Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Transkript

1 Budget Budgetbeskrivelse Sundhed Side 1 af 8

2 1. Det overordnede budget Politikområdet Sundhed hører under Udvalget for Sundhed og Kultur, og har et samlet budget på 195,3 mio. kr., svarende til 9,8 % af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B Sundhed 182,7 200,8 195,3 195,2 195,1 194,9 Træning og Aktivitet 18,5 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Sundhedsfremme 4,1 5,0 5,4 5,4 5,4 5,4 Tandpleje 12,0 12,3 13,0 12,9 12,9 12,6 Medfinansiering af sundhedsudgifter 148,1 161,5 154,9 154,9 154,9 154,9 Beløbene i 2015 og 2016 er årets priser, mens beløbene fra 2017 til 2020 er i 2017 pris og lønniveau. På medfinansiering af sundhedsudgifter, var der til budget 2016 indarbejdet en forventet stigning i udgifterne som følge af såvel stigningen i de forrige års afregninger samt regionernes og regeringens økonomiaftale for 2016, som indebar forudsætninger om merproduktion. Som følge af de konkrete afregninger i 2016 nedsættes budgettet i Ændringen skyldes ikke et lavere aktivitetsniveau, da aktivitetsniveauet på flere af aktiviteterne i 2016 fortsat er stigende, men i stedet af ændrede afregningsprincipper. Fra 2017 påbegyndes implementering af en ny afregningsmodel med Regionen, der forventes fuldt implementeret i Denne model forventes bl.a. at indeholde alder som kriterie for afregningen samt en efterregulering, der baserer sig på den faktiske forskel mellem bloktilskud og konkrete afregninger for hver kommune, således at efterreguleringen ikke fordeles efter indbyggertal. Budgettet for området opdelt på følgende udgiftstyper: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B Serviceudgifter 34,4 38,1 50,2 50,1 50,1 49,8 Ikke serviceudgifter: 148,3 162,7 145,1 145,1 145,1 145,1 Træning og Aktivitet Aktiveringstilbud (Sygedagpenge og 0,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 Kontanthjælp) Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsvæsenet (KMF) 148,1 161,5 144,2 144,2 144,2 144,2 Budgettet til aktivitetstilbud relaterer sig til vejledning og opkvalificering af borgere på sygedagpenge og kontanthjælp, hvilket understøttes af Træning og Aktivitet. Budgettet til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er udgifter til de aktivitetsrettede bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Side 2 af 8

