Tema 6: Valg af proces Domino-model - Stort set alle elever og familier berøres i kommunen - Billigst i anlægsudgifter - Fryser struktur på skoleområdet i flere år Fusions-model - Anlægsudgifter varierer meget alt efter valg af skoler - Færre elever og familier berørt
Tema 6: Valg af model Skolenedlæggelse/fusion 1. Lillerød og Skovvang placeret på Skovvang 2.Lillerød og Skovvang placeret på Lillerød 3. Engholm og Ravnsholt på Ravnsholt (med eller uden svømmehal) 4. Engholm og Ravnsholt på Engholm 5. Fra 4 skoler til 2 Dominomodellen 6. Skovvang nedlægges 7. Lillerød nedlægges 8. Engholm nedlægges (med eller uden svømmehal) A. Store domino B. Reduceret domino (ex. Skovvang) 9. Ravnsholt nedlægges
1. Lillerød og Skovvang placeret på Skovvang Drift Driftsbesparelse - struktur -625.000-5.875.000-6.900.000-6.900.000 Driftsbesparelse - bygning -1.250.000-2.654.167-4.200.000-4.200.000 Drift i alt -1.875.000-8.529.167-11.100.000-11.100.000 Anlæg Flytning 2.000.000 Investering Skovvang (ombygning/tilbygning af klasselokaler, grupperum, lærerarbejdspladser og faglokaler) 25.000.000 Investering Ravnsholt (tilbygning af 4 klasselokaler) 10.000.000 Flytning af specialklasser, modtagerklasser og Mimers Brønd (fx Engholm) 5.000.000 Anlæg i alt 27.000.000 5.000.000-10.000.000-16.568.182 1.003.295 988.568 975.068 Likviditetseffekt i alt 8.556.818-2.525.871-10.111.432-124.932
2.Lillerød og Skovvang placeret på Lillerød Drift Driftsbesparelse - struktur -625.000-5.875.000-6.900.000-6.900.000 Driftsbesparelse - bygning -1.900.000-4.120.833-6.600.000-6.600.000 Drift i alt -2.525.000-9.995.833-13.500.000-13.500.000 Anlæg Flytning 3.000.000 Investering Lillerød (tilbygning af 10 klasselokaler, ombygning af klasser og faglokaler) 36.000.000 Investering Ravnsholt (tilbygning af 4 klasselokaler) 10.000.000 Investering Ravnsholt (Centerklasser) 5.000.000 Flytning af specialklasser og modtagerklasser (fx Engholm) 4.000.000 Anlæg i alt 44.000.000 4.000.000-10.000.000-27.000.000 1.635.000 1.611.000 1.589.000 Likviditetseffekt i alt 14.475.000-4.360.833-11.889.000-1.911.000
3. Engholm og Ravnsholt på Ravnsholt (svømmehal bevares) mio. Driftsbesparelse - struktur -625.000-5.875.000-6.900.000-6.900.000 Driftsbesparelse - bygning -2.300.000-4.091.667-5.900.000-5.900.000 Drift i alt -2.925.000-9.966.667-12.800.000-12.800.000 Anlæg - skole 124.000.000 - - - -27.000.000 1.635.000 1.611.000 1.589.000 Likviditetseffekt i alt 94.075.000-8.331.667-11.189.000-11.211.000
3. Engholm og Ravnsholt på Ravnsholt (svømmehal nedlægges) Driftsbesparelse - struktur -625.000-5.875.000-6.900.000-6.900.000 Driftsbesparelse - bygning -2.300.000-4.091.667-5.900.000-5.900.000 Driftsbesparelse - svømmehal -1.703.826-1.703.826-1.703.826-1.703.826 Drift i alt -4.628.826-11.670.493-14.503.826-14.503.826 Anlæg - skole 124.000.000 - - - -27.000.000 1.635.000 1.611.000 1.589.000 Likviditetseffekt i alt 92.371.174-10.035.493-12.892.826-12.914.826
4. Engholm og Ravnsholt på Engholm mio. Driftsbesparelse - struktur -625.000-5.875.000-6.900.000-6.900.000 Driftsbesparelse - bygning -1.000.000-1.937.500-2.900.000-2.900.000 Drift i alt -1.625.000-7.812.500-9.800.000-9.800.000 Anlæg - skole 42.000.000 - - - -25.772.727 1.560.682 1.537.773 1.516.773 Likviditetseffekt i alt 14.602.273-6.251.818-8.262.227-8.283.227
5. Fra 4 skoler til 2 Driftsbesparelse - struktur -750.000-10.750.000-12.800.000-12.800.000 Driftsbesparelse - bygning -2.400.000-4.938.000-7.650.000-7.650.000 Drift i alt -3.150.000-15.688.000-20.450.000-20.450.000 Anlæg 88.000.000 - - - (låneoptag, renter og -27.000.000 1.635.000 1.611.000 1.589.000 afdrag) Likviditetseffekt i alt 57.850.000-14.053.000-18.839.000-18.861.000
