Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 13, Kultur og Fritid I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 124.849 124.812 124.813 124.813 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) -241-241 -241-241 + Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) 0 0 0 0 + Andre tekniske korrektioner (14Æ05) + Demografi (14Æ06) Budget 2014 til Budgetseminaret 124.608 124.571 124.572 124.572 + Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) 0 0 0 0 + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) -2.422-1.822-1.822-1.822 Vedtaget budget 2014-2017 122.186 122.749 122.750 122.750 Korrigeret budget 2013, hele politikområdet 124.557 Inkl. Overførsler fra 2012 Regnskab 2012, hele politikområdet 117.047 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2012. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Amtmandsgården er blevet solgt, hvorfor budgettet til driften af denne er blevet flyttet ud af budgettet. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ad 5) Andre tekniske korrektioner.
Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Funktion Beløb i tkr. 0.31 Yderligt driftstilskud til Næstved 300 300 300 300 Hallerne 3.75 Besparelse på fodboldaftale -300-300 -300-300 I alt 0 0 0 0 Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Funktion Beløb i tkr. -900-900 -900-900 3.64 3.70 0.31 0.31 3.50 3.73 0,7 % besparelse placeret ud på: -300 Landsdistriktspuljen -100 Materialepuljen -200 Rammebesparelse driftstilskud haller -100 Rammebesparelse idrætsanlæg -100 Bibliotek og Borgerservice -100 Frivillig forældredrevne klubber 0.31 Energibesparende -43-43 -43-43 foranstaltninger 0.31 Besparelser vedr. ESCO projekter -205-205 -205-205 Næstved svømmehal 3.50- Indkøbsbesparelser -16-16 -16-16 3.64 3.64 Talentskolen nyt spor 0 600 600 600 3.50 Borgerservice, IT 500 500 500 500 0.31- Tværgående effektiviseringskrav -258-258 -258-258 3.70 3.50 Bibliotek og Borgerservice, -1500-1500 -1500-1500 moderniseringsaftale I alt -2.422-1.822-1.822-1.822
Specifikation af budget 2014-2017 Kulturområdet medvirker til, at borgerne involverer sig aktivt i kulturlivet, og at de får unikke, lærerige, berigende og meningsfulde oplevelser. Eco-nøgletal for 5 kommuner (udgift pr indbygger): Budget 2013 (13-priser) (14-priser) Budget 2013 (13-priser) gns. Region Region Roskil Hol Slagel Næs Næstved for 5 ho Sjæl Hele Køge de bæk se tved 2014 kom vedst land landet 031 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 506 449 5 539 331 327 366 454 236 280 035 Andre fritidsfaciliteter 27 0 18 8 1 1 11 66 18 29 350 Folkebiblioteker 567 645 391 427 517 424 510 600 463 451 360 Museer 151 215 123 47 44 45 116 67 85 103 361 Biografer 0 0 0 0 2 2 0 14 2 3 362 Teatre 4 43 55 15 36 37 31 29 24 48 363 Musikarrangementer 184 155 114 114 96 92 133 132 119 120 364 Andre kulturelle opgaver 139 199 99 183 209 227 166 163 132 169 317 Kompenserende specialundervisning for voksne 3 3 370-375 Folkeoplysning 264 451 209 250 261 270 288 277 244 329 I alt 1.842 2.157 1.014 1.583 1.500 1.428 1.621 1.802 1.323 1.532 Fordelt på 3 "hovedklumper" Budget 2013 (13-priser) (14-priser) Budget 2013 (13-priser) Roskil de Hol bæk Slagel se Næs tved Næstved 2014 gns. for 5 kom Region ho vedst Region Sjæl land Hele landet Køge fritid 031,035,317 og 370-375 797 900 232 797 596 601 665 797 498 638 Biblioteker 567 645 391 427 517 424 510 600 463 451 Kultur 360,361,363 og 364 478 612 391 359 387 403 446 405 362 443 I alt 1.842 2.157 1.014 1.583 1.500 1.428 1.621 1.802 1.323 1.532
Udgift, kr. pr. indbygger 2500 2000 1500 1000 Kultur 360,361,363 og 364 Biblioteker Andel af kulturkronen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26% 27% 38% 23% 28% 28% 28% 21% 27% 28% 30% 31% 40% 27% 32% 31% 31% 34% 35% 30% 44% 42% 50% 40% 41% 41% 45% 38% 42% 23% 500 0 Køge Roskilde Holbæk Slagelse Næstved Næstved 2013 gns. for 5 kom Region hovedst. Region Sjælland Hele landet fritid 031,035,317 og 370-375 fritid 031,035,317 og 370-375 Biblioteker Kultur 360,361,363 og 364 Markant afvigelse for Holbæk f.s.v. angår fritid specielt funktion 0.31, skyldes, at kommunen medtager haller under skolevæsen funktion 3.22.18
