MAGISTRATEN Dato 25. april 2016 Orientering om Østjyllands Brandvæsen - budget og dimensionering Østjyllands Brandvæsens fire interessenter orienteres efter ønske fra bestyrelsen om arbejdet med Plan for Østjyllands Brandvæsen risikobaseret dimensionering og budget. Udvikling med sikkerhed Beredskabet er en vigtig del af infrastrukturen. Udvikling med sikkerhed og fortsat tryghed for borgerne forudsætter, at beredskabets udvikles sammen med udviklingen i Østjylland. Inddragelse af beredskabet i byens udvikling er vigtig for byens resiliens, robusthed og liveability. Sammen skabes et trygt og sikkert Østjylland, der er attraktiv at investere i, flytte til, leve i og besøge. Bestyrelsen har besluttet, at dimensioneringen og udviklingen af Østjyllands Brandvæsen tager udgangspunkt i kommuneplanerne. Kommuneplanernes rammebelagte områder, og udpegede perspektivarealer sætter rammerne for Østjyllands fysiske og geografiske udvikling, jfr. bilag 1. Udvikling af infrastruktur og transportformer, udbygning af erhverv og befolkningstilvækst samt fokus på at tiltrække investeringer i Business Region Aarhus øger kompleksiteten af området. Lokalplaner, hvor der bygges højere, tættere og mere komplekst ændrer risikobilledet og opkoncentrerer mennesker, investeringer og værdier. Med udgangspunkt i kommuneplanernes rammer arbejdes der i Østjyllands Brandvæsen med 7 plankategorier. Alt efter i hvilke typer områder borgeren bor, er der forskelligt behov for assistance fra brandvæsnet. side 1 af 6
Samspillet med udviklingen koordineres fra kommuneplan til lokalplan og til den konkrete byggesagsbehandling til glæde for borgere og erhvervsliv. Derudover tilpasses den risikobaserede dimensionering for Østjylland en gang i hver byrådsperiode. Dette samspil er vejen til at sikre en god sammenhæng mellem den fysiske planlægning og tryghed for borgerne Kategori 1: Plankategorier for Østjylland med ophæng i planlovens anvendelseskoder City Kategori 2: Virksomhedsklasse 3-7 Kategori 3: Kategori 4: Kategori 5: Kategori 6: Kategori 7: Særlige risiko objekter Særligt byggeri Almindeligt byggeri Ø samfund Landzone og sommerhusområder Land- og naturområder Seveso virksomheder, supersygehus, højhuse, store arrangementspladser, kritisk infrastruktur Parallelt med planlægningen sætter hændelser i ind- og udland sammen med bl.a. klimaændringerne en ufravigelig ramme for udviklingen af et sikkert Østjylland. Disse uforudsigelige parametre inddrages løbende i udviklingen af Østjyllands Brandvæsen. Investeringer i forebyggelse betaler sig, når både erkendte og ukendte trusler betyder, at Østjylland og Østjyllands Brandvæsen skal udvikles robust, således fremtidens udfordringer forudses og imødegås rettidigt. Plan for Østjyllands Brandvæsen: Risikobaseret dimensionering Ved dannelsen af Østjyllands Brandvæsen har byrådene i Skanderborg, Odder, Samsø og Aarhus Kommune i juni 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en fælles risikobaseret dimensionering gældende fra 2017 inden for den tildelte økonomiske ramme. Hovedfokus for den fælles dimensionering er, hvad borgerne kan forvente af Østjyllands Brandvæsen. Hvordan indrettes Østjyllands Brandvæsen, så borgerne får mest mulighed tryghed og sikkerhed for pengene? Hvordan imødekommes forventningerne til vækst i Østjylland, hvor værdier opkoncentreres og kompleksiteten øges. Arbejdet har løbende været drøftet i både Bestyrelsen og Østjyllands Brandvæsens Direktørforum. Derudover har der i første kvartal 2016 været afholdt møder med alle afdelinger og alle brandstationer i Østjyllands Brandvæsen samt med de frivillige for at sikre medarbejderinvolvering. side 2 af 6
Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen indstiller til efteråret Plan for Østjyllands Brandvæsen til vedtagelse i de fire byråd herunder oplæg til serviceniveau og fremtidssikret stationsplacering. Proces 6. april 2016: Bestyrelsen besluttede rammerne for arbejdet April/maj 2016: Politisk temadrøftelse i hjemkommunerne 4. maj 2016: Bestyrelsen udarbejder indstilling til de fire byråd med oplæg til serviceniveau og fremtidssikret stationsplacering Maj/juni 2016: Plan for Østjyllands Brandvæsen sendes i høring: Beredskabsstyrelsen og andre myndigheder, medarbejdere og frivillige, nabokommuner, samarbejdspartnere mv. Efteråret 2016: Politisk behandling i de fire byråd Ultimo 2016: Implementering påbegyndes Januar 2017: Plan for Østjyllands Brandvæsen træder i kraft Budget 2016 og 2017 Østjyllands Brandvæsen er ved budgetforhandlingerne i 2015 ved de fire interessenter tildelt det nødvendige budget i perioden 2016-2018 for at realisere forventningerne til et trygt og sikkert Østjylland samt understøtte udviklingen af et moderne, tidssvarende redningsberedskab med fokus på professionalisme og service. Østjyllands Brandvæsen vil gennem udviklingsprojekter og samarbejde kunne imødegå fremtidens udfordringer. Budget 2016 er vedtaget af Bestyrelsen 6. april 2016. Forslag til budget 2017 er drøftet af bestyrelsen 6. april 2016 med henblik på vedtagelse 4. maj 2016. Forslag til Budget 2017 er vedlagt i bilag 3. Budgetgrundlaget for 2016-2018 realiserer reduktionen i bloktilskud. Denne vedtagne reduktion er indarbejdet i budgettet frem til og med 2018. 2019 er indarbejdet som overslagsår, med samme grundbudget som 2018 tilsvarende budgetoversigten fra byrådsindstillingen juni 2015. Østjyllands Brandvæsens bestyrelse har i følge vedtægterne budgetkompetencen under instruktionsbeføjelse fra byrådene, hvorfor budgetdrøftelserne indledes i bestyrelsen. Drøftelserne af budget 2018 påbegyndes januar 2017, budgettet vedtages april 2017 og de fire byråd orienteres maj 2017. Effektiviseringskataloget for Østjyllands Brandvæsen, er færdig juni 2016 fremlægges bestyrelsen på møde i 3. kvartal. Budgetreduktionen, som er vedtaget af byrådene i juni 2015, opnås i perioden 2016-2018. Østjyllands Brandvæsen udvikles i økonomisk balance. side 3 af 6
I forbindelse med realiseringen af beslutningen om en ny hovedlokalitet for Østjyllands Brandvæsen skal der afsættes økonomi til etablering af administration, fælles vagtcentral for de 4 interessenter og øvelses/uddannelsesområde. Ny hovedlokalitet skal etableres snarest. side 4 af 6
Bilag 1: Med udgangspunkt i kommuneplanrammerne fra Plansystem.dk er den generelle anvendelsestekst anvendt til at inddele Østjylland i klasser, som har sammenligneligt behov for beredskabsmæssig indsats. Derudover inddrages perspektivarealerne og områder hvor byen fortættes for at Østjyllands Brandvæsen har fokus på udviklingen. Signatur Gul City Blå Virksomhedsklasse 3-7 Pink Særligt byggeri Grøn - Almindeligt byggeri Orange/mørkegrøn - Landzone, landsbyer og sommerhuse Rød perspektivarealer Derudover arbejdes med land og naturområder, ø-samfund og særlige risikoobjekter som fx sevesovirksomheder, arrangementspladser, højhuse og supersygehuse. side 5 af 6
Bilag 2: Forslag til Budget 2017, som forelægges bestyrelsen til endelig vedtagelse 4. maj 2016. Budgetgrundlaget for 2016-2018 realiserer reduktionen i bloktilskud. Denne vedtagne reduktion er indarbejdet i budgettet frem til og med 2018. 2019 er indarbejdet som overslagsår, med samme grundbudget som 2018 tilsvarende budgetoversigten fra byrådsindstillingen fra juni 2015. Østjyllands Brandvæsen - Budget 2017-2019 Note Budget i 1.000 kr., 2017-priser 2017 2018 2019 1 Bidrag fra kommunerne -97.349-95.078-90.275 Driftsbidrag -87.324-85.155-85.155 Engangsbevillinger -4.906-4.803 0 Anlægsbudget -5.120-5.120-5.120 Driftsbudget Administration 11.574 11.574 11.574 Effektvisering/ besparelse -1.588-3.757-3.757 Forbyggende afdeling 7.699 7.699 7.699 Salg og service 3.488 3.488 3.488 Operativ afdeling 58.056 58.056 58.056 Investeringer 8.095 8.095 8.095 Efterslæb køretøjer - Aarhus 4.906 4.803 0 Driftsbudget i alt 92.230 89.959 85.155 Brandhaner - Aarhus 5.120 5.120 5.120 Budget i alt 97.350 95.079 90.275 Balance 0 0 0 1 Driftsbudgettet er fremskrevet med KLs pris- og lønfremskrivning jf. KLs budgetvejledning 2017 Skr. 1-1 af 15-03-2016. Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2017-2020. Østjyllands Brandvæsen Tlf.: 86 76 76 76 E-post: brandvaesen@ostbv.dk Sagsbehandler: Lone Mossin Tlf.: 29 68 56 90 E-post: lm@ostbv.dk side 6 af 6