Lov- og cirkulære Budget 2015-2018
Lov og cirkulære korrektioner budget 2015-2018 Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 LC201 Tilbagetrækningsreform 0,000 0,000 0,388 0,388 LC202 Midlertidig huslejehjælp efter aktivloven 0,137 0,137 0,137 0,000 LC203 Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. 0,704 0,704 0,704 0,704 LC204 UU-vejledning og videreførelse af Ungepakke II -0,505-0,578-0,578-0,578 Total 0,336 0,263 0,651 0,514 Hovedtotal 0,336 0,263 0,651 0,514
Nummer: LC201 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Tilbagetrækningsreform Indenfor serviceramme: Udenfor serviceramme: X I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Udgifter 0 0 0,388 0,388 Indtægter Netto 0 0 0,388 0,388 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Som et led i tilbagetrækningsreformen, ændres efterlønsordningen således, at efterlønsalderen forhøjes med ½ år om året fra 2014 til 2017, hvorefter efterlønsperioden forkortes fra 5 til 3 år i perioden 2018 til 2023. For Norddjurs Kommune medfører dette øgede afledte udgifter til sygedagpenge og fleksjob, da en andel af de borgere, der efter de gamle regler ville være på efterløn, i stedet kommer til at være på sygedagpenge eller i fleksjob. Kommunerne bliver DUT-kompenseret for udgifterne via lov og cirkulæreprogrammet. Da den økonomiske konsekvens af tilbagetrækningsreformen ikke kan endelig fastlægges medtages punktet i de kommende års lov og cirkulæreprogram. Ved budgetlægning for 2013 blev der på baggrund af lov og cirkulæreprogrammet indarbejdet en budgetstigning for årene 2013 til 2016 (LC201). I 2014 blev der udmeldt et nyt beløb for 2016, som dannede baggrund for korrektion af 2016 og 2017 (LC202). I år er der således udmeldt et nyt beløb for 2017, som kan overføres til 2018. På baggrund af dette års lov og cirkulæreprogram kan der beregnes en korrektion (merudgift) på 0,388 mio. kr. i 2017 og 2018 ift. allerede indarbejdede budget. Tabel 1: Samlet korrektion (i mio. kr.) (2015 pl) 2015 2016 2017 2018 Allerede indarbejdet budgetstigning på baggrund af lov og cirkulære ved budget 2013 (LC201) og budget 2014 (LC202) 1.211 1.313 1.313 1.313 Budgetstigning på baggrund af dette års lov og cirkulæreprogram 1.701 1.701 Merudgift (netto) 388 388 1
Tabel 2. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I 1.000 kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Bloktilskud 1.701 1.701 Iværksættelsestidspunkt: 1.1.2015 2
Nummer: LC202 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Midlertidig huslejehjælp efter aktivloven Indenfor serviceramme: Udenfor serviceramme: X I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Udgifter 0,137 0,137 0,137 0 Indtægter Netto 0,137 0,137 0,137 0 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Med lovforslag L 183 indføres en ny bestemmelse i lov om aktiv socialpolitik ( 81 b), som indebærer, at kommunerne fra den 1. juli 2014 kan yde midlertidig hjælp i op til 6 måneder til huslejeudgifter til unge under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Kommunerne får dermed mulighed for at yde forebyggende hjælp til huslejebetaling til unge under 30 år, der har vanskeligt ved at finde eller fastholde en bolig, som de har råd til at betale. Formålet med lovændringen er at sikre stabilitet omkring den unges boligsituation. Stabiliteten skal bl.a. bidrage til at fastholde fokus på at komme i uddannelse eller arbejde og derigennem reducere risikoen for hjemløshed blandt unge. Der er tale om en ny midlertidig ordning som løber i årene 2014 til 2017. Statens beregningsforudsætning omsat til Norddjurs Kommune forhold er, at huslejehjælpen udbetales til op mod 14 personer (2.000 personer på landsplan) forstået som antal personer, der modtager hjælpen i løbet af et kalenderår. Ordningen tager udgangspunkt i en hjælp på gennemsnitligt knap 2.000 kr. månedligt, der i gennemsnit udbetales i cirka fem måneder pr. modtager. Kommunerne afholder udgiften fuldt ud og kompenseres via en regulering af det årlige bloktilskud. 3
Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Bloktilskud 0,137 0,137 0,137 0 Iværksættelsestidspunkt: 1.1.2015 4
Nummer: LC203 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Udgifter 0,704 0,704 0,704 0,704 Indtægter Netto 0,704 0,704 0,704 0,704 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og har betydet en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet. Reformen medfører en regulering af bloktilskuddet, som følge af merudgifter til administration og samtaler samt økonomisk friplads, boligsikring mv. Udgifter til forsørgelsesydelsen og den kommunale beskæftigelsesindsats reguleres via budgetgarantien. Den samlede økonomiske konsekvens for kommunen som følge af regulering af bloktilskuddet fremgår af tabellen nedenfor. Endvidere er konsekvensen fordelt på de berørte udvalg. Økonomisk konsekvens af kontanthjælpsreformen Økonomiudvalget ØKU 0,852 0,844 0,807 0,807 Børne- og ungdomsudvalget BUU 0,202 0,202 0,202 0,202 AU 0,704 0,704 0,704 0,704 I alt 1,757 1,749 1,712 1,712 Reformen omfatter dels en ydelsesdel (L894) dels en indsatsdel (L895). Ydelsesdelen 5
Med reformen afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og i stedet indføres uddannelseshjælp som ny ydelsestype. For disse unge bliver målet, at de skal tage en uddannelse på ordinære vilkår. Der stilles nye krav til Jobcentret om, at der skal foretages rådighedsvurdering, herunder indhentning af lægeerklæringer ved gentagne sygemeldinger, hvilket medfører administrative udgifter til flere samtaler og indhentning af lægeerklæringer. Endvidere forpligtes kommunerne til at forsøge at komme i personlig kontakt med aktivitetsparate borgere inden de sanktioneres. Endelig så forventes den lavere uddannelsesydelse at føre til flere udgifter til økonomisk friplads og boligsikring. Ydelsesdelen Jobcenter administration ØKU 0,141 0,134 0,131 0,131 Boligsikring ØKU 0,141 0,141 0,141 0,141 Økonomisk friplads BUU 0,202 0,202 0,202 0,202 I alt 0,484 0,477 0,474 0,474 Indsatsdelen Fremover skal kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, arbejde for deres ydelse. Lovforslaget medfører regulering af bloktilskuddet som følge af merudgifter til administration, samtaler, test, vejledning og opkvalificering, mentor og aktivitetsdusør til unge under 18 år, som kommunen visiterer til en uddannelsesrettet indsats. Indsatsdel Jobcenter administration ØKU 0,569 0,569 0,534 0,534 Beskæftigelsesindsats AU 0,188 0,188 0,188 0,188 Mentorstøtte AU 0,516 0,516 0,516 0,516 I alt 1,272 1,272 1,237 1,237 De øgede administrative udgifter i jobcentret omfatter indførsel af nyt visitationssystem, ekstra samtaler i den uddannelsesrettede indsats samt to yderligere samtaler inden for de første 3 måneder til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kommunerne kompenseres endvidere for udgifter til aktivering, der ikke længere er omfattet af refusion. For jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere kan kommunerne ikke længere hjemtage refusion for tilbud om vejledning og opkvalificering (ordinær uddannelse) i de første 39 uger, ligesom kommunerne ikke kan hjemtage refusion for tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering i de første 24 måneder. 6
