Resultatkontrakt Vedrørende [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Stærke Feriesteder ØST v. Destination Djursland Ny Lufthavnsvej 21 8560 Kolind Kontaktperson: Flemming Rasmussen 87521800 Flemming@visitdjursland.com CVR. Nr.: 18569086 Resumé Projektet er et led i Vækstforums Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Vækstforum har prioriteret tre forretningsområder - herunder Stærke Feriesteder - hvor Vækstforum vil videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok, koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest. Projekt Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland skal bidrage til at styrke forbindelsen mellem by, havn og kyst ved at udvikle attraktive besøgs- og oplevelsesmuligheder og turismemæssig sammenhæng, der samlet set skal øge omsætningen i turismeerhvervet og skabe nye afsætningsmuligheder og nye arbejdspladser i de kystnære landdistrikter på Djursland. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2015 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Der er foretaget opsamling og evaluering på igangsatte aktiviteter i form af dialog med aktivitetsudbydere og opsamling på tilbagemeldinger fra gæsterne. Det har vist sig at inventar og udstyr tydeligt skaber rammerne for aktivitetsudbyderne og vi ønsker derfor at bruge et ekstra beløb på at forbinde oplevelsespladserne med de eksisterende adgangsforhold på oplevelsespladserne. Vi ønsker samtidigt at skabe en mulighed for at inddrage vandet endnu mere i form af et rørebassin på land. Derfor har der vist sig behov for en større budgetændring, som vi indsendte til NaturErhvervstyrelsen 5. jan. 2015. Perioden er desuden blevet brugt på udvikling af fælles koncepter, samt koordinering af sommerens aktiviteter. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektet skal skabe vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og beskæftigelse. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 1.1 1.1 Vækst i turismeomsætning på 6 Måles via den nationale model % pr. år, svarende til 2,5 mia. kr. for turismens økonomiske og i alt i ved projektets afslutning i beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region 2015. Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Resultatkrav 1.2 Vækst i turismeovernatninger på 2,5 % pr år, svarende til 1,9 mio. ved projektets afslutning i 2015. Resultatkrav 1.3 Vækst i det gennemsnitlige døgnforbrug på 5 % pr år, svarende til 541 kr. ved projektets afslutning i 2015. Resultatkrav 1.4 Vækst i beskæftigelsen på 2 % pr år, svarende til 2800 årsværk i turismen ved projektets afslutning i 2015. 1.2 Måles via indhentning af registrerede overnatningstal hos Danmarks Statistik. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. 1.3 Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. 1.4 Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Side 2
Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Resultatkrav 2.1 Oplevelsespladser er produktudvikling som skal bringe produkter, oplevelser og serviceydelser tættere på turisterne i nye og spændende omgivelser. Mål 2 Produktudvikling af Oplevelsespladser og levende formidling Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt 2.1.1 Udformning af fælles skabelon 2.1.1. for Oplevelsespladser senest 1. marts 2014 2.1.2 Udvikling af 2 temakoncepter Senest 1. september 2014 2.1.3 Etablering og indretning af 2 oplevelsespladser Senest 1. september 2014 2.1.4 Gennemførelse af 2 koordinerede aktiviteter i sommeren 2014. Senest 1. september 2014 2.1.5 Koordinerede aktiviteter på oplevelsespladserne med minimum 20.000 besøgende indtil 30. juni 2015. Ide til vartegn for oplevelsespladserne er modtaget i juni 2014 Ideproduktkatalog for oplevelsespladserne er modtaget i juni 2014 2.1.2 Temakoncepterne er under udvikling. 2.1.3 Etablering og indretning af de 2 oplevelsespladser er kommet godt i gang. Bønnerup officiel åbning 15. maj 2015 kl. 13-15. 2.1.4 En koordinerede formidlingsindsats har været en meget stor succes og understeger potentialet i videreudviklingen af oplevelsesproduktet, hjulpet på vej af fysiske produkter, med henblik på at tiltrække nye og flere turister til området. 2.1.5 Den rullende sommerformidling kører igen i 2015 til Bønnerup og oplevelsespladsen i særdeleshed. Formidlingsvognen opstilles igen i Femmøller med samme koncept som i 2014. Resultatkrav 2.2 Gennem Levende formidling 2.2.1 Udvikling af et koncept af leven- 2.2.1-2.2.5 Side 3
