GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2: Notat om udgifter til skolestrukturændringer. Børne- og Kulturforvaltningen Sekretariat og Politisk betjening

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Sekretariat og Politisk betjening Bilag 2: Notat om udgifter til skolestrukturændringer NOTAT Dato: 7. september 2011 Af: Freddy Holm/Rikke Bøllingtoft Cruse m.fl. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 23. august 2011, at forvaltningen skulle udarbejde et konkret forslag til sammenlægning af Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole på Høje Gladsaxe Skole, sammenlægning af 10. Klassecentret og Ungdomsskolen på Marielyst Skole, sammenlægning af Klub Piraten og Klub Høje Gladsaxe ved Høje Gladsaxe Skole og salg af Ungdomsskolens bygninger og grund samt rømning af Klub Piraten. Nedenfor er løsningsforslagene beskrevet, herunder de pædagogiske betragtninger og økonomiske konsekvenser. Det skal bemærkes, at beregningsgrundlaget nedenfor specificerer den økonomiske ramme og er ikke at betragte som en endelig bygningsmæssig løsning. Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at for at kunne vurdere omfanget af byggearbejderne, og dermed afsætte en budgetramme, er der her i initiativfasen forudsat et beregningsgrundlag, som er beskrevet nedenfor. Der er altså ikke tale om et færdigt projektforslag. Hvis der træffes politisk beslutning om at gennemføre skolestrukturændringerne, vil der efterfølgende blive gennemført en proces med brugerinddragelse; dels i forbindelse udarbejdelse af program, dels i forbindelse med programmets konkretisering i et projektforslag. I denne proces fastlægges behovet og den endelige indretning, og her sikres størst muligt brugerinddragelse. Faglige og pædagogiske betragtninger i forhold til en samlet skole på Høje Gladsaxe En samlet skole fra klasse En samlet 5-sporet skole med mange medarbejdere, vil generelt give en række faglige og pædagogiske fordele. Eksempelvis kan peges på faglige miljøer, bedre udnyttelse af forskellige kompetencer, stor bredde i linjefag, pædagoger i undervisningsmiljøet og fleksibel arbejdstilrettelæggelse og undervisningsdifferentiering. Generelt er lokalefaciliteterne på Høje Gladsaxe Skole gode og med mulighed for plads til udeaktiviteter i nærmiljøet. De mange mindre lokaler på Høje Gladsaxe Skole kan med fordel bruges ved holddannelse og undervisningsdifferentiering samt ved arbejde med forskellige læringsstile. Endvidere vil festsalen på nuværende Høje Gladsaxe Skole have kapacitet til at rumme en stor skoles fællesarrangementer. En samlet skole fra klasse giver gode muligheder for lodret samarbejde mellem klasser på de yngste og ældste klassetrin, eksempelvis via følordninger, legepatruljer, konfliktmæglere m.m. Der vil være mulighed for et tæt samarbejde mellem undervisning, SFO og klub, hvilket vil være i overensstemmelse med det igangværende arbejde med helhedstilbud i projekt Styrket social indsats. Denne indsats vil også blive understøttet af, at andelen af børn i sociale problemer bliver mindre ved en sammenlægning, hvilket øger muligheden for at styrke den positive tilgang til skolegang og uddannelse. Der vil kunne etableres et samlet indskolingshus i det nuværende 10. Klasse-centers lokaler med mulighed for at lave et helhedsorienteret indskolingsmiljø. Samordnet indskoling er vedtaget politisk, som et bærende pædagogisk princip i kommunen. Samordnet indskoling medfører et J. nr A00 1

2 tættere samarbejde og samvær mellem klasserne på samme klassetrin samt en bedre mulighed for integration, hvilket er væsentligt på en skole med en stor andel af to-sprogede elever. Samordnet indskoling giver eleverne mulighed for at indgå i forskellige sociale relationer på tværs af alderstrin, og organisatorisk opstår en mulighed for i højere grad at udnytte lærernes og pædagogernes faglige kompetencer samtidig med, at lærere og pædagoger får større indsigt i hinandens fag og kompetencer. Den nye 5-sporede skole vil blive opbygget som en afdelingsomdelt skole, hvor indskolingen, mellemskolen og udskolingen bliver etableret som selvstændige fysiske afdelinger i den nye skole. Der er således tale om små skoler i den store skole. I forbindelse med oprettelsen af den nye 5-sporede skole, gennemføres en ombygning og opgradering af størstedelen af Høje Gladsaxe Skole, således at skolen kommer til at fremstå tidssvarende og i velvedligeholdt stand. 