Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 %!! "# $$! $! $$$ $" % $!$ $ #% $ Byggemodning - Afledt drift 373 373 0 1.079 1.079 0 1.079 1.079 0 1.079 1.079 0 Udlejningsejendomme 2.658 2.658 0 2.658 2.658 0 2.658 2.658 0 2.658 2.658 0 Byfornyelse 1.995 2.125-130 1.995 2.125-130 1.995 2.125-130 1.995 2.125-130 Grønne områder 14.525 18.150-3.624 14.525 18.150-3.624 14.525 18.150-3.624 14.525 18.150-3.624 Natur 2.257 2.257 0 2.257 2.257 0 2.257 2.257 0 2.257 2.257 0 Miljø 7.844 7.912-68 7.874 7.942-68 7.864 7.932-68 7.864 7.932-68 Skadedyrsbekæmpelse 2 1.406-1.404 2 1.406-1.404 2 1.406-1.404 2 1.406-1.404 Materielgården -245 82.786-83.031-245 82.782-83.027-245 82.774-83.019-245 82.773-83.018 Vejvæsen 106.578 110.619-4.041 106.830 110.871-4.041 106.830 110.871-4.041 106.830 110.871-4.041 Busdrift 62.137 62.137 0 60.652 60.652 0 60.652 60.652 0 60.652 60.652 0 Havnen -128 408-535 -128 408-535 -128 408-535 -128 408-535 Bygningsvedligeholdelse, Central 43.052 43.052 0 41.316 41.316 0 40.879 40.879 0 44.321 44.321 0 Renovation 5.599 79.101-73.503 5.598 79.101-73.503 5.552 79.054-73.503 5.552 79.054-73.503 Serviceudgifter i alt 241.543 334.453-92.910 239.309 332.215-92.906 238.816 331.714-92.898 242.257 335.155-92.898 Overførselseludgifter i alt -324-324 0-324 -324 0-324 -324 0-324 -324 0 Brugerfinansieret udgifter i alt 5.428 78.854-73.426 5.428 78.854-73.426 5.428 78.854-73.426 5.428 78.854-73.426 Netto i alt 246.647 412.984-166.337 244.413 410.746-166.333 243.920 410.245-166.324 247.361 413.685-166.324
Byggemodning - Afledt drift 373 373 0 002201 Fælles formål 24 24 0 002202 Boligformål 0 0 0 002203 Erhvervsformål 350 350 0 002204 Offentlige formål 0 0 0 Serviceudgift. Området vedrører afledt drift fra diverse anlægsprojekter - bl.a. Trekroner, Hyrdehøj m.fl. Serviceniveau De projekter der gennemføres, udføres som anlægsprojekter og behandles derfor politisk før igangsættelse. Budgettet for dette område fremkommer fra afledt drift på projekter, som er godkendt i 2014 eller tidligere.
Udlejningsejendomme 2.658 2.658 0 002201 Fælles formål 7 7 0 002510 Fælles formål 720 720 0 002511 Beboelse -439-439 0 002512 Erhvervsejendomme 2.442 2.442 0 002513 Andre faste ejendomme -72-72 0 Serviceudgifter 002201: Arbejdsskadesforsikring for området 002510: Vedr. bygningsvedligeholdelse og rengøring af toiletter på torvet 002511: Pulje til bygningsvedligeholdelse på området 002512: Drift af Musiconsekretariatet herunder huslejer og indtægter for events 002513: Pulje til bygningsvedligeholdelse på området Serviceniveau Udgiften af politisk bestemt Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fuld overførsel
Byfornyelse 1.995 2.125-130 002515 Byfornyelse 1.995 2.125-130 Serviceudgift Det påhviler byrådet, efter bestemmelserne i Lov om byfornyelse og udvikling af byer at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, at styrke grundlaget for private investeringer i problemramte byområder og skabe velfungerende boliger og byområder. Der er ikke planer om, at kommunen tager initiativ til nye byfornyelsesprojekter i 2014, men eftersom staten refunderer en andel af kommunernes udgifter til byfornyelse, søger kommunen hvert år om at kunne komme i betragtning til støtte, hvis der skulle viser sig behov for en byfornyelsesindsats et sted i kommunen på basis af henvendelse fra borgere. Det aktuelle udgiftsbudget anvendes til betaling af ydelsesstøtte på en række sager besluttet i tidligere år. Under denne lovgivning gennemfører kommunen iøvrigt undersøgelser for skimmelsvamp i private boliger og får refunderet en andel af udgifterne fra staten.
