TEKNIK- OG MILJØUDVALGET (side 202-225) 202
Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende planloven (administration og lokalplanlægning) naturbeskyttelse udstykninger servitutter og deklarationer bygge- og boligforhold miljøbeskyttelse miljøkontrol kollektiv trafik trafikselskaber trafiksikkerhed havn og marina hyre, rute- og fragtbilkørsel renovationsvæsen vandforsyning vandløb badevandskontrol skadedyrsbekæmpelse energiplanlægning varmeforsyning vejvæsen skorstensfejning samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område spildevandsområdet (myndighedsopgaven) rekreative områder, herunder parker og stier offentlige toiletter bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger, herunder udvendig bygningsvedligehold rådgivning energi kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område. 203
s budget på det skattefinansierede områder er for 2013 på 76,3 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Vejafvandingsbidrag 5% Vintervedligeholdelse 8% Gadelys 4% Kollektiv trafik 19% Vej og Park 39% Vedligeholdelsespulje 3% Trafiksikkerhedspulje 4% Energibesparende foranstaltninger -2% Redningsberedskab 10% Miljøforanstaltninger 7% Havn og Marina -1% 204
Økonomisk oversigt Alle beløb er i 2013-priser (i hele 1.000 kr.) 2013 - OVERSLAG 2014 - OVERSLAG 2015 - OVERSLAG 2016 Teknik- og miljøudvalget 76.335 76.177 76.177 75.612 heraf udgør serviceudgifterne 76.335 76.177 76.177 75.612 Driftsafdelingen 64.962 64.981 64.981 64.981 Vej og Park 31.130 31.150 31.150 31.150 Vej og Park, administrationsudgifter 16.990 16.990 16.990 16.990 Sportspladser og grønne områder 100 100 100 100 Grønne områder 379 379 379 379 Legepladser 142 142 142 142 Offentlige toiletter 201 201 201 201 Vejadministration 416 416 416 416 Vejbelægninger 4.813 4.813 4.813 4.813 Vejdrift 3.281 3.301 3.301 3.301 Driftsbygninger 391 391 391 391 Maskiner og materiel 4.416 4.416 4.416 4.416 Vintervedligeholdelse 6.012 6.012 6.012 6.012 Vejafvandingsbidrag 3.840 3.840 3.840 3.840 Gadelys 3.457 3.457 3.457 3.457 Kollektiv trafik 14.740 14.740 14.740 14.740 Kollektiv trafik, fælles formål 263 263 263 263 Kollektiv trafik, busdrift 14.477 14.477 14.477 14.477 Trafiksikkerhedspulje 2.674 2.674 2.674 2.674 Vedligeholdelsespulje - kom. ejendomme 3.108 3.108 3.108 3.108 Energibesparende foranstaltninger -400-400 -400-400 Redningsberedskab 7.653 7.653 7.653 7.653 Redningsberedskab, Fælles formål 1.825 1.825 1.825 1.825 Redningsberedskab, Forebyggelse 5.805 5.805 5.805 5.805 Redningsberedskab, Afhjælpende indsats 24 24 24 24 Miljøforanstaltninger 5.170 4.992 4.992 4.427 Miljøforanstaltninger 1.870 1.692 1.692 1.127 Vedligeholdelse af vandløb 2.677 2.677 2.677 2.677 Naturforvaltning 650 650 650 650 Skadedyrsbekæmpelse -27-27 -27-27 Havn og Marina -1.050-1.050-1.050-1.049 205
Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park sørger for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, offentlige toiletter, boldbaner, legepladser, torve og pladser. Derudover vedligeholdes Glavendruplunden og de rekreative stier som f.eks. den grønne sti. Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommunale veje. Indenfor samme område varetages opgaven med vejbelysning. Der er ligeledes indgået aftaler med mange af de kommunale institutioner om at udføre vedligeholdelse af udenomsarealer. Der indgås en 1-årig aftale mellem institutionen og Vej og Park, og institutionen betaler for den leverede ydelse. