Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO 007 Genoptræning under indlæggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 78.792.357 78.792.357 78.792.357 78.792.357 XG-1010022010 78.792.357 78.792.357 78.792.357 78.792.357 XG-1010022010-00007 408.000 408.000 408.000 408.000 XG-1010022010-00006 1.802.840 1.802.840 1.802.840 1.802.840 006 Praksissektoren (sygesikring) XG-1010022010-00005 5.204.721 5.204.721 5.204.721 5.204.721 005 Ambulant psykiatri XG-1010022010-00004 1.724.456 1.724.456 1.724.456 1.724.456 004 Stationær psykiatri XG-1010022010-00003 736.813 736.813 736.813 736.813 003 Ambulant somatik XG-1010022010-00002 31.173.459 31.173.459 31.173.459 31.173.459 002 Stationær somatik XG-1010022010-00001 37.742.068 37.742.068 37.742.068 37.742.068 46282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 5.838.988 5.838.988 5.838.988 5.838.988 Opholdskommunerefusion ejerforhold 1 1010020103 66.719 66.719 66.719 66.719 Opholdskommunerefusion XG-1010020131 66.719 66.719 66.719 66.719 Træning 86 XG-1010020131-00049 66.719 66.719 66.719 66.719 Betaling offentlige myndigheder Kommunal genop- og vedligeh. træning 66.719 66.719 66.719 66.719 2020020004 5.634.276 5.634.276 5.634.276 5.634.276 3.125.508 3.125.508 3.125.508 3.125.508 3.157.899 3.157.899 3.157.899 3.157.899 6.159 6.159 6.159 6.159 9.386 9.386 9.386 9.386 7.174 7.174 7.174 7.174 4.450 4.450 4.450 4.450 Vederlagsfri fysioterapi i kommunal regi Kom. t på plejehjem/centre Kommunalt fysioterapi på børneområdet -59.560-59.560-59.560-59.560 XG-2020024004 707.105 707.105 707.105 707.105 XG-2020024004-00002 340.988 340.988 340.988 340.988 325.613 325.613 325.613 325.613 15.375 15.375 15.375 15.375 XG-2020024004-00001 366.117 366.117 366.117 366.117 346.936 346.936 346.936 346.936 5.217 5.217 5.217 5.217 3.996 3.996 3.996 3.996 9.968 9.968 9.968 9.968 Personbefordring XG-2020024003 5.616 5.616 5.616 5.616 03 Personbefordring XG-2020024003-00001 5.616 5.616 5.616 5.616 Befordring specialiseret genoptræning XG-2020024003-00003 5.616 5.616 5.616 5.616 Økonomi og Løn, hs, 22-04-2015 1
Ambulant spec. genoptr. (sundhed. 140) 02 Ambulant spec. genoptr. (sundh 140) Kommunal genop- og vedligeh. træning 01 Kommunal genop- og vedligeh. træning XG-2020024002 749.375 749.375 749.375 749.375 XG-2020024002-00001 749.375 749.375 749.375 749.375 XG-2020024001 1.046.672 1.046.672 1.046.672 1.046.672 XG-2020024001-00001 1.046.672 1.046.672 1.046.672 1.046.672 Hjerneskadekoordination XG-2020024001-00011 154.775 154.775 154.775 154.775 Ledelse og administration XG-2020024001-00009 510.857 510.857 510.857 510.857 Leje af varmtvandsbassin XG-2020024001-00008 168.393 168.393 168.393 168.393 Alm. spec. genopt. ved praksissektoren Genoptræning - frit valg ordningen XG-2020024001-00004 203.950 203.950 203.950 203.950 XG-2020024001-00002 8.697 8.697 8.697 8.697 Kommunal genoptræning E4 2020020008 137.993 137.993 137.993 137.993 Personbefordring E4 XG-2020024008 137.993 137.993 137.993 137.993 Befordring specialiseret genoptræning E4 XG-2020024008-00002 46.482 46.482 46.482 46.482 Befordring genoptræning E4 XG-2020024008-00001 91.511 91.511 91.511 91.511 46284 fysio- terapeut 7.018.750 7.018.750 7.018.750 7.018.750 2020020005 5.946.108 5.946.108 5.946.108 5.946.108 XG-2020025001 5.946.108 5.946.108 5.946.108 5.946.108 XG-2020025001-00001 5.946.108 5.946.108 5.946.108 5.946.108 Øvrige XG-2020025001-00002 5.946.108 5.946.108 5.946.108 5.946.108 Vederlagsfri ridefysioterapi Ejerforh. 