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen Ved at samle 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen skabes mulighed for at udvikle et særligt ungdoms- og udskolingsmiljø med plads til mangeartede aktiviteter. Der vil være mulighed for at etablere et samlet og målrettet samarbejde med UU-Nord, jobcenter, erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser. En samling af 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen på den nuværende Marielyst Skole, giver mulighed for at etablere et samlet skolekompleks og etablere ordentlige faciliteter for både 10. Klassecentret og Ungdomsskolen. Derudover giver det mulighed for at skabe et samlet og bedre fagligt fællesskab for personalet, hvilket vil være til gavn for både elever og personale. Såvel 10. klassernes som Ungdomsskolens undervisning er i høj grad baseret på værkstedsundervisning og anvendelse af særlige faglokaler. På Marielyst Skole er der god plads til indretning af disse, og det vil være muligt at opnå en høj udnyttelsesgrad af lokalerne og værkstederne, da disse primært benyttes af dagelever fra klokken 8 16 og af fritidsundervisningen fra kl Endvidere ligner flere af Ungdomsskolens fag en række af 10. Klasse-centrets linjer, hvorfor lokaler til musik, kreative fag, håndværk, teater/drama mv. kan benyttes af begge skoler. En samling af 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen vil også øge muligheden for at samtænke valghold og tilbyde kurser og fælles undervisningsforløb til særlige målgrupper, og endelig vil man kunne opnå en bedre udnyttelse af lektiecafeordninger. Dette vil i særlig grad bedre mulighederne for faglige udfordringer til henholdsvis fagligt stærke og svage elever samt sikre bedre rammer for valgfag. Endelig vil et særlige ungdoms- og udskolingsmiljø på Marielyst Skole øge 10. Klasse-centrets mulighed for at øge elevtallet. De mange faciliteter omkring Gladsaxe Stadion er meget velegnet til de ældste elever, og det er især en fordel, at eleverne ikke skal på længere ture til og fra idrætsaktiviteter. Beskrivelse af lokaleløsningerne og den tilhørende økonomi i forhold til Høje Gladsaxe og Marielyst Skoler Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til fordeling af lokalerne mellem henholdsvis indskoling, mellemskole og udskoling. Der er tale om et forslag, som efterfølgende skal drøftes med de involverede parter. Der skal derudover gennemføres en proces med brugerinddragelse, således at den endelige fordeling af lokalerne kan tilgodese flest mulige af brugernes ønsker. J. nr A00 2

3 Overordnet lokalefordeling Den nuværende Høje Gladsaxe Skole indrettes som en 5-sporet afdelingsopdelt skole. Den nye samordnede indskoling indrettes i de lokaler, der i øjeblikket anvendes af 10. Klasse-centret. Den nuværende Hovedskolen indrettes til mellemskolen og Fællesbygningen indrettes til udskolingen. Den resterende del af Grønnemosecentret er forudsat indrettet til Autistgruppeordningen fra Marielyst Skole, men der er ikke truffet en endelig beslutning om Autistgruppeordningens placering. Høje Gladsaxe Skoles SFO 1 Svinget disponeres med en udvidelse, så den kan rumme den nye ungdomsklub (Høje Gladsaxe fritids- og ungdomsklub samt Klub Piraten). Udvidelsen foretages ved tilbygning. Marielyst Skole indrettes til 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen. Det bemærkes i den forbindelse, at Ungdomsskolens indplacering på Marielyst Skole sammen med 10. Klasse-centret giver gode muligheder for etablering af værkstedsfaciliteter. Disse kan indrettes i Marielyst Skoles SFO 2 Frilyst. Marielyst Skoles SFO 1 Fritten indrettes til Familieskolen. ADHD-gruppeordningen fra Gladsaxe Skole og OBS-gruppeordningen fra Enghavegård Skole foreslås placeret på Søborg Skole. Ombygning af nuværende Marielyst Skole samt SFO 1 Fritten og SFO 2 Frilyst Nuværende Marielyst Skoles indretning til 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen Hovedbygningen indrettes til undervisningslokaler for Ungdomsskolen og 10. Klasse-centret. Ungdomsskolen placeres i hovedbygningens stueetage. Der indrettes syv klasselokaler á 48 m 2 og ét klasselokale á 36 m 2 (nettoarealer). 