Grønne områder 14.525 18.150-3.624 003235 Andre fritidsfaciliteter 138 2.038-1.900 022811 Vejvedligeholdelse m.v. -4-4 0 002820 Grønne områder og naturpladser 14.391 16.115-1.724 Serviceudgift. Veje og Grønne områder arbejder med en BUM-organisering. Det betyder, at alle arbejder i parker mm. beskrives og bestilles af bestillerfunktionen i afdelingen. Ca. 90 % af arbejdet bliver udført af Materielgården, mens ca. 10 % er udliciteret eller konkurrenceudsat. Når arbejdet er udført faktureres udgiften til bestillerfunktionen. Materielgården fungerer i dag som ekstern entreprenør. Budgettet dækker udgifter til drift af græsarealer, beplantning, hegn, renhold, forbrugsafgifter og vedligehold (inkl. bygninger og toiletter) i kommunens parker, grønne områder og naturpladser. Til dette område hører også Dyrskuepladsen og Roskilde Camping. Indtægterne er leje- og forpagtningsindtægter. Serviceniveau Budgettet omhandler drift af alle parker og grønne områder i kommunen - Servicenivauet (for eksempel hvor langt græsset må blive inden det slås og hvor ofte papirkurvene tømmes) er fastlagt i driftsaftaler for de enkelte parker og grønne områder også i det udliciterede område, Roskilde Sydøst. Brugerbetaling og takster Der betales - i et vist omfang - leje af grønne områder, bl.a. mindre cirkuspladser. Skader på arealer som følge af et arrangement, skal arrangøren betale. Desuden betales leje for mobilscenen. Dyrskuepladsen udlejes efter politisk vedtagne takster for hhv. pladsen og toiletterne. Taksterne bliver reguleret 1 gang årligt. Lejerne betaler for retablering efter eventuelle skader, samt forbrug af el og vand i forbindelse med deres Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Der er igennem en del år opkrævet penge fra lejere af Dyrskuepladsen for ødelæggelser af træer i forbindelse med arrangementer. Indtægterne placeres i "Dyrskuepladsens Træfond", som benyttes til finansiering af større genplantningsprojekter på pladsen.
Natur 2.257 2.257 0 003850 Naturforvaltningsprojekter 618 618 0 003851 Natura 2000 1.639 1.639 0 Serviceudgift Udgifter til naturpleje, vedligeholdelse af naturstier, fugletårne og informationstavler og -materialer, bekæmpelse af bjørneklo, naturovervågning i beskyttede områder (f.eks. Ramsødalen), græsningsprojekter, pleje af fortidsminder mv. og pleje af vandhuller.