udvikles serviceydelser og salg med udgangspunkt i den gode fortælling med lærings- og oplevelseselementer indlagt. de formidling senest 1. marts 2014. 2.2.2 Konceptudvikling af de åbne værkssteder med sikring af den turismemæssige senest 1. marts 2014. 2.2.3 Formidling og information af den levende formidling og vedr. processen og etablering af værkstederne med opstart senest 1. september 2014. 2.2.5 Afvikling af 10 træskibssejladser for turister med opstart i 2014 og senest 30. april 2015. Minimum 10.000 gæster besøg og deltagere i levende formidling indtil 30. april 2015. Gennemføres som en del af koncept for oplevelsespladser se punkt 2.1.1 2.1.5. Der har været andre kræfter i lokalesamfundet, som selv har løftet mange af ideerne. Og som allerede har gennemført en åbning af et fælles sted på havnen i Ebeltoft. Træskibssejlads vil også tilbydes i regi udenfor projektet. Mål 3 Vækst i kystturismen via synlighed af oplevelser og levende formidling langs kysterne Resultatkrav Målemetode Opfølgning 3.1.1 Formidling/markedsføring og 3.1.1 information i påbegyndt senest Udgivelse af 2 kort fra henholdsvis Bønnerup Strand og 1. september 2014 og afsluttet pr. 30. juni 2015. 3.1 Oplevelsesudviklingen skal formidles gennem konkrete tiltag som markedsføring, synliggørelse af kysterne som stærkt rejsemotiv og omdrejningspunkt for aktiviteter. 3.1.2 Udenlandsk presseomtale - 5 stk. artikler eller omtale i nyhedsbreve eller på websider 3.1.3 10.000 hits på www.visitdjursland.com om oplevelsespladserne/levende formidling indtil 30. juni 2015. 3.1.4 Høj tilfredshedsgrad dvs. min. 80 % tilfreds eller meget tilfreds - målt på oplevelsesudbud hos et udvalg af sommerhusgæster i Femmøller, Ebeltoft og Bønnerup-områderne Femmøller/Femmøller Strand. Kortene er i høj grad omdrejningspunkt for at gæsterne kan finde frem til styrede aktiviteter med stærke lokale forankringer. Kortene synliggør disse 2 mindre kystområder på en unik måde, som giver gæsterne muligheder for også at udforske stederne på egen hånd. Begivenhedskalenderen på www.visitdjursland.com henviser til de lokale oplevelser. 3.1.2 Der er gennemført presseture/bloggerture på markedet England, Holland og Sverige 3.1.3 Side 4
3.1.4. CKT har lavet målinger som vi har adgang til. På baggrund af disse vil vi vurdere på feriehusgæsternes tilfredsgrad. Mål 4 Projektets effekter styrkes gennem et bredt samarbejde og udbredelse af resultater Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Destination Djursland vil styrke 4.1.1 Relevante destinationer og aktører orienteres om de konkrete Kystturismen i Region Midtjylland gennem samarbejdet med initiativer og indbydes til at del- Der er orienteret via fælles destinationschefsmøder. såvel geografisk nære ferieområder og konkrete aktører som vant. Dokumenteres gennem to Tilfredshedsmålinger vil ikke blitage i det omfang det er rele- med destinationer/aktører med fokus på udvikling og synliggørelse af kystferie årlige tilfredshedsmålinger vedrørende inddragelse og udbredelse af viden hos turismeaktører i Randers, Odder, Aarhus og Hedensted Kommuner. Operatøren følger op pr. 1. marts og september hvert år. ve gennemført. Resultatkrav 4.2 Beskrivelse af minimum 7 best cases fra projektet Resultatkrav 4.3 Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om koordinering af indsatsen. 4.2.1 Destination Djursland beskriver 5 best cases om året i 2014 og 2 i 2015. Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Operatøren fremsender cases senest i forbindelse med opfølgning pr. 1. september 2014 og 1. marts i 2015. 4.3.1 Midtjysk Turisme deltager i styregruppen og relevante arbejdsgrupper. Indberetning på baggrund af en vurdering fra Midtjysk Turisme og Destination Djursland af, at der er et positivt samspil omkring gennemførelsen af projektet, Opfølgning pr. 1. marts og 1. september i hele perioden. 4.2.1 Der laves 2 best cases i forsommeren 2015, som afleveres senest 20. maj. 2015. 4.3.1 Midtjysk Turisme holdes orienteret via deltagelse i styregruppen for Stærke Feriesteder Øst. Mål 1 gennemføres med følgende forbehold: 1. Målene 1.1-1.4: er afhængige af langt flere indsatser end de som nærværende resultatkontrakt omhandler. Målene er udarbejdet i fbm. indsatserne i Handlingsplan for Stærke feriesteder Djursland under Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland som er indsendt til Region Midtjylland som bilag til operatøransøgningen for Stærke Feriesteder Øst, marts 2011, samt Turisme- Side 5