10. Klassecentret placeres på 1. og 2. sal. Der indrettes fire klasselokaler á 96 m 2 og seks klasselokaler á 72 m 2. Der er 5-11 elever i en klasse i Ungdomsskolen, mens der er elever i en klasse i 10. Klasse-centret. Ungdomsskolens klasser anvendes dog også til aftenundervisning, hvor der kan være op til 18 elever i en klasse. Derfor indrettes store rummelige klasselokaler til 10. Klassecentrets elever, og mindre klasselokaler til Ungdomsskolen. Indretningen af disse klassestørrelser medfører en del ombygninger og sammenlægninger af de eksisterende små klasselokaler. Byggearbejderne omfatter endvidere overfladebehandlinger og installationsarbejder, således at eleverne efter ombygningerne kan flytte ind i nyistandsatte lokaler. Det forudsættes, at eksisterende faglokaler samt aula og kantine forbliver uændret. Det er forvaltningens vurdering, at de nuværende faglokaler er i en sådan stand, at der ikke er behov for en ombygning. Det skal i den forbindelse bemærkes, at fysiklokalet og naturfagslokalet er blevet istandsat inden for de seneste år. Det samlede ombygningsomfang er ca m 2. Nuværende Marielyst Skoles SFO 2 Frilyst indretning til værkstedsområde for 10. Klassecentret og Ungdomsskolen De eksisterende lokaler kan ombygges til ca. ni værksteder med et nettoareal på ca. 80 m 2. Værkstederne kan anvendes af både 10. Klassecentret og Ungdomsskolen, hvorved der sikres en god udnyttelsesgrad på lokalerne, der således både kan anvendes i dag- og aftentimerne. Der udføres de nødvendige installationsændringer samt malerbehandling af alle overflader. Det samlede ombygningsomfang udgør ca m 2. Nuværende Marielyst Skoles SFO 1 Fritten indretning til Familieskolen J. nr A00 3

4 Bygningen indrettes til familieskolen. Bygningen indeholder fem grupperum med nettoareal på ca. 50 m 2 samt køkken/alrum og diverse birum. De eksisterende lokaler bibeholdes, men overflader malerbehandles, så lokalerne fremstår lyse og venlige. Ombygningsomfanget udgør ca m 2. Den samlede udgift til ovenstående ombygninger vurderes til 11,5 mio. kr. Ombygning af nuværende Høje Gladsaxe Skole til den nye 5-sporede skole Bygningskomplekset består af fællesbygningen, hovedbygningen, Grønnemosecentret og 10. Klasse-centret. Fællesbygningen indrettes til at rumme udskolingen og hovedparten af faglokalerne. SUKA og tandplejen forbliver i deres nuværende lokaler, hvor der ikke foretages byggearbejder. I stueetagen - i det nuværende bibliotek - indrettes kreacenter, der skal indeholde funktioner for; sløjd, billedkunst og håndarbejde. Udskolingens klasselokaler placeres på 1. sal og 2. sal, der indrettes i alt 15 klasselokaler fordelt på ni klasser á 70 m 2, tre klasser á 65 m 2, to klasser á 60 m 2 og én klasse á 55 m 2 (nettoarealer). Klasselokaler på m 2 vurderes til at være en fornuftig størrelse for udskolingseleverne, og skolen vil have mulighed for at fordele klasselokalerne efter den enkelte klasses størrelse og behov. I området omkring den nuværende filmsal med birum indrettes et nyt mediatek, der skal rumme bibliotek mv. Der etableres derudover tre nye faglokaler for henholdsvis natur/teknik, biologi og fysik ved nuværende sløjdareal. Det forudsættes, at eksisterende faglokaler som hjemkundsskab og musik/drama bibeholdes uændret, idet disse er i en fornuftig stand. Byggearbejderne omfatter væsentlige rumændringer herunder installationstilpasninger og istandsættelse af overflader. Det samlede ombygningsomfang udgør ca m 2. Hovedskolens areal og nuværende indretning kan rumme mellemskolen samt eksisterende administration, personalerum, faglokaler for natur/teknik og fysik samt kantine. Bygningen kan indeholde i alt 15 klasser, fordelt på otte klasser á 70 m 2 og syv á 55 m 2 (nettoarealer). Det forudsættes at nuværende ruminddeling, installationer og overflader bibeholdes, og der gennemføres således ingen ændringer eller malerbehandling på dette område. Den samlede udgift