Miljø 7.844 7.912-68 005281 Jordforurening 522 522 0 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 206 261-55 004870 Fælles formål 30 30 0 064551 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 005280 Fælles formål 2.336 2.349-13 004871 Vedligeholdelse af vandløb 1.569 1.569 0 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.514 2.514 0 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 667 667 0 70.71.72 80 81 87 89 Kommunen vedligeholder de offentlige vandløb. Vedligeholdelsen består af grødeskæring 1-4 gange årligt, samt oprensning af aflejret bundmateriale, fjernelse af væltede træer og andre spærringer efter behov. Vedligeholdelse af vandløb, der danner grænse mellem to kommuner, deles mellem kommunerne efter en nærmere aftale. Pasning af stemmeværker og andre bygværker i tilknytning til vandløb samt tilsyn af og evt. rensning af rørlagte strækninger. Løn til klimakoordinator og arbejdet med grønt regnskab medarbejdere samt udgifter deltagelse i fælleskommunale initiativer samt udgifter til kampagner og materialer f.eks. om energibesparelser. Kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde samt administration af jordforureningsloven, herunder intern bistand i forbindelse med kommunens køb og salg af ejendomme. Omkostninger til godkendelser og tilsyn med virksomheder, såsom: Analyser og prøvetagninger, Konsulentbistand og specialistopgaver til godkendelse og tilsyn. Øvrig planlægning, kampagner og tjenesteydelser i forbindelse med miljøtilsyn. Teknisk tilsyn med svømmebade. Udgifter til: Teknisk tilsyn med vandværker, badevandsundersøgelser, konsulentbistand til råstofsager og til planlægningsopgaver efter miljømålsloven (vandmiljø-indsatsen), vandforsyningsloven (vandforsyningsplan og indsatsplan og miljøloven (spildevandsplan) m.fl. Analyser, databaser og udstyr. Endvidere vedligeholdes og administreres kvalitetsstyringssystemet og der afholdes udgifter til systemudvikling og eventuelt auditering. Service niveau og budgetforudsætninger 87 I bekendtgørelse om miljøtilsyn er fastsat krav til, hvor ofte kommunen skal føre tilsyn med virksomheder og landbrug. Godkendelsespligtige virksomheder og landbrug skal have tilsyn indenfor en 3-årig periode dog skal mindst 40 % af disse virksomheder/landbrug have tilsyn hvert år. Øvrige husdyrbrug, virksomheder omfattet af bilag i brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder samt renserier skal have tilsyn indenfor en 6-årig periode dog skal mindst 25 % af disse virksomheder/landbrug have tilsyn hvert år. Tilsynene vil blive planlagt ud fra en risikovurdering samt kampagnetilsyn med udvalgte brancher. Modellen afløser dermed den tidligere aftale om minimumsfrekvenser og Miljøstyrelsen har meldt ud, at antallet af tilsyn samlet set vil være uændret i forhold til denne aftale. Som noget nyt skal kommunen udarbejde en tilsynsplan, som blandt andet omfatter en beskrivelse af relevante væsentlige miljøproblemer, beskrivelse af hvordan kommunen fører tilsyn, herunder skal der som noget nyt indberettes tilsyn efter jordforureningsloven på tilsynspligtige virksomheder. Fra 2015 udløser vandplanindsatserne nye administrative opgaver idet indsatsernes gennemførelse kræver myndighedsarbejde i form af vandløbsreguleringssager og vandregulativændringer. 70.71.72. 81.87.89 Disse områder er omfattet af den i maj 2013 ophævede kvalitetssyringslov. Til kvalitetsstyring hører kvalitetssikringsprocedure, som beskriver sagsbehandling, således at den er lovmedholdelig, ensartet og effektiv. Fremover er det som noget nyt obligatorisk at indberette sagsbehandlingstider og antal af sager. Brugerbetaling og takster 87 Miljøtilsyn er delvist brugerbetalt. I henhold til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven opkræves brugerbetaling direkte efter det timeforbrug, som kommunen anvender på miljøtilsyn og miljøgodkendelser. Denne indtægt er opført under økonomiudvalget, og er derfor ikke med i oversigten ovenfor.
Skadedyrsbekæmpelse 2 1.406-1.404 005591 Skadedyrsbekæmpelse 2 1.406-1.404 Området dækker rottebekæmpelse, herunder aktiviteter i henhold til rottehandlingsplanen jf. gældende lovgivning. Området er takstfinansieret. Myndighedsopgaven varetages af Forvaltningen, mens driftsopgaven varetages af Roskilde Forsyning og udgifterne hertil bliver dækket af ovenstående budget, idet området er brugerfinansieret..
