Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen 0 0 0 Lokalruter salg i bussen 206 7.473 7.267 97% Bybusser salg i bussen 5.732 5.731,6 Teletaxi, egenbetaling 0 0 0 Tilkalderuter (Flextrafik) 0 0 0 Flextur (Flextrafik) 315 207 108 52% Ungdomskort fritidsrejser 218 217 1 0% 6.471 7.897 1.426 18% Billetsalg udenfor bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Kortsalg (periodekort) 3.851 4.456 605 14% Mobilbilletering (sms, rejsepoint, smartphone) 2.015 1.709 307 18% Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud 10.035 8.300 1.734 21% Salg af Rejsekort samt distributionshonorar 720 1.112 392 35% Rekvisitioner (zonebilletter) 278 137 141 103% 16.899 15.714 1.185 8% Ungdomskort Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Ungdomskort for ungsomsuddannelser (tidl. Hypercard) 1.772 1.666 106 6% Ungdomskort for videregående uddannelser 348 259 89 34% Ungdomskort for 1619 årige 155 158 2 1% 2.275 2.083 192 9% Skolekort og friskolekort Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Kommunens køb af folkeskolekort 3.260 1.807 1.454 80% Kommunens køb af friskolekort 100 114 14 12% 3.360 1.920 1.440 75% Fælles billetindtægter Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Institutionskort 88 46 43 94% Grupperejser 0 0 0 Refusion af billetter 115 118 2 2% Militærkort 169 167 1 1% Blindekort 20 19 0 2% 162 115 47 41% Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva 0 1.305 1.305 0 1.305 1.305 Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Indtægter fra andre trafikselskaber 0 0 0 Indtægter til andre trafikselskaber 0 0 0 Nettoindtægter fra Uddannelseskort 0 0 0 Betaling fra DSB/Arriva Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser 599 496 103 21% Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser 51 39 13 33% Tog+ 227 257 30 12% Provision fra DSB/Arriva 157 116 41 36% 1.034 907 127 14%
Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Kompensation aldersgrænse 16 år 1.470 1.496 26 2% Kompensation aldersgrænse 12 år 774 786 12 2% 2.244 2.282 38 2% Diverse fællesindtægter Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Kontrolafgifter 29 23 6 27% Post 0 0 0 Bod/bøder 45 37 8 22% Bod ved strejke 0 0 0 74 60 14 24% Bus udgifter Drift af busruter Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter 0 0 0 Bybusser 72.168 72.595 427 1% Lokalruter 16.335 17.756 1.422 8% Flextur, kørselsudgifter 697 489 209 43% Ikke kontraktkørsel (fast dublering) 1.135 1.156 20 2% Teletaxi, kørselsudgifter 0 0 0 Tilkalderuter, kørselsudgifter 0 0 0 Chaufførfaciliteter 57 53 4 8% Takstsamarbejde med private busruter 0 0 0 Delsum 90.279 91.943 1.665 2% Rute 22 og udvidelse rute 123 (fuldt finansieret ved hensatte midler) 0 90.279 91.943 1.665 2% Drift af busruter med flere trafikselskaber Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik 0 0 0 Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik 0 0 0 Bus fælles driftudgifter Trafikinformation Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Vejen kundecenter 1.812 1.718 93 5% Haderslev busstation 180 177 3 2% Aabenraa busstation 242 238 5 2% Sønderborg busstation 162 159 3 2% Esbjerg busstation 248 243 5 2% Realtid og korrespondancesikring 292 292 0 0% Stoppesteder 182 178 3 2% Rejseplanen 129 127 2 2% Fremstilling af køreplaner 51 212 161 76% Tjenestebiler 0 73 73 Incident Management System 50 17 32 188% Uudmøntet rammebesparelse 18 102 120 117% Delsum 3.366 3.333 33 1% Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser) 0 3.366 3.333 33 1% Fælles driftsudgifter Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Billetteringssystemer 588 701 113 16% Rejsegaranti 13 13 0 2% Passagertællinger 10 10 0 1% 612 724 112 16%