Endvidere giver reformen unge, der ikke tidligere har været i kontakt med jobcenteret, ret til mentorstøtte ved overgang til ordinær uddannelse med henblik på at mindske frafald. Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 (2015 priser) Bloktilskud 1,757 1,749 1,712 1,712 Iværksættelsestidspunkt: 1.1.2015 7
Nummer: LC204 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: UU-vejledning og videreførelse af Ungepakke II Indenfor serviceramme: X (UU) Udenfor serviceramme: X (JC) I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Udgifter -0,505-0,578-0,578-0,578 Indtægter Netto -0,505-0,578-0,578-0,578 Antal fuldtidsstillinger -2-2 -2-2 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Reformen af erhvervsuddannelserne (EUD-reformen) omfatter nye initiativer og ændringer af eksisterende Ungepakke II med heraf følgende kommunaløkonomiske konsekvenser. Det gælder særligt UU-vejledningen, som påvirkes gennem opgaveomlægning og besparelser. De samlede konsekvenser fremgår af tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at hhv. UU- Djursland (UU), Skoleområdet (BUU) og Jobcentret (JC) berøres forskelligt af reformen. Endvidere vedrører korrektionen hhv. arbejdsmarkedsudvalget og børne- og ungdomsudvalget og medtages derfor som en korrektion for hvert udvalg hhv. LC204 og LC302. Samlet konsekvens af EUD-reformen og Ungepakke II Samlet konsekvens af EUD-reformen og Ungepakke II -0,367-0,532-0,565-0,565 heraf konsekvenser for: UU-Djursland UU -0,839-0,912-0,912-0,912 Skoleområdet BUU 0,138 0,046 0,014 0,014 Jobcentret JC 0,334 0,334 0,334 0,334 heraf konsekvenser for: 0,000 0,000 0,000 0,000 UU+JC -0,505-0,578-0,578-0,578 Børne- og ungdomsudvalget BUU 0,138 0,046 0,014 0,014 8
Konsekvenser af EUD-reformen: UU-vejledning om uddannelse og erhverv til unge ændres således, at det fremadrettet som udgangspunkt kun vil være elever, som ikke vurderes uddannelsesparate, der vil modtage individuel og gruppebaseret vejledning. Dertil kommer, at en automatisering af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) vil medføre, at færre elever vurderes som ikkeuddannelsesparate. Endvidere medfører reformen en øget anvendelse af gruppebaseret vejledning frem for den dyre individuelle vejledning. Som følge af besparelserne forventes det, at der vil ske personaletilpasninger i UU-centrene. Der er taget højde for, at tilpasningerne sker så hurtigt som muligt efter 1. august 2014. Vurderingen af uddannelsesparathed fremrykkes til 8. klasse, hvor skolen skal indskrive vurderingen i den nye digitale elevplan, som bliver tilkoblet optagelse.dk. UU skal som udgangspunkt ikke længere løse UPV-opgaven for den store gruppe af uddannelsesparate elever. Ny uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og bortfald af gamle Ny UPV BUU -0,008-0,099-0,132-0,132 Bortfald af vejledning til udd.parate UU -0,367-0,367-0,367-0,367 = UPV virkning i alt -0,375-0,466-0,499-0,499 Besparelsen på UU-området omfatter bortfald af UPV-opgaven for de uddannelsesparate og en reduktion i omfanget af vejledningsopgaven som følge af, at en større gruppe vil blive erklæret uddannelsesparate gennem den nye automatiske UPV. Dermed bliver gruppen af vejledningskrævende elever mindre. Undervisningsministeriet har vurderet, at ved at fokusere den ressourcekrævende individuelle vejledning og gruppevejledning på elever, som vurderes ikke-uddannelsesparate, er det muligt at frigøre et betydeligt beløb fra UU-området. Pengene skal findes ved i høj grad at henvise elever, som er erklæret uddannelsesparate, til den statslige internetbaserede evejledning og den statslige Uddannelsesguiden (UG.dk). Samtidig skal disse elever modtage kollektiv vejledning fx på klassebasis og deltage i introduktionskurser i 8. klasse. 9