Materielgården -245 82.786-83.031 022201 Fælles formål -1.768 78.679-80.447 022203 Arbejder for fremmed regning -2.003 582-2.585 022205 Driftsbygninger og -pladser 3.517 3.517 0 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 8 8 0 BUM: Materielgården er en entreprenørvirksomhed organiseret under Teknik og Miljø. Materielgården er organiseret efter princippet om intern kontraktstyring efter Bestiller & Udfører modellen (BUM). Opdelingen mellem Bestiller og Udfører medfører en adskillelse mellem myndighedsudøvelsen og udførelsen af kommunale drifts- og anlægsopgaver. Det betyder i princippet, at samtlige opgaver, som Materielgården udfører, kan udbydes i fri konkurrence. I relation til myndighederne har Materielgården i lighed med private entreprenører, kun ansvar for, at opgaverne er lovlige og at de lovligt kan udføres som beskrevet. Materielgården har mulighed for at udføre arbejde for andre offentlige og halvoffentlige virksomheder inden for kommunalfuldmagtens rammer. Serviceniveau Serviceniveauet fastsættes i samarbejde/dialog med bestilleren. Budgetforudsætninger Maskinpriser: Udarbejdes på grundlag af driftsomkostninger/effektive timer + afskrivning + forrentning. Timepriser: Udarbejdes på grundlag af direkte omkostninger, der ikke er medregnet under maskiner samt indirekte omkostninger, som f.eks. husleje/effektive timer. Materielgården har et nulbudget, hvilket betyder, at de budgetterede udgifter og indtægter er lige store. De budgetterede indtægter er dog forhøjet med 0,54% af lønsummen. Dette skyldes, at der i løbet af budgetåret udmøntes budgetbeløb til lønninger fra centrale lønpuljer. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Materielgården kan overføre årets resultat, såvel underskud som overskud til efterfølgende år til bl.a. opbygning af en egenkapital. Da Materielgården befinder sig i en konkurencesituation har Materielgården mulighed for at konsolidere sig, ved at oparbejde en egenkapital for at kunne modstå tab, øge risikovilligheden ved budgivning og til effektivitetsfremmende investeringer. Materielgården kan opbygge en egenkapital på op til 5 mio. kr.
Vejvæsen 106.578 110.619-4.041 022207 Parkering -1.706 0-1.706 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 89.506 91.841-2.335 022812 Belægninger m.v. 2.739 2.739 0 022814 Vintertjeneste 16.038 16.038 0 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 0 0 0 Serviceudgift 022811: Budgettet omfatter bl.a. udlægning af nye slidlag (nyt fra 2013 - tidligere var dette en anlægsbevilling), reparation af asfalt, almindelig renholdelse, planter og græs på vejareal, vejafvandingsbidrag mm. Desuden er udgifter til de trafikmæssige opgaver placeret her - f.eks. skilte, signalanlæg, vejbelysning mm. 022812: Bugettet omfatter primært udgifter til kørebaneafmærkninger på vejene. 022814: Budgettet omfatter de udgifter, der er til glatførebekæmpelse og snerydning mm. i Serviceniveau Vejvedligeholdelsen gennemføres med vægt på: Sikkerhed, trafikantsikkerhed, miljø, tryghed, komfort og økonomi, idet pengene så vidt muligt anvendes på foranstaltninger, som sikrer den værdi, der er investeret i vejene.vejvedligeholdelsen tilpasses kravene til de 3 vejklasser: Klasse 1 veje er hovedfærdselsveje og vedligeholdelsesniveauet er generelt højere på disse veje end på andre - Roskilde bymidte dog undtaget. Klasse 2 veje er stamveje. Klasse 3 veje er villaveje og mindre befærdede veje. Alt arbejde i bestillerfunktionen i Veje og Grønne områder, bliver beskrevet og bestilt hos Materielgården eller ved udbud til eksterne entreprenører. Materielgården fungerer på lige fod med eksterne entreprenører. Renholdelse, brøndsugning og græsslåning er udliciteret i Roskilde nord - en licitation som Materielgården vandt. Brugerbetaling og takster Der betales i et vist omfang for råderet til vejarealer - f.eks. erhvervsmæssige udstillinger i gågaderne, fortovsrestauranter og stadepladser på torvene mm.