4 2020020007 1.072.642 1.072.642 1.072.642 1.072.642 XG-2020025001 1.072.642 1.072.642 1.072.642 1.072.642 Ridefysioterapi XG-2020025001-00003 1.072.642 1.072.642 1.072.642 1.072.642 46285 Kommunal tandpleje 10.374.406 9.994.377 9.401.202 9.401.202 Den Kommunale Tandpleje 2020010001 10.137.070 9.757.414 9.162.010 9.162.010 Økonomisk konsekvens ændringer i folketa 6.292.946 6.292.946 6.292.946 6.292.946 5.905.280 5.905.280 5.905.280 5.905.280 102.145 102.145 102.145 102.145 121.711 121.711 121.711 121.711 7.826 7.826 7.826 7.826 155.984 155.984 155.984 155.984 XG-2020011009-170.835-405.203-564.743-564.743 Tandplejen, ændringer folketallet XG-2020011009-00001 -170.835-405.203-564.743-564.743 Center Tandreg.Nordvestjyll. XG-2020011006 2.623.037 2.477.749 2.041.885 2.041.885 Betaling for afhjælpning af venteliste XG-2020011006-00002 581.152 435.864 Betaling for tandregulering XG-2020011006-00001 2.041.885 2.041.885 2.041.885 2.041.885 Omsorgs- og specialtandpleje øvr. udbyd. XG-2020011004 384.931 384.931 384.931 384.931 Økonomi og Løn, hs, 22-04-2015 2
04 Omsorgs- og specialtandpleje øvr. udb Omsorgs- og specialtand. egne klinik 03 Omsorgs- og specialtand. egne klinik XG-2020011004-00001 384.931 384.931 384.931 384.931 XG-2020011003 293.154 293.154 293.154 293.154 XG-2020011003-00001 293.154 293.154 293.154 293.154 Omsorgstandpleje XG-2020011003-00002 293.154 293.154 293.154 293.154 Øvrige udgifter XG-2020011003-00005 68.703 68.703 68.703 68.703 Hjælpepersonale XG-2020011003-00004 96.062 96.062 96.062 96.062 Tandlæge XG-2020011003-00003 128.389 128.389 128.389 128.389 Tandpleje for 0-18 årige øvrige udbydere 02 Tandpleje for 0-18 årige øvrige udbyd Behandling for specialistbehandling XG-2020011002 276.797 276.797 276.797 276.797 XG-2020011002-00001 276.797 276.797 276.797 276.797 XG-2020011002-00009 40.170 40.170 40.170 40.170 Ungdomstandpleje XG-2020011002-00005 167.020 167.020 167.020 167.020 Tandregulering fravalgte XG-2020011002-00003 36.483 36.483 36.483 36.483 Nødbehandling XG-2020011002-00002 33.124 33.124 33.124 33.124 Tandpleje for 0-18 årige egne klinikker 01 Tandpleje for 0-18 årige egne klinik. XG-2020011001 437.040 437.040 437.040 437.040 XG-2020011001-00001 437.040 437.040 437.040 437.040 Klinikdrift XG-2020011001-00003 437.040 437.040 437.040 437.040 64.457 64.457 64.457 64.457 355.159 355.159 355.159 355.159 9.360 9.360 9.360 9.360 8.064 8.064 8.064 8.064 Center for Tandregulering Nordvestjyll. 2020010010 2.824 2.451 4.680 4.680 9.388.869 9.236.970 8.935.761 8.935.761 7.397.513 7.245.614 6.944.406 6.944.406 65.354 65.354 65.353 65.353 620.411 620.411 620.411 620.411 27.968 27.968 27.968 27.968 Ekstra produktion - nedbringelse af vent XG-2020012031-2.870-2.870 Betaling fra kommuner XG-2020012031-00002 -3.385.845-3.385.845 Betaling fra Struer Kommune XG-2020012031-00006 -551.893-551.893 Betaling fra Thisted Kommune XG-2020012031-00005 -1.125.455-1.125.455 Betaling fra Skive Kommune XG-2020012031-00004 -1.193.510-1.193.510 Betaling fra Lemvig Kommune XG-2020012031-00003 -514.987-514.987 Udgift til nedbringelse af venteliste XG-2020012031-00001 3.382.975 3.382.975 1.277.623 1.277.623 1.277.623 1.277.623 2.530.000 2.530.000 852.975 852.975 Alarmsystemer XG-2020012029 14.238 14.238 14.238 14.238 Rengøring XG-2020012027 322.389 322.389 322.389 322.389 Renovation XG-2020012025 12.712 12.712 12.712 12.712 Betaling fra privat praksis XG-2020012008-34.838-34.838 Økonomi og Løn, hs, 22-04-2015 3
