Vælg bloktypevælg blok nr.
|
|
- Malene Mogensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Grønne områder - Badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand Badebroen ved Aborg Strand kræver inden for en kort årrække en større renovering med udskiftning af pæle med mere, udgiften vil være i omegnen af kr Badebroer har såfremt der ikke kommer isvintre en forventet levetid på max 15. år. De årlige alm. driftsudgifter beløber sig til ca. kr hertil skal lægges afskrivning. Badebroerne i ved Aborg og Løgismose strande er de eneste kommunale badebroer uden for Assens byområde, badebroen ved Løgismose vedligeholdes til dels uden beregning af Løgismose camping. Oprindeligt budget 140 Nyt budget ,1 0,1 0,1
2 Vejområdet hegnsklipning Reducering i hegnsklipning langs off. veje. I henhold til nuværende plan klippes alle hegn hvert andet år, ved en reducering vil hegnene kun blive klippet hvert tredje år. Ulemper ved en reduceret hegnsklipning kan hegnene blive så brede, at de svage trafikanter tvinges længere ud på kørebanearealet Oprindeligt budget 800 Nyt budget ,15 0,15 0,15
3 Idrætsanlæg driftsopgave på idrætsanlæg Assens Kommune har ca. 63 boldbaner, på en lang række af boldbanerne har klubberne stående i gennemsnit 10 mål af forskellig størrelse. Inden der kan udføres driftsopgave (græsslåning) skal målene flyttes uden for banearealet. Såfremt klubberne pålægges selv at flytte målene uden for banearealet efter træning og kampe, vil der ligge en årlig driftsbesparelse på kr Oprindeligt budget 1800 Nyt budget ,25 0,25 0,25
4 Grønne områder - Legepladser Kun varekøb og anskaffelser Assens Kommunes legepladser har de senere år gennemgået en omfattende renovering, herunder udskiftning af udrangerede legeredskaber, så den fremtidige drift vil primært være alm. sikkerhedsmæssige vedligeholdelsesopgaver Oprindeligt budget 200 Nyt budget
5 Vejområdet P. pladser, rastepladser og bytorve Rammebesparelse på drift af p. pladser, rastepladser og bytorve. Reducering græsslåning, hegns / hækklipning og renhold I henhold til nuværende plan slås alle græsarealer på rastepladser 1 gang hver 14 dag. Fremadrettet omlægges relevante græsarealer til naturgræs. Omlægge hække til levende hegn som kun klippes hvert andet år Minimere renhold af bede ved at omlægge til bundækkende planter. Oprindeligt budget 1000 Nyt budget ,3 0,3 0,3
6 Grønne områder rabatklipning Reducering i rabatklipning på indfaldsvejene i byområder I henhold til nuværende plan slås rabatterne ved en græshøjde på 8 cm, hvilket svarer til ca. 2 gange slåning pr. måned i sæsonen. Græsslåningen foreslås ændret til 1 gang slåning pr. måned. Ulemper ved kun 1 gang slåning vil der forekomme større mængder afklip, som kan vindspredes. Det kan overvejes, at omlægge rabatterne langs indfaldsvejene til blomsterrabatter med stauder, det forventes i løbet af en kortere årrække, at kunne generere en yderligere besparelse på rabatvedligeholdelsen. Oprindeligt budget 600 Nyt budget ,2 0,2 0,2
7 Vejområdet rabatklipning Reducering i rabatklipning i det åbne land på kl. 2 og 3 veje I henhold til nuværende plan slås alle rabatter 1 skår (1,25 m fra asfaltkant) i forårsklipning og 2 skår (2 m fra asfaltkant) i efterårsklipningen, der ud over slås hele rabatarealet hvert 3 år. Fremadrettet reduceres i rabatklipningen så der kun slås 1 skår både forår og efterår. Hvert 3.år slås hele rabatarealet på klasse 1 veje. Ulemper mere uønsket vækst i rabatterne, men samtidig en forbedret biodiversitet. De trafiksikkerhedsmæssige udfordringer vil være minimale, på enkelte vejstrækninger kan en reduceret rabatklipning dog betyde forringede oversigtsforhold. Oprindeligt budget 900 Nyt budget ,3 0,3 0,3
8 Kollektiv trafik - råderumsblok Der laves en rammebesparelse på kollektiv trafik, med aftag i det nye teletaxa koncept samt nedlæggelse af nogle sene afgange. Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om de specifikke muligheder for besparelser i den kollektive trafik, idet teletaxa koncepten lige nu er under evaluering. Hvis det nye koncept for teletaxi ikke bliver vedtaget og den gamle fortsættes kan der laves besparelser på åbningstiderne og zoneinddelingerne samt nedlæggelse af sene afgange af skolebusser. Hvis det nye teletaxikoncept besluttes, kan man dreje på følgende knapper i teletaxikonceptet til en rammebesparelse: Mellem takst - besparelse ca kr. Høj takst - besparelse ca kr. Justering af åbningstiderne besparelse variere efter hvilke tidsbånd man vælger Ændring af geografien, således byer er undtaget af ordningen, på både plustur og flextur besparelse ukendt Ændring af knudepunkter på Plustur besparelse ukendt Mulighed for besparelser på skolebusser (busdrift) Nedlæggelse af sene afgange på skolebusser med færrest passagertal besparelse ca kr. Vej og Trafik vil senere på året, så hurtigt som muligt, når revision af teletaxi konceptet er kendt, beskrive mulighederne for udmøntning af rammebesparelsen for politisk stillingtagen. Bemærk dog, at udgifterne til teletaxa er en variabel udgift og dermed er besparelsen forbundet med usikkerhed