Busdrift 62.137 62.137 0 023231 Busdrift 62.137 62.137 0 Serviceudgift. Den kollektive bustrafik i Roskilde Kommune drives af trafikselskabet Movia, for Roskilde Kommune, Region Sjælland og Hovedstadsregionen. Den kollektive bustrafik består af regionale busser (S busser, der betales af regionen), tværkommunale busser (der betales af flere kommuner i fællesskab), kommunale busser og Flextrafik (Åben Flex). Roskilde Kommune har det økonomiske ansvar for de kommunale buslinier, flextrafik og handicapkørslen. Serviceniveau Området vedrører den almindelige busdrift, flextrafik og handicapkørsel. Service niveauet i Roskilde Kommune er fastlagt i forbindelse med vedtagelse af den nye busplan der trådte i kraft ved udgangen af 2011. Driften af den nye busplan er bestilt på baggrund af tidligere års budgetter, køreplaner og serviceniveau. Budgetforudsætninger Roskilde Kommune bestiller hvert år inden den 1. maj busdriften for det efterfølgende år hos Movia. Den årlige sum budgetteres af Movia, for så vidt angår betaling for al buskørsel. Derudover indeholder budgettet en mindre andel til drift og vedligeholdelse af terminaler og busstoppesteder, som Roskilde Kommune selv står for. Den faste årlige, budgetterede sum betales á conto hver måned. Regnskabet for det enkelte år fremsendes fra Movia i 2. kvartal året efter. Afvigelserne mellem budget og regneskab afregnes med Movia ved det efterfølgende årsskifte. Det vil sige, at der går 1 år før der sker en endelig afregning. Da busdriften skal bestilles inden den 1. maj, vil en eventuel budgetændring, der besluttes i forbindelse med den normale politiske behandling i efteråret, først kunne træde i kraft ved den efterfølgende bestilling af busdrift i maj det efterfølgende år, og vil først blive effektueret i forbindelse med næste årsskifte - dvs. over 1 år efter den politiske vedtagelse.
Havnen -128 408-535 023541 Lystbådehavne m.v. -128 408-535 Udgifterne dækker vedligeholdelse af f.eks. brodække og andre havnearealer, samt betaling til Havneselskabet (Havnefoged). Dertil kommer betaling til havnens andel af udgifter til farvandsafmærkning. Farvandsafmærkningen i Roskilde Fjord foretages af Fjordudvalget, der består af 18 havne syd for Frederikssund. Roskilde Kommune er i regulativet pålagt at være sekretær for Fjordudvalget, herunder også varetage regnskabet. Brugerbetaling og takster Der betales leje for liggepladser i havnebassin og kanal (inkl. Sagafjord) samt areal til skurpladser. Desuden betaler Havneselskabet for vinteroplæg og pladsleje.
Bygningsvedligeholdelse, Central 43.052 43.052 0 Dyrskuepladsen - arealer tilstand Ejendomme - fælles Heraf: Pulje til bygningsvedligehofælles formål 32.398 Energimærkning/overvågnFælles formål 2.754 Central pulje mod graffiti Fælles formål 311 Energistyring Fælles formål 461 Pulje til bygningsvedligehoopretning af komm bygninger 7.091 Serviceudgift Central bygningsvedligeholdelse er omfattet af rammestyringen, hvilket betyder rammeoverførsel af ikke forbrugte midler fra et regnskabsår til det næste. Opgaverne prioriteres og udføres på baggrund af det årlige bygningssyn. Midler til energimærkning m.v. omfatter lovpligtige energimærkninger af kommunale bygninger og til styring og reducering af energiforbruget i de kommunale bygninger. Central pulje til graffiti anvendes til afrensning af graffiti på kommunale bygninger.
