0,7% spareforslag og udvidelsesønsker - skema Besparelsesforslag, budget 2014 politikområde 07 Sundhed De særlige forhold, der gør sig gældende for VISP, er særskilt beskrevet i sagsfremstillingen. Der er udarbejdet 2 forslag. FORSLAG 1: Forslag fra: 2014 2015 2016 2017 Tandplejen -100-100 -100-100 VISP, nettoeffekt -400-400 -400-400 Næstved Kommune Næstved Mad- -100-100 -100-100 service Sundhedscen- -400-400 -400-400 ter Hjælpemidler 0 0 0 0 I ALT -1.000-1.000-1.000-1.000 Nr. Forslag Funktion 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger og konsekvenser TANDPLEJEN 1 Reduktion af lønkonto til alm. tandpleje. Nedlæggelse af 0,3 tandplejerstilling -100-100 -100-100 En yderligere besparelse på 100.000 kr. kan kun ske ved at reducere lønkontoen. Det svarer til udgiften til 0,3 tandplejer og vil bl.a. betyde en yderligere forlængelse af rammeundersøgelsesintervallerne på 1 måned til: Forskolebørn: 15 mdr. Skolebørn: 21 mdr. Unge: 22-24 mdr. Hvilket er 3 måneder længere end anbefalet af Sundhedsstyrelsen. En yderligere af Tandplejens personale vil have varige konsekvenser for tandsundheden, især for småbørnene og gruppen af børn Side 1 af 7
med dårlig tandsundhed. Hullerne vil blive diagnosticeret senere og vil være større, før de behandles. Der vil være risiko for, at flere får smerter og skal gennemgå rodbehandlinger, hvilket i sig selv vil lægge beslag på de i forvejen reducerede ressourcer. Lange undersøgelsesintervaller har konsekvenser for rettidig diagnosticering af tandstillingsfejl, især forkert anlagte hjørnetænder, som skal behandles hurtigt for at undgå skade på de nye fortænder. undersøgelsesintervallerne har dermed konsekvenser for patientsikkerheden. I ALT -100-100 -100-100 Se særskilt bilag med uddybende beskrivelse. VISP 2 Reduktion i tilbud til personer med dobbelt-diagnoser 3 Opstramning af visitationsregler medfølgende begrænsninger og af tilbud. 4 Omorganisering af VISP s samarbejde med Jobcentrene. -400-400 -400-400 Reduktion i tilbud til personer med dobbelt-diagnoser, typisk sindslidelse i kombination med indlæringsvanskeligheder/kognitive vanskeligheder -400-400 -400-400 En strammere kurs ift. visitationer vil medføre, Reduktion i tilbud om udredning af vanskelighederne hos personer, hvor der ikke foreligger relevante oplysninger til brug for etablering af andre tilbud end specialundervisning for voksne. Bortfald af tilbud om udskiftning af høreapparater m.v. til svage borgergrupper i hjemmet. -400-400 -400-400 Reduktioner i opfølgning i sager om rehabiliteringsarbejdet i relation til VISP s arbejdsmarkedsrettede tilbud. 5 Reduktion af tilbuddene til ordblinde. -100-100 -100-100 Reduktioner af kerneydelsen. Konsekvens, at færre personer med svære læse, skrive og regnevanskeligheder opnår kompensation herfor. I ALT BRUTTO -1300-1300 -1300-1300 Se særskilt bilag med uddybende beskrivelser. NÆSTVED MADSERVICE 6 Besparelse kan kun anvises ved en Reduktion af ernæ- -100-100 -100-100 De individuelt tilpassede kosttilbud til de svageste borgere i madservice Side 2 af 7