6. Skovvang nedlægges Driftsbesparelse - struktur -5.614.583-6.900.000-6.900.000 Driftsbesparelse - bygning -1.900.000-5.130.000-6.600.000-6.600.000 Drift i alt -1.900.000-10.744.583-13.500.000-13.500.000 Anlæg - skole 19.000.000 3.000.000 - - -8.204.545 706.023 695.659 686.159 Likviditetseffekt i alt 8.895.455-7.038.561-12.804.341-12.813.841
7. Lillerød nedlægges Driftsbesparelse - struktur -5.614.583-6.900.000-6.900.000 Driftsbesparelse - bygning -1.250.000-2.654.167-4.200.000-4.200.000 Drift i alt -1.250.000-8.268.750-11.100.000-11.100.000 Anlæg - skole 13.000.000 2.000.000 - - -7.977.273 483.068 475.977 469.477 Likviditetseffekt i alt 3.772.727-5.785.682-10.624.023-10.630.523
8. Engholm nedlægges - store domino (svømmehal bevares) (kr.) 2016 2017 2018 2019 Drift Driftsbesparelse - struktur -5.614.583-7.200.000-7.200.000 Driftsbesparelse - bygning -2.300.000-3.925.000-6.900.000-6.900.000 Drift i alt -2.300.000-9.539.583-14.100.000-14.100.000 Anlæg Flytning 3.000.000 Investering Ravnsholt (tilbygning af 5 klasselokaler) 10.000.000 - - - Investering Lillerød (tilbygning af svalegang, ombygning af klasselokaler) 9.000.000 Investering Skovvang (ombygning af faglokaler mv.) 2.000.000 Flytning af gruppeordninger og unddomsskole fra Engholm 2.000.000 Anlæg i alt 24.000.000 2.000.000 - - -13.090.909 891.818 878.727 866.727 Likviditetseffekt i alt 8.609.091-6.647.765-13.221.273-13.233.273
8. Engholm nedlægges - store domino (svømmehal nedlægges) (kr.) 2016 2017 2018 2019 Drift Driftsbesparelse - struktur -5.614.583-7.200.000-7.200.000 Driftsbesparelse - bygning -2.300.000-3.925.000-6.900.000-6.900.000 Driftsbesparelse - svømmehal -1.703.826-1.703.826-1.703.826-1.703.826 Drift i alt -4.003.826-11.243.409-15.803.826-15.803.826 Anlæg Flytning 3.000.000 Investering Ravnsholt (tilbygning af 5 klasselokaler) 10.000.000 - - - Investering Lillerød (tilbygning af svalegang, ombygning af klasselokaler) 9.000.000 Investering Skovvang (ombygning af faglokaler mv.) 2.000.000 Flytning af gruppeordninger og unddomsskole fra Engholm 2.000.000 Anlæg i alt 24.000.000 2.000.000 - - -13.090.909 891.818 878.727 866.727 Likviditetseffekt i alt 6.905.265-8.351.591-14.925.099-14.937.099
8. Engholm nedlægges - reduceret domino (svømmehal bevares) Drift Driftsbesparelse - struktur -3.814.583-5.100.000-5.100.000 Driftsbesparelse - bygning -2.300.000-3.508.333-5.900.000-5.900.000 Drift i alt -2.300.000-7.322.917-11.000.000-11.000.000 Anlæg Flytning 3.000.000 Investering Ravnsholt (10 klasselokaler) 25.000.000 - - - Investering Lillerød (8 klasselokaler, faglokaler) 24.000.000 Flytning af gruppeordninger og unghomsskolen fra Engholm 2.000.000 Anlæg i alt 52.000.000 2.000.000 - - -27.000.000 1.635.000 1.611.000 1.589.000 Likviditetseffekt i alt 22.700.000-3.687.917-9.389.000-9.411.000
8. Engholm nedlægges - reduceret domino (svømmehal nedlægges) Drift Driftsbesparelse - struktur -3.814.583-5.100.000-5.100.000 Driftsbesparelse - bygning -2.300.000-3.508.333-5.900.000-5.900.000 Driftsbesparelse - svømmehal -1.703.826-1.703.826-1.703.826-1.703.826 Drift i alt -4.003.826-9.026.743-12.703.826-12.703.826 Anlæg Flytning 3.000.000 Investering Ravnsholt (10 klasselokaler) 25.000.000 - - - Investering Lillerød (8 klasselokaler, faglokaler) 24.000.000 Flytning af gruppeordninger og unghomsskolen fra Engholm 2.000.000 Anlæg i alt 52.000.000 2.000.000 - - -27.000.000 1.635.000 1.611.000 1.589.000 Likviditetseffekt i alt 20.996.174-5.391.743-11.092.826-11.114.826
9. Ravnsholt nedlægges Driftsbesparelse - struktur -5.614.583-6.900.000-6.900.000 Driftsbesparelse - bygning -1.000.000-2.666.667-3.400.000-3.400.000 Drift i alt -1.000.000-8.281.250-10.300.000-10.300.000 Anlæg - skole 13.000.000 - - - -3.840.909 483.068 475.977 469.477 Likviditetseffekt i alt 8.159.091-7.798.182-9.824.023-9.830.523