Nedenfor er foretaget en specifikation af rammebeløb budget 2014-2017, sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2013 og regnskab 2012. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2014-priser 2012 2013 Specifikation: 2012-priser 2013-priser 031 Stations og idrætsanlæg 25.460 26.890 26.576 26.580 26.586 26.592 035 Andre fritidsfaciliteter 34 82 83 83 83 83 350 Bibliotekter 34.890 36.450 34.494 34.472 34.472 34.472 360 Museer 3.394 3.557 3.629 3.629 3.629 3.629 361 Biografter 140 154 157 157 157 157 362 Teatre 2.593 2.911 2.989 2.989 2.989 2.989 363 Musikarrangementer 8.612 7.608 7.453 7.444 7.444 7.444 364 Andre Kulturelle opgaver 19.568 19.220 18.456 19.050 19.050 19.050 317 Kompenserende specialun. 117 232 237 237 237 237 370 Fælles formål 1.430 1.900 1.786 1.788 1.786 1.786 372 Folkeoplysningde voksenun. 4.127 4.024 4.109 4.109 4.111 4.110 373 Frivilligt foreningsarbejde 4.777 4.956 5.009 5.009 5.009 5.009 374 Lokale tilskud 7.835 8.707 9.696 9.690 9.685 9.680 375 Fritidsaktiviteter 1.580 1.629 1.359 1.359 1.359 1.359 651 Borgerservice 6.150 6.153 6.153 6.153 6.153 Foreløbig budget 2014-2017 114.557 124.470 122.186 122.749 122.750 122.750 Kommentarer/specifikation Funktion 0.31 Stations, idrætsanlæg og svømmehaller: Området dækker sports-, svømme og idrætsfaciliteter, inkl. friluftsbade hvis primære formål ikke er skoleidræt I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 26.833 26.837 26.843 26.849 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) 0 0 0 0 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (14Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) 0 0 0 0 + Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) + Andre tekniske korrektioner (14Æ05) 0 0 0 0 Budget 2014 til Budgetseminaret 26.833 26.837 26.843 26.849 + Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) 0 0 0 0 + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) -257-257 -257-257 Vedtaget budget 2014-2017 26.576 26.580 26.586 26.592
I forbindelse med budget 2012 blev indarbejdet tillæg til maksimeret tilskud til 2 nye haller i Næstved i 12-priser 1.500.000 i 2013 og 1.700.000 fra 2014. Specifikation af Øvrige korrektioner Yderlig driftstilskud til Næstved Hallerne 300 300 300 300 Rammebesparelse på driftstilskud haller -200-200 -200-200 Rammebesparelse på idrætsanlæg -100-100 -100-100 Energibesparende foranstaltninger -43-43 -43-43 Besparelser vedr. ESCO projekter i -205-205 -205-205 Næstved svømmehal Tværgående effekttiviseringskrav -9-9 -9-9 I alt -257-257 -257-257 Ramme 031 er disponeret således: Udvikling generel styrkelse af fritidsområdet 031001 493 493 493 493 000 Generel styrkelse udisponeret 0 0 0 0 001 Vedligeholdelse og renovering institutioner 387 387 387 387 002 Særlige tiltag - nye initiativer 106 106 106 106 Generel vedligeholdelse og forbedring af stadion og idrætsanlæg 031005 1.488 1.488 1.488 1.488 01 Vedligeholdelse, forbedring og renovering 964 964 964 964 02 Prioriteringsplan 21 21 21 21 03 Akut nødreparation 422 422 422 422 04 Markedsføring (del af tilskud til haller) 81 81 81 81 Drift af Næstved Stadion samt 15 øvrige sportsplader/klubhuse 3.341 3.341 3.341 3.341 Ufordelt tilskud til haller 295 299 305 311 Tilskud til 10 private/selvejende idræts- og svømmehaller 20.959 20.959 20.959 20.959 I alt 26.576 26.580 26.586 26.592 Funktion 0.35 Andre idrætsfaciliteter: Området dækker øvrige ikke sportsrelaterede fritidsfaciliteter, her afholdes bl.a. drifts af Sjølundstårnet. Rammen udgør 83.000 kr., er prisfremskrevet uændret fra 2013 og fortsætter for hele planperioden. Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen.