46288 Udisponerede midler XG-2020012005 138.276 Betaling fra kommuner XG-2020012004-12.188.061-11.898.259-11.632.529-11.632.529 Betaling fra Struer Kommue XG-2020012004-00004 -1.974.564-1.899.161-1.847.832-1.847.832 Betaling fra Thisted Kommune XG-2020012004-00003 -4.074.043-4.000.457-3.942.314-3.942.314 Betaling fra Skive Kommune XG-2020012004-00002 -4.311.154-4.229.391-4.122.646-4.122.646 Betaling fra Lemvig Kommune XG-2020012004-00001 -1.828.300-1.769.250-1.719.737-1.719.737 Central administration XG-2020012003 129.981 129.981 129.981 129.981 Revision XG-2020012003-00003 9.364 9.364 9.364 9.364 Betaling for personaleadministration XG-2020012003-00002 52.342 52.342 52.342 52.342 Betaling for regnskabsføring XG-2020012003-00001 68.275 68.275 68.275 68.275 IT-udgifter XG-2020012002 437.816 437.816 437.816 437.816 Bet. til Str. Km. hotline, licenser mv. XG-2020012002-00006 101.449 101.449 101.449 101.449 TK2 og TK2 BizTalk XG-2020012002-00002 94.675 94.675 94.675 94.675 Køb af udstyr, software mv. XG-2020012002-00001 241.692 241.692 241.692 241.692 Materialer XG-2020012001 1.741.071 1.741.071 1.741.071 1.741.071 Materialer til teknik, klinik, kirugi mv XG-2020012001-00001 1.741.071 1.741.071 1.741.071 1.741.071 Materialer, sterilisation XG-2020012001-00005 19.066 19.066 19.066 19.066 Materialer, kirurgi XG-2020012001-00004 20.070 20.070 20.070 20.070 Materialer, klinik XG-2020012001-00003 1.042.636 1.042.636 1.042.636 1.042.636 Materialer, teknik XG-2020012001-00002 659.299 659.299 659.299 659.299 Arbejdstøj XG-2020012000 37.982 37.982 37.982 37.982 Bestyrelsesmøder XG-2020011095 5.259 5.259 5.259 5.259 Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej 2510080701 232.425 232.425 232.425 232.425 30.035 30.035 30.035 30.035 207.295 207.295 207.295 207.295-4.905-4.905-4.905-4.905 Tek.drift - Tandplejen Humlum 2510080702 669 669 669 669 683 683 683 683-14 -14-14 -14 Tek.drift - Tandplejen Langhøj 2510080704 363 363 363 363 371 371 371 371-8 -8-8 -8 Tek.drift - Tandplejen Thyholm 2510080705 496 496 496 496 507 507 507 507-11 -11-11 -11 Tek.drift - Tandplejen Parkskolen 2510080706 559 559 559 559 Sundhedsfremme og forebyggelse 570 570 570 570-11 -11-11 -11 3.354.952 3.329.156 3.329.156 3.329.156 Udvikling og Administration 2010050001 1.604.860 1.604.860 1.604.860 1.604.860 Total 1.604.860 1.604.860 1.604.860 1.604.860 Fordeling til øvr. konti XG-2010051005 1.604.860 1.604.860 1.604.860 1.604.860 4.88 Sundhed XG-2010051005-00004 1.604.860 1.604.860 1.604.860 1.604.860 Økonomi og Løn, hs, 22-04-2015 4
