Aftaler om budget 2014-2017 for Køge Kommune Delforlig A Alle Byrådets partier: Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti, Ny Centrum, Nær-demokratiet, Venstre, Konservative og Demokratilisten har indgået budgetaftale for Køge Kommunes budget 2014-2017 vedr. Folkeskoleområdet. Folkeskolereformen Køge Kommune investerer i børnene! Et enigt Byråd har besluttet at tilføre folkeskolerne flere ressourcer i de kommende år ud over de midler som tilgår Køge Kommune via økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Endvidere afsættes midler til fysiske ændringer, så skolerne kan være klar til reformen, der bl.a. indebærer et behov for anlægsinvesteringer til lærerarbejdspladser. Folkeskolen er af helt afgørende betydning for Køge Kommune, idet den giver vores børn muligheden for at lære, få en god uddannelse og et godt liv. I Køge Kommune har vi nogle gode og velfungerende folkeskoler og nogle dygtige lærere, der gør et fantastisk stykke arbejde. Nu gør vi vores gode skole endnu bedre! Med budgetaftalen styrker vi folkeskolen i Køge Kommune: Vores børn får mange flere timer og en mere fysisk og aktiv skoledag. Vi får mere fokus på eleverne i overbygningen og på udbyttet af undervisningen. Der kommer flere pædagoger i indskolingen og på mellemtrinnet. Vi sikrer tid til en bedre skole, fx tid til forældresamarbejde, holddannelse, ture ud af skolen o.m.a. Lærere, pædagoger og skoleledelser får kompetenceudvikling alt sammen, så vi kan få den bedre skole, vi gerne vil have til vores børn. Vi sikrer tidssvarende arbejdspladser til lærerne, så det er muligt at gennemføre tankerne om mere tid på skolen og få et godt arbejdsmiljø. Med afsæt i folkeskolereformens rammer, Køge Kommunes vision om Fremtidens skole Vores skole, Køge Kommunes vedtagne inklusionsstrategi og de værdier, som vi har lagt i vores Børne- og Ungepolitik, kan vi med de nu vedtagne overordnede rammer skabe et endnu bedre fælles skolevæsen i Køge Kommune med lokale profiler. Helt konkret tilføres skoleområdet 7 mio. kr. i 2014, 17,4 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i både 2016 og 2017. Der afsættes 4,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2014. Idet folkeskolen med det niveau, som Byrådet har lagt med dette budget koster 16,4 mio. kr. i både 2016 og 2017, mangler der finansiering på 13,4 mio. kr. fra 2016 og frem. Der er enighed om, at denne skal findes via strukturforandring og effektivisering. Arbejdet vil hermed blive igangsat i Børne- og Ungdomsudvalget i første halvdel af 2014. Forældrebetalingen nedsættes, da børnene skal være færre timer i SFO.