Funktion 3.50 + 6.51 Næstved Bibliotek & Borgerservice: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 41.916 41.894 41.894 41.894 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) 0 0 0 0 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (14Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) 0 0 0 0 + Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) + Andre tekniske korrektioner (14Æ05) 0 0 0 0 Budget 2014 til Budgetseminaret 41.916 41.894 41.894 41.894 + Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) 0 0 0 0 + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) -1.269-1.269-1.269-1.269 Vedtaget budget 2014-2017 40.647 40.625 40.625 40.625 Bemærkninger: Biblioteksdrift er en lovpligtig kommunal opgave. Næstved Bibliotek & Borgerservice indeholder ekstraopgaver ud over almindelig biblioteksdrift, der umiddelbart gør det vanskeligt, at lave benchmark med andre kommuner. Næstved Bibliotekerne og Borgerservice er pr. 1.3.2013 er blevet samlet i én organisation, Næstved Bibliotek & Borgerservice, som konsekvens af kommunens nye henvendelsesstrategi for 2012-2015. Henvendelsesstrategien indebærer, at biblioteket fremover har det organisatoriske og faglige ansvar for den almene borgerservicebetjening i hele Næstved Kommune, inklusiv folkeregisteropgaver og hoved-telefonomstillingen Inden og uden for selvforvaltning: Der er en samlet selvforvaltningsaftale med Næstved Bibliotek & Borgerservice på 40.647 tkr. Specifikation af Øvrige korrektioner (Æ09): Rammebesparelse som del af 0,7% spareforslaget -100-100 -100-100 Indkøbsbesparelser -11-11 -11-11 Opprioritering af hjælp til brug af IT specielt for 500 500 500 500 ældre Tværgående effektiviseringskrav -158-158 -158-158 Moderniseringsaftale -1.500-1.500-1.500-1.500 I alt -1.269-1.269-1.269-1.269
Den fysiske biblioteksstruktur er: Hovedbibliotek beliggende i Næstved 4 lokalbiblioteker beliggende i Brøderup, Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø. I Brøderup er biblioteket integreret med Korskildeskolens pædagogiske center. 1 målgruppespecifik byfilial med lille opgaveportefølge beliggende i Sct. Jørgens Park. Der er borgerservice tilbud på alle bibliotekerne med undtagelse af Sct. Jørgens Bibliotek. Der er etableret selvbetjent udvidet åbningstid på alle bibliotekerne med undtagelse af hovedbiblioteket Funktion 3.60 Museer: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 3.629 3.629 3.629 3.629 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) 0 0 0 0 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) 0 0 0 0 + Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) 0 0 0 0 Budget 2014 til Budgetseminaret 3.629 3.629 3.629 3.629 + Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) 0 0 0 0 + Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) 0 0 0 0 Vedtaget budget 2014-2017 3.629 3.629 3.629 3.629 Ramme 360 er disponeret således: Tilskud til Museum Sydøstdanmark 2.658 2.658 2.658 2.658 Betaling af husleje m.m. (magasiner i Birkebjergparken) 915 915 915 915 Drift af Rytterskolen 56 56 56 56 I alt 3.629 3.629 3.629 3.629 Museum Sydøstdanmark er i 2013 fusioneret af museerne i Næstved, Køge og Vordingborg under den forudsætning, at der forbliver et lokalt forankret museumshus i Næstved. Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen.
