Navn: Søren Kühlwein Kristiansen Periode: August 2014 Juli 2015 Underskrift Direktør: Underskrift skolens bestyrelsesformand : Indsatsområder Område: Basisramme Strategi Obligatoriske: 1 3 vækstmål - særlig fokus på flere elever/studerende og aktiviteter: Udvikling og klargøring til EUD reform 15 Mål for indgåelse af uddannelsesaftaler: Det samlede årselevtal stiger med 5 % fra 1207 realiserede årselever i 2013 til 1267 realiserede årselever i 2014. AMU aktivitet øges med 2 %, fra 65 årselever i 2013 til 67 årselever i 2014. 10 nye introduktionsforløb á 2 dage for 8.klasse gennemføres i foråret 2015. Der beskrives fagretninger, der uploades på Optagelse.dk og som præsenteres på vores hjemmeside. Målet er at fastholde HRS som udbyder af alle branchens uddannelser ved EUD reform 2015. I 2013 blev der indgået 1068 lærekontrakter incl. delaftaler. Målet for 2014 er 1120 lærekontrakter incl. delaftaler ( fra handleplan for Det realiserede årselevtal i 2014 er 1266,58. Det realiserede årselevtal er på 55 årselever. Målet anses for opfyldt, idet en del af aktiviteten er blevet realiseret som IVIaktivitet, hvor vi har haft en stigning på 2 mio. kr. Der er gennemført 85 introduktionsforløb. Fagretningerne er beskrevet og uploaded rettidigt. Alle HRS s uddannelser er udbudt efter de nye regler med det nye indhold. Det indgåede antal kontrakter er 1140.
fastholdelse). Kvalitet og elevtilfredshed (elevrelaterede mål) Praktikpladscenter og skolepraktik: IVI aktiviteter: Elev-/ kursisttilfredshed: Med henblik på at fastholde eleverne i overgangen mellem grund- og hovedforløb, skal antallet af skp-elever fastholdes, fra 68 årselever i 2013 til 70 årselever i 2014. Da det er et mål, at eleverne kommer i praktik i en virksomhed, må antallet af uger, en elev i gns. er i skolepraktikken, max. være på 11 uger ( beregnet som antallet af cpr. nr. sat i forhold til årseleverne i regnskabsåret). Omsætning øges med 50 % fra 2,4 mio. i 2013 til 3,6 mio. i 2014. ETU, EUD-området, grundforløbet: I 2013/14 var elevtilfredsheden på 6,7. Det er målet at forbedre denne tilfredshed i 14/15 til 6,8. ETU, EUD-området, hovedforløbet: I 2013/14 var elevtilfredsheden på 6,3. Det er målet at forbedre denne tilfredshed i 14/15 til 6,5. AMU: AMU kurser evalueres i Vis Kvalitet og skal fastholde en gennemsnitsværdi på min. 4.1 Medarbejdere: MTU udvikling Ved MTU målingen i foråret 2015 skal arbejdsglæden på HRS mindst ligge på niveau med gennemsnittet i målingen i Det realiserede antal årselever i SKP er 65,18. Eleverne har i gns. været i skolepraktik i 8,2 uge. Da dette tal har indflydelse på det optjente antal årselever, og vi har reduceret den gennemsnitlige tid, en elev er i skolepraktik, er målet opfyldt. Den realiserede omsætning er på 4,4 mio. i 2014. Den realiserede elevtilfredshed er på 6,9. Den realiserede elevtilfredshed er på 6,3. Den realiserede gennemsnitsværdi er på 4,1. Det realiserede tilfredshedsniveau er på 55 point. 2