3 2. Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder Træning og Aktivitet Udgifterne til aktivitetsområdet Træning og Aktivitet udgør i alt 22,0 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. ikke er serviceudgifter, hvilket gælder for udgifter til vejledning og opkvalificering af borgere på sygedagpenge og kontanthjælp. I Halsnæs Kommune er indsatsen for genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven til borgere i alle aldre samlet i virksomheden Træning og Aktivitet hjemmehørende i Sundhedshuset, Frederiksværk. Virksomheden består af en afdeling for fysioterapi, en afdeling for ergoterapi, samt en Aktivitet og Solskinsforening, som er et visiteret tilbud til hjemmeboende borgere. Her varetages ergoterapeutisk og fysioterapeutisk undersøgelse, behandling, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Endvidere udføres forebyggende tiltag i henhold til sundhedsloven 120 børn samt 119 voksne. Behandlingen tilbydes i virksomhedens træningsfaciliteter, men kan også tilbydes i borgerens eget hjem eller omgivelser. Formålet med Træning og Aktivitet er at varetage genoptræning og vedligeholdelsestræning og bidrage til at styrke eller vedligeholde den enkelte borgers fysiske, psykiske, mentale eller sociale funktionsniveau, med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag, sammen med borgeren, for udvikling og mestring af tilværelsen. Aktiviteterne varetages af social og sundhedsassistenter, pædagoger m.fl. Herudover varetager Træning og Aktivitet et sundhedsfremmende og beskæftigelsesrettet tilbud til borgere ved fysioterapeut og ergoterapeut henvist af kommunens Jobcenter Sundhedsfremme Udgifterne til aktivitetsområdet Sundhedsfremme udgør i alt 5,4 mio. kr., som alle er serviceudgifter. I Halsnæs Kommune er ansvaret for at levere sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser efter sundhedsloven, samlet i Sundhedsafdelingen. Dette handler til dels om den borgerrettede forebyggelse, hvor målgruppen er alle borgere, og dels om den kommunale del af den patientrettede forebyggelse, hvor målgruppen primært er borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Udover sundhedsfremmende indsatser som fx rygestopkurser, individuelle diætvejledninger og gratis lær at tackle kurser, arbejder afdelingen med udviklingsprojekter om hjerneskaderehabilitering, det at forebygge udviklingen af overvægt og med implementeringen af Sundhedsaftale III. Sundhedsafdelingen indgår i samarbejde og udvikling med flere forskellige aktører. Tværsektorielt og tværkommunalt samarbejdes med kommunerne i Nordklyngen, almen praksis og Nordsjællands Hospital. Endvidere samarbejdes med patientforeninger og Naturstyrelsen. Internt i kommunens samarbejdes tværfagligt med kommunens øvrige fagområder, bl.a. med fokus på at opkvalificere relevante fagpersoner til at arbejde med forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende indsatser målrettet borgerne Tandpleje Udgifterne til aktivitetsområdet Tandpleje udgør i alt 13,0 mio. kr., som alle er serviceudgifter. I Halsnæs Kommune er den kommunale tandpleje organiseret under virksomheden Tandpleje, som fysisk er placeret på 3 matrikler, Hundested Skole, Storebjerg, Arresø Skole, Magleblik, og Frederiksværk Skole, Enghave. Side 3 af 8

4 Formålet med Tandpleje er først og fremmest at yde tandpleje for børn og unge fra 018 år. Dette opnås med indsatser i forhold til tidlig opsporing, forebyggelse samt behandling af tandsygdomme. Endvidere foretages tandregulering i samarbejde med Hillerød Kommunes tandpleje. Udover tandpleje for børn og unge, yder virksomheden omsorgstandpleje til visiterede ældre borgere i kommunen. Dette til dels for hjembundne borgere og dels bosiddende borgere på plejecentre i kommunen. Herudover ydes uddannelse og støtte til sundhedspersoner på plejecentrene. Ved behandling af overslag på tandbehandlinger fra privatpraksis, ydes konsulentbistand for afdelingen Job og Arbejdsmarked Medfinansiering af sundhedsudgifterne Udgifterne til aktivitetsområdet Medfinansiering af Sundhedsudgifterne udgør i alt 154,9 mio. kr., hvoraf 144,2 mio. kr. ikke er serviceudgifter, hvilket gælder for udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Aktivitetsområdet består af den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter og finansiering af regionale sundhedsudgifter, som er opdelt således: Aktivitetsbestemt medfinansiering Den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser. Afregninger i forhold til DRG/DAGS (takstsystem) til regionen. Det drejer sig om: Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Almen læge/speciallæge) Genoptræning i forbindelse med indlæggelse Herudover er der fra 2016 oprettet to nye opgaver til praksisplanen i Region Hovedstaden, som kommunerne medfinansierer: Samtaleterapi Sygebesøg Egenfinansiering (100 % kommunal finansiering) Specialiseret genoptræning inkl. kørselsudgifter (behandling på sygehusene). Ventedagsbetaling, både somatik og psykiatri (færdigbehandlede borgere). Kommunale udgifter til hospiceophold. Vederlagsfri fysioterapi (frit valg mellem privat eller kommunalt tilbud). 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2016 Der er på området foretaget følgende tekniske korrektioner, som fremgår sammen med alle øvrige tekniske korrektioner i en særlig fane i budgetmappen: Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Der demografireguleres ikke på dette politikområde. Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser: Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser. Side 4 af 8