Funktion 3.61 Biografer: Rammebeløb til Glumsø biograf er fastsat til 157.384 kr. i overensstemmelse med indgået aftale. Beløbet er uændret for hele planperioden og er prisfremskrevet uden ændringer fra 2013. Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen Funktion 3.62 Teatre: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 2.989 2.989 2.989 2.989 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) 0 0 0 0 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) 0 0 0 0 + Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) 0 0 0 0 Budget 2014 til Budgetseminaret 2.989 2.989 2.989 2.989 + Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) 0 0 0 0 + Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) 0 0 0 0 Vedtaget budget 2014-2017 2.989 2.989 2.989 2.989 Bemærkninger: Kulturudvalget har i 2013 besluttet at afsætte 60 tkr. i en 3-årig periode (2013-2015) til teatergruppen Talent-1 (børneteater). Beløbet hentes fra tilskud til teater for voksne. I forbindelse med Egnsteater er der indgået kontrakt med Grønnegades Teater, seneste kontrakt er indgået for perioden 01.07.12-30.06.16. Årlig kontraktsum i 11-priser: 3.700.000 kr., kontraktsummen er prisfremskrevet således: 2012-2013: 3.837.071 kr. 2013-2014: 3.916.018 kr. For statsrefusion forudsættes: Egnsteater 37%, børneteater 50%. Ramme 362 er disponeret således: Tilskud til børneteater m.v. 718 718 718 718 Tilskud til teater for voksne 85 85 146 146 Tilskud til teatergruppen Talent-1 61 61 0 0 Betaling til Grønnegades Teater 3.916 3.916 3.916 3.916 I alt udgifter 4.780 4.780 4.780 4.780 Statsrefusion: Egnsteater 37% -1.440-1.440-1.440-1440 Børneteater 50% -351-351 -351-351 Netto 2.989 2.989 2.989 2.989 Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen.
Funktion 3.63 Musikarrangementer: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.508 7.499 7.499 7.499 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) 0 0 0 0 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) 0 0 0 0 + Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) 0 0 0 0 Budget 2014 til Budgetseminaret 7.508 7.499 7.499 7.499 + Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) 0 0 0 0 + Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) -55-55 -55-55 Vedtaget budget 2014-2017 7.453 7.444 7.444 7.444 Bemærkninger: Øvrige korrektioner (Æ09) : Indkøbsbesparelser -2-2 -2-2 Tværgående effektiviseringskrav -53-53 -53-53 I alt -55-55 -55-55 Området omfatter drift af Næstved Musikskole samt tilskud til landsdelsorkestre. I henhold til lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 29. november 2003 med seneste ændringer, er enhver kommune forpligtet til at drive en musikskole. Musikskolen tilbyder undervisning i Musikskolen på Skellet 29 og i afdelinger i Fensmark, Fuglebjerg, Herlufmagle og SydØst. Ramme 363 er disponeret således: Næstved Musikskole (selvforvaltningsaftale) 7.106 7.097 7.097 7.097 Tilskud til Storstrøms Symfoniorkester 139 139 139 139 Tilskud til Storstrøms Kammerensemble 208 208 208 208 I alt 7.453 7.444 7.444 7.444 Inden og uden for selvforvaltning: Beløbet 7.106 t.kt. indgår sammen med Kulturskolen under funktion 3.64 i selvforvaltningsaftale med Næstved Musik- og Kulturskole. Tilskud til landsdelsorkestre er 347 t.kr. er uden for selvforvaltning
