ANLÆGSINVESTERINGER (side 240-263) 240
(uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig betydning. Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Anlægsbevillinger gives af Kommunalbestyrelsen og kan være ét- eller flerårige. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb. Ved budgetlægningen afsættes rådighedsbeløb for at finansiere anlægsarbejdet. Rådighedsbeløb skal frigives forud for et anlægsarbejde igangsættes. For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet. Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. 241
Oversigt over planlagte anlægsinvesteringer Økonomisk oversigt BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.) Anlæg 89.944 82.207 56.137 44.375 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 20.176 15.632 13.632 7.616 K-ant 511 511 511 511 Informationscenter Gyldensteensprojektet 254 0 0 0 Branding, grundsalg, bosætning og erhverv 1.018 1.018 1.018 1.018 Projekt Hasmark Strandpark 1.018 0 0 0 Udviklingsplan for landområder 255 0 0 0 Fornyelse og byomdannelse af Søndersø 1.018 0 0 0 Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud 0 3.000 3.000 0 Fornyelse og byomdannelse af Otterup 4.000 0 0 0 Solgården fase 2 3.500 3.500 0 0 Uprioriteret anlægspulje 1.087 1.087 1.087 1.087 Anlægspulje til haller 1.016 1.016 1.016 0 Energipulje til haller 4.000 0 0 0 Anlægspulje til haller og klubfaciliteter 1.000 2.500 5.000 5.000 Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø 500 2.000 2.000 0 Investering / overdragelse af klubhuse 1.000 1.000 0 0 Børne- og Ungeudvalget 43.640 37.090 21.373 19.173 Skole-it 2.173 2.173 2.173 2.173 Moderniseringsplan for skoler 30.000 20.000 15.000 15.000 Langebyhus 2.700 5.700 0 0 Moderniseringsplan daginstitutioner 350 2.000 2.000 2.000 Rammebeløb tandplejen 517 517 0 0 Tandklinikken 7.900 6.700 2.200 0 Social- og Sundhedsudvalget 3.333 2.133 1.283 783 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen 783 783 783 783 Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset 1.000 600 0 0 Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø 800 0 0 0 Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar 250 250 0 0 Trådløst netværk i personaleområder 500 500 500 0 Teknik- og miljøudvalget 19.010 26.076 16.573 13.777 Havneinvesteringer 2.982 2.870 864 300 Renovering af gadelys 1.112 1.112 732 0 Asfaltbelægning 0 4.500 9.000 9.000 Renovering af fortove og stier 1.016 1.016 1.016 1.016 Udarbejdelse af kulturarvsstrategi 0 500 500 500 Natur- og kulturarvsgenopretning 100 100 100 100 Klimasikring af klubben Bogense Skole 150 0 0 0 Stiforløb Gyldensteen dige 50 0 0 0 Udvikling af Søbadet i Bogense 2.000 2.500 1.500 0 242
BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele 1.000 kr.) Yderligere midler til udvikling af landområderne 500 2.000 0 0 Tilgængelighed for alle - pulje 200 300 0 0 Renov. parkeringsareal/område - Otterup hallerne 650 650 0 0 Undersøgelse støjafskærmning Morud 100 0 0 0 Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø 250 250 0 0 Energibesparende foranstaltninger 6.141 6.141 1.061 1.061 Indsatspulje i udkantsområder 1.300 1.300 0 0 Revision af vandløbsregulativer i særlige områder 1.037 1.037 0 0 Klimasikring Beredskab 122 0 0 0 Vandløbsliv 300 300 300 300 Sikring af skrænt ved Kirkebakken 500 500 500 500 Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn 500 1.000 1.000 1.000 Økonomiudvalget 3.785 1.276 3.276 3.026 Udskiftning af IT på institutioner 192 192 192 192 IT administration 289 289 289 289 Digitalisering på administrative områder 1.527 0 0 0 Digitalisering resten af organisationen 1.018 2.545 2.545 2.545 Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde 250 250 250 0 Kommuneplan og klimatilpasningsplan 509 0 0 0 Salg af Langebyhus 0-2.000 0 0 243
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget K-ant Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til projekt K-ant. K-ant 511 511 511 511 Ud over de afsatte anlægsmidler, er der også afsat 900.000 kr. årligt til drift. Med K-ANT projektet sættes der fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Det skal ske ved at bruge nye digitale og mobile muligheder. Alle kulturtilbud, den nordfynske natur og de nordfynske landskaber og kulturarv, skal opleves og formidles som en samlet oplevelse. Der skal udvikles en vision og strategi, der skal skabe merværdi mellem alle aktiviteterne, hvor private, foreninger og kommune indgår nye og anderledes partnerskaber (Nye grønne partnerskaber). På denne måde skabes der fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT projektet skal samtidig tydeliggøre de mange værdier og aktiviteter, der er og skabes på Nordfyn. Projektet skal understøtte den Nordfynske udvikling som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination. Informationscenter Gyldensteensprojektet Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til etablering af et informationscenter i tilknytning til Gyldensteensprojektet. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb. Informationscenter Gyldensteensprojektet 254 0 0 0 puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægget. Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til branding, grundsalg, bosætning og erhverv: Branding, grundsalg, bosætning og erhverv 1.018 1.018 1.018 1.018 244