Sundhedsfremme og forebyggelse 2020020003 370.357 344.561 344.561 344.561-7.795-7.795-7.795-7.795-7.795-7.795-7.795-7.795 Kræftplan III XG-2020023100 104.001 104.001 104.001 104.001 Kræftplan III XG-2020023100-00001 104.001 104.001 104.001 104.001 Patientuddannelser, diagnoser på tværs XG-2020023026 119.601 119.601 119.601 119.601 Diagnoser på tværs XG-2020023026-00004 119.601 119.601 119.601 119.601 Sex og samfund XG-2020023022 5.897 5.897 5.897 5.897 Sex og samfund XG-2020023022-00001 5.897 5.897 5.897 5.897 Pulje rehab. Hj. skade 2011-2015 Pulje rehab. Hj. skade 2011-2015 Pulje til forebyggelse, udisponeret 66 Pulje til forebyggelse, udisponeret XG-2020023018 25.796 XG-2020023018-00001 25.796 XG-2020023002 122.857 122.857 122.857 122.857 XG-2020023002-00001 122.857 122.857 122.857 122.857 67100202010050351 SundhedscenterStruer 1.112.910 1.112.910 1.112.910 1.112.910 823.949 823.949 823.949 823.949 719.702 719.702 719.702 719.702 36.470 36.470 36.470 36.470 2.198 2.198 2.198 2.198 2.479 2.479 2.479 2.479 67.552 67.552 67.552 67.552 Betaling for henviste borger fra Jobcent Betaling for individuelt mentortilbud Betaling for patientudsnnelsesforløb -4.452-4.452-4.452-4.452 XG-2020021007-106.123-106.123-106.123-106.123 XG-2020021007-00002 -45.481-45.481-45.481-45.481 XG-2020021007-00001 -60.642-60.642-60.642-60.642 Praksiskonsulent XG-2020021001 106.118 106.118 106.118 106.118 Praksiskonsulent XG-2020021001-00001 106.118 106.118 106.118 106.118 Sundhedscenter Thyholm XG-2020020012 151.800 151.800 151.800 151.800 Sundhedscenter Thyholm XG-2020020012-00001 151.800 151.800 151.800 151.800 XG-2020020009 137.166 137.166 137.166 137.166 Ledelse og administration XG-2020020009-00002 137.166 137.166 137.166 137.166 136.126 136.126 136.126 136.126 1.040 1.040 1.040 1.040 Tek.drift - Sundhedscenter Struer 2510080804 223.741 223.741 223.741 223.741 223.741 223.741 223.741 223.741 106.954 106.954 106.954 106.954 121.491 121.491 121.491 121.491-4.704-4.704-4.704-4.704 Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm 2510080810 43.084 43.084 43.084 43.084 43.084 43.084 43.084 43.084 11.602 11.602 11.602 11.602 Økonomi og Løn, hs, 22-04-2015 5
32.388 32.388 32.388 32.388 46289 Kommunal sundhedstjeneste -906-906 -906-906 2.726.370 2.658.169 2.611.743 2.611.743 Sundhedstjenesten 1525050107 2.726.370 2.658.169 2.611.743 2.611.743 2.365.167 2.365.167 2.365.167 2.365.167 2.292.188 2.292.188 2.292.188 2.292.188 54.553 54.553 54.553 54.553 Økonomisk konsekvens ændringer i folketa Sundhedsplejen, ændringer i folketallet 18.426 18.426 18.426 18.426 XG-1525057105-96.139-164.340-210.766-210.766 XG-1525057105-00001 -96.139-164.340-210.766-210.766 Familieiværksætterne XG-1525057104 303.600 303.600 303.600 303.600 Familieiværksætterne XG-1525057104-00001 303.600 303.600 303.600 303.600 303.600 303.600 303.600 303.600 Instrumenter og programmer XG-1525057102 153.742 153.742 153.742 153.742 Novax XG-1525057102-00002 133.763 133.763 133.763 133.763 20.240 20.240 20.240 20.240 113.523 113.523 113.523 113.523 Instrumenter XG-1525057102-00001 19.979 19.979 19.979 19.979 46290 Andre sundhedsudgifter 1.760.375 1.760.375 1.760.375 1.760.375 Økonomi og Løn - øvrige områder 1010020002 50.579 50.579 50.579 50.579 Andre sundhedsudgifter XG-1010022015 50.579 50.579 50.579 50.579 Plejetakst for færdigbhandlede patienter XG-1010022015-00001 50.579 50.579 50.579 50.579 Økonomiafdelingen, ejerforhold 4 1010020007 695.990 695.990 695.990 695.990 Kommunale udgifter til hospiceophold XG-1010020006 695.990 695.990 695.990 695.990 Kommunale udgifter til hospice XG-1010020006-00001 695.990 695.990 695.990 695.990 Borgerservice 1010050001 647.337 647.337 647.337 647.337 Begravelseshjælp XG-1010051008 647.337 647.337 647.337 647.337 Begravelseshjælp XG-1010051008-00001 647.337 647.337 647.337 647.337 