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Til det tekniske område hører en væsentlig maskinpark i form af biler, lastbiler, græsklippere, traktorer, fejemaskiner mm. For at sikre optimal udnyttelse af disse maskiner, er de ligeledes samlet i en fælles enhed. Vej og Park servicerer i stor grad selv egen maskinpark med værkstedsopgaver. TOTAL 52,1 31.130 52,1 31.150 52,1 31.150 52,1 31.150 Personale m.v. 19.857 19.857 19.857 19.857 Indtægter -2.867-2.867-2.867-2.867 Sportspladser 100 100 100 100 Grønne områder 379 379 379 379 Legepladser 142 142 142 142 Offentlige toiletter 201 201 201 201 Vejadministration 416 416 416 416 Vejbelægninger 4.813 4.813 4.813 4.813 Vejdrift 3.281 3.301 3.301 3.301 Driftsbygninger 391 391 391 391 Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, materiel og reservedele) 4.416 4.416 4.416 4.416 Personale m.v. Der er i Vej og Park budgetteret med 52,1 stillinger, hvilket fordeler sig på ledelse, administrativt personale, rengøringspersonale samt fagpersonale. Indtægter Vej og Park skal årligt realisere en indtægt på 2,9 mio. kr. Der udføres arbejde for egne institutioner samt mindre anlægsopgaver, og der anvendes 5,3 årsværk hertil. Sportspladser Der vedligeholdes i alt 48 boldbaner med tilhørende udenomsarealer. Banerne er opdelt i kampbaner og træningsbaner, men vedligeholdes efter samme principper. 206
Timeforbruget til sportspladser fordeler sig således: Græsslåning - 0,9 årsværk. Vedligeholdelse, vertikalskæring, gødskning m.m. 0,3 årsværk. Muldvarpebekæmpelse 0,2 årsværk. Grønne områder Pasning af grønne områder er inddelt i 3 niveauer. Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Brugsplæner, som kan anvendes til leg, boldspil, aktivitet fx krolfbaner slås hver 2. 4. uge. Krolfbaner slås dog ugentligt i vækstperioden. Græsflader, grønne områder, som fremstår ensartede slås 8-10 gange årligt. Fællesgræs, højt naturgræs slås 2 gange årligt. Der anvendes samlet 8,4 årsværk, til vedligeholdelse af grønne områder. Det fordeler sig på 1,4 årsværk til græsslåning og 7,0 årsværk til beskæring, renholdelse, hækklipning, tilsyn med lodsejerforpligtigelser i byerne, samt tilsyn med særlige arrangementer samt vedligeholdelse af turistinformationsskabe m.m. Derudover vedligeholder Vej og Park bymidterne, hvortil der anvendes 1,3 årsværk. Opgaven fordeler sig på renholdelse, beplantning, blomster, reparation og vedligeholdelse af byrumsinventar m.v. Legepladser Der føres tilsyn med 31 offentlige legepladser, som er inddelt i følgende kategorier: Små legepladser 11 stk. Mellem legepladser 8 stk. Store legepladser 8 stk. Naturlegepladser 4 stk. Størrelsen er inddelt i forhold til antal legeredskaber samt vedligeholdelsesniveau. Der føres løbende tilsyn med pladserne samt et årligt hovedeftersyn af egen certificeret legepladsinspektør. Der anvendes 0,4 årsværk til tilsyn, renovering, vedligeholdelse af legepladser samt legepladsinspektioner. Offentlige toiletter Vej og Park vedligeholder og rengør offentlige toiletter fordelt på 10 forskellige adresser, i alt 29 toiletter. 15 helårsåbne toiletter på 5 adresser 14 sæsonåbne toiletter på 5 adresser Der rengøres afhængigt af benyttelsesgraden, men dog minimum 1 gang om ugen og i højsæson ofte dagligt. Der anvendes ca. 0,2 årsværk på området. Rengøring af 2 toiletter i Bogense er udliciteret, øvrige driftsopgaver varetages dog stadig af Vej og Park. Der indgår fra 2013 pasning af nyt toilet ved Hasmark strand samt toilet i Otterup bymidte. Der opsættes ligeledes toilet ved Glavendruplunden i perioden juni til september. Øvrig drift Strandområder og Søbadet Vej og Park renholder og fjerner affald på offentlige strandarealer. Derudover foretages græsslåning, tømning af 70 affaldsstativer i Otterup samt 20 affaldsspande i Bogense. Yderligere rengøres og vedligeholdes 2 beach-volley-baner, og der fjernes tang fra stranden i Bogense. 207