9 Sammenlægning af havn og færge Netto i hele kr Sammenlægning af de to organisatoriske enheder havn og færge Havn og færge blev i løbet af 2018 integreret i den kommunale organisation, som to selvstændige enheder. Færgen med et årligt nettobudget på 2,6 mio. og en bemanding på 5 årsværk, og havnen med et budget med en nettoindtægt på kr. og en bemanding på 2,5 mand. Ved en sammenlægning af de to enheder kan der ske en optimering af ressourceanvendelsen. I Netto i hele kr Oprindeligt budget Ændring i bemanding Nyt budget Årsværk netto ,5-0,5-0,5 -,05
10 Miljøvagt Netto i hele kr Nedlæggelse/Ændring af Fælles kommunal Miljøvagtordning Svendborg Kommunes ønsker at udtræde af den fælleskommunale fynske Miljøvagtordning. Hermed vil den fælleskommunale ordning alene omfatte 5 kommuner på Fyn og ordningen er derfor mindre omkostningseffektiv, idet ordningen består i en fælles fynsk vagtordning udenfor almindelig arbejdstid i de administrative forvaltninger. Miljøvagtordningen assisterer beredskabet på hændelser med miljømæssig betydning. Set i lyset af Svendborgs udtræden arbejdes der i fællesskab med de andre kommuner på alternative løsninger, herunder på etablering af aftaler med private firmaer og på et reduceret serviceniveau. Dette arbejde er ikke pt. afsluttet, men der forventes at der er mulighed for at etablere en billigere løsning. Netto i hele kr Oprindeligt budget Nyt budget Antal personer Der vil ikke ske afskedigelser, men der vil ske opsigelse af vagtordning.
Miljø, Teknik og Plan
Oversigt pr. 01.04.19 Medtagne blokke Netto i hele 1000 kr. 2020 2021 2022 Grønne områder badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand -40-40 -40 Vejområdet hegnsklipning -200-200 -200 Idrætsanlæg driftsopgave
Læs mereVeje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.
Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv
Læs mereOplæg til revision af telekørsel: Odense Kommune
Oplæg til revision af telekørsel: Odense Kommune Resume: FynBus præsenterer status på Telekørsel i Odense Kommune og hovedtrækkene af et oplæg til revision af telekørsel. FynBus ønsker at orientere kommunen
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs merePlan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Plan- og Teknikudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 PTU's Beslutning - - - -906-906 -906-906 Kollektiv trafik
Læs mereOversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.
Læs merePlan, Miljø og Teknik Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 PMT s beslutning Vejvæsen 501 Vejbelysning - natslukning 2.663
Læs mereOdense Kommune, Drift og Anlæg Tlf Rabatslåning SAB Græsslåning på veje Side 1
SAB Græsslåning på veje Side 1 GRÆSSLÅNING PÅ VEJE 1. Alment Græsslåning på veje - SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Græsslåning på veje AAB, april 2011. 1.1 Alment Arbejdet omfatter rabatslåning
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Læs mereSAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016
KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1 AGENDA 1. NUVÆRENDE KØREPLAN FOR LINJE 131 VIGTIGE KARAKTERISTIKA 2. FORSLAG TIL NY KØREPLAN FOR LINJE 131 FORDELE/ULEMPER I FORHOLD TIL EKSISTERENDE
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereSpørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park
Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Senest ajourført: 13. april 2015 Nedenstående oversigt indeholder de spørgsmål, Nordfyns
Læs mereGodkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling
Punkt 13. Godkendelse: Tiltag ift. fællestilbuddene mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - 1. behandling 2014-36438 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at
Læs meretavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden,
TEKNISK FORVALTNING Drifts- og Anlægsafdelingen Standard for pleje af græsarealer langs veje i Thisted Kommune Standarden omhandler vedligehold af vejarealer, som ikke tjener som færdselsareal, det vil
Læs mereJordrup Bypark Jordrup Landsbyforum ansøgte i 2014 om landsbypuljemidler til anlæg af bypark.
