31 Ældre Ældre Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet * Forslag nr. SSU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift -15.200-24.600-29.600-29.600 7.650 6.100 3.800 Nettobesparelse -7.550-18.500-25.800-29.600 - heraf besparelser på løn -7.650-18.500-25.800-29.600 Konklusionen på analysen er, at Bornholms Regionskommune ikke står overfør en spareøvelse, men at der er tale om et reelt og radikalt skift i tilgang i den måde opgaverne i hjemmeplejen og på plejecentre, herunder sygepleje, løses på. Udmøntningen af analysen har dermed direkte budgetmæssig indflydelse i både Center for Ældre samt i Center for Sundhed Skønnet over det økonomiske potentiale forudsætter implementering fra 1. november 2015. Fokus er fortsat på rehabilitering, men at det skal gøres på en anderledes og mere omfattende end tidligere, og have øget fokus på at få det til at virke med fuld effekt på alle niveauer i organisationen, og hermed sikre realisering af gevinsterne. På samme måde er det en af hovedkonklusionerne i analysen, at det ikke er den økonomiske gevinst, der står som eneste mål for indsatsen, men derimod en reel forbedring for borgerne ved, at der bliver i stand til at blive længere i eget liv. For medarbejderne vil paradigmeskiftet have den positive effekt, at de får større fagligt ansvar, og i højere grad bliver målt på effekten af den faglige indsats, fremfor udelukkende på tid og ydelser. Nedenfor er angivet det økonomiske potentiale ved at gennemføre anbefalingerne med fuld opstart 1. november 2015 og betydelige forberedelse i juli-oktober som besluttet af kommunalbestyrelsen 25. juni 2015: Skøn over økonomisk potentiale; mio.kr. Fremskudt rehab-team (ny borgere) 3,5 4,5 4,5 4,5 Hjemmepleje og plejecentre (eksisterende borgere) 5,0 10,0 15,0 15,0 Kommunal medfinansiering (sundhed hospital) 0,5 0,5 0,5 0,5 Sundhedslovsydelser i eget hjem 3,0 5,0 5,0 5,0 Sygepleje på plejecentre 3,2 4,6 4,6 4,6 I alt 15,2 24,6 29,6 29,6 99,0 Udskrevet den 06-08-2015 Side 1
En afgørende forudsætning for realiseringen af anbefalingerne og dermed gevinsterne i analysen er, at der foretages en række investeringer førend omlægningen succesfuldt kan realiseres i både arbejdsgange og kultur. Investeringerne omhandler både implementeringsstøtte, ledelse, kompetenceudvikling, hjælpemidler og parallel-opstart af de funktioner, der skal tage over samtidig med at en række nuværende funktioner udfases. Der er tale om et flerårtig forløb, og der kan blive behov for at justere på både investeringer og genvinstrealisering undervejs i forløbet, men alle relevante forhold er søgt inddraget i planen. Investeringsbehov; mio.kr. 2015 Opstart af rehabiliteringsteam 2,0 1,0 Opstart af rehabiliteringspl.; hj.pl. og pl.c. Kompetenceudvikling, lønkompensation 0,5 0,2 2,1 2,1 2,1 Velfærdsteknologiske hjælpemidler 0,5 0,5 0,5 Samlet programledelse 0,1 0,6 0,6 0,4 Implementeringsstøtte/undervisning mm. 2,7 3,0 3,0 0,8 I alt 5,0 7,7 6,2 3,8 0,0 22,7 Endvidere forudsættes det, at den såkaldte Ældrepulje, der har været disponeret til området i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgning fortsat afsættes til kommunen (muligvis som en del af bloktilskuddet i Økonomiaftalen for 2016) og internt i kommunen fortsat disponeres til ældre- og sundhedsområdet i budgetperioden. Puljen er i 2015 på 10,3 mio.kr. Ældrepuljen forudsættes i 2015-2019 prioriteret til at fastholde Akutteamet i sygeplejen (2,7 mio.kr./år), fremskudt visitation (1,3 mio.kr./år), tværfaglige konferencer (0,9 mio.kr./år) samt at de øvrige prioriterede indsatser løbende vurderes for at understøtte den samlede omlægning herunder understøttelse af fx det frivillige arbejde, kompetenceudvikling, forebyggelige indlæggelser etc. Økonomisk balance; mio.kr. (2015-priser) 2015 I alt Gevinstrealisering 0,0 15,2 24,6 29,6 29,6 100,0 Investeringsbehov ud over dispositioner i Ældrepuljen og eksisterende budgetramme -5,0-7,7-6,1-3,8 0,0-24,2 Anvendelse af overført overskud 5,8 - - - - 5,8 I alt 0,8 7,6 18,5 25,8 29,6 82,2 For yderligere oplysninger henvises til sagen der blev behandlet på s ekstraoridnære møde 24. juni 2015 samt behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 Udskrevet den 06-08-2015 Side 2