Delforlig B Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Ny Centrum og Nær-demokratiet har indgået budgetaftale for Køge Kommunes budget 2014-2017 vedr. Øvrige områder. Under andenbehandlingen tilsluttede Venstre, Konservative og Demokratilisten sig udvalgte punkter i Delforliget. Indledning Køge byråd har igennem de sidste tre år arbejdet målrettet på at konsolidere kommunens økonomi. Med budget 2014-2017 viser vi, at dette er sket. For første gang i mange år, er der ikke udsendt et sparekatalog med handleforslag til effektiviseringer og nedskæringer. Vi kunne i år allerede ved 1. behandlingen af budgettet fremlægge et flot overskud og en udmærket likviditet. Hen mod 2. behandlingen og det endelige budget, der med dette dokument er vedtaget, er der sket en udvikling, hvor vi bl.a. er blevet klogere på de udgifter, der følger med den nye folkeskolereform, som har virkning fra 1. august 2014. Det betyder, at vi her vedtager et budget med en massiv investering i Køge kommunes folkeskoler, men at vi samtidig får råd til andre tiltag inden for bl.a. ældreområdet, ungdomsklubområdet, daginstitutionsområdet og sundhedsområdet. Økonomi Forligspartierne holder fortsat fast i, at vi skal have en sund økonomi. Vi har dog også vedtaget et budget, hvor vi bruger det overskud, som vi har. Vi mener, at skatteborgernes penge skal ud og arbejde netop blandt skatteborgerne og være til glæde for dem, når vi har råd til det. Vi budgetterer derfor også med en likviditet ultimo 2017, der nærmer sig vores økonomiske politik for, hvad den mindst må være på; nemlig 150 mio. kr. Det gør vi også med det for øje, at fremtiden for dansk økonomi ser noget gunstigere ud, end den har gjort længe, ligesom udviklingens vinde blæser over Køge med nyt Universitetssygehus, jernbane, ny Køge Nord station, motorvejsudvidelse og Køge Kyst. Disse ting må alle medføre større efterspørgsel på grunde til boliger, erhvervsgrunde og ejendomme, som kommunen har til salg. Så mens vi overholder vores økonomiske politik, og fortsat sikrer en sund økonomi, så arbejder vi også ud fra forventningen om, at vi i denne budgetperiode fra 2014-2017, må forvente øget salg af kommunens indehavener. Præsentation Over de næste sider, vil man kunne læse uddybninger af de tiltag, vi har besluttet med budgettet. Ligeledes vil man kunne læse mere om de ting, som vi ønsker at arbejde videre med i de kommende år. 1. Ét nyt og styrket klubtilbud til de unge i Køge Kommune Køge Byråd har i 2013 fået foretaget en analyse af Køge Kommunes samlede indsats for unge. Analysen fortæller at Køge Kommune har et levende, varieret og meget bredt tilbud til de unge. Køge Kommune har både et stærkt foreningsliv, en god ungdomsskole, forskellige kulturskoler, et kulturhus for unge samt klubber på tværs af kommunen. Analysen viser dog også med al tydelighed, at klubområdet har brug for et betragteligt økonomisk løft. Ligeledes peger analysen på at de mange tilbud i højere grad skal koordineres, så Køge Kommunes ungeindsats fremstår som ét samlet ungetilbud og ikke flere. Derfor foreslår forligsparterne at udvide budgettet for de traditionelle klubber. Forligsparterne ønsker samtidig at ansætte en koordinator, der skal styrke samarbejdet mellem de forskellige forvaltninger, så ungeområdet fremstår samlet. Afslutningsvist foreslår forligsparterne som noget helt nyt at etablere profilklubber, der i højere grad har et kulturtematisk perspektiv.