Jordrup Bypark Jordrup Landsbyforum ansøgte i 2014 om landsbypuljemidler til anlæg af bypark. I 2014 blev tildelt 45.000 kr. I 2015 blev tildelt 75.000 kr. I 2016 blev tildelt 230.000 kr. I 2017 blev tildelt
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 133.743 133.562 133.296 133.296
Læs mereNOTAT Teknisk Udvalg
NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg
Læs mereKultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000
Læs mereMiljø- og Planudvalget
Miljø- og Planudvalget Indhold 1. Indledning...2 2. Overblik over forandringer på Miljø- og Planudvalget...3 3. Status på de enkelte forandringer...4 Mere biodiversitet i skovene (nr. 2)...4 Renovering
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereForsøg med Næstved LandFlex (Flextur)
Forsøg med Næstved LandFlex (Flextur) Agenda: Næstved LandFlex (Flextur) Jesper N. Kristensen, Trafikselskabet Movia Flextur i forhold til den traditionelle kollektive trafik Reglerne for Næstved LandFlex
Læs mereHandlingskatalog - Budgetproces 2019
BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse 001 Ændring af græspleje fra Naturgræs B til Naurgræs A...2 002 Ændring af græspleje fra brugsplæne til græsflader og fælledgræs...3
Læs mereNotat. Udgifter ved omklassificering af veje. Økonomi. Nedklassificering
Notat Udgifter ved omklassificering af veje Byrådet vedtog på møde 25. august 2015, at der skal foretages en omklassificering af en række veje, for at opnå en harmonisering i kommunen. Beslutningen er
Læs mereHvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden
10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken
Læs mereAttraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,
Læs mereGræsslåningselementer
Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter
Læs mereBilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN
Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag. Klima- og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag - budget Effektiviseringsforslag (1000. kr.
Oversigt effektiviseringsforslag Klima og Miljøudvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) N r. Forslag 2014 1 Bekæmpelse af bjørneklo 50 2 Driftsoptimering på renhold
Læs mereNotat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster.
Assens den 1. februar 2018 Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster. Økonomiudvalget har på møde den 22. januar 2018 behandlet
Læs mereTM35 Begrønning flere træer i København
Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereBornholms Regionskommune Budget Spareforslag. Udvalg: Bevilling: Center: Natur- og Miljøudvalget 51 Beredskab Center Natur, Miljø og Fritid
Nr.: 1 Emne: Opsigelse af dykkeraftale, beredskabet Natur- og Miljøudvalget 51 Beredskab Center Natur, Miljø og Fritid Mindreudgift -230-345 -345-345 0 0 0 0 Nettobesparelse -230-345 -345-345 Opsigelse
Læs merePassagerstatistik 1. halvår 2013
Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale
Læs mereNotat Budget 2007 for trafikselskab Fyn
Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både
Læs mereOVERFØRSLER FRA DRIFT
Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en
Læs mere- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling
Læs mereEvaluering af projekt Forbedret telekørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune
Evaluering af projekt Forbedret telekørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune Plan og Kultur Mellemgade 15 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk Resumé af projektet Faaborg-Midtfyn Kommune
Læs mereTEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016
TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereFynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00
FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,
Læs mereArkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget...3 MTU2 Færre uheld i trafikken...3 MTU3 Flere buspassagerer på det samlede
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift
Læs mereDrift af grønne områder ved skoler
Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres
Læs mereKollektiv trafik - Trafikbestilling 2018
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2018 Høringsmateriale til lokalråd, seniorråd, handicapråd og uddannelsesinstitutioner Høringsfrist: Mandag den 13. marts 2017 BKCH / 14.2.2017 Tilskud mio. kr. 35,0
Læs mereFlextrafik i Nordjylland
Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg
Læs mereKollektiv trafik - Trafikbestilling 2018
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2018 Høringsmateriale til lokalråd, seniorråd, handicapråd og uddannelsesinstitutioner Høringsfrist: Mandag den 13. marts 2017 BKCH / 8.3.2017 1 Tilskud mio. kr. 35,0
Læs mereI dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets
Læs mereErfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen
Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål
Læs mereBEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK. Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30
BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30 SKAL VI IKKE TAGE TIL SVERIGE? Svenskerne er kendt for at de er gode til at organisere og samarbejde, og
Læs mereStrateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune
Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har
Læs mereMobilitet og urbanisering
Mobilitet og urbanisering Nordfyns Kommune en case TØF konference 7. oktober 2014 Planchef Søren Junker En typisk landkommune 450 km2 og 29.200 indbyggere - 65 indbyggere pr. km2 15 byer 3 hovedbyer -
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Læs mereBudget 2019 Temaforslag drift Teknik- og Erhvervsudvalget