strategien Vækst gennem oplevelser 2012 2015 for Djursland og dækker således langt flere udviklingsinitiativer end der forefindes i nærværende resultatkontrakt. 2. Målene 1.1-1.4: er lavet ud fra en forventning om at udviklingsarbejdet kan påbegyndes ultimo 2013. 3. Projektet er en naturlig forlængelse i arbejdet med vækst i turismen på Djursland, hvor også projekt Djursland vækst gennem oplevelser bidrager til opnåelse af de samlede mål og effekter.. 4. Skal projektets effekt måles op imod målene 1.1-1.4, kan disse tal først indhentes efter fase 1 og 2 er gennemført, og traditionelt set er Visit Denmarks tal 3 år undervejs. Dvs. vi kan ikke forvente at have reelle tal før end tidligst i 2018. Vi er derfor afhængige af en fremskrivningsmodel på baggrund af Region Midtjyllands evaluering af fase 1. 3. Opfølgning på Økonomi I vores tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen er der ændret i budgettet for de godkendte tilskudsberettigede udgifter. Tilsagnet lyder nu på 1.976.375,00 kroner. Dette er sket på baggrund at de indsendte 2 tilbud hvor der her er valgt det rimeligste tilbud, samt til rettelser i antallet af det samlede antal timer for konsulenter og projektansatte. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Udgiftsbudget Godkendt udgiftsbudget Konsulenter* 160.000 68.750 16.250 245.000 Projektansættelser 142.500 570.000 237.500 950.000 Andre leverandørydelser 97.500 390.000 162.500 650.000 Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc. 217.500 870.000 362.500 1.450.000 Rejser, transport 6.000 24.000 10.000 40.000 Møder 4.500 18.000 7.500 30.000 Formidling og information 95.250 381.000 158.750 635.000 Total 723.250 2.321.750 955.000 4.000.000 * Heraf er der afsat 57.000 kr. i 2014 til konsulenter til den eksterne evaluering i regi af Region Midtjylland. Operatøren udbetaler efter aftale med Region Midtjylland i forhold til udgifter, der vedrører ekstern evaluering. Finansieringsbudget Godkendt finansieringsbudget Grøn Vækst 1.522.500 477.500 2.000.000 Region Midtjylland 500.000 400.000 100.000 1.000.000 Norddjurs og Syddjurs Kommuner 223.250 399.250 377.500 1.000.000 Total 723.250 2.321.750 955.000 4.000.000 Ovenstående budget omfatter de samlede udgifter forbundet med projektet, hvoraf Region Midtjyllands medfinansiering udgør maksimalt 1.000.000 kr. og maksimalt 25 % af de samlede omkostninger. Side 6
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 28. feb. 2015 Udbetalinger Konsulenter* 57.000 57.000 Projektansættelser 124.776 403.420 73.038 601.234 Andre leverandørydelser 503.750 503.750 Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc. 1.155.056 424 1.155.480 Rejser, transport - Møder 2.043 2.043 Formidling og information 109.226 109.226 Total 124.776 2.230.495 73.462 2.428.733 I ndbet al i nger 2013 2014 2015 Tot al Gr øn Vækst - Regi on Mi dt j yl l and 500. 000 400. 000 900. 000 Nor ddj ur s og Sydd. Kommuner 500. 000 500. 000 1. 000. 000 Tot al 1. 000. 000 900. 000-1. 900. 000 Anmodning om udbetaling Region Midtjylland TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1 marts. 2015 Konsulenter* - 57.000 31.500 88.500 Projektansættelser 134.533 577.967 206.500 919.000 Andre leverandørydelser - 486.250 162.500 648.750 Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc. - 1.087.500 789.000 1.876.500 Rejser, transport - 30.000 10.000 40.000 Andet, møder mm - 22.500 17.500 40.000 Formidling og information - 150.000 190.000 340.000 Total 134.533 2.411.217 1.407.000 3.952.750 * Heraf er der afsat 57.000 kr. i 2014 til konsulenter til den eksterne evaluering i regi af Region Midtjylland. Operatøren udbetaler efter aftale med Region Midtjylland i forhold til udgifter, der vedrører ekstern evaluering. Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2015 Grøn Vækst 1.522.500 453.875 1.976.375 Region Midtjylland 500.000 400.000 88.187 988.187 Norddjurs og Syddjurs Kommuner 223.250 399.250 365.688 988.188 Total 723.250 2.321.750 907.750 3.952.750 Ovenstående budget omfatter de samlede udgifter forbundet med projektet, hvoraf Region Midtjyllands medfinansiering udgør maksimalt 988.187 kr. og maksimalt 25 % af de samlede omkostninger. Side 7