til ovenstående ombygninger vurderes til 35 mio. kr. Ombygning af Grønnemosecentret til eksempelvis en gruppeordning Det er peget på, at Grønnemosecentret kan indrettes til at rumme autist-gruppeordningen fra nuværende Marielyst Skole. Dette er dog ikke besluttet. Uanset den fremtidige anvendelse, skal bygningen istandsættes med ny klimaskærm på facader og tag samt konstruktive tilpasninger i forbindelse med Regionens nedrivning af resten af bygningen. Indvendigt er disponeret med nyindrettelse af områdets to etager. Eksisterende terrassesal (tillægsareal til festsalen) forudsættes bibeholdt i sin nuværende stand. Det samlede ombygningsomfang udgør ca m 2. Samlet udgift vurderes til 20 mio. kr. Ombygning af nuværende 10. Klassecenter til samordnet indskoling for den nye 5-sporede skole Bygningen indrettes til at rumme den samordnede indskoling samt fællesarealer, personalefacili- J. nr A00 4

5 teter og kantine. Samordnet indskoling er vedtaget politisk, som det bærende pædagogiske princip i kommunen. Samordnet indskoling medfører et tættere samarbejde og samvær mellem klasserne på samme klassetrin samt en bedre mulighed for integration, hvilket er væsentligt på en skole med en stor andel af to-sprogede elever. Samordnet indskoling giver eleverne mulighed for at indgå i forskellige sociale relationer på tværs af alderstrin, samtidig med at der organisatorisk opstår en mulighed for i højere grad at udnytte lærernes og pædagogernes faglige kompetencer, samtidig med at lærere og pædagoger får større indsigt i hinandens fag og kompetencer. Der indrettes 20 klasselokaler til samordnet indskoling fordelt på otte klasser á 72 m 2 og 12 klasser á 66 m 2 (nettoareal). Idet den samordnede indskoling har dobbeltanvendelse af klasselokalerne, disponeres med store rummelige lokaler. Nuværende klasselokaler ombygges og tilpasses den ændrede funktion, inkl. installationsændringer overfladebehandling. Fællesarealer, personalefaciliteter og kantine forudsættes bibeholdt uændret. Det samlede ombygningsomfang udgør ca m 2. Samlet udgift vurderes til 17 mio. kr. Ombygning af Høje Gladsaxe Skoles nuværende SFO 1 Svinget til ny samlet ungdomsklub Lokalerne indrettes så de kan rumme den nye samlede ungdomsklub (Høje Gladsaxe fritids- og ungdomsklub samt fritids- og ungdomsklubben Piraten). Udvidelsen foretages ved tilbygning. Den eksisterende bygnings indretning bibeholdes, men gennemgås for defekte installationer og endvidere malerbehandles alle overflader. Det samlede ombygningsomfang udgør ca. 740 m 2. Der etableres en nybygning med overdækket forbindelse til den eksisterende bygning på i alt ca. 500 m 2. Det forudsættes, at tilbygningen kan opføres på det areal, som først overdrages fra Regionen til Gladsaxe Kommune i Det forudsættes endvidere, at eksisterende legepladsareal bibeholdes uændret. Samlet udgift vurderes til 12,5 mio. kr. Ombygning af friarealerne Eksisterende friarealer tilknyttet Høje Gladsaxe Skole, Marielyst Skole og 10. Klasse-centeret tilpasses funktionsændringerne på skolens område. Samlet udgift vurderes til 4 mio. kr. Flyttelogistik At gennemføre de foreslåede sammenlægninger og flytninger, vil medføre et behov for at sikre en god og veltilrettelagt flytteproces. Ejendomsafdelingen har udarbejdet et foreløbigt udkast til tidsplan for ombygningerne, således at der sikres så få evakueringer og flytninger som muligt. Forvaltningen vil gøre alt for at sikre, at der er faciliteter klar til, at indskolingen kan starte samlet ved skoleårets begyndelse, og generelt vil man sikre, at de yngste elever skal flytte så lidt som overhovedet muligt. Der vil være behov for at lokalisere 10. Klasse-centret på den tidligere Gladsaxe Skoles lokaler i en periode, men det vil blive planlagt, så det giver mindst muligt gene for eleverne. Ungdoms- J. nr A00 5