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsmidlerne anvendes til branding af Nordfyn, kampagner m.m., der skal sikre og understøtte en øget bosætning og tiltrækning samt fastholdelse af nuværende erhverv og arbejdspladser i kommunen. Herunder et øget salg af grunde og boliger i Nordfyns Kommune. Projekt Hasmark Strandpark Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til projekt Hasmark Strandparkt. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Projekt Hasmark Strandpark 1.018 0 0 0 Anlægsmidlerne skal anvendes til en fortsat udvikling og realisering af Hasmark Strandpark. Det forudsættes, at der opnås midler fra eksterne fonde, således at der kan gennemføres et samlet og bæredygtigt projekt. puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægget. Udviklingsplan for landområder Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til udarbejdelse af en udviklingsplan for landområderne i Nordfyns Kommune. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Udviklingsplan for landområder 255 0 0 0 Anlægsmidlerne skal anvendes til igangsætning af en innovativ proces for udarbejdelse af udviklingsplaner i landdistrikterne, således at landdistrikterne indgår i en samlet udviklings- og helhedsplanlægning i Nordfyns Kommune. Herunder undersøges muligheden for nye innovative samarbejder og fællesskaber med landdistrikterne. Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsbeløb til udvikling af Søndersø bymidte. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: 245
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fornyelse og byomdannelse af Søndersø 1.018 0 0 0 Anlægsmidlerne anvendes til udvikling af Søndersø bymidte i området omkring den gamle centergrund, således at der skabes et nyt og anderledes byrum med spændende udfoldelsesmuligheder. Det forudsættes at projektet har lokalt medejerskab fra såvel det lokale handelsliv, foreningsliv samt borgere. Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud De afsatte midler skal udmøntes så der sikres gennemgribende og nyskabende anslag i Bogense og Morud. Morud har trods et relativt højt indbyggertal ikke en egentlig bymidte, men det er vigtigt for en bys identitet, at der er skabt et byrum, som udover at samle byens handel også giver mulighed for ophold. I budgetoverslagsårene 2015-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud 0 3.000 3.000 0 Fornyelse og byomdannelse af Otterup De afsatte midler skal udmøntes så der sikres gennemgribende og nyskabende anslag i Otterup bymidte. Midlerne anvendes til at realisere dele af masterplanen for Otterup, herunder skabe en attraktiv by. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Fornyelse og byomdannelse af Otterup 4.000 0 0 0 Solgården fase 2 I forbindelse med Sundhedshuset på Solgården (fase 1) er der fortsat et resterende areal (fase 2). Projektet for fase 2 omhandler istandsættelse det resterende areal på 700 m2, så der er mulighed for at leje arealerne ud. Endvidere anvendes anlægsmidlerne til renovering af facadeparti og adgangsarealer, så de fremstår mere indbydende og moderne. 246
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Solgården fase 2 3.500 3.500 0 0 Uprioriteret anlægspulje Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til konkrete anlægsprojekter inden for fritidsområdet. Uprioriteret anlægspulje 1.087 1.087 1.087 1.087 Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur prioriterer og indstiller overfor udvalget anvendelsen af Anlægspulje til haller I forbindelse med budgetaftalen for 2013 er der afsat en årlig anlægspulje til hallerne i Nordfyns Kommune, som skal anvendes til konkrete anlægsprojekter. I budget 2014 samt overslagsårene 2015-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægspulje til haller 1.016 1.016 1.016 0 I samråd med udvalget vil direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur prioritere anvendelsen af Energipulje til haller De tekniske anlæg i de selvejende haller er af ældre dato, og ofte er det ikke i energibesparende tiltag, halbestyrelserne prioriterer, når brugerne ønsker forbedrede faciliteter. De afsatte anlægsmidler anvedes til energibesparende tiltage som belysning, varmeinstallationer, efterisolering, kedelanlæg mv., som kan reducere driftsudgifterne til energi. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Energipulje til haller 4.000 0 0 0 247