31 Ældre Ældre Rammebesparelse indenfor det administrative område Forslag nr. SSU-02 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 123-123 - 123-123 Nettobesparelse - 123-123 - 123-123 - heraf besparelser på løn Forslaget indebærer en reduktion af de administrative omkostninger i Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn Området varetager myndighedsopgaver af en lang række servicelovsydelser; forslaget vil medføre, at der skal ske effektiviseringer i arbejdsgange, men det vil også medføre, at det bliver sværere at opnå en reduktion af ventelisterne, som p.t. betyder, at borgernes ansøgninger myndighedsbehandles med alt for lang forsinkelse. Forslaget er i direkte modstrid med intentionerne i Den rehabiliterende Organisation, som står foran implementering i Center for Ældre. Her er en af grundstenene en hurtig myndighedsbehandling. Udskrevet den 06-08-2015 Side 3
32 Pædagogisk ledsagelse handicapområdet Forslag nr. SSU-10 1.000 kr. 2015-priser - 681-681 - 681-681 Mindre udgift - 681-681 - 681-681 Nettobesparelse - 681-681 - 681-681 - heraf besparelser på løn Botilbuddene har et samlet budget 681.100 kr. til pædagogisk ledsagelse til borgere, som ikke kan få ledsagelse efter 97 i serviceloven. Forslaget indebærer at tilbuddet falder bort. Den pædagogiske ledsagelse er fordelt på kommunens botilbud på handicapområdet således: - Nexøhuset 258.000 kr. - Røbo 70.200 kr. - Klintebo 146.500 kr. - Stenbanen 87.500 kr. Gartnerparken 118.900 kr. Puljen anvendes til i alt 108 borgere. Puljen er ikke ligeligt fordelt på borgerne, idet den er fordelt ud fra en beboersammensætning fra tidligere budgetår. Ledsagerpuljen skal ses, som nogle af disse menneskers mulighed for at deltage i det eksisterende samfund. Fjernes puljen, får borgere der ikke kan komme i betragtning til ledsagelse efter 97, ikke mulighed for individuel socialpædagogisk ledsagelse, selvvalgt ledsagelse til fx deltagelse i besøg hos familie, kulturhusarrangementer, fritidsaktiviteter, koncerter, og ture i naturen m.m. Puljen understøtter i høj grad den politiske vision om Et godt og aktivt liv for alle. Fjernes budgettet til socialpædagogisk ledsagelse, vil det selvsagt betyde, at der ikke længere er mulighed for selvvalgt ledsagelse for borgere i botilbud. Særligt for beboere på Nexøhuset, nogle huse på Klintebo og fem beboere på Røbo er det vigtigt at understrege at disse mennesker bor og lever deres fulde liv i det tilbud husene formår at give. De er ikke tilknyttet dagcentertilbud og de kulturelle og sociale tilbud et dagcenter tilbyder. Der er en høj grad af mulighed for selvbestemmelse i ledsagerpuljen, da det giver den enkelte beboer mulighed for at vælge en aktivitet til. Beboerne har behov for sin ledsagers støtte til at være deltagende i aktiviteten og få en god oplevelse ud af det. Udskrevet den 06-08-2015 Side 4
Botilbuddene varetager den enkelte beboers behov og der arbejdes med at tilbyde kvalitet og selvbestemmelse i de enkelte behov og dagligdags gøremål. Ledsagerpuljen er der hvor den enkelte beboer har mulighed for at få nogle oplevelser i livet som rækker ud over hverdagen og er med til at højne livskvaliteten. Ledsagerpuljen bliver flittigt benyttet at beboerne som en mulighed for at komme til at deltage i det samfund de også er en del af, samtidig med at timerne bliver brugt til at komme på familiebesøg. Udskrevet den 06-08-2015 Side 5