2015 på erhvervsskoleområdet. I 2013 lå dette på 71 point. Område: Ekstraramme Fastholdelse af elever EUD: Frafald på grundforløbet skal reduceres fra 27,7 til 25 %. Frafald på hovedforløbet skal reduceres fra 7,9 til 5 %. (Handleplan for øget gennemførelse 2014). Frafaldet er reduceret til 26,5 % (opfyldt med 40 %). Frafaldet er steget til 9,9 %. Overgangen mellem grund- og hovedforløb Dette vises ved at sammenholde antal - let af elever, der opnår hovedforløbskvalifikationer sat i forhold til det samlede antal af elever, der kommer i ordinær elevaftale eller i skolepraktik. I 2013 opnåede 988 elever hovedforløbskvalifikationer. 795 af eleverne kom videre enten i elevaftale eller i skolepraktik, svarende til 80 %. I 2014 skal tallet ligeledes ligge på mindst 80 %, der kommer videre. I 2014 opnåede 941 elever hovedforløbskvalifikationer. 814 af disse kom videre i et hovedforløb svarende til 86,5 %. HTX start i august 14: Det antal HTX årselever, der starter i august 2014, skal ved kontraktperiodens slutning (sommer 2015) være fastholdt med mindst 90 %. I perioden er fokus på markedsføring, således mindst 2 klasser starter til august 2015. Antallet af HTXelever er faldet fra 18 elever, der startede til 10 elever ved sommer 2015. Der er således fastholdt 56 % af eleverne. 3
Kompetenceudvikling: Lederudvikling: Der er indgået skriftlig kontrakt med Metropol om, at alle ledere på HRS gennemfører i PD modulet: Pædagogisk ledelse for erhvervsskolerne. Alle ledere skal have gennemført det fulde forløb i juni 2015. Alle lederen har gennemført og bestået PDmodulet. Medarbejderfravær: Effektivisering af den økonomiske og administrative drift Fokus på korttidsfravær: Korttidsfravær i perioden august 14 juli 15 må max. udgøre 4 dage i gns. pr. medarbejder på HRS. Den gennemsnitlige andel af timer i et lærerårsværk, der anvendes til undervisning skal stige fra 560 i 2013 til 635 i 2014. Elevtimer på grundforløbet: Antallet af hele skemalagte undervisningsklokketimer uden pauser skal stige fra 22 i 2013 til 22,5 i 2014. Elevtimer på gastronom: Antallet af hele skemalagte undervisningsklokketimer uden pauser skal stige fra 22,43 i 2013 til 23,5 i 2014. Det gennemsnitlige antal dage med korttidsfravær er steget til 5,6. Antallet af timer fra et lærerårsværk, der anvendes til undervisning er realiseret med et gennemsnit på 632. Målet anses for værende opfyldt, idet der i perioden er gennemført ekstraordinær afvikling af overtid og afspadsering i forbindelse med overgangen til ny regler for arbejdstid som følge af OK 13. Det realiserede antal undervisningsklokketimer på grundforløbet er gennemsnitligt på 22,5 time i 2014. Det realiserede antal undervisningsklokketimer på hovedforløbet er 23,23 timer i gennemsnit i 2014. 4
Vægtning i alt Overtimeforbrug på drift og service i foråret 2015 må ikke overstige 140.000 kr. Forbruget for tilsvarende periode i foråret 2014 var på 153.773 kr. Overtimeforbrug på HK medarbejdere skal følge flexaftalen. Ved afslutningen af 2014, må der max. overflyttes gennemsnitligt 25 timer til 2015 pr. medarbejder. I praktikcenteret og kantinen vil der ved årsskiftet 2014/15 max blive overført 25 arbejdstimer pr. medarbejder. Evt. overskyende timer i forhold til dette er afviklet ved afspadsering inden årsskiftet. Da antallet af arrangementer både aften og weekend er steget betragteligt, har det betydet at overtidsbetalingen også er steget til 185.203 kr. Det er strategisk vurderet, at det var vigtigt for skolen af være aktivt deltagende i disse arrangementer og målet er derfor justeret i forhold til dette. Målet for overførsel af HK timer er nået. Der blev i gennemsnit overført 28,6 time pr medarbejder. Da der af markedsføringsmæssige grunde blev afholdt mange arrangementer op til jul, var det ikke muligt at nå at afspadsere helt som ønsket. Målet anses derfor som værende opfyldt. 5