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Anlægsmidlerne anvendes til renoveringsopgaver i og omkring hallerne, så disse fortsat fremstår som attraktive faciliteter for kommunens aktive idrætsudøvere. Anlægspuljen udmøntes gennem deb en anlægsstrategi for haller og boldbaner, som pt. er under udarbejdelse. Anlægspulje til haller og klubfaciliteter 1.000 2.500 5.000 5.000 Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Anlægsmidlerne anvendes til medfinansering af et idrætsanlæg, der forener skole, gymnasium og foreninger, hvor sundhed, bevægelse og idræt når nye dimensioner. I budget 2014 samt overslagsårene 2015-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø 500 2.000 2.000 0 Investering / overdragelse af klubhuse Der resterer fortsat foreninger i Nordfyns Kommune, som af den ene eller den anden årsag ikke ønsker at overtage det kommunale klubhus, som de benytter. Anlægsmidlerne skal motivere foreningerne til, at de sidste klubhuse overdrages. Enten ved at imødekomme flere af foreningernes ønsker eller alternativt at anvise andre klubfaciliteter, hvor kommunen i forvejen har aktiviteter, og hermed dobbeltudnytte bygninger. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Investering / overdragelse af klubhuse 1.000 1.000 0 0 248
Børne- og Ungeudvalget Børne- og Ungeudvalget Skole-it Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til folkeskoleområdet. Skole-it 2.173 2.173 2.173 2.173 Skole- og dagtilbudschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Moderniseringsplan for skoler Der er afsæt en samlet anlægspulje på 80 mio. kr. over en 4 årig periode til brug for implementering af masterplanen for de 5 overbygningsskoler, herunder etablering af lærerarbejdspladser. Moderniseringsplan for skoler 30.000 20.000 15.000 15.000 Direktøren for Børn og Unge samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Langebyhus Det budgetlagte anlægsbeløb anvendes til opførelse af en ny døgninstitution med 10 pladser på adressen Langebyende 20. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Langebyhus 2.700 5.700 0 0 Børn- og Ungechefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Moderniseringsplan daginstitutioner Der er afsat 350.000 kr. i 2014 til udarbejdelse af en moderniseringsplan for Daginstitutionerne, samt et efterfølgende beløb i overslagsårene til implementering af planen på 2.000.000 kr. årligt. 249
Børne- og Ungeudvalget Moderniseringsplan daginstitutioner 350 2.000 2.000 2.000 Direktøren for Børn og Unge samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Rammebeløb tandplejen Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af teknisk udstyr til skoletandplejen. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Rammebeløb tandplejen 517 517 0 0 Fagchefen for Børn og Familie prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Tandklinikken Anlægsmidlerne anvendes til udmøntning af kommunalbestyrelsen om den fremtidige struktur for tandplejen i Nordfyns Kommune, og anvendes til opførelse af en ny centralklinikken placeret i tilknytning til Søndersøskolen. I budget 2014 samt overslagsårene 2015-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Tandklinikken 7.900 6.700 2.200 0 Børn- og Familiechefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 250
Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Der er budgetlagt med en årlig anlægspulje, som skal anvendes til velfærdsteknologi i hjemmeplejen. Velfærdsteknologi i hjemmeplejen 783 783 783 783 Anskaffelsen af velfærdsteknologien skal tænkes ind på området til brug for at understøtte borgeren i den daglige færden, således at teknologien er med til at nytænke velfærden, så den skaber tryghed, sikkerhed og mobilitet for borgeren. Chefen for Aktiv Pleje og Omsorg er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset Anlægsmidlerne anvendes til etablering af Krudthuset, som er et særligt motions- og aktivitetshus for målgruppen voksne psykisk udviklingshæmmede i Nordfyns kommune. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Handicapcenter Nordfyn - Krudthuset 1.000 600 0 0 Chefen for Socialcentret er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø Anlægsmidlerne anvendes til etablering af et fremtidigt Aktivitetshus i Søndersø placeret i det tidligere Aktiveringscenter på Industrivej 2, Søndersø. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Etablering uvisiteret aktivitetshus i Søndersø 800 0 0 0 Chefen for Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar Anlægsmidlerne anvendes til udskiftning af utidssvarende og nedslidt inventar i de decentrale områder i Aktiv Pleje og Omsorg samt Sundhed og Rehabilitering, herunder anskaffelse af tidssvarende og arbejdsmiljøvenligt inventar til de nye sundhedsklinikker. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: 251