32 Fjernelse af mad og service i botilbud Forslag nr. SSU-11 1.000 kr. 2015-priser - 332-332 - 332-332 Mindre udgift - 332-332 - 332-332 Nettobesparelse - 332-332 - 332-332 - heraf besparelser på løn - 332-332 - 332-332 Tilskuddet til madservice bortfalder på Handicapområdet. Der ydes ikke længere tilskud til prisloftet på mad der pt. udgør 3.314 kr. pr måned. Fordelt på de botilbud hvor der laves mad, kan besparelsen udmøntes således: Nexøhusets: Ernæringsassistent nednormeres med 8,5 timer ugentligt. Besparelse: 68.500 kr. Klintebo: Ernæringsassistent nednormeres med 22 timer om ugen. Besparelse: 172.300 kr. Røbo: Køkkenfunktionen nednormeres med 10 timer /ugentligt. Besparelse: 91.400 kr. Det er Center for s vurdering, at besparelsen på madserviceordningen ikke vil kunne hentes på indkøb af billigere varer. En nednormering af køkkenfunktionerne på botilbuddene er derfor konsekvensen, og vil betyde, at der er mindre tid til at producere maden fra bunden, og at der placeres flere opgaver på det pædagogiske personale, hvilket igen betyder mindre tid til de pædagogiske opgaver og den enkelte borger. For de ansatte ernæringsassistenter handler det ikke udelukkende om at producere et måltid mad. De har erhvervetviden om brugergruppen og vigtigheden af smag, ernæring og konsistens. Hensynet til den enkelte bruger forsøgesogså indarbejdet, når der planlægges kost. Der vil ikke fremover kunne tages individuelle hensyn som nu, og det kan påvirke den enkelte beboers ernæringstilstand. Det har hidtil været vigtigt, at der var tid til at beboerne var med i køkkenet. Det vil de heller ikke kunne være i samme omfang fremover. Endelig er besparelsen i direkte modstrid med projekt ØKO LØFT, som er projektet, hvor der omlægges til mere økologi mv. i kommunens køkkener. I løbet af 2015 har køkkenerne oplevet en højere pris på råvarer pga. økologiprojekte Udskrevet den 06-08-2015 Side 6
32 Reduktion af praktisk hjælp Forslag nr. SSU-12 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 60-60 - 60-60 Nettobesparelse - 60-60 - 60-60 - heraf besparelser på løn - 60-60 - 60-60 Forslaget er, at reducere praktisk hjælp til borgerne på Nexøhuset. Det drejer sig primært om opgaver som vasketøj og oprydning, som beboerne ikke selv kan varetage, og som pt varetages af en flexjobber. De konkrete og praktiske gøremål som beboerne har fået hjælp til, vil overgå til de øvrige medarbejdere, hvilket igen betyder mindre tid til beboerne. At tage tid fra kerneydelsen betyder mindre tid til kontakt, nærvær og selvbestemmelse samt mindre tid til vedligeholdelse af beboernes kompetencer. Konsekvensen vil eksempelvis være mindre mulighed for den enkelte beboers valg i hverdagen, mindre tid til målarbejde og generelt mindre mulighed for den kontakt og nærvær som er yderst vigtigt for beboernes livskvalitet Dette forslag skal sammenholdes med de øvrige besparelsesforslag fra Nexøhuset som samlet beløber sig til 536.500 kr. Hvis alle forslag gennemføres, vil Nexøhuset som et helhedstilbud ikke længere være realistisk, da der ikke vil være ressourcer til de aktiviteter der nu tilbydes om dagen. Konsekvensen af dette vil være, at aktiviteter og målarbejde vil være svært gennemførlige, og beboerne vil ikke i tilstrækkeligt omfang få tilbudt kontakt og aktiviteter. Udskrevet den 06-08-2015 Side 7
32 Reduktion i dagvagt Nexøhuset Forslag nr. SSU-13 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 150-150 - 150-150 Nettobesparelse - 150-150 - 150-150 - heraf besparelser på løn - 150-150 - 150-150 150.000 spares ved at afkorte en af dagvagterne mandag til fredag, og vil betyde et lavere aktivitets- og serviceniveau om dagen. Besparelsen vil få store konsekvenser for den enkelte beboers mulighed for at blive tilbudt kontakt og aktivitet i dagligdagen. Det er i dagtimerne det kan være muligt at tilrettelægge socialpædagogisk målarbejde jvf. handleplaner, deltagelse i aktiviteter i og uden for huset samt fysio- og ergoterapeutisk træning og stimulering. En medarbejder mindre, vil mindske disse muligheder betydeligt.for beboerne kan konsekvensen af dette være mindsket mulighed for udvikling og vedligehold af fysiske såvel som psykiske funktioner. Beboerne i Nexøhuset har kun det liv vi som medarbejdere kan tilbyde, hvorfor forslaget vil have betydning for den enkeltes livskvalitet. Dette forslag skal sammenholdes med de øvrige besparelsesforslag fra Nexøhuset som samlet beløber sig til 526.000 kr. Hvis alle forslag gennemføres, vil Nexøhuset som et helhedstilbud ikke længere være realistisk, da der ikke vil være ressourcer til de aktiviteter der nu tilbydes om dagen. Konsekvensen af dette vil være, at aktiviteter og mål-arbejde vil være svært gennemførlige, og beboerne vil ikke i tilstrækkeligt omfang få tilbudt kontakt og aktiviteter. Udskrevet den 06-08-2015 Side 8