6 skolens og Familieskolens nuværende lokaler, er ikke planlagt overtaget af andre, så de vil blive flyttet som de sidste. Den videre proces Den videre proces for gennemførelse af skolestrukturændringerne vil blive tilrettelagt, så skolerne og klubberne bliver inddraget så tidligt som muligt og i størst muligt omfang. Derudover vil arbejdet med trafikforhold og trafiksikkerhed blive vægtet og tænkt ind i det videre arbejde med projektet. Samlet økonomi Ombygningerne Totaludgiften for gennemførelse af ombygningerne vurderes til 100 mio. kr. Tilbagebetalingstid Forvaltningen har også vurderet tilbagebetalingstiden for projektet. Tilbagebetalingstiden er den tid det tager at tjene anlægsinvesteringen hjem igen. I beregningen af tilbagebetalingstiden er indregnet de ekstra anlægsinvesteringer, evakuerings- og flytteudgifter, salg af Ungdomsskolens nuværende bygninger, besparelse på driftsudgifter og udgifter til styrket social indsats. Der er således taget udgangspunkt i, at der forventes anlægsudgifter på 100 mio. kr. De marginale anlægsudgifter er 60 mio. kr. ekstra, da der allerede var forudsat en investering til samordnet indskoling m.m. på ca. 40 mio. kr. uden ændringer af skolestrukturen, jvf. budgetbilag 17 i forbindelse med budget Der er herudover skønnet flytte- og evakueringsudgifter på 13 mio. kr. Endvidere forventes et salg af Ungdomsskolens bygninger at indbringe 34,9 mio. kr. og endelig er der skønnet en årlig driftsbesparelse fra 2014 på 5,6 mio. kr. på sammenlægninger. Det skal i den forbindelse bemærkes, at salg af ungdomsskolen er indregnet i tilbagebetalingstiden, fordi det økonomisk set giver det mest retvisende billede, uanset at der af forsigtighedsgrunde ikke er budgetteret med indtægten. Hertil kommer, at der i budgettet er afsat årlige ekstraudgifter til styrket social indsats på 1,9 mio. kr. Det kan diskuteres, hvorvidt det sidste element skal medtages, da det afhænger af, hvorvidt den styrkede indsats ville være blevet gennemført med eller uden ændringer af skolestrukturen. Hvis man bruger en diskonteringsfaktor på 5 pct. vil nutidsværdien af beløbene investeringer og besparelserne m.m. være positiv i hhv og 2026, afhængigt af om den styrkede sociale indsats medregnes eller ej, og forudsat et salgsprovenu ved salg af Ungdomsskolens bygninger på 34,9 mio. kr. Tilbagebetalingsperioden fra 2014, hvor de årlige besparelser på 5,6 mio. kr. indhentes, vil være hhv. 8 og 13 år. Flytteudgifter Der er i budgetoverslaget for skolestrukturen i Høje Gladsaxe-området afsat 10 mio. kr. til evakuering/genhusning og 3 mio. kr. til flytteudgifter. Der er tale om meget overordnede skøn med udgangspunkt i ombygning og flytning af fire skoler inkl. fire SFO-afdelinger og to fritids- og ungdomsklubber. Udgifterne vil i høj grad bero på tilrettelæggelsen af selve byggeprocessen og de mulige løsninger for evakuering og genhusning af de enkelte enheder. Denne planlægning vil ske i tæt samarbejde med de implicerede skoler og fritids- og ungdomsklubber m.fl. I overslaget indgår anvendelse af skolebygningen på Tobaksvejen 6 (tidligere Gladsaxe Skole), etablering af pavillonløsninger samt eventuelle udgifter til bustransport eller anden befordring. J. nr A00 6

7 Frigjorte lokaler I forbindelse med strukturændringerne og de tilhørende flytninger, bliver en del lokaler fraflyttet. Ved den nuværende Høje Gladsaxe Skole fraflyttes det lejemål, som SFO Lundegården anvender i dag. Ligeledes fraflytter Høje Gladsaxe fritids- og ungdomsklub et lejemål. Disse lejemål kan opsiges. Klub Piraten fraflytter en kommunal ejendom, der efterfølgende kan anvendes af en anden kommunal institution, og Ungdomsskolens bygning frigøres til et eventuelt salg. Generelle forudsætninger Nedenstående forudsætninger indgår i beregningerne Myndighedsforhold: De planlagte bygningsændringer har ikke været drøftet med byggemyndighederne. Inventar og udstyr: Det forelagte budget forudsætter ikke nyindkøb, men at eksisterende inventar og udstyr kan genanvendes. Flytning og Evakuering: Der er afsat særskilt 3 mio. kr. til flytninger og 10 mio. kr. til genhusninger i forbindelse med den samlede rokade. Øvrige friarealer: Friarealer til tilkøbte arealer samt parkerings- og tilkørselsforhold, er ikke omfattet af totaludgiften. Øvrige forhold: SUKA og Tandklinikken på Høje Gladsaxe Skole bibeholdes i eksisterende omgivelser. Ungdomsskolen fraflyttes. Lejemålet SFO 2 Lundegården fraflyttes. Lejemålet Høje Gladsaxe fritids- og ungdomsklub fraflyttes. Piraten fraflyttes. J. nr A00 7