Rejsekort Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Chaufføruddannelse 0 0 0 Salg 937 1.669 732 44% Drift og vedligehold 981 919 62 7% Driftsfinansiering Rejsekort A/S 2.005 1.846 159 9% Installation ved udbud 92 90 2 2% 4.014 4.524 510 11% Markedsføring Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Markedsføring Sydtrafik 489 480 9 2% Markedsføring Xbus 18 17 0 2% 507 498 10 2% Kvalitet og udvikling Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Kundeundersøgelser 66 65 1 2% Kvalitet og udvikling 1.067 962 105 11% 1.132 1.026 106 10% Samarbejde Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Bus & Tog samarbejde 78 76 1 2% Trafikselskaberne i Danmark 32 31 1 2% Ankenævn 8 8 0 2% 118 116 2 2% Tog Indtægter Vestbanen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Billetsalg 0 0 0 Rejsekort 0 0 0 Mobilbillet 0 0 0 Ungdomskort 0 0 0 Skolekort 0 0 0 Udgifter Vestbanen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Driftsaftale med Arriva Tog 0 0 0 Passageraftale 0 0 0 Sydtrafik driftstilskud 0 0 0 Baneafgifter 0 0 0 Togleje 0 0 0 Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) 0 0 0 Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (EastWest) 0 0 0 Driftsfinansiering Rejsekort A/S 0 0 0 Finansiering (regionens nettofinansiering) 0 0 0 Supplerende togbusser 0 0 0 Rejsekortudstyr strømforbrug 0 0 0 Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Egenbetaling 569 603 34 6% 569 603 34 Handicapkørsel udgifter Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Kørselsudgifter (handicap) 3.215 3.040 175 6% Kørsel uden for kontrakt 33 34 0 1% Ikke kommunespecifikke udgifter 0 0 0 Refusion i forbindelse med klager 0 0 0 3.249 3.074 175 6%
Flextrafik Flextrafik udgifter Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark selskabsspecifikke Flextrafik drift Konsulenter Flextrafik Kommunal Flextrafik Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik) 0 0 0 Drift (kommunal Flextrafik) 5.552 2.749 2.803 102% 5.552 2.749 2.749 2.749 Administrationsbidrag til Flextrafik Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) 184 125 59 47% Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) 0 0 0 Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) 283 267 16 6% Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) 489 195 295 151% 956 587 587 587 Siddende patientbefordring Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Kørsel 0 0 0 Bidrag Sydtrafik, Fynbus og Flexdanmark 0 0 0 Investering Investering Rejsekort Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Investering 1, anlægsinvestering 880 880 0 0% Investering 2, øget kapitaltilførsel 382 382 0 0% 1.262 1.262 0 0% Investering øvrige Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Tjenestebiler, afskrivning Ført i drift Fælles administration Administration Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % It Personale inkl. Kursus Lønsumsafgift, Vejen Ejendom Konsulenthjlæp m.m. Kontorhold Inventar Præsentation og møder Bestyrelsen Fordeling af administration Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Busdrift 6.073 5.862 211 4% Tog 0 0 0 Handicapkørsel 553 501 52 10% 6.626 6.363 263 4%
Finansiering udgift Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Renteudgifter 0 0 0 Gebyrer 17 0 17 Delingsaftale Region 0 0 0 17 0 17 Fælles finansindtægt Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Renteindtægter 0 0 0 Rykkergebyr 0 0 0 Delingsaftale Region 3 3 0 2% 3 3 0 2% Hensættelser Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Tjenestemandspension 10 10 0 0% Feriepengeforpligtelse 16 16 0 0% 26 26 0 0% Delsum 84.625 85.947 1.322 2% Finansieret ved regionens hensættelser 0 84.625 85.947 1.322 2% Køreplantimer Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Køreplantimer regionalruter 0 0 0 Køreplantimer bybusser 117.591 116.676 915 1% Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 20.230 22.378 2.148 10% Køreplantimer andre kørselstilbud 0 0 0 Køreplantimer i alt 137.821 139.054 1.233 1% Procentdel af samlede antal køreplantimer 16,30% 16,48% 0,17% 1%