Løft af de traditionelle klubber Forligsparterne ønsker at tilføre en generel opnormering i antallet af klubansatte. Det vil betyde mere tid til de unge i klubberne for hver voksen, og samtidig give mulighed for at lave flere nye og spændende aktiviteter. Med budgettet øger forligsparterne ligeledes aktivitetsmidlerne, så pædagogerne og de unge kan realisere de ønsker, de har for aktiviteter i klubben. Det vil give de ansatte i klubtilbuddet markant mere frihed til rent faktisk at igangsætte de aktiviteter, som de unge ønsker. Forligsparterne åbner samtidig tre helt nye klubber i henholdsvis Asgård, Hastrup og Køge midt. Afslutningsvist forøges antallet af åbningsaftener i en række klubber. Budget 2014-2017 er altså et markant løft til ungdomsklubberne i Køge Kommune. Én samlet koordinering Forligsparterne afsætter i budgettet også midler til ansættelse af en klubkoordinator. Klubkoordinatoren skal få det samlede ungeområde, herunder Køge Ungdomsskole, Ungdomsklubberne og foreningerne til at arbejde mere naturligt sammen. Klubkoordinatoren skal ligeledes stå for etableringen af én samlet klubhjemmeside, der kan give de unge et hurtigt overblik over, hvilke tilbud vi har i Køge Kommune. Koordinatoren får samtidig afsat midler til at igangsætte kulturelle aktiviteter i ungdomsklubberne, så de pædagogiske tilbud og kulturtema-tilbuddene naturligt smelter sammen. Nye profilklubber Forligsparterne har med budget 2014-2017 også afsat midler til et helt nyt form for klubtilbud profilklubberne. Profilklubberne skal i højere grad være båret af at have et tema. Man kan f.eks. forestille sig oprettelse af en maritim klub ved havet eller en skate-klub i Den Gule Hal. Klubberne er fleksible og kan oprettes og nedlægges med kort varsel. Profilklubberne skal opstå på baggrund af de unges efterspørgsel. Afslutningsvist er det vigtigt for forligsparterne at understrege at profilklubberne kan oprettes i alle dele af kommunen, således at foreninger lige fra Alkestrup til Borup kan etablere en profilklub, hvis der opstår et behov for det. Forligsparterne afsætter 3,5 mio. kr. årligt til implementeringen af den ny klubstruktur. Der skal i Børne- og ungdomsudvalget og Kulturudvalget arbejdes med at finde den rammebesparelse, der finansierer driften af ungdomsklubberne i budget 2015, hvorefter de to fagudvalg beslutter, hvordan rammebesparelsen skal udmøntes. Forligsparterne vil ydermere have afdækket, hvorvidt det er muligt at hente midler fra den boligsociale indsats til finansiering af klubberne. Den nye klubstruktur er en ambitiøs men nødvendig satsning for at få de unge væk fra gaderne og ind trygge og spændende rammer. Det nye klubtilbud er en investering i fremtiden. 2. Bedre fysiske rammer for Køge Kommunes idrætsliv Forligsparterne forpligter sig i budgettet til at arbejde for bedre fysiske vilkår for idrætslivet i Køge Kommune. Forligsparterne ønsker at afdække alle muligheder for at give det blomstrende idrætsliv i Køge Kommune bedre mulighed for at udfolde sig. Aftaleparterne ønsker et alsidigt fokus på idræt, således at både eliteidræt og især breddeidræt tilgodeses. Forligsparterne vil arbejde for en større og forbedret bane - og halkapacitet i kommunen, ligesom forligsparterne vil afdække hvilke foreninger, der aktuelt har behov for forbedrede eller øgede fysiske forhold.
Forligsparterne ser gerne, at man sammentænker eventuelle fremtidige kapacitetsudvidelser, således at man skaber en øget fysisk kapacitet for idrætslivet og samtidig udvikler en mere effektiv drift af kapaciteten. Det betyder altså, at flere forskellige foreninger i Køge Kommune skal kunne gøre brug af eventuelle kapacitetsudvidelser. For forligsparterne er det helt afgørende, at investeringer i fysiske rammer for idrætslivet i Køge Kommune først og fremmest tilgodeser breddeidrætten. Afslutningsvist ønsker forligsparterne at igangsætte arbejdet for mere og bedre kapacitet til breddeidrætten med en særlig Kapacitetspulje til breddeidrætten. Aftaleparterne afsætter 3,5 millioner i henholdsvis 2014 og 2015 til at styrke eller forbedre kapaciteten for breddeidrætten udvalgte steder i kommunen. Det er Kulturudvalgets opgave at vurdere, hvordan puljen skal udmøntes. Når Kulturudvalget har besluttet udmøntningen, overdrages opgaven til Ejendomsudvalget. 