Funktion 3.64 Andre Kulturelle arrangementer: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 18.796 18.790 18.790 18.790 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) 0 0 0 0 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) 0 0 0 0 + Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) 0 0 0 0 Budget 2014 til Budgetseminaret 18.796 18.790 18.790 18.790 + Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) 0 0 0 0 + Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) -340 260 260 260 Vedtaget budget 2014-2017 18.456 19.050 19.050 19.050 Bemærkninger: Øvrige korrektioner (Æ09): Ramme besparelse på -300-300 -300-300 Landsdistriktspuljen. Indkøbsbesparelser -3-3 -3-3 Tværgående effektiviseringskrav -37-37 -37-37 Talentskolen nyt spor 0 600 600 600 I alt -340 260 260 260 Området dækker tilskud til kulturelle formål og drift af kulturelle institutioner. Andre kulturelle opgaver indeholder tilskudspuljen Aktivitetsmidler som også anvendes til øvrige foreninger, idræt mv. Nye tiltag samt tværgående opgaver og projekter samles her. Ramme 3.64 er disponeret således: Udvikling generel styrkelse af kulturområdet 1.788 1.788 1.788 1.788 * 01 Aktivitetsmidler Kultur Initiativmidler 776 776 776 776 03 Bevaring af og tilsyn med kunst/kulturinst. 297 297 297 297 05 Internetbaseret bookingsystem 48 48 48 48 09 Sikring af aktivitet i landområder, hvor der lukkes skoler 438 438 438 438 11 Kunstindkøb 110 110 110 110 17 Kultur PR og kommunikation 119 119 119 119 364006 Hædring af mestre 31 31 31 31 s 364007 Børnekulturhuset 1177 1177 1177 1177
s 364009 Kulturcentret Grønnegades Kaserne 6.098 6.092 6.092 6.092 365010 Talentskolen 2.214 2.814 2.814 2.814 s 364011 Kulturskolen 303 303 303 303 364012 Næstved Idrætsunion (tilskud) 33 33 33 33 364014 Næstved festuge (tilskud) 0 0 0 0 s 364015 Multihuset Sydpolen 831 831 831 831 * 364019 Andre kulturelle tilskud 2.269 2.269 2.269 2.269 01 Musikarrangementer 8 8 8 8 02 Tilskud til Næstved Musikforening 21 21 21 21 03 Pulje til Matchmidler 388 388 388 388 08 Storstrøms amts Big Band 133 133 133 133 09 Musikskolernes stævne 84 84 84 84 10 Musik over Præstø Fjord 83 83 83 83 12 Grafisk Værksted 263 263 263 263 13 Ny Musik i Suså (Festival) 217 217 217 217 14 Næstved Teaterforening 191 191 191 191 15 Næstved Jazzklub 47 47 47 47 16 Musikforeningen Vershuset 49 49 49 49 17 Kunstforeningen For Næstved og Omegn 24 24 24 24 18 Udstillinger (tidl. Åbne atelier i Næstved) 63 63 63 63 19 Næstved Avantgarde 144 144 144 144 20 Skolekoncert- partnerskab skolevæsenet 71 71 71 71 21 Næstved andel kulturaftale 380 380 380 380 22 Kunstforeningen Dragehøj 0 0 0 0 23 Kulturnat 103 103 103 103 364022 Spil Dansk 44 44 44 44 * 364023 Kultur- og medborgerhuse 1.185 1.185 1.185 1.185 Drift af:folkemusikhuset i Holmegård, Kornmagasinet, Kroen i Suså og Salen Sct. Peders Kirkeplads. 1.142 1.142 1.142 1.142 Tilskud til Kulturladen i Fuglebjerg 43 43 43 43 s 364028 Rønnebæksholm Gods 2.483 2.483 2.483 2.483 I alt 18.456 19.050 19.050 19.050 Inden og uden for selvforvaltning: Selvforvaltning: Børnekulturhuset 1.177 Kulturcentret Grønnegades Kaserne 6.098 Kulturskolen indgår i aftale med Musikskolen (3.63) 303 Multihuset Sydpolen 831 Talentskolen 2.214 Rønnebæksholm Gods 2.483 Selvforvaltningsaftaler 13.106 Uden for selvforvaltning 5.350 I alt ramme 3.64 18.456
Funktion 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne: Der blev ved budgetkontrol 01.09.07 tilført rammen 200.000 kr. (07-priser) til hensyntagende specialundervisning for voksne, området administreres sammen med Folkeoplysningen. Områdets placering under Kulturudvalget vurderes senere. Budgettet er prisfremskrevet uændret til 237.000 kr. og fortsætter uændret hele planperioden. Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen. Funktion 3.70-3.75 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 22.459 22.455 22.450 22.444 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) 0 0 0 0 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) 0 0 0 0 + Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) 0 0 0 0 + Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) 0 0 0 0 Budget 2014 til Budgetseminaret 22.459 22.455 22.450 22.444 + Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) -300-300 -300-300 + Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) -200-200 -200-200 Vedtaget budget 2014-2017 21.959 21.955 21.950 21.944 Bemærkninger: Indarbejdet til 1. behandling : Tekst Besparelse på fodboldaftale (3.75) -300-300 -300-300 Øvrige korrektioner (Æ09) : Rammebesparelse Materialepuljen (3.70) -100-100 -100-100 Besparelse Frivillig forældredrevne klubber -100-100 -100-100 (3.73) I alt -200-200 -200-200