32 Reduktion i aftentimer på Røbo og Klintebo Forslag nr. SSU-14 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 637-637 - 637-637 Nettobesparelse - 637-637 - 637-637 - heraf besparelser på løn - 637-637 - 637-637 Røbo Reduktion af aftenvagt: En aftenvagt i hus tre går hjem kl. 20:00 i stedet for nu 21:30. Herudover vil der være mindre bemanding i weekenderne, for at indhente den fulde besparelse på 100.000 kr. Klintebo Aftendækningen reduceres med én medarbejder mindre i hvert af Klintebos huse fra kl. 19.00, i modsætning til i dag, hvor der er to medarbejdere til kl. 23.00. Den samlede besparelse for Klintebo er 537.000 kr. Røbo Konsekvensen af forslaget er, at beboerne skal gøres klar til natten tidligere, herudover vil beboerne opleve mere alenetid i weekenderne. Beboerne på Røbo har alle behov for pædagogisk støtte til alt for opretholdelse af eget funktionsevneniveau. Det får konsekvenser for alle de beboere som bor i hus tre, både i forhold til mindre samvær og mindre støtte til selvhjælp. I yderste konsekvens en fratagelse af den enkelte beboers medbestemmelse samt funktionsevne. Ved tab af funktionsevne, vil behovet for støtte vokse. Klintebo Det vil betyde at beboernes hyggestund med aftenkaffen i hverdagen vil blive sløjfet. De vil i stedet få kaffen i f m aftensmaden og umiddelbart efter maden vil personalet begynde at hjælpe de første i beboere i seng, da de ellers ikke kan nå at hjælpe alle. Samtidig vil aktiviteter som spabad, historielæsning, håndarbejde og andre hjemlige sysler forsvinde. Udenfor botilbuddet er det biograf, arrangementer i SACS Kulturhus m.m. der forsvinder. Beboerne vil opleve at de ikke selv kan bestemme eller være medbestemmende om på hvilket tidspunkt de skal i seng og det vil altid være de svageste borgere der kommer i seng først, da de skal brug 2 medarbejdere til forflytning og i øvrigt ikke selv kan stå op igen. Den manglende ret til selv at bestemme og manglende ret til at være sig selv og få opfyldt sine behov, vil formodentlig være, at der bliver flere tilfælde af selvdestruktiv og udadreagerende adfærd modmedarbejdere og de andre beboere. Målet om et stigende antal deltagere i aktivitets- og samværstilbud vil blive vanskeligere at indfri. Udskrevet den 06-08-2015 Side 9
32 Reduktion af dagtimer på botilbud, Gartnerparken Forslag nr. SSU-15 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 150-150 - 150-150 Nettobesparelse - 150-150 - 150-150 - heraf besparelser på løn - 150-150 - 150-150 Besparelsen vil på Gartnerparken betyde et lavere serviceniveau. 150.000 kr. spares ved 14,5 timers bemanding pr. uge om eftermiddagen. I praksis vil denne besparelse betyde at der er i tidsrummet fra 13.00 til 15.00 på alle hverdage kun vil være 2 medarbejder til 32 beboere og dennes funktion vil primært bestå af opsyn. Reduktion af personale timer vil få store konsekvenser for den enkelte beboer og målet om at støtte beboerne i et liv på egne præmisser bliver vanskeligere at indfri. Konsekvenserne ved at spare på personaletimer om eftermiddagen vil have den betydning, at der er mindre tid til borgerne på hjemmedage. Hjemmedage bruges bl.a. til støtte nære relationer, støttende samtaler, betale regninger, hæve penge i banken, blive fulgt til fritidsaktiviteter, handle personlige ting/ kost til huset og rengøring i lejlighederne. Derudover vil det have betydning for de beboere som ikke har et dagtilbud eller ikke benytter deres dagtilbud hver dag. De vil ikke kunne få støtte midt på dagen.derudover vil det betyde øget brug af vikar ved sygdom og ferie. På Gartnerparken er de ældre beboere blevet meget mere plejekrævende i de sidste år. De vil have vanskeligst ved, ikke at få den hjælp og støtte som de har brug for midt på dagen. Udskrevet den 06-08-2015 Side 10