3. Vi investerer for at skabe et godt børneliv i Køge Kommune På dagtilbudsområdet efterspørges der midler til kompetenceudvikling for personalet, for at de kan blive bedre rustet til at løfte inklusionsopgaven i den af Byrådet vedtagne Inklusionsstrategi fra januar 2013. Det har vi politisk lyttet til og afsat 1,5 millioner i en central pulje til kompetenceudvikling af personalet på dagtilbudsområdet. Der har i pressen hersket en del opmærksomhed omkring de 5,1 millioner som Køge Kommune har fået af regeringen til: Flere hænder i daginstitutionerne. I budget 2012 har vi haft fokus på at skabe en mere familievenlig kommune ved at fjerne en lukkeuge, udvide åbningstiden i daginstitutionerne, samt en lille forbedring af normeringen. Alt i alt indførte flertallet i budget 2012 forbedringer for 4,1 millioner til daginstitutionsområdet i Køge Kommune. Investeringerne kom allerede året inden Køge Kommune fik tilført 5,1 millioner ekstra til kommunekassen til bedre normeringer. I 2013 hvor vi fik bevilget penge af regeringen, rullede vi en del af de foreslåede besparelser tilbage for at fastholde serviceniveauet, og vi udvidede ordningen med de forebyggende rådgivere til også at gælde dagtilbud. Med dette budget hvor vi investerer yderligere 1,5 millioner i efter og videreuddannelse til pædagoger, når vi altså op over de 5,1 millioner, som regeringen har givet Køge Kommune. Det gør vi ikke kun fordi, vi har fået midler af regeringen, men fordi vi mener, at det er vigtigt at se det gode børneliv i en sammenhæng fra barnet bliver født til barnet bliver voksent. Vi skal skabe de bedste daginstitutioner. Den bedste overgang fra daginstitution til skole. Og de bedste skoler. Aftaleparterne glæder sig til følge det progressive udviklingsarbejde, der sker rundt omkring i daginstitutionerne i Køge Kommune. 4. Et godt og sundt erhvervsliv Vi et godt og velfungerende erhvervsliv i Køge kommune, og det er med stor tilfredshed, at vi ser hvor godt det kommunale tilbud Køge Erhvervsservice fungerer. Vi er yderst bevidst om, at et godt og stærkt erhvervsliv er afgørende for, hvor god en velfærd vi kan levere til vore borgere. Et stærkt erhvervsliv giver gode indtægter til kommunen. Gode indtægter til kommunen, giver penge til en bedre velfærd. Så simpelt er det. Det skal være godt og nemt at være erhvervsdrivende i Køge kommune. Den ene indgang til kommunen, vi har etableret med Køge Erhvervsservice, skal vedligeholdes og hele tiden udvikles med tiden og den efterspørgsel der er. Forligsparterne ønsker en tættere kobling til arbejdsmarkedsområdet også politisk. Der har i de forgangne år været eksempler på nye og mindre heldige tiltag, som er blevet fjernet igen, som fx afgifter på skilte og udstillinger. Forligsparterne garanterer, at der i denne budgetperiode ikke kommer uventede afgifter og andet.
Desuden ønsker forligsparterne, at nye tiltag på erhvervsområdet, skal ske i tæt dialog med interessenterne. 5. Byggesagsbehandling -og gebyr Forligsparterne ønsker i den kommende tid at se på en omstrukturering af vores byggesagsbehandling og byggesagsgebyrer. Forligsparterne vil gerne i tråd med lovgivningen i regeringens vækstplan, lægge op til, at kommunen fremover får en model, hvor der opkræves byggesagsgebyr på baggrund af den tid, der er brugt på at behandle byggesagen frem for i dag, hvor det er antallet af kvadratmeter i det givne byggeri, der fastlægger byggesagsgebyret. Derudover vil forligsparterne gerne se et oplæg til, hvordan vi kan nedsætte tiden til byggesagsbehandling. Beslutningsoplæg på byggesagsbehandling og byggesagsgebyrer skal være klar 1.april 2014. 