Rammebeløbet er disponeret således: (hele 1.000 kr.) Funktion 3.70 Fælles formål: Området dækker udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler samt udg/indt, der ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 3.70-3.75 Fælles formål 12 12 12 12 Materialepulje (der er for 2013 flyttet 50 til ny folkeoplysningspolitik) 10 10 10 10 Fritidskonference. Der er blevet omflyttet 100 til området til Implementering af ny folkeoplysningspolitik (et årligt) finansieret med 50 fra Materialepuljen og 50 fra Forældredrevne klubber (3.73) 140 140 140 140 Lokaler til folkeoplysende aktiviteter (Ejendomsdrift vedr.: Kildemarksvej 70, Ungdomsgården H.C. Andersensvej, Marvede gl. skole, Vejlø idrætsforening, Næstved Kasernes Fritidsfaciliteter og Helgesvej i Herlufmagle) 1.446 1.448 1.446 1.446 370009 Forsøgspulje 178 178 178 178 I alt 1.786 1.788 1.786 1.786 Funktion 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning : Rammebeløbet fordeles af Folkeoplysningsudvalget til oplysningsforbund og foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredrag for voksne Tilskud til AOF 1048 1048 1151 1151 Tilskud til LOF 1151 1151 1151 1151 Tilskud til NOF 1151 1151 1151 1151 Tilskud til undervisning i landdistrikter (3 årig periode) beløbet tages fra rammen 3.72 102 102 0 0 372009 Tilskud til undervisning af pensionister 832 832 832 832 - Pensionister, alm. Undervisning. 536 536 536 536 - Tilskud til brugere af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin 296 296 296 296 372011 Øvrige tilskud til alm. Aftenskoleundervisning (mellemkommunale betalinger) -175-175 -174-175 I alt 4.109 4.109 4.111 4.110
Funktion 3.73 Frivilligt folkeoplysningsarbejde: Pulje til Leder- og trænerkurser 367 367 367 367 Tilskud til foreningers aktiviteter for børn og unge fordeles af Folkeoplysningsudvalget. 3.980 3.980 3.980 3.980 Der er afsat et rammebeløb til den private ungdomsklub i Hyllinge 443 443 443 443 Medlemstilskud til forældredrevne klubber under FOU-loven. 219 219 219 219 I alt 5.009 5.009 5.009 5.009 Funktion 3.74 Lokaletilskud : Området yder tilskud til foreningers leje af lokaler samt til foreningers drift af egne eller lejede lokaler. Lokaletilskudsprocent på 80 % og gebyrer på 20%. Indtægterne ved gebyrordningen anvendes til nedbringelse af driftsudgifterne ved brug af egne og lejede private lokaler. Oplysningsforbund 369 369 369 369 Egne/lejede lokaler 2.210 2.210 2.210 2.210 Ridehaller 594 594 594 594 Idrætshaller 6.037 6.037 6.037 6.037 Svømmehaller 1.914 1.914 1.914 1.914 Gebyrer -1.428-1.434-1.439-1.444 I alt 9.696 9.690 9.685 9.680 Funktion 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven : Priser 37 37 37 37 Ferieaktiviteter. Budgettet bruges til ferieaktivitet, arrangeret i kommunalt regi, for børn og unge i skolernes ferier for at give børn og unge nogle oplevelser og en social påvirkning med henblik på en positiv udvikling af det enkelte barn og unge. 689 689 689 689 Partnerskabsaftale med Næstved Boldklub 529 529 529 529 Styrkelse af frivillighed 52 52 52 52 Foreningernes dag 52 52 52 52 I alt 1359 1359 1359 1359
Område 3.70-3.75 samlet 3.70 Fæles formål 1786 1788 1786 1786 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 4109 4109 4111 4110 3.73 Frivilligt foreningsarbejde 5009 5009 5009 5009 3.74 Lokaletilskud 9696 9690 9685 9680 3.75 Fritidsaktiviteter under for folkeoplysnings loven 1359 1359 1359 1359 I alt 21959 21955 21950 21944 Inden og uden for selvforvaltning: Der er ingen selvforvaltningsaftaler under folkeoplysningsområdet.