Vej og Park vedligeholder Søbadet i Bogense. Der bliver udlagt badeflåder og trapper udsættes og vedligeholdes. Endvidere foretages der rengøring af udenomsarealer, inventar og toiletter. Der anvendes 0,8 årsværk på strandområder og Søbadet. Vejadministration Området anvendes til landsinspektører, rådgivning, advokater, tinglysningsafgifter m.v. i forbindelse med fx ekspropriationer samt diverse abonnementer. Vejbelægninger Vej og Park vedligeholder 886 kilometer veje. Vejene er inddelt i følgende klarificeringer: A-veje 158 km B-veje 372 km C-veje 356 km Vejbelægninger og afstribninger udbydes en gang årligt i et samlet udbud. Prioriteringen af vedligeholdelsesbudgettet har fokus på de større veje - A- og B-veje. Vejdrift Vej og Park udfører følgende opgaver på området: Område Opgave Årsværk Veje Lapning af asfalt og vedligeholdelse af rabatter samt vejtilsyn. 8,8 Rabatter Fejning af veje (2-3 gange årligt på større veje i byer). Øvrige boligveje fejes 1 gang årligt, ellers i forbindelse med arrangementer. Kørsel af affald, herunder tømning af skraldespande langs veje, parkeringsarealer og busholdepladser samt opsamling af papir i grøfter. Græsslåning, opsamling af papir samt reparationer og vedligeholdelse. Rabatslåning foretages i 1 skår om foråret og 2 skår i efteråret. Der bliver ikke buskryddet omkring kantpæle og træer. Der buskryddes sikkerhedsmæssigt omkring oversigtsarealer og skilte. Der samles affald 1 gang årligt på indfaldsveje i byerne. Der samles ikke småskrald i rabatter, hvor der ikke bliver slået græs. Hegn Hegnsklipning 1,0 Grusveje Reparationer og vedligeholdelse 0,2 Stier Fortove Vejbrønde Stier fejes 1 til 2 gange årligt. Stier med fast belægning indgår i prioriteringen af asfaltbelægninger. Ikke befæstede stier vedligeholdes med græsslåning 4 gange årligt eller med opfyldning og afretning 1 gang årligt eller efter behov. Der er 86 kilometer fortove i kommunen. Der udføres kun nødvendige reparationer af niveauforskelle på over 3 centimeter. Der omlægges ikke fortove, men i forbindelse med eksternes opgravning af fortove afholder Vej og Park udgiften til anskaffelser af nye fliser til erstatning for defekte fliser. Der foretages sugning, spuling samt reparationer af vejbrønde. Der er igangsat registrering af alle vejbrønde. 0,2 0,2 3,3 0,4 0,7 1,0 208
Område Opgave Årsværk Dræn Skilte og afmærkning Der udføres akutte opgaver samt opgravning/spuling, for at sikre vejafvanding, samt sikre at Drænslovens bestemmelser overholdes i forhold til egne dræn. Der forefindes ingen samlet registrering af alle skilte. Unødvendige skilte fjernes når de er udtjente og genetableres ikke. Der foretages løbende tilsyn, vask/rensning og opretning af skilte efter behov. Derudover foretages mindre opstribninger og afmærkninger af f.eks. hajtænder. Herudover afholdes udgifter til Vej- og brovedligeholdelsessystemerne ROSY og Cabrin. Driftsbygninger Herunder afholdes udgifter til forbrugsafgifter, alarmer og låsesytemer, indvendig vedligeholdelse samt renholdelse af materialegården i Nørre Esterbølle. Der anvendes 1,8 årsværk til formålet. Maskiner og Materiel Værkstedet vedligeholder og reparerer Vej og Parks maskinpark bestående af: Varebiler 27 stk. Traktorer 20 stk. Lastbiler 4 stk. (3 små) Rendegravere 3 stk. Fejemaskine 1 stk. Diverse påhængsredskaber samt småmaskiner Derudover vedligeholdes vintermateriellet. I alt anvendes 4,3 årsværk til reparation og klargøring af maskiner. Budgetaftale 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen er der indarbejdet budget til fremtidig drift af nyetablerede: sti mellem plejecentret Møllehaven og stisystemet ved Bogensen cykelsti fra Kongslundskolen til Toftevej 0,4 1,4 Vintervedligeholdelse Der udføres vintervedligeholdelse på de kommunale veje i henhold til det godkendte regulativ. Vintervedligeholdelsen består af glatførebekæmpelse og snerydning. Snerydningen er primært udliciteret til eksterne firmaer, hvor der indgås aftaler for et år af gangen. De eksterne vognmænd anvender kommunens vintermateriel. Budgettet er beregnet som et gennemsnit af 3 års forbrug. Vej og Park anvendte i 2011 3,9 årsværk til vintertjeneste herunder servicering af øvrige kommunale ejendomme. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 209