Social- og Sundhedsudvalget Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar 250 250 0 0 Cheferne for Aktiv Pleje og Omsorg samt Sundhed og Rehabilitering er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Trådløst netværk i personaleområder Anlægsmidlerne anvendes til etablering af trådløst netværk i alle tilbud indenfor Sundhed og Rehabiliterings, Handicap/psykiatri og Aktiv pleje og omsorg. I budget 2014 samt overslagsårene 2015-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Trådløst netværk i personaleområder 500 500 500 0 Direktøren for Social og Arbejdsmarked vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. 252
Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Havneinvesteringer Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til investeringer i Bogense Havn og Marina. Puljebeløbet prioriteres i forhold til Bogense Havn og Marinas investeringsoversigt. Havneinvesteringer 2.982 2.870 864 300 Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet, som udmøntes i forhold til den vedtagne investeringsplan. Renovering af gadelys I 2015 skal alle kviksølvlyskilder i udendørs belysning udfases til fordel for mere energieffektive og miljøvenlige alternativer (jf. EU-direktivet 245/2009, som blev vedtaget i foråret 2009). Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og skal anvendes til gennemførelse af en renovering af den samlede gadebelysning, idet den nuværende gadebelysning består af kviksølvsarmaturer. I budget 2014 samt overslagsårene 2015-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering af gadelys 1.112 1.112 732 0 Driftschefen prioriterer anvendelsen af Asfaltbelægning Anlægsmidlerne anvendes til investering i vejkapitalen i Nordfyns Kommune. I budgetoverslagsårene 2015-2017, er der afsat følgende anlægsbeløb: Asfaltbelægning 0 4.500 9.000 9.000 Driftschefen prioriterer anvendelsen af Renovering af fortove og stier Som en del af budgetaftalen for 2013, er der budgetlagt med en årlig anlægspulje til renovering af fortorve og stier i Nordfyns Kommune. 253
Teknik- og Miljøudvalget Renovering af fortove og stier 1.016 1.016 1.016 1.016 Driftschefen prioriterer anvendelsen af Udarbejdelse af kulturarvsstrategi For at profilere Nordfyns Kommune som et godt sted at besøge, bo og arbejde, anvendes de afsatte anlægsmidler til udarbejdelse af en kulturarvsstrategi og et kulturarvsatlas med konkrete registreringer af værdifulde kulturmiljøer, samt registrering og vurdering af bevaringsværdige byggerier. I budgetoverslagsårene 2015-2017, er der afsat følgende anlægsbeløb: Udarbejdelse af kulturarvsstrategi 0 500 500 500 Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Natur- og kulturarvsgenopretning Anlægsmidlerne prioriteres til at kulturarsminderne og den borgernære natur bliver forskønnet og opgraderet for at hindre yderligere forfald. Natur- og kulturarvsgenopretning 100 100 100 100 Natur- og Miljøchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Klimasikring af klubben Bogense Skole Anlægsmidlerne anvendes til at sikre lokalerne på Bogense Skole mod indtrængen af vand i forbindelse med regnskyld og andre ekstraordinære situationer. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Klimasikring af klubben Bogense Skole 150 0 0 0 Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 254
Teknik- og Miljøudvalget Stiforløb Gyldensteen dige Stiforløb på diget langs Gyldensteen Strand. Stiforløbet vil være et fantastisk rekreativt og borgernært indslag, der vil være til gavn for både lokale, samt besøgende til det naturskønne område Gyldensteen Strand. Åge V. Jensens fond er ejer af diget, og et stiforløb skal aftales med fonden. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Stiforløb Gyldensteen dige 50 0 0 0 Natur- og Miljøchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udvikling af Søbadet i Bogense Anlægsmidlerne anvendes til udvikling af Søbadet i Bogense, der opdeles i følgende 3 etaper: 1. etape faciliteter og opholdsareal på land og trappe mod havnebassinet 2. etape anlæg i vandet 3. etape stier og opholdsarealer langs vandet incl. kystsikring Det forventes endvidere, at en del af de samlede udgifter finansieres af fondsmidler. I budget 2014 samt overslagsårene 2015-2016, er der afsat følgende anlægsbeløb: Udvikling af Søbadet i Bogense 2.000 2.500 1.500 0 Driftschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Yderligere midler til udvikling af landområderne Anlægsmidlerne kan eksempelvis anvendes til: Udviklingsplan for landdistrikterne og landsbyer Landsbyplaner Landsbypedelordning som forsøg I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Yderligere midler til udvikling af landområderne 500 2.000 0 0 Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 255