32 Reduktion i planlægningstid på Strøby/Skovlyst Forslag nr. SSU-16 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 50-50 - 50-50 Nettobesparelse - 50-50 - 50-50 - heraf besparelser på løn - 50-50 - 50-50 Forslaget går på at fjerne et månedligt planlægningsmøde på Aktivitets- og samværstilbuddet Strøby/Skovlyst. I budget 2015 blev aktivitets- og samværstilbuddet omlagt fra 44 pladser til 40 fuldtidspladser og der blev indført halvtidspladser. Med den personalereduktion er det yderst vigtigt at planlægningen af aktiviteterne til borgerne er i top.hvis det ene af de fire månedlige møder fjernes, er der stor risiko for at planlægningen skrider, til stor gene for brugerne som har brug tryghed og overskuelighed og at aktiviteterne er tilpasset brugernes tilstand. Det kræver betydelig planlægning at tage hensyn til borgernes meget forskellige forudsætninger. Udskrevet den 06-08-2015 Side 11
32 Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og samværstilbud i Vestergade Forslag nr. SSU-17 1.000 kr. 2015-priser 1.986 1.986 1.986 1.986 Mindre udgift - 559-559 - 559-559 Nettobesparelse - 559-559 - 559-559 - heraf besparelser på løn - 559-559 - 559-559 Lukning af de to åbningsdage i støtte- og aktivitetstilbuddet i Allinge.De øvrige medarbejdere der yder opsøgende støtte-kontaktopgaver og støtte i eget hjem, i området, flyttes til Midtpunktet i Rønne. Driftsomkostningerne på bygningerne spares og bygningen kan evt. sælges. Aktivitets- og samværshuset havde et fremmøde i 2014 på gennemsnitlig 22 borgere pr. åbningsdag. Der er løbende arbejdet med at gøre huset mere brugerdrevet med deltagelse i cafedriften, grupper og med tilslutning til de fælles aktiviteter der er i socialpsykiatrien så det har konsekvenser at lukke huset. Der er en vigtig følelse af ejerskab, selvværd og netværk i huset. Baseret på erfaringerne ved tidligere lukning af aktivitets- og samværstilbud vurderes det, at en lukning vil betyde ekstra ressourcer til besøg i borgerens eget hjem, mere kørsel på landevejene både til bostøtte og kørsel af brugere til andet tilbud og ikke mindst større isolation for de dårligst fungerende borgere, som ikke inkluderes i nær miljøet og/ eller formår at benytte tilbuddet på Midtpunktet. Udvalget mål om flere borgere i aktivitets- og samværstilbud kan blive vanskeligere at nå. Der er et lejemål på 1. salen, hvor der skal ske genhusning hvis bygningerne sælges. Forslaget om at lukke aktivitets- og samværstilbuddet i Vestergade kan afstedkomme et større behov for bostøtte. Udskrevet den 06-08-2015 Side 12
32 Nednormering af en aftenvagt 32 timer ugentligt Forslag nr. SSU-18 1.000 kr. 2015-priser 10.613 10.613 10.613 10.613 Mindre udgift - 340-340 - 340-340 0 0 0 0 Nettobesparelse - 340-340 - 340-340 - heraf besparelser på løn - 340-340 - 340-340 Nednormering af en aftenvagt, 4 hverdage om ugen, på Botilbuddet Kommandanthøjen En nednormering af en aftenvagt 4 hverdage om ugen vil især gå ud over de planlagte aktiviteter ud af huset. Trim på Midtpunktet, deltagelse i Idræt på tværs, badminton, tennis og cykling. Det vil være en stor forringelse for beboerne i forhold til fysisk og psykisk sundhed samt muligheden for at knytte sociale relationer og inklusion. Det vil ikke være muligt på forhånd at planlægge og lave aftaler om aktiviteter da det vil være afhængig af, hvordan den samlede situation på Kommandanthøjen er, på dagen. 15 boliger på Kommandanthøjen er midlertidige boliger hvor beboerne trænes i opbygning af kompetencer til at kunne bo i egen bolig. Her er deltagelse i aktiviteter udenfor Kommandanthøjen med opbygning af socialt netværk en vigtig del af den indsats. Vi ser det problematisk at opretholde de midlertidige boliger, herunder akutpladsen hvis der skæres i ressourcerne. I det hele taget gælder det for alle beboerne, at det er vigtigt at få mulighed for, at være en del af et socialt liv både på og udenfor Kommandanthøjen. Forslaget begrænser mulighederne for aktiviteter, der kan bidrage til en hurtigere udflytning af midlertidige beboere på Kommandanthøjen. Udskrevet den 06-08-2015 Side 13