5 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budgettet I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne ligeledes indarbejdet i det foreliggende budgetgrundlag. Øvrige tekniske korrektioner: Ud over ovennævnte er der foretaget teknisk tilretning af budgetgrundlaget i forhold til: Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer i budgetforudsætningerne, hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL. Sådanne ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUTmidler (over bloktilskuddet) Kommunens medfinansiering af sundhedsudgifter. Denne aktivitet er korrigeret på baggrund af forventet regnskab Anlæg Der er på politikområdet Sundhed et anlægsbudget på 0,2 mio. kr. i Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer. 5. Budgetforudsætninger BILAGSDEL Nedenfor gennemgås de underliggende pris og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter Træning og Aktivitet Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget kr. Budget i alt Træning: Indtægter for selvtræning Ramme 190 perioder 200 kr. for 3. måneder (periode) Brugerkørsel Træning Ramme Aktivitet: Salg af kerneydelser Ramme 153 Brugerkørsel Aktiviteten Ramme 890 Personale og administration Kerneopgaver udgør: Genoptræning Aktivitet Side 5 af 8

6 5.2. Sundhedsfremme Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget kr. Budget i alt Sundhedsfremmende indsatser Ramme Lægesamarbejde: Kommunalt Lægeligt Udvalg Ramme 104 Praksiskonsulent Ramme 158 Udviklingsprojekter: Hjerneskaderehabilitering Ramme 372 Forebygge udviklingen af overvægt Ramme 579 Sundhedsaftale III Ramme Sundhedskonsulenter Ramme Tandpleje Emne Forudsætning Mængde Pris Budget kr. Budget i alt Tandpleje for 018 årige: Personale og administration Tandreguleringsklinik i Hillerød Tandpleje for 018årige øvrige udbydere: Omsorgstandpleje: Ramme Ramme Ramme under udarbejdelse Personale Ramme 372 Materialer Ramme 139 Egenbetaling Ramme 56 Kørsel fra plejecentre Ramme 102 Specialtandpleje Ramme Side 6 af 8

7 5.4. Medfinansiering af Sundhedsudgifterne Emne Forudsætning Mængde Pris i kr. Budget kr. Budget i alt Medfinansiering: Stationær Somatik Ambulant Somatik Stationær Psykiatri Ambulant Psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse KMF Bloktilskud (regulering af budget i forhold til prognose) KMF Øvrige udgifter (licens etc.) Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Ramme 102 Finansiering: Kommunal genoptræning: Ambulant genoptræning Prognose Befordring (Sundhedslov) Prognose 103 Vederlagsfri Fysioterapi: Ride fysioterapi Prognose 705 Vederlagsfri fysioterapi Prognose Hospice Ophold Prognose Færdigbehandling patienter: Ventedage Somatik Prognose 380 Ventedage Psykiatri Prognose 88 Patientombuddet 55 Underliggende aftaler: Samtaleterapi Ramme 290 Sygebesøg Ramme 290 Side 7 af 8

8 På medfinansiering af sundhedsudgifterne er der fastsat følgende afregningsmodel i 2016 PLniveau. Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2016, 16pl: Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse Aktivitet i praksissektoren Stationær behandling Ambulant behandling Genoptræning under indlæggelse Færdigbehandlede patienter Stationær behandling Ambulant behandling Færdigbehandlede patienter Almen læge Speciallæge Øvrig sygesikring 34 pct. af DRGtaksten (eks. langliggertakst) Max kr. pr. indlæggelse 34 pct. af DAGStaksten. Maks kr. pr. besøg. Det maksimale beløb for gråzonepatienter er kr. 70 pct. af genoptræningstakst Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn 60 pct. af sengedagstakst. Maks kr. pr. indlæggelse 30 pct. af besøgstakst, 536 kr./besøg Obligatorisk plejetakst på kr. pr. døgn 10 pct. af honorar på grundydelser 34 pct. af honorar. Maks kr. pr. ydelse 10 pct. af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling) Side 8 af 8