4 % i 2017. Tema Strategiske mål Aktiv borgere - medborgerskab Effektmål Brug og tilgængelighed af Tønder Kommunes kulturtilbud skal være fleksibel og vedkommende for brugerne. Fritidstilbud inddrages i stigende grad i arbejdet omkring sårbare familier og udsatte børn og unge. Opfølgning Der initieres min. 2 projekter før 2018, hvor fritidstilbud inddrages i aktiviteter/projekter i samarbejde med Børn og Unge. Opfølgning sker årligt. Data indsamles fra bl.a økonomiafdelingen. 9
C) Vadehavet som udviklingsrum Strategiske mål: Skabe nye udviklingsrum med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse af vadehavet. Overordnede indikatorer: Hvert fagområde har ved udgangen af 2016 igangsat mindst et initiativ med udgangspunkt i bæredygtig benyttelse af vadehavet. Tema Strategiske mål Vadehavet som udviklingsrum Effektmål Der skabes nye initiativer i og omkring Nationalpark Vadehavet, så potentialet indfris. Samskabelse anvendes som metode. Tønder Kommune udvikler og støtter op om samarbejder med forskellige aktører vedr. formidling af bæredygtig benyttelse af Vadehavet. Med Vadehavet som omdrejningspunkt skal kvaliteten og mangfoldigheden i områdets kulturelle tiltag styrkes og der skal afprøves nye snitflader og samarbejdsformer på tværs af kunstarter og institutioner. Tilgængeligheden af kunst og kultur i og omkring Vadehavet skal øges, for såvel eksisterende som nye brugergrupper. Der arbejdes for henlæggelse af flere aktiviteter i kulturaftalen i Tønder Kommune fremover. Kultur og Fritid indgår samarbejde omkring min. 2 projekter årligt vedr. formidling af Vadehavet, Kulturarv, osv. med øvrige kommunale aktører (som feks. folkeskolen) eller private aktører Kvalitativ måling og observationer (jf. side 5). Opfølgning Data indhentes årligt via relevante systemer og afdelinger 10
D) Digitaliseringsstrategi Strategiske effektmål: 80 % af alle borger- og virksomhedshenvendelser er digitale i 2015 Strategiens initiativer bidrager til et økonomisk råderum for kommunen i 2015 og fremefter. Tema Strategiske mål Digitalisering Effektmål Frihed og valgmulighed. Borgernes booking af kultur og fritidsfaciliteter sker digitalt, døgnet rundt, hos såvel kommunen som de selvejende institutioner Status 2014: Digital løsning under udarbejdelse Borgerne gør brug af bibliotekernes udvidede åbningstider vha. selvbetjente åbne biblioteker Status 2014: Løsning under udarbejdelse Udlånsstatistik fastholdes med baggrund i de nye digitale løsninger (Uden digital omlægning, ville der ifølge prognoserne ske et fald) Status for udlån excl. fornyelser 2013: 215.075* Succeskriterium 2018: Fastholdelse af udlånskvotient Opfølgning Opfølgning sker årligt. Digital data registreres løbende på de forskellige områder inden for Kultur og Fritid. *Tallene er uddraget af Tønder Kommunes Bibliotekssystem 11
E) Innovationsstrategi Strategiske effektmål: I 2015 er gennemført min. 10 innovationsprocesser i innovationshuset initieret af Tønder Kommune stigende med 20 % årligt frem til og med 2018 Min. 3 af de 7 særlige strategiske indsatsområder fra Tønder Kommunes Strategiplan 2015-2018 har været igennem en innovationsproces i innovationshuset med positiv effekt på problemstillingen Tema Strategiske mål Innovation Effektmål Tønder Kommune skaber innovative kulturelle løsninger og arrangementer Tønder Kommune markerer sig som State-of-the-art på det kulturelle område, på baggrund af en innovativ tilgang til kultur og fritid. Kommunens kulturelle rammer/institutioner (Kulturhus/Kiersgaard, osv.) opfordrer indretnings -, indholds, - og værdimæssigt til innovativ brug Kultur og Fritid indgår i 2 projekter årligt, der faciliteres af /i samarbejde med Innovationshuset. Med udgangspunkt i 2016 skal der ske en procentuel stigning på 25% i 2018 Brugen af det nye Kulturhus Tilbuddet er under udvikling. Der forventes at kunne opstille en klar indikator vedr. Kulturhuset i 2016 Opfølgning Data indhentes årligt i dialog med innovationshuset og via relevante systemer 12
3.3 Fagspecifikke mål Tema Fagspecifikke mål Kultur og Fritid 1.Faglige mål Der er øget fokus på eksisterende kulturtilbud, motivation til samarbejde mellem kulturelle aktører og kunstarter samt fremme af netværksdannelse mellem de lokale kulturelle aktører Understøtte Tønder Kommunes kulturelle Fyrtårne og inddragelsen af frivillighed Resultat af den årlige evalueringsrapport vedr. Kulturugen Succeskriterium 2018: Målbar kvalitativ forbedring på hovedparten af rapportens parametre 2. Faglige mål Støtte kulturelle vækstlag og talenter, der opfordrer til stimulation af nye kulturelle initiativer Berigelse og udvikling af lokale tilbud ved indhentning af inspiration/impulser udefra, via samarbejder, regionale kulturaftaler og andre partnerskaber Tønder Kommune er tilknyttet, eller indgår som direkte partner i min. 1 Interregprojekt (2-4 årig), på kulturområdet, i perioden 2014-2018 Kommunen sikrer en udnyttelse af Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig ved min. at afholde 2 arrangementer/aktiviteter årligt, indenfor kulturaftalens rammer. 3. Faglige mål Foreningerne i Tønder Kommune arbejder på tværs af foreningsskel og organisationsformer Folkeoplysningstilbuddene (Fritidstilbuddene) er brede og henvender sig til alle Opfølgning Aktivitetsmedlemstal i kommunens foreninger Status pr. 31.12.2013: i alt 16.773 heraf 10.160 u/25 år og 6.613 o/25 år. Succeskriterium 2018: Fastholdelse af medlemstal Opfølgning sker årligt via relevante systemer og afdelinger 13
3.4 Personalepolitiske mål Under de personalepolitiske mål indsættes først de overordnede, kommunale effektmål og indikatorer. Herefter de strategiske, fagspecifikke indgange og beskrivelser. Strategiske effektmål: Fremme af medarbejdernes generelle trivsel, som fører til 864 ekstra tilstedeværelsesdage pr. år fra 2015. Tværgående forebyggelsesprojekt til styrkelse af medarbejdersundhed. Ledere og medarbejdere skal sikres optimal adgang til aktiviteter, der forebygger sygefravær og øger mental og fysisk trivsel. Overordnede indikatorer: Det generelle sygefravær over de seneste 12 måneder i % udvikler sig som følger: 2013: 4,09 % 2014: 4,00 % 2015: 3,90 % 2016: 3,80 % Tema Personalepolitiske mål Medarbejdertrivsel og -sundhed Effektmål Langtidsfriskhed Tilstedeværelse i Kultur og Fritid Status 2014: 91,58 % (Sygefravær: 8,42 %) Succeskriterium 2018: 97 % (Sygefravær 3 %) Årlig besparelse: 336,90 tilstædeværelsesdage Social kapital og Psykisk APV (kvalitativ måling) Rapport fra 2014 sammenlignes med kommende rapporter. Opfølgning Udviklingen følges løbende via bl.a. LIS., APV-måling og MUS-samtaler. 14