Ændring af vejledningsopgave/-metode Reduktion af vejledning til elever uden vejledningsbehov UU -0,192-0,193-0,193-0,193 Uddannelse og job UU 0,048 0,048 0,048 0,048 Gruppevejledning til elever med særlige behov UU -0,086-0,086-0,086-0,086 Nye opgaver til folkeskolen BUU 0,057 0,057 0,057 0,057-0,173-0,173-0,173-0,173 Opgaverne i UU-centrene forudsættes reduceret ved, at unge med særlige vejledningsbehov fremover så vidt muligt skal tilbydes gruppevejledning fremfor individuel vejledning. Endelig forudsættes det, at der i begrænset omfang indgår nye opgaver til folkeskolen, fx i den kollektive vejledning og den nye organisering af UPV. UU-centrene vejleder de unge, der har opfyldt undervisningspligten op til det fyldte 25. år. For disse unge har Undervisningsministeriet lagt til grund, at UU-centrene i højere grad kan anvende gruppevejledning frem for individuel vejledning. Derved opnås yderligere økonomiske besparelser på UU-området. Desuden indgår det i opgaveomlægningerne, at UU ikke længere skal have en opsøgende forpligtelse overfor unge uden uddannelse, som er i beskæftigelse. Hidtil har UU skullet opsøge og tilbyde vejledning til alle unge uden uddannelse mellem 18-24 år. Øvrig opgavetilpasning og besparelser for unge efter folkeskolen Delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning: - for 15-17 årige UU -0,134-0,135-0,135-0,135 - for 18-24 årige UU -0,182-0,182-0,182-0,182 Reduktion af opsøgende forpligtelse UU -0,016-0,016-0,016-0,016-0,332-0,333-0,333-0,333 Som følge af besparelserne på UU-området forventes det, at der vil ske personaletilpasninger. Fra regelændringerne træder i kraft den 1. august 2014 vil der være en overgangsperiode før disse kan effektueres. I den økonomiske kompensation til kommunerne er der taget højde for dette. Kompensation for personaletilpasning i UU-centre Kompensation UU 0,073 0,000 0,000 0,000 10
Videreførelse af Ungepakke II: Væsentlige dele af aktiviteterne i Ungepakke II bliver videreført dog med bortfald af den kommunale pligt til at give særlige uddannelsestilbud til de 15-17 årige, som ikke er uddannelsesparate. Desuden bliver vejledningen af de unge på overgangen til en ungdomsuddannelse reduceret kraftigt. I nedenstående tabel ses initiativerne i Ungepakke II med kommunaløkonomiske konsekvenser for 2015 til 2018. Videreførelse af Ungepakke II Alle 15-17 årige skal følge op på deres uddannelsesplan UU 0,074 0,074 0,074 0,074 Vurdering af uddannelsesparathed UU 0,081 0,081 0,081 0,081 Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelser UU 0,017 0,017 0,017 0,017 Afledt uddannelsesaktivitet i kommunerne JC 0,319 0,320 0,320 0,320 overgang fra 10 kl. til EUD (erhvervsudd.) BUU 0,088 0,088 0,088 0,088 Befordring JC 0,014 0,014 0,014 0,014 Bortfald af krav om vejledning fra 6. klasse UU -0,321-0,322-0,322-0,322 Etablering og øget anvendelse af evejledning UU -0,250-0,250-0,250-0,250 Tidlig indsats over for unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse UU 0,418 0,418 0,418 0,418 = I alt Ungepakke II 0,440 0,440 0,440 0,440 heraf konsekvenser for: UU-Djursland UU 0,018 0,018 0,018 0,018 Skoleområdet BUU 0,088 0,088 0,088 0,088 Jobcentret JC 0,334 0,334 0,334 0,334 Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 (2015 priser) Bloktilskud -0,367-0,532-0,565-0,565 Iværksættelsestidspunkt: 1.1.2015 11