32 Omlægning af en nattevagt til sovende nattevagt på Kommandanthøjen Forslag nr. SSU-19 1.000 kr. 2015-priser 10.613 10.613 10.613 10.613 Mindre udgift - 100-100 - 100-100 0 0 0 0 Nettobesparelse - 100-100 - 100-100 - heraf besparelser på løn - 100-100 - 100-100 Den ene nattevagt omlægges til en sovende nattevagt på vagtværelse. Ved at planlægge sovende nattevagt spares 2 timer pr. vagt aflønnes derfor med 6 timer. Tilkald opgøres pr. påbegyndt time og honoreres med tillæg på 50 %. Da der må påregnes at være vagter hvor det er nødvendigt at være 2 vågne nattevagter vil vores forsigtige skøn være en besparelse på ca. 100.000-150.000 kr. årligt. Vagtværelset må ikke om dagen benyttes til andre formål det vil sige at den sparsomme kontorplads der i forvejen er til medarbejderne reduceres med 10 12 kvadratmeter. Reduktionen af plads gør det svært både at få ro til skriftlighed og rum for samtaler, telefonopkald m.m. Forslaget opleves som en større arbejdsmiljømæssig belastning med flere skiftende vagter. Flere medarbejdere giver udtryk for bekymring idet de forudser det problematiske i at kunne få sovet. Forslaget giver også mindre kontinuitet i samarbejdet med beboerne på grund af flere skiftende vagter. Besparelsen er usikker, idet behovet for nattevagten er afhængig af hvilke beboere der er på Kommandanthøjen og derfor kan beboersammensætningen nødvendiggøre dobbelt nattevagt, selv om besparelsen besluttes. Udskrevet den 06-08-2015 Side 14
32 Reduktion i morgen og formiddagstimer på botilbud, Stenbanen Forslag nr. SSU-20 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 150-150 - 150-150 Nettobesparelse - 150-150 - 150-150 - heraf besparelser på løn - 150-150 - 150-150 Besparelsen vil på Stenbanen betyde et lavere serviceniveau i gruppe 4. 150.000 kr. spares på 14,5 timers bemanding pr. uge i morgen/ formiddagstimerne I praksis vil denne besparelse betyde at der er i tidsrummet fra 07.30.til 10.00 på alle hverdage ikke vil være medarbejdere i gruppen. Kortere hjemmedag, der vil betyde at den enkelte beboer vil opleve at få mindre 1 til 1 støtte. Hjemmedage bruges bl.a. til at støtte nære relationer, støttende samtaler, betale regninger, hæve penge i banken, blive fulgt til fritidsaktiviteter, handle personlige ting/ kost til huset og rengøring i lejlighederne. Mindre hjælp om morgenen i forbindelse med støtte til at komme godt i gang med dagens gøremål Ved indflytning af nye beboere vil det kræve at beboeren er i stand til at være alene i ydertimer. Øget brug af vikar ved sygdom og ferie. Udskrevet den 06-08-2015 Side 15
32 Reduktion i timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo Forslag nr. SSU-21 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 100-100 - 100-100 Nettobesparelse - 100-100 - 100-100 - heraf besparelser på løn - 100-100 - 100-100 Forslaget er at nednormere medarbejdertiden i Stjernehuset, bl.a. ved overlap mellem vagter, som er der for at sikre en tryg overgang for beboerne og sikre en overlevering, der giver medarbejderne bedre mulighed for at tilrettelægge en tilpasset indsats. Der vil være færre pædagogiske timer til rådighed og det vil især gå ud over en specifik borger som vil få mere alene tid og konsekvensen af dette vil formentlig være at angsten og psykoserne tager over, hvilket vil påvirke beboerens livskvalitet så beboeren vil få det betydeligt dårligere. Udskrevet den 06-08-2015 Side 16