6. Marketing af Køge Det har længe været et ønske fra Køge Erhvervsudviklingsråds (KEUR) side, at vi blev bedre til at brande Køge, ligesom branding af Køge har stået i vores erhvervspolitik som en målsætning i mange år. Ønsket er at samle brandingen af Køge i en person, hvis opgave skal være at sælge Køge udadtil, pleje de interesser vi måtte have og ligeledes tænke turisme ind i den samlede pakke. Forligsparterne ønsker at bakke op om den idé, og foreslår at vi tager 70.000 kr. af det årlige tilskud til Handelstandsforeningens julebelysning, at vi skærer 70.000 kr. i det årlige tilskud til KEUR, og at vi finansierer resten af sådan en stilling i de første 2 år af Turisme- og markedsføringspuljen og tilskud til Visit Køge. Efter et år skal ordningen evalueres. 7. Salg af grunde Forligsparterne ser med stor glæde, hvor stor en udvikling der kommer til kommunen i de kommende år. Nyt universitetssygehus, ny jernbane, ny Køge Nord station, stor udvidelse af STC, udvidelses af motorvejen, Køge Kyst, Campus Køge osv., er alle projekter, der viser, at Køge er i en rivende udvikling. Vi tror på, at grundsalget vil stige i den kommende budgetperiode, og vi ønsker et skarpt fokus på salg af grunde til både erhverv og boliger. 8. Salg af ejendomme Forligsparterne ønsker i den kommende budgetperiode at sætte fuld fokus på salg af ejendomme. Vi har ejendomme stående tomme rundt omkring, de koster i drift, der bliver udøvet hærværk og de unge bruger dem til opholdssteder. Ansvaret for hvilken pris, i skal sælge til lægger hos byrådet, og det er vigtigt for forligskredsen, at vi ikke sælger til for små priser. 9. Hummeren Der har igennem flere år været arbejdet med projektet Hummeren. En eksakt kopi af Christian IVs orlogsskib. Forligsparterne tror på dette projekts succes, og vil gerne støtte op om en virkeliggørelse af det. Forligsparterne ønsker derfor at støtte projektet med kr. 420.000 årligt i 2 år. Pengene skal finansieres via Turisme- og markedsføringspuljen. Projektet skal evalueres efter et år. Forligsparterne ønsker desuden, at der sker et indgående arbejde med fundraising til projektet herunder også EU-midler. 10. Bedre sundhed
Forligsparterne er enige om at de 3 mio. kr. som Køge Kommune tilføres på Sundhedsområdet blandt andet skal finde anvendelse ved oprettelse af et udgående akutteam med personale fra Køge Kommune og Køge sygehus. Akutteamet vil have et tæt samarbejde med praktiserende læger, hjemmeplejen og medicinsk afdeling på sygehuset. Forligsparterne er enige om, at en del af sundhedspuljen skal gå til udvidelse af Køge Kommunes succesrige kronikerkursustilbud inden for områderne KOL, diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Køge Kommune oplever ventelister til kurserne. Med de ekstra midler, vil flere kronikere kunne deltage i kurserne. Psykisk syge og psykisk sårbare har en lavere sundhedstilstand end andre. Det vil forligsparterne gøre noget ved. Vi vil ud af sundhedspuljen afsætte et beløb til en indsats, hvor formålet er at mindske den enkeltes medicinforbrug for dermed at have muligheden for at klare sig selv bedre. 11. 12 mio. kr. til hjemmehjælp Forligsparterne er enige om at hjemmeplejen tilføres 12 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. om året over de næste fire år, som et løft til ældreplejen anvendt direkte ude de hos borgerne. Velfærdsmodellen er under pres, men i Køge kommune ønsker vi en ældrepleje, hvis overordnede formål er at styrke borgernes mulighed for et værdigt liv, ved at understøtte den enkelte borgers ressourcer og evne til at handle som en myndig, aktiv og selvhjulpen medborger, der i samspil med hjemmeplejen, kan give et godt og værdigt ældreliv. 12. Handicapboliger Køge Kommune skal positivt arbejde for bofællesskaber i kommunen og meget gerne i tæt samarbejde med vores nabokommuner. Forligsparterne vil sikre, at vores handicappede borgere bor tæt på deres familie og netværk. De mange nye arbejdspladser, som bofællesskaber vil akkumulere, vil også gavne kommunens beskæftigelse. 