på lønkonti ringsass./ økonoma og på plejecentrene sættes under pres. Konsekvenserne kan være, forringelse af livskvalitet, aktivitet og mobilitet med øget udgift for kommunen. Der er stor efterspørgsel efter individuelt tilpassede kosttyper. Næstved Madservice producerer ca. 60 % særligt tilpassede kosttyper og ca. 40 % normalkost. I ALT -100-100 -100-100 Et stigende arbejdspres for medarbejderne. SUNDHEDS- CENTER 7 Døgnpuljen på alkoholområdet reduceres. -400-400 -400-400 "Døgnpuljen" på alkoholområdet dækker udgifter til døgnophold, dagophold samt fritvalgsordning til ambulant alkoholbehandling i andre kommuner. En af puljen kan komme til at konflikte med sundhedslovens 141, om kommunens forpligtigelse til at tilbyde behandling, herunder døgnbehandling. Mulighederne for at arbejde videre med omkonvertering af midler fra døgnpuljen, til andre mere driftsbetonede aktiviteter inden for området, begrænses. Endelig henvises til det stigende fokus der er inden for alkoholområdet, herunder ikke mindst presset på kommunerne ift. blandt andet Forebyggelsespakken på alkoholområdet og KL s udspil En styrket misbrugsbehandling. Supplerende henvises til en nylig offentliggjort rapport i det britiske medicinske tidsskrift "The Lancet", hvor alkohol indtager førstepladsen over skadelige rusmidler, både med hensyn til skader på bruger og skadevirkning på samfundet. I ALT -400-400 -400-400 Ovenstående konsekvenser forstærkes yderligere ift. besparelsens størrelse Side 3 af 7
FORSLAG 2: Forslag fra: 2014 2015 2016 2017 Tandplejen -190-190 -190-190 VISP, nettoeffekt -200-200 -200-200 Næstved Kommune Næstved Mad- -70-70 -70-70 service Sundhedscen- -155-155 -155-155 Ter Hjælpemidler -385-385 -385-385 I ALT -1.000-1.000-1.000-1.000 Nr. Forslag Funktion 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger og konsekvenser TANDPLEJEN 1 Reduktion af lønkonto til alm. tandpleje. Nedlægge lse af 0,6 tandplejerstilling -190-190 -190-190 En yderligere besparelse på 0,7% svarende til 190.725 kr., kan kun ske ved at reducere lønkontoen. Det svarer til udgiften til 0,6 tandplejer og vil bl.a. betyde en yderligere forlængelse af rammeundersøgelsesintervallerne på ca. 2 måneder til: Forskolebørn: 15 mdr. Skolebørn: 22 mdr. Unge: 23-25 mdr. Hvilket i gennemsnit er ca. 4 måneder længere end anbefalet af Sundhedsstyrelsen. En yderligere af Tandplejens personale vil have varige konsekvenser for tandsundheden, især for småbørnene og gruppen af børn med dårlig tandsundhed. Hullerne vil blive diagnosticeret senere og vil være større før de behandles. Der vil være risiko for, at flere får smerter og skal gennemgå rodbehandlinger, hvilket i sig selv vil lægge beslag på de i forvejen reducerede ressourcer. Lange Side 4 af 7
undersøgelsesintervaller har konsekvenser for rettidig diagnosticering af tandstillingsfejl, især forkert anlagte hjørnetænder, som skal behandles hurtigt for at undgå skade på de nye fortænder. En forlængelse af undersøgelsesintervallerne har dermed konsekvenser for patientsikkerheden. I ALT -190-190 -190-190 Se særskilt bilag med uddybende beskrivelse. VISP 2 Reduktion i tilbud til personer med dobbelt-diagnoser 3 Opstramning af visitationsregler medfølgende begrænsninger og af tilbud. 4 Reduktioner i tilbud om at forestå jobpraktik m.v. Omorganisering af VISP s samarbejde med Jobcentrene. 