Teknik- og Miljøudvalget Tilgængelighed for alle - pulje Anlægsmidlerne kan anvendes til at: øge fremkommeligheden, således at kommunens nuværende og fremtidige tilbud kan benyttes af alle kommunens borgere på lige vilkår, sikre den fortsatte drift og udvikling af den allerede etablerede mærkeordning for tilgængelighed til butikkerne for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. sikre tilgængelighed for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne på kommunens egne projekter, f.eks. ved nybyggeri, ombygninger samt nye anlæg De afsatte midler administreres i samarbejde og dialog med Danske Handicaporganisationer. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Tilgængelighed for alle - pulje 200 300 0 0 Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Renovering af parkeringsareal/område - Otterup hallerne Anlægsmidlerne anvendes til omlægning af parkerings- og tilkørselsforhold til Otteruphallerne, således pladsen blive indrettet, så der skabes fokus på hallernes hovedindgang. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Renov. parkeringsareal/område - Otterup hallerne 650 650 0 0 Driftschefen prioriterer anvendelsen af Undersøgelse støjafskærmning Morud De afsatte anlægsmilder anvendes til undersøgelse af støjforholdene ved de nye udstykninger i Morud, som er beliggende ud til Søndersøvej, som er en meget trafikeret vej, da den tjener som forbindelse til motorvejen fra store dele af Nordfyns Kommune. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Undersøgelse støjafskærmning Morud 100 0 0 0 Driftschefen prioriterer anvendelsen af 256
Teknik- og Miljøudvalget Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø De afsatte midler anvendes til udvikling af de bynære rekreative områder i Nordfyns kommune, med fokus på faciliteter som hundeskove/områder i Bogense og Søndersø samt bedre udnyttelse og tilgængelighed ved øvrige rekreative områder. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Rekreative område - Morud/Bogense/Søndersø 250 250 0 0 Driftschefen prioriterer anvendelsen af Energibesparende foranstaltninger Den 30. april 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå aftale med Enervision om at gennemgå alle kommunens bygninger for at vurdere mulige energibesparende foranstaltninger. Til iværksættelse af energibesparende foranstaltninger, er der afsat en anlægspulje, som kan anvendes til energibesparende foranstaltninger i Nordfyns Kommunes ejendomme. Endvidere er der som en del af budgetaftalen for 2013 i perioden 2013-2015 afsat 15 mio. kr. ekstra til energibesparende foranstaltninger. Anlægsmidlerne anvendes til en øget indsats i forhold til energibesparende investeringer. Der investeres fortsat i den kommunale bygningskapital, således at tilbagebetalingstiden på investeringerne øges fra den nukendte model med 8 år til en tilbagebetalingstid på 20 år. Målet er fortsat at sikre de investeringer, der medfører det største afkast og rationale. Energibesparende foranstaltninger 6.141 6.141 1.061 1.061 Driftschefen prioriterer anvendelsen af Indsatspulje i udkantsområder Som led i regeringens Vækstplan DK er der afsat i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer under 3.000 indbyggere og landdistrikter. Midlerne fordeles med 200 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Anvendelsesområde: Anvendelsesområdet for puljen vil være en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne. Puljen vil kunne anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt bygninger beliggende i det åbne land. Puljemidlerne vil kunne anvendes til følgende typer af aktiviteter: Istandsættelse af nedslidte boliger. Nedrivning af nedslidte boliger. 257