32 Lukning af Pigeklubben på Klintebo Forslag nr. SSU-22 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 50-50 - 50-50 Nettobesparelse - 50-50 - 50-50 - heraf besparelser på løn - 50-50 - 50-50 Forslaget er at lukke Pigeklubben på Klintebo og spare 50.000 kr. på medarbejdertimer. Pigeklubben bliver brugt til at pigerne i Langhuset og Havehuset kan være sammen med andre piger i sociale sammenhænge. Det har stor betydning for dem og deres sociale færdigheder. Det er samtidig en måde at tilbyde oplevelser på som ikke kræver ligeså mange personaleressourcer som fritidsaktiviteter udenfor huset gør. Pigeklubben holder til på Strøby 2-4 eftermiddage/aftener om måneden og der er derfor let adgang til ekstra hjælp, hvis der er behov for det.hvis Pigeklubben nedlægges vil det betyde at pigerne ikke får trænet deres sociale færdigheder på samme måde. Samtidig mister de muligheden for at have veninder som de selv vælger. Og sidst men ikke mindst mister de muligheden for at få oplevelser, da der er få ressourcer til ture ud af huset. Udskrevet den 06-08-2015 Side 17
33 Sundhed Sundhed Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne hjælpemidler) Forslag nr. SSU-30 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift -1.386-1.386-1.386-1.386 500 500 500 500 Nettobesparelse - 886-886 - 886-886 - heraf besparelser på løn På stomiområdet er der indgået leverandøraftale gældende fra 1. september 2015 og der forventes en besparelse på op til 1,4 mio. kr. årligt (jf mindreudgift) Besparelsen på leverendøraftalen på stomiområdet giver mulighed for en reduktion af hjælpemiddelbudgettet på kr. 866.000 (jf. ovenstående nettobesparelse) samt omplacing af kr. 500.000 fra hjæpemiddelbudgettet til sygeplejedepotet (jf. afledt merudgift), så budgettet for sygeplejedepotet kan bringes i balance. Der er umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til indgåelse af leverandøraftaler, idet der i udbudsmaterialet tages hensyn til kvalitet, bestilling, levering m.m. Hvis der skiftes leverandør medfører det ekstra administrativt arbejde i opstartsfasen, samt undervisning af personalet vedr. evt. nye produkter. - - Udskrevet den 06-08-2015 Side 18
33 Sundhed Sundhed Misbrugsområdet - alkoholbehandlingen - Åben Rådgivning og Afrusning Forslag nr. SSU-31 1.000 kr. 2015-priser 2.669 2.669 2.669 2.669 Mindre udgift - 76-76 - 76-76 12 12 12 12 Nettobesparelse - 64-64 - 64-64 - heraf besparelser på løn Åben Rådgivning og Afrusning er en indsats der skal ses i sammenhæng med de øvrige behandlingsindsatser der er i Alkoholbehandlingen. Åben Rådgivning og Afrusning er en ambulant indsats og tilbud til de alkoholafhængige der har brug for medicinsk støtte, for at blive afruset. Det er et tilbud hvor man kan møde op uden forudgående aftale. Forslaget er, at lægetimerne i Alkoholbehandlingen reduceres med 50 %. Fra 4 timer ugentlig til 2 timer ugentlig. Det vil sige fra at Åben Rådgivning har lægedækning 2 gange ugentlig er det efter besparelsen kun muligt at have læge 1 gang ugentlig. Konsekvenserne er, at de borgere, der henvender sig i den Åben Rådgivning med behov for ambulant afrusning, ikke kan betjenes i sammen omfang som i dag hvor lægen er til stede 2 gange ugentlig. Den åbningstid der vil blive uden en læge tilstede, der kan borgeren rådgives og vejledes udi de behandlingstilbud der er, men ambulant afrusning kan ikke tilbydes. Det er kun en læge, der kan ordinere dette. Så den medarbejder (sygeplejerske), der betjener den Åbne Rådgivning foruden lægen, kan forsøge at kontakte borgerens praksislæge og ellers er borgeren henvist til at møde igen, når alkoholbehandlingens læge er til stede. Åben Rådgivning og Afrusning kan betjene færre borgere i det tidsrum, hvor der kun er en sygeplejerske tilstede, til forskel for den Åbningstid hvor lægen også er til stede. Dertil kommer, at der i Åbningstiden skal være en anden medarbejder tilstede, da det ikke er forsvareligt at lade sygeplejersken være alene. Det er uforudseligt, hvilke borgere der kommer og hvilke problematikker de har, fysisk, psykisk og socialt og på hvilken måde, de udtrykker sig. Det hænder at nogle borgere er udad-reagerende og det hænder at nogle er meget fysisk dårlige og skal hjælpes hjem eller på hospital.. Den måde, Misbrugsbrugsområdet håndterer det uforudselige og potentielt konfliktfyldte, er ved at være minimum 2 medarbejdere til stede i Huset. Således sikres både en ordentlig behandling af borgeren og ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne. - Udskrevet den 06-08-2015 Side 19