Renovation 5.599 79.101-73.503 005285 Bærbare batterier 171 247-76 013860 Generel administration 1.249 7.770-6.521 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 2.436 33.775-31.338 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 127 1.981-1.854 013863 Ordninger for glas, papir og pap 1.779 6.388-4.609 013864 Ordninger for farligt affald 17 172-155 013865 Genbrugsstationer -180 28.768-28.948 Renovationsområdet er brugerfinansieret - dvs. at området over en årrække skal hvile i sig selv og ikke må danne hverken over- eller underskud. Såfremt der opstår over- eller underskud skal de udlignes i forhold til Byrådets beslutninger. Renovationsområdet har primo 2013 oparbejdet et overskud på ca. 25 mio. kr., som forventes nedbragt i løbet af en kortere årrække, hvilket fremgår af budgettet ovenfor. Renovationsområdet omfatter planlægning, implementering og drift af affaldsordninger for primært private husstande. Ordninger for erhverv er overvejende liberaliseret og overladt til den enkelte virksomhed, der så indgår aftale med en privat indsamler. Serviceniveau Serviceniveauet er generelt bestemt af antallet af ordninger, tømningsfrekvens og hvorvidt der er tale om hente- eller bringeordninger. Det vil sige, om affaldet hentes ved boligen eller skal bringes til et nærmere angivet sted udenfor den enkelte matrikel. Serviceniveauet er desuden bestemt af adgangen til hjælp og vejledning i forbindelse med spørgsmål om ændringer eller uregelmæssigheder. Vejledning overfor både private husstande og erhverv sker desuden i form af en række arrangementer i dialog og samarbejde med Budgetforudsætninger 85: Omfatter indsamling af batterier som borgerne afleverer til detailhandel, på havne eller i affaldsgårde ved en række boligselskaber. Indsamling af batterier sker desuden sammen med papirindsamlingen fra en pose på låget af papirbeholderen eller fra en batteriboks ved etageboliger. 60: Omfatter administration - herunder løn, information, edb, omkostninger interne og eksterne projekter og bidrag til det skattefinansierede område. Betalingen fra erhverv er en del af erhvervsaffaldsgebyret. 61: Omfatter indsamling af dagrenovation - herunder betaling til renovatøren og transportudligning og forbrænding til Kara/Noveren. Erhverv kan frivilligt deltage i den kommunale dagrenovationsordning. 62: Omfatter storskald og haveaffald fra private husstande - herunder indkøb af kompostbeholdere, refusion for behandlingsomkostninger i hente- og fællesordning for storskrald samt ringeordning for storskrald. 63: Omfatter indsamling af glas, papir og pap fra de private husstande - herunder primært betaling til renovatøren, og/eller etablering af nye områdepladser og indkøb og udskiftning af materiel. 64: Omfatter indsamling af farligt affald - herunder aflevering af farligt affald til detailhandel, apoteker, på havne eller i affaldsgårde ved en række boligselskaber. Betalingen fra erhverv er en del af 65: Omfatter brug af KARA/NOVEREN's genbrugspladser, hvor kommunen betaler en takst pr. husstand ifølge bestyrelsen i Kara/Noveren. Erhverv betaler direkte til Kara/Noveren pr. besøg. Brugerbetaling og takster Området er brugerbetalt gennem gebyrer for henholdsvis private husstande og erhverv. Forudsætningen for budgettet er antallet af husstande opdelt i en række kategorier, hvor omkostningen indgår som en del af det faste gebyr for områderne 60, 62, 63, 64 og 65. For område 61 er forudsætningen desuden det valgte volumen hos de tilmeldte husstande og erhverv.