Befordringsgodtgørelse til personer 1010050003 39.487 39.487 39.487 39.487 53233 Befordringsgodtgørelse til personer Befordringsgodt. E4 - Andre sundhedsudgi XG-1010050003 39.487 39.487 39.487 39.487 2010010015 315.329 315.329 315.329 315.329 Befordringsgodtgørelse E4 XG-2010010015-00001 315.329 315.329 315.329 315.329 Kommunens andel af udg. patientklagenævn Forebyggende indsats ældre, handicap. XG-2020021004-00001 11.653 11.653 11.653 11.653 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 853.823 853.823 853.823 853.823 2020020002 853.823 853.823 853.823 853.823 Høreomsorg XG-2020022002 165.711 165.711 165.711 165.711 Høreomsorg XG-2020022002-00001 165.711 165.711 165.711 165.711 Høreomsorg, overførsel XG-2020022002-00002 165.710 165.710 165.710 165.710 Høreomsorg, overførsel XG-2020022002-00002 165.710 165.710 165.710 165.710 Økonomi og Løn, hs, 22-04-2015 6
166.981 166.981 166.981 166.981 1.269 1.269 1.269 1.269-2.540-2.540-2.540-2.540 Forebyggende hjemmebesøg XG-2020022001 688.112 688.112 688.112 688.112 Forebyggende hjemmebesøg XG-2020022001-00001 688.112 688.112 688.112 688.112 Forebyggende XG-2020022001-00003 2.036 2.036 2.036 2.036 hjemmebesøg, U/overførsel Forebyggende hjemmebesøg, Overførsel 2.036 2.036 2.036 2.036 XG-2020022001-00002 686.076 686.076 686.076 686.076 694.045 694.045 694.045 694.045 2.536 2.536 2.536 2.536-10.505-10.505-10.505-10.505 53540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.380.666 2.380.666 2.380.666 2.380.666 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2010010010 2.296.564 2.296.564 2.296.564 2.296.564 Rådgivn. arm- og benproteser XG-2010011004 81.984 81.984 81.984 81.984 Rådgivn. arm- og benproteser XG-2010011004-00001 81.984 81.984 81.984 81.984 Betaling for rådgivn. tale, høre og syn Betaling for rådgivn. tale, høre og syn XG-2010011002 2.214.580 2.214.580 2.214.580 2.214.580 XG-2010011002-00001 2.214.580 2.214.580 2.214.580 2.214.580 Rådgivning og rådgivningsinst. ejer E4 2010010014 84.102 84.102 84.102 84.102 Ekstern rådgiv. ydelse specialbistand Ekstern rådgiv.yd. specialbistand pri.e4 XG-2010011401 84.102 84.102 84.102 84.102 XG-2010011401-00002 84.102 84.102 84.102 84.102 53844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund 1.305.472 1.305.472 1.305.472 1.305.472 Alkoholbeh. og beh.hjem alkoholskadede Alkoholbehandling og behandlingshjem 2030010003 1.305.472 1.305.472 1.305.472 1.305.472 XG-0203001003 1.305.472 1.305.472 1.305.472 1.305.472 002 Døgnbehandling XG-0203001003-00002 182.133 182.133 182.133 182.133 001 Dagbehandling XG-0203001003-00001 1.123.339 1.123.339 1.123.339 1.123.339 53845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 2.622.180 2.622.180 2.622.180 2.622.180 Narkobehandling ejerforhold 3 2030010101 2.425.696 2.425.696 2.425.696 2.425.696 Narkobehandling pgf. 101 XG-2030010101 2.425.696 2.425.696 2.425.696 2.425.696 002 Døgntilbud 18 år og derover, eje 3 001 Dagtilbud 18 år og derover, eje.3 XG-2030010101-00002 299.852 299.852 299.852 299.852 XG-2030010101-00001 2.125.844 2.125.844 2.125.844 2.125.844 Narkobehandling ejerforhold 4 2030010102 196.484 196.484 196.484 196.484 Narkobehandling pgf. 101 XG-2030010101 196.484 196.484 196.484 196.484 002 Døgntilbud 18 år og derover, eje 4 XG-2030010101-00006 196.484 196.484 196.484 196.484 Økonomi og Løn, hs, 22-04-2015 7