33 Sundhed Sundhed Tandplejen - bortfald af kørselsordning Forslag nr. SSU-32 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 500-500 - 500-500 Nettobesparelse - 500-500 - 500-500 - heraf besparelser på løn Kommunen har etableret og finansierer kørselsordning for børn i den kommunale tandpleje. Tilbud om kørselsordninger ikke lovpligtig. Forslaget indebærer bortfald af kørselsordning. Bortfald af kørselsordningen vil betyde at forældre selv skal sørge for at transportere deres børn til tandlæge, dette vil for mange betyde at de er nødt til at tage fri fra arbejde, og vil opleves som en serviceforringelse.man kan desuden frygte at det vil betyde at børn fra familier med svag opbakning fra hjemmet i højere grad vil udeblive fra tandlægebesøg hvis kørselsordningen bortfalder. - - Udskrevet den 06-08-2015 Side 20
33 Sundhed Sundhed Indsatsen over for kronisk syge borgere Forslag nr. SSU-33 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 100-100 - 100-100 Nettobesparelse - 100-100 - 100-100 - heraf besparelser på løn Forslaget indebærer, at budgettet til indsatser/aktiviteter overfor kronisk syge borgere reduceres. Forslaget indebærer, at muligheden for at understøtte nye initiativer i forhold til indsatsen overfor kronisk syge borgere, herunder tiltag i ht. Sundhedsaftalen med Regionen reduceres. Ingen delmål på området - Udskrevet den 06-08-2015 Side 21
33 Sundhed Sundhed Effektivisering i Genoptræningen Forslag nr. SSU-34 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 350-350 - 350 Nettobesparelse - 350-350 - 350 - heraf besparelser på løn - 350-350 - 350 Muligheder for effektiviseringer i Genoptræning afdækkes i løbet af 2015 og der er igangsat en proces, hvor der bl.a. skal ses på Fastlæggelse af mål for ventetider og tilretning af kvalitetsstandard Tiltag der kan imødese den stigende venteliste og den 20% stigning der er i genoptræningsplanerne Gennemgang af budget og tilrettelæggelse af baseline Stringent dokumentationspraksis og ledelsesinformation Arbejdsgangstilrettelæggelse igennem LEAN-processer Kapacitets- og ressourceudnyttelse (lokale udnyttelse, individuel/hold træning) Opmærksomhed på velfærdsteknologiske muligheder Evt. investeringer i digitale løsninger, der kan understøtte rationelle arbejdsgange En reduktion på kr. 350.000 i Genoptrænings lønbudget svarer til 30 terapeuttimer ugentligt, og dette sammenlagt med en effektiviseringsbesparelse i 2015 på 10 personaletimer ugentligt, vil medføre at Genoptræning fra 2016 vil være reduceret med mere end en fuldtidsstilling. De servicemæssige konsekvenser af besparelsen afhænger af, om det er muligt gennem den planlagte proces for effektiviseringer at frigøre ressourcer svarende til mere end én fuldtidsstilling. Såfremt det ikke viser sig muligt kan besparelsen øge ventetiden til genoptræning. BRK vil dermed ikke kunne indfri målsætningen i Sundhedhedsaftalen 2015-2018 om en maksimal ventetid på 10 hverdage for påbegyndelse af genoptræning. Aktuelt er ventetiden væsentlig højere. Der kan desuden opstå negative konsekvenser for serviceniveaet som følge af, at kommunerne aktuelt er udfordret af nye opgaver i forbindelse med en revideret af bekendtgørelsen i henhold til Sundhedslovens 140 vedr. genoptræning. I den nye bekendtgørelse udvides kommunernes opgaver til også at omfatte specialiseret rehabilitering. Der er således stor usikkerhed omrking omfanget/udviklingen på dette område og de ressourcemæssige konsekvener for genoptræningsområdet i kommunerne. Det skal bemærkes, at kommunerne ikke har indfyldelse på antallet af henviste til genoptræning/rehabilitering efter Sundhedslovens 140, idet henvisningsretten ligger hos behandlende læge på hospitalet. Stigende ventider til genoptræning påvirker ikke kun serviceniveuaet for den enkelte borger, men vil også få negative konseskvenser i forhold til beskæftigelsesområdet/sygedagpengeområdet, idet det vil bl.a. kan betydelig længere sygeperioder og dermed senere tilbagevenden på arbejdsmarkedet. Udskrevet den 06-08-2015 Side 22