13. Seniorpas Forligsparterne vil afsætte 100.000 kroner til ekstra seniorpas, da vi har erfaret, at mange ældre borgere ikke kan deltage i forskellige aktiviteter det være sig idrætslige eller kreative aktiviteter, da seniorpasordningen har vist sig så populær, at der ikke er nok pas til alle ældre der måtte ønske sig det. Kulturafdelingen udarbejder retningslinjer, så også ikke ressourcestærke ældre kan erhverve sig et seniorpas. 14. Vi vil bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden Forligsparterne vil bekæmpe ungdomsarbejdsløshed. Det skal ske ved et fortsat fast fokus på, at unge uden eller med kort uddannelsesmæssig baggrund skal have en kompetencegivende uddannelse eller kortere kurser, der gør dem bedre i stand til at få ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har opmærksomheden på arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft i de kommende år. Gruppen af ledige falder generelt i Køge Kommune, dog med variationer fordelt på alder og køn. Forligskredsen har fortsat det mål, at ledigheden i Køge Kommune skal være under landsgennemsnittet. Især gruppen af 25-29 år har en væsentlig højere ledighed end andre aldersgrupper. Vi vil have fokus på at bringe alle indsatsmuligheder i spil for at støtte op om, at ledige får og har de rette kvalifikationer, til at få fast og varig beskæftigelse Elementerne i kontanthjælpsreformen på indsatsdelen vil forligsparterne have fokus på hurtigt og smidigt bliver implementeret i Køge Kommune. Reformen bakker fint op om forligsparternes tilgang til at unge og voksne ledige kontanthjælpsmodtagere får tilbud om blandt andet uddannelse for at kunne få et job igen.
Forligsparterne er enig om, at ledige kontanthjælpsmodtagere i Nytteindsatsjob bør have et uddannelsesmæssigt perspektiv. Forligsparterne fastholder puljen på 10 mio. kr. over 4 år (2013-2016) til særlig indsats for blandt andet unge ledige, til understøttelse af uddannelsestiltag. De unge henvises til Ungecenteret med henblik på et tidligt, sammenhængende og helhedsorienteret tilbud, hvor fokus er på uddannelse eller tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Forligsparterne fastholder indsatsen over for gruppen af ledige, som er ved at miste dagpengeretten. I Køge Kommune skal vi kunne reagere hurtigt med efteruddannelse, hvis en ny eller lokal eksisterende virksomhed mangler kvalificeret arbejdskraft. Forligsparterne fastholder Køge Kommunes revalideringsniveau. Forligsparterne fastholder muligheden for mikrolån til revalideringsberettigede kontanthjælpsmodtagere eller førtidspensionister, som har en god idé til virksomhedsstart. Det skal ske i samarbejde med lokale aktører som supplement til Væksthusets service. 15. Velfærdsinvesteringspuljen fortsætter Forligsparter ønsker at fortsætte den succes, som Velfærdsinvesteringspuljen har været. Puljen har givet os rum til at tænke nyt, skabe bedre vilkår for vores borgere og samtidig spare penge og sikre overskud, til de der har hjælp behov. Velfærdsinvesteringspuljen har levet i 2 år nu, og pengene, der er lånt til forskellige projekter, er på vej tilbage til puljen. Forligsparterne vurderer derfor, at en tilførsel på 3 mio. kr. til puljen er nok. En veldrevet og nytænkende kommune Forligsparterne synes, vi har en veldrevet kommune, der tør og forstår at tænke nyt. Vi ønsker at fastholde, at vi er veldrevet med en balance mellem god velfærd til borgerne og projekter, der skaber en udvikling og en grobund for borgernes og kommunens fremtid. Vi har i Køge kommune med held forstået, at være veldrevet og konsolideret økonomien. Vi har samtidig turde og tænke nyt med "Velfærd på nye måder", hvor projekter der med forebyggelse, nye teknologiske løsninger og samarbejde med andre aktører fx inden for foreningsverdenen har ført til mere selvhjulpne borgere, der frigiver ressourcer til borgere, der har hjælp behov. Vi er stolte af det, vi har opnået, men forligsparterne er bevidste om, at der er meget mere, vi kan gøre for fortsat at være både en veldrevet og nytænkende kommune.