TOTAL 6.012 6.012 6.012 6.012 Vintervedligeholdelse 6.012 6.012 6.012 6.012 Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget er den pris Nordfyns Kommune betaler til spildevandsselskabet Vandcenter Syd A/S for at aftage spildevand fra veje, p-pladser og andre offentlige anlæg. Der betales et vejafvandingsbidrag på 8 % af de afholdte anlægsudgifter på spildevandsområdet. Vejafvandingsbidraget opgøres og afregnes til Vandcenter Syd A/S. Der er afsat et budget til vejafvandingsbidrag på 3.840.000 kr., hvilket svarer til anlægsudgifter på 45 mio. kr. hos Vandcenter Syd A/S. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 3.840 3.840 3.840 3.840 Vejafvandingsbidrag 3.840 3.840 3.840 3.840 Gadelys Der er i 2012 gennemført et ESCO udbud på drift, vedligeholdelse og renovering af gadelyset, med henblik på udfasning af kviksølvsarmaturerne, da disse lyskilder udgår. Udgiften til den nyt nye ESCO samarbejde afholdes inden for det nuværende budget. Et ESCO (Energy Service Company) samarbejde går ud på, at vi indgår et samarbejde med en samarbejdspartner om at finde energibesparelser. Samarbejdspartneren stiller garanti for at nå de planlagte energibesparelser, og skal dække omkostningerne hvis besparelserne ikke nås inden for tidsrammen. Hvis der omvendt opnås større besparelser end forventet, deles summen mellem bygherre og samarbejdspartner. De opnåede energibesparelser finansierer investeringerne i de energibesparende gadelys. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 3.457 3.457 3.457 3.457 Gadelys 3.457 3.457 3.457 3.457 210
Kollektiv trafik FynBus administrerer fortsat de lokale ruter samt telekørslen. Der er justeret i afgangstider og frekvenser i forhold til skolernes behov og benyttelsesgraden af de enkelte afgange. Der er fra 20. januar 2013 indgået aftale med FynBus om udførelse af ekstra kørsel på rute 122 mellem Morud og Odense. Der er indarbejdet 500.000 kr. til formålet. Der er tale om en forsøgsperiode. Der er ligeledes pr. 13. august 2012 indført ny ordning for telekørslen. Det er nu muligt at køre i mellem 2 distrikter. Der er i budget 2013 afsat 470.000 kr. til formålet. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 14.740 14.740 14.740 14.740 Fælles formål 263 263 263 263 Kollektiv trafik, busdrift 14.477 14.477 14.477 14.477 Trafiksikkerhedspulje Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til foranstaltninger relateret til forbedring af trafiksikkerheden. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 2.674 2.674 2.674 2.674 Trafiksikkerhedspulje 2.674 2.674 2.674 2.674 Budgetaftale 2013 Budgettet er flyttet fra anlæg til drift i forbindelse med Budgetaftalen 2013. Vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme Driftsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Teknik og Miljø disponerer over vedligeholdelsespuljen, som udmøntes til konkrete prioriterede vedligeholdelsesarbejder. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 211
TOTAL 3.108 3.108 3.108 3.108 Vedligeholdelsespulje kommunale ejendomme 3.108 3.108 3.108 3.108 Budgetaftale 2013 Budgettet er flyttet fra anlæg til drift i forbindelse med Budgetaftalen 2013. 212
Energibesparende foranstaltninger Der er i Energipolitikken vedtaget en model for energibesparende foranstaltninger, hvor det alene er tilbagebetalingstiden, som bestemmer hvorvidt investeringen skal gennemføres. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL -400-400 -400-400 Energibesparende foranstaltninger -470-470 -470-470 Abonnement til energistyringssystem 70 70 70 70 I 2013 er der afsat et anlægsbudget på 1.044.000 kr. til energibesparende foranstaltninger. Derudover kan Kommunalbestyrelen beslutte, at rentable projekter finansieres via låneoptagelse. Der skal i 2013 realiseres en årlig driftsbesparelse i forbrugsafgifterne til el, vand og varme på 470.000 kr. Indtægten fremkommer ved en reduktion i forbrugsbudgetterne hos de institutioner og områder, som har fået udført energibesparende foranstaltninger. Der vil i 2013 være fokus på områderne: Energirigtig belysning Varmeanlæg udnyttelse og effekt Vedvarende energikilder (fx solceller) Fokusområderne er udvalgt ud fra besparelsespotientialet. 213