Navn på tema: Betalingsparkering i forhold til ny lovgivning alternativ A-E. Alternativ A Drift 1.124 2.214 2.214 2.214 I alt 1.124 2.214 2.214 2.214 Alternativ B Drift 708 1.798 1.798 1.798 I alt 708
Læs mereForslag til Budget 2017-1. behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
Læs mereBELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl
BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af
Læs mereEn pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00
En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mere3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)
Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereLinje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager
Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen
Læs mereFYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer
FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi
Læs mereForslag til Budget 2016 - Politisk høring
Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000
Læs mereEvaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Evaluering af ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Indledning Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 30. marts 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til dagtilbudsområdet
Læs mereBudget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget
Natur og Klima: 1. -66-89 -99-99 I alt -66-89 -99-99 1: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. I forbindelse med den generelle budgetprocedure er det blevet besluttet, at der på
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014
Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner
Læs mereAnbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle
Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:
Læs mereKommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole
Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs merePOLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Læs mereFormandens beretning for året 2014
Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del
Læs mereReduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område
Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,123 3,047 4,971 4,971 Reduktion i årsværker:
Læs mereNOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015
SUNDHED & ÆLDRE NOTAT UDKAST Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 Dato: 7. august 2015 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen Sundhed og Ældre Rådhuset - Torvet - 7400 Herning Tlf.
Læs merePolitisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes
Læs mereTRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET
TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET s budgetområder: Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder s. og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder s. Byggesagsbehandling
Læs merePol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger Natur og Klima Rammebesparelse generelt
BUDGET 2016-19 MILJØ-, KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 001.00.01 Natur og Klima -36-36 -36-36
Læs mereKollektiv trafik i landområder
Kollektiv trafik i landområder af Civ.ing. Ph.D. Preben Vilhof, COWI 1 Baggrund I 1990'erne har der været fokus på den kollektive trafik i landområderne. I forbindelse med Transporthandlingsplanen fra
Læs mereEffektiv drift. En effektiviseringscase. Comwell, Roskilde 27. Maj 2015. Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef
Effektiv drift En effektiviseringscase Comwell, Roskilde 27. Maj 2015 Karin Fiskers, Domea 2015 Projektchef Ambition - Forretningsmål Administration gns. 20 procent billigere Dertil besparelser i driften
Læs mereDe samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.
Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser
Læs mereNotat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling
Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.
Læs mereIndsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt
FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.
Læs mereNotat: Betjening af Karup lufthavn
Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal
Læs mereDette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for
Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres
Læs mereUdgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT
Budget 2011 Busdrift budgettet er foreløbigt fordi: Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Regionens effektiviseringer; besparelser hos
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereArbejdet hen imod MaaS. Mette Olesen Projektleder
Arbejdet hen imod MaaS Mette Olesen Projektleder mol@ntmail.dk Pointer! Mobilitet handler først og fremmest om at få folk fra A B Der skal være et mobilitetssikkerhedsnet forsyningssikkerheden Nye transportformer
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereMovia gennemfører medio 2019 en ny model for flextur og en ny mulighed for plustur.
Notat Til: Kommunerne Dokumentnummer 583323 Dato 27 03 2019 Sagsbehandler: JNK Direkte: +45 36 13 16 23 CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Baggrund for nye muligheder med flextur og plustur Movia
Læs mereDe samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.
Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser
Læs mereNotat. Til: Rødovre Kommune. Kopi til: 6. februar Rødovre Kommune, Bynet 2019
Notat Til: Rødovre Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler JSM Direkte +45 36 13 16 96 Fax - jsm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. februar 2018 Rødovre Kommune, Bynet 2019
Læs mereBudgetforslag
Maj 2018 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF2019-002 Reduktion
Læs mereSektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.
Læs mere