Teknik- og Miljøudvalget Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Kommunernes anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct., og kommunernes andel udgør 40 pct. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Indsatspulje i udkantsområder 1.300 1.300 0 0 Driftschefen prioriterer anvendelsen af Revision af vandløbsregulativer i særlige områder Nordfyns Kommune har som vandløbsmyndighed pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. I den forbindelse har Natur og Miljø fået udarbejdet en plan for vandløbsregulativrevision ved en rådgiver. Regulativrevisionen kan omfatte opmåling af vandløbene, konsekvensanalyse af ændringer og regulativændringen. Vandplanerne skal være udført senest ved udgangen af 2015. I budget 2014 samt overslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Revision af vandløbsregulativer i særlige områder 1.037 1.037 0 0 Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Klimasikring Beredskab Anlægsmidlerne anvendes til indkøb af pumpemateriel mv. til at imødegå de forventede følgevirkninger af klimaforandringer. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Klimasikring Beredskab 122 0 0 0 Plan- og Kulturchefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 258
Teknik- og Miljøudvalget Vandløbsliv Anlægsmidlerne anvendes til at støtte op om bosætning og øge turistindtægterne ved at forbedre livet i vandløbene, og de rekreative muligheder, der er tilknyttet. Vandløbsliv 300 300 300 300 Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Sikring af skrænt ved Kirkebakken Anlægsmidlerne anvendes til at sikre sti og skrænt ved Kirkebakken samt delvis udbedring af skader på kystsikring langs Kirkebakkens camping. Sikring af skrænt ved Kirkebakken 500 500 500 500 Driftschefen samt Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udvikling af sommerhusområderne/maritime Nordfyn Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn 500 1.000 1.000 1.000 259
Økonomiudvalget Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til de kommunale institutioner. Udskiftning af IT på institutioner 192 192 192 192 IT-chefen prioriterer anvendelsen af IT administration Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til det administrative område. IT administration 289 289 289 289 IT-chefen prioriterer anvendelsen af Digitalisering på administrative områder Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger inden for de administrative områder (Rådhusene), som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering på administrative områder 1.527 0 0 0 Digitaliseringsgruppen prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Digitalisering resten af organisationen Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger i hele organisationen, excl. Rådhusene, som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. 260
Økonomiudvalget Digitalisering resten af organisationen 1.018 2.545 2.545 2.545 Digitaliseringsgruppen prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Der afsættes anlægsmidler til op sætning af trådløst net på rådhusene samt opgradering af den ekstern båndbrede, således Nordfyns Kommune er på højde med den teknologiske udvikling. Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde 250 250 250 0 IT-chefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet, og prioriterer anvendelsen af puljen. Kommuneplan og klimatilpasningsplan Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger inden for de administrative områder (Rådhusene), som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budget 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Kommuneplan og klimatilpasningsplan 509 0 0 0 Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Salg af Langebyhus I forbindelse med opførelse af en ny døgninstitution med 10 pladser på adressen Langebyende 20, vil den nuværende institution Langebyhus ikke længere være anvendelig, og sættes derfor til salg. I budgetoverslagsåret 2015, er der afsat følgende anlægsbeløb: Salg af Langebyhus 0-2.000 0 0 Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 261
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til anlægsinvesteringer (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg opgjort excl. forsyningsområdet. Dvs. at eventuelle anlægsindtægter er modregnet i anlægsudgifterne. 5.000 Udgifter til Anlægsinvestering (excl. forsyningsområdet) 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013-1.000-2.000-3.000 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til anlægsinvesteringer på Kvalitetsfondens områder (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg under Kvalitetsfondens områder, hvilket omfatter: Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) 262
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Nøgletal på udvalgte områder Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Udgifter til Kvalitetsfondens områder 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 263