Redningsberedskab Redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb og havne. Redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Budgettet indeholder et abonnement hos Falck som betaling for, at Falck stiller station, køretøjer, mandskab og materiel til rådighed. I Nordfyns Kommune er der brandstationer i Bogense, Otterup og Søndersø. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 3,5 7.653 3,5 7.653 3,5 7.653 3,5 7.653 Redningsberedskab, Fælles formål 1.825 1.825 1.825 1.825 Redningsberedskab, Forebyggelse 5.805 5.805 5.805 5.805 Redningsberedskab, indsats Afhjælpende 24 24 24 24 Der er budgetlagt med 1 beredskabschef, 1 viceberedskabschef og 4 indsatsledere på deltid. Udover ledelse af redningsberedskabet udføres også brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling samt en generel forebyggende indsats i form af information til borgere og virksomheder. Budgetaftale 2013 Der er i forbindelse med Budgetaftalen 2013 indarbejdet en besparelse på materiel, vedligehold m.v. på 100.000 kr. 214
Miljøforanstaltninger Området håndterer de kommunale myndighedsopgaver mht. godkendelser, tilladelser og tilsyn af industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, spildevand, renovation, diger, fortidsminder m.v.. Derudover udarbejdes landzonetilladelser, naturbeskyttelsesplaner, gennemførelse af naturgenopretningsprojekter, særlig pleje af fredede arealer samt Natura 2000-områder. Natur og Miljø udfører forpligtelsen på alle kommunale vandløb, rørlagte såvel som åbne, som vedligeholdes jf. vandløbsregulativerne. Udførelsen af de statslige Vand- og Naturplaner ligger også i Natur og Miljøs regi. Endelig har Natur og Miljø ansvaret for skadedyrsbekæmpelse, hvilket omfatter rottebekæmpelse. I 2013 er der budgetlagt med ca. 550.000 kr. i udgift og samme beløb i indtægt, idet rottebekæmpelsen opkræves ved boligejerne. Der opkræves 0,0225 promille af ejendomsvurderingen. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 5.170 4.992 4.992 4.427 Miljøforanstaltninger 1.870 1.692 1.692 1.127 Natur og Miljø, eksterne rådgivere 620 620 620 620 Spildevand, prøvetagning 144 144 144 144 Miljøvagtordning 88 88 88 88 Miljøforum Fyn 100 100 100 100 Agernæs storskov 52 52 52 52 Varslingssystem badevand 31 31 31 31 Vandløbsplaner 2012 2015 565 565 565 Rigkærsprojekt 92 92 92 92 Spildevandsplan 178 Vedligeholdelse af vandløb 2.677 2.677 2.677 2.677 Naturforvaltning 650 650 650 650 Skadedyrsbekæmpelse -27-27 -27-27 Budgetaftale 2013 I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der besluttet følgende besparelser: Prioritering af naturopgaver, 50.000 kr. Reduktion i vedligeholdelses- og reparationsopgaver vandløb, 200.000 kr. Herudover er Spildevandsplan, Rigkærsprojekt og Vandløbsplaner 2012 2015 flyttet fra anlæg til drift. 215
Havn og Marina Bogense Havn og Marina har 721 nummererede bådpladser og er dermed en af landets største marinaer. Der er 610 kontrakter på faste bådpladser. Der forventes i 2013 ca. 7.500 gæsteanløb. Fra og med 2013 budgetteres Bogense Havn og Marina efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket betyder, at områdets udgifter og indtægter, over en årrække, skal opveje hinanden. I 2013 er der budgetteret med et driftsoverskud på 1.050.000 kr. på driften af Bogense Havn og Marina. Der er udarbejdet plan over nødvendige anlægsinvesteringer frem til 2020: Investeringsplan Renovering og udskiftning af broer inkl. el og vand Midlertidig reparation af gl. pæle bro 21,22,23 og 24 Renovering bro Ø. Mole inkl. el og vand Udskiftning elstandere Marina øst I ALT 2017-2020 5.905.000 2.080.000 2.050.000 1.775.000 150.000 75.000 75.