5 Reduktion af tilbuddene til ordblinde -200-200 -200-200 Reduktion i tilbuddet til personer med dobbeltdiagnoser, typisk sindslidelse i kombination med indlæringsvanskeligheder/kognitive vanskeligheder. -200-200 -200-200 Reduktion i tilbud om udredning af vanskelighederne hos personer, hvor der ikke foreligger relevante oplysninger til brug for etablering af andre tilbud end specialundervisning for voksne. Bortfald af tilbud om udskiftning af høreapparater m.v. i hjemmet til svage borgergrupper -100-100 -100-100 Reduktion i ViSPs tilbud om at forestå tilrettelæggelse, supervisering og sikre opfølgning på bl.a. jobpraktik i forhold til personer med følgevirkninger af erhvervet hjerneskade. -150-150 -150-150 Reduktion af kerneydelsen. Konsekvens, at færre personer med svære læse, skrive og regnevanskeligheder opnår kompensation herfor I ALT Brutto -650-650 -650-650 Se særskilt bilag med uddybende beskrivelser. NÆSTVED MADSERVICE 6 Besparelse kan kun anvises ved en på lønkonti Reduktion af ernæringsass./ økonoma -70-70 -70-70 De individuelt tilpassede kosttilbud til de svageste borgere i madservice og på plejecentrene sættes under pres. Konsekvenserne kan være, forringelse af livskvalitet, aktivitet og mobilitet med øget udgift for kommunen. Der er stor efterspørgsel efter individuelt tilpassede kosttyper. Side 5 af 7
Næstved Madservice producerer ca. 60 % særligt tilpassede kosttyper og ca. 40 % normalkost. I ALT -70-70 -70-70 Et stigende arbejdspres for medarbejderne. SUNDHEDS- CENTER 7 "Døgnpuljen" på alkoholområdet reduceres -155-155 -155-155 "Døgnpuljen" på alkoholområdet dækker udgifter til døgnophold, dagophold samt fritvalgsordning til ambulant alkoholbehandling i andre kommuner. En af puljen kan komme til at konflikte med sundhedslovens 141, om kommunens forpligtigelse til at tilbyde behandling, herunder døgnbehandling. Mulighederne for at arbejde videre med omkonvertering af midler fra døgnpuljen, till andre mere driftsbetonede aktiviteter inden for området, begrænses. Endelig henvises til det stigende fokus der er inden for alkoholområdet, herunder ikke mindst presset på kommunerne ift. blandt andet Forebyggelsespakken på alkoholområdet og KL s udspil En styrket misbrugsbehandling. Supplerende henvises til en nylig offentliggjort rapport i det britiske medicinske tidsskrift "The Lancet", hvor alkohol indtager førstepladsen over skadelige rusmidler, både med hensyn til skader på bruger og skadevirkning på samfundet. I ALT -155-155 -155-155 HJÆLPE- MIDLER 8 Hjælpemiddelom rådet, APV hjælpemidler -385-385 -385-385 På trods af effektiviseringer vil en besparelse på området indebære serviceer på genbrugshjælpemidlerne, herunder også APV hjælpemidler. Dette vil som afledt konsekvens kunne medføre en negativ effekt på arbejdsmiljø og sygefravær i bl.a. ældre- og handicapområdet. I 2012 var på det samlede kontoområde Sundhed centralt en overskridelse på 0,8 mio., primært Side 6 af 7
på hospice, lægekørsel og spec. genoptræning. Jf. budgetopfølgning april 2013 vurderes også i 2013 en overskridelse på disse konti, som planlægges dækket / delvist dækket af forventet mindreforbrug på hjælpemiddelområdet. I ALT -385-385 -385-385 UDVIDELSESFORSLAG Nr. Ønske Funktion 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger 1 Tilbagekøb af +200 +200 +200 +200 på VISP 2 Tilbagekøb af +100 +100 +100 +100 i Tandplejen 3 Nye tiltag indenfor Velfærdsteknologi +300 +300 +300 +300 Se særskilt sag i Sundhedsudvalget d. 13. maj 2013. 4 Styrkelse af ressourcerne til genoptræning +400 +400 +400 +400 Ønsket fremsættes grundet den fortsatte stigning i antallet af henviste borgere fra sygehusene til genoptræning på Sundhedscentret. Side 7 af 7