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Udskiftning elstandere Gl. havn 350.000 350.000 Bådopbevaringspladser befæstiges med knust asfalt 220.000 110.000 110.000 Slidlag (OB) på P-arealer 500.000 250.000 250.000 Ny spunsvæg/bro gl. havn v/sluseport 550.000 550.000 Diverse rep af bolværk og broer 600.000 300.000 300.000 Anlægsaktiviteter 9.175.000 2.265.000 2.935.000 2.825.000 850.000 300.000 Kilde: Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer Investeringsplanen er indarbejdet i Budget 2013 og overslagsårerne, og området vil jf. investeringsplanen, set i forhold til driftsbudgettet, hvile i sig selv i 2026. I nedenstående oversigt er udviklingen i Havneinvesteringsfonden vist. 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0-1.000.000 Akkumuleret saldo i Havneinvesteringsfond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 samt Bogense Havn og Marinas plan over nødvendige anlægsinvesteringer 216
Der gøres endvidere opmærksom på, at der i 2012 er givet en anlægsbevilling på 2.365.000 kr. til køb og vedligeholdelse af Marinetten, som er indarbejdet i havneinvesteringsfonden. Tilbagebetalingen af investeringen i Marinetten sker ved indtægter i form af en efterfølgende bortforpagtningsafgift, som er indregnet i Bogense Havn og Marinas driftsbudgettet fra og med 2013. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til drift af Havn og Marina: TOTAL 3,0-1.050 3,0-1.050 3,0-1.050 3,0-1.050 Personale, ejendomme m.v. 3.339 3.339 3.339 3.339 Faste bådpladser -3.634-3.634-3.634-3.634 Gæstepladser -837-837 -837-837 Vareafgifter -16-16 -16-16 Bad, vaskeri og bom -119-119 -119-119 Øvrige indtægter -12-12 -12-12 Maskiner og materiel 74 74 74 74 Elafgift (indtægter) -45-45 -45-45 Bådstativer 250 250 250 250 Reparation af broer og pæle 100 100 100 100 Marinetten -150-150 -150-150 217
Brugerfinansieret Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Teknik- og miljøudvalget - Brugerfinansieret Teknik- og miljøudvalgets budget på det brugerfinansierede område er for 2013 på 0,8 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Renovationsområdet Indtægter -49% Genbrugsstationer 25% Dagrenovation 26% Renovation Renovation er kendetegnet ved, at området skal hvile i sig selv økonomisk. Det vil sige, at taksterne på området skal afspejle de reelle omkostninger over tid. Renovation omfatter affaldsindsamling samt drift af kommunes genbrugspladser. Renovationsområdet forventes at have opsparet 4 mio. kr. pr. ultimo 2012. Overskuddet forventes afviklet i 2013 og 2014. 218
Brugerfinansieret Økonomisk oversigt Alle beløb er i 2013-priser (i hele 1.000 kr.) 2013 - OVERSLAG 2014 - OVERSLAG 2015 - OVERSLAG 2016 Teknik og Miljø - Forsyningsvirksomheder 800 800 800 800 heraf udgør serviceudgifterne 0 0 0 0 Renovation 800 800 800 800 Dagrenovation 13.741 13.741 13.741 13.741 Genbrugsstationer 12.982 12.982 12.982 12.982 Indtægter -25.922-25.922-25.922-25.922 Dagrenovation Indtægter -13.341-13.341-13.341-13.341 Genbrugsstation Indtægter -12.582-12.582-12.582-12.582 219
Brugerfinansieret Dagrenovation Dagrenovationen i Nordfyns Kommune omfatter tømning af ca. 16.000 affaldsbeholdere. Der indsamles årligt ca. 8.000 ton affald til forbrænding på Odense Kraftvarmeværk, svarende til ca. 250 kg dagrenovation pr. borger. Renovationsindsamlingen foretages af en ekstern vognmand, men administration, borgerkontakt samt udkørsel af beholdere varetages af genbrugspladserne. I sidste halvdel af 2012 er et nyt IT-system sat i drift til styring af renovationsområdet. Systemet indeholder også et web-modul, der vil give borgerne mulighed for at kommunikere med Genbrug og Renovation via kommunens hjemmeside. Denne del af systemet ventes at være klar til brug ultimo 2012/primo 2013. Når det nye IT-system er fuldt indkørt i løbet af 2013, forventes det at give en årlig driftsbesparelse på ca. 200.000 kr. Kontrakten på renovationskørsel udløber pr. 31. december 2013, men kan forlænges frem til 31. december 2014. Der skal i første halvdel af 2013 tages stilling til, om kontrakten skal forlænges eller et nyt udbud sættes i gang. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL 400 400 400 400 Fagpersonale 700 700 700 700 Indkøb af spande 152 152 152 152 Bortskaffelse af affald 4.000 4.000 4.000 4.000 Udbud, affaldsplaner m.v. 781 781 781 781 Administrationsudgifter 552 552 552 552 IT-udgifter til styring af renovationsområdet 60 60 60 60 Indsamling af dagrenovation 7.616 7.616 7.616 7.616 Salg af kerneydelser -13.341-13.341-13.341-13.341 Forrentning af mellemværende -120-120 -120-120 Genbrugspladserne Kommunen har tre genbrugspladser, hvor borgerne kan aflevere alt affald, undtagen dagrenovation. Derudover står genbrugspladsernes personale for tilsyn og tømning af bobler med papir og flasker på de ca. 70 nærgenbrugspladser, der er fordelt i kommunen. Genbrugspladserne håndterer årligt ca. 20.000 ton affald, svarende til 600-700 kg affald pr. borger. Heraf er det kun 4% eller ca. 26 kg pr. borger, der ikke genanvendes. Genbrugspladserne drives med hensyntagen til både miljø og økonomi, og forsøger hele tiden at være på forkant med nye teknologier og afsætningsmuligheder. I forbindelse med udvidelse af åbningstiderne pr. 1. januar 2012, og den deraf følgende personaleudvidelse, er det blevet nødvendigt med ombygning af mandskabsfaciliteterne på genbrugspladserne i Søndersø og Otterup. Ombygningerne forventes gennemført primo 2013. Affaldsbekendtgørelsen blev pr. 1. januar 2012 ændret. Det betyder, at der pr. 1. januar 2012 er indført en frivillig klippekortordning for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne. Det har givet et kraftigt fald i mængden af erhvervsaffald. Det anslås, at affaldsmængden vil 220
Brugerfinansieret Samtidig betyder en nedgang i mængden også mindre udgifter til behandling af erhvervsaffald. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: falde 10-20%, og at indtægten fra erhvervsaffald vil blive ca. 700.000 kr. Dette er en nedgang på 1.600.000 kr. i forhold til 2011 hvor erhverv var pålagt et gebyr, og ordningen ikke var frivillig. TOTAL 21,1 400 21,1 400 21,1 400 21,1 400 Genbrugsstationer 12.982 12.982 12.982 12.982 Drift af genbrugsstationer 15.802 15.802 15.802 15.802 Salg af genanvendelige materialer -2.820-2.820-2.820-2.820 Genbrugspladsgebyr -12.582-12.582-12.582-12.582 221
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Brugerfinansieret Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Driftsafdelingens område Udgifter til kommunale veje I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v. Belægninger m.v. Udgifter til kommunale veje 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kollektiv trafik (busdrift) I nedenstående graf er medtaget udgifter til kollektiv trafik (busdrift). 222
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Brugerfinansieret Udgifter til kollektiv trafik (busdrift) 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Redningsberedskabets område Udgifter til redningsberedskab I nedenstående graf er medtaget udgifter til redningsberedskab. Udgifter til redningsberedskab 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik 223
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Brugerfinansieret Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Nøgletal relateret til Natur- og Miljøafdelingens områder Udgifter til miljøbeskyttelse I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv 300 Udgifter til miljøbeskyttelse 250 200 150 100 50 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012-50 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 224
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Brugerfinansieret Udgifter til vandløbsvæsen I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Udgifter til vandløbsvæsen 140 120 100 80 60 40 20 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 225