Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen. 5. - 31. Marts 2014 April 2014 I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. i alt kr. Aktivitet 1 1. Styrke rehabiliteringsindsatsen 453.122 491.416 491.416 762.256 509.184 102.000 102.000 492.349 456.065 509.184 4.368.992 Aktivitet 2 1. Styrke genoptræningsindsatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 3 1. Kompetenceudviklling af medarbejdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 4 1. Andet vedr. styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 5 2. Øge serviceniveauet på praktsk hjælp 65.675 64.195 65.675 64.195 65.675 64.195 65.675 64.195 65.675 66.004 651.159 Aktivitet 6 2. Øge serviceniveauet på personlig pleje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 7 2. Øge serviceniveauet indenfor madservice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 8 2. Styrke den sociale dimension i plejen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 9 2. Velfærdsteknologiske løsninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitet 10 2. Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 1 2. Kompetenceudvikling af medarbejdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 2 2. Andet vedr. bedre praktisk hjælp og personlig pleje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 3 3. Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende 165.332 89.159 105.491 102.105 115.402 108.629 110.384 113.799 100.349 115.402 1.126.053 Øvrige 4 3. Styrket kontinenindsats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 5 3. Velfærdsteknologiske løsninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 6 3. Bedre palliativ indsats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 7 3. Flere sociale aktiviteter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 8 3. Kompetenceudvikling af medarbejdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige 9 3. Andet vedr. bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem 419.585 277.434 277.434 264.816 290.039 264.816 277.434 290.039 252.158 290.039 2.903.795 Øvrige 10 4. Andre aktiviteter, som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre 12.500 for midler fra 1.026.500 puljen 26.500 26.500 0 0 26.500 26.500 26.500 26.500 1.198.000 Lovpligtige forsikringer Ansvar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Revision Revision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.000 52.000 I ALT 1.116.214 1.948.704 966.516 1.219.872 980.300 539.640 581.993 986.883 900.748 1.059.130 10.300.000 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 1 af 21
1. Styrke rehabiliteringsindsatsen Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 1 Løn til projektleder 19,00 0 22,00 0 22,00 0 21,00 0 23,00 0 22,00 22,00 22,00 0 20,00 0 23,00 0 0 2 Tovholder 57,00 311,00 17.727 66,00 311,00 20.526 66,00 311,00 20.526 63,00 311,00 19.593 69,00 311,00 21.459 66,00 311,00 66,00 311,00 69,00 311,00 21.459 60,00 311,00 18.660 69,00 311,00 21.459 161.409 3 Forebyggende/ rehab. Medarb. 37 t 0 162,80 225,00 36.630 162,80 225,00 36.630 155,40 225,00 34.965 170,20 225,00 38.295 155,40 225,00 162,80 225,00 162,80 225,00 36.630 148,00 225,00 33.300 170,20 225,00 38.295 254.745 4 Forebyggende/ rehab. Medarb. 37 t 0 162,80 225,00 36.630 162,80 225,00 36.630 155,40 225,00 34.965 170,20 225,00 38.295 155,40 225,00 162,80 225,00 162,80 225,00 36.630 148,00 225,00 33.300 170,20 225,00 38.295 254.745 5 Forebyggende/ rehab. Medarb. 37 t 0 162,80 225,00 36.630 162,80 225,00 36.630 155,40 225,00 34.965 170,20 225,00 38.295 155,40 225,00 162,80 225,00 162,80 225,00 36.630 148,00 225,00 33.300 170,20 225,00 38.295 254.745 6 Forebyggende medarb. 37 t 0 162,80 225,00 36.630 162,80 225,00 36.630 155,40 225,00 34.965 170,20 225,00 38.295 155,40 225,00 162,80 225,00 162,80 225,00 36.630 148,00 225,00 33.300 170,20 225,00 38.295 254.745 7 Forebyggende medarb. 37 t 0 162,80 225,00 36.630 162,80 225,00 36.630 155,40 225,00 34.965 170,20 225,00 38.295 155,40 225,00 162,80 225,00 162,80 225,00 36.630 148,00 225,00 33.300 170,20 225,00 38.295 254.745 8 Medarbejdere aktivitetscentre efter fordelingsnøgle 0 1.004,00 185,00 185.740 1.004,00 185,00 185.740 959,00 185,00 177.415 1.050,00 185,00 194.250 1.004,00 185,00 1.004,00 185,00 1.004,00 185,00 185.740 913,00 185,00 168.905 1.050,00 185,00 194.250 1.292.040 9 Indsats iværksættes i takt med 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 at medarbejdere ansættes og 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 timer overføres imellem månederne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Transport i egen bil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Tilskud til kørsel borgere 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 603.000 14 Virtuel træning indkøb af div. udstyr til træningsenhed og aktivitetscentre 400.395 400.395 15 Licens IT program fra 1. juni for x antal borgere 40.000 40.000 16 Devices - IPAD, Actigraph og lignende til borgere 248.423 248.423 17 Midlertidige hjælpemidler/ adgangsforhold til projekt udskrivning og rehab. 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 24 Revision 10.000 10.000 25 I ALT 453.122 491.416 491.416 762.256 509.184 102.000 102.000 492.349 456.065 519.184 4.378.992 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 2 af 21
1. Styrke genoptræningsindsatsen Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 3 af 21
1. Kompetenceudviklling af medarbejdere Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 4 af 21
1. Andet vedr. styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Juni 2014 Juli 2014 August 2014 September 2014 Oktober 2014 November 2014 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 5 af 21
2. Øge serviceniveauet på praktsk hjælp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Hovedrengøring 446 boliger inkl. fællesareal 355,00 185,00 65.675 347,00 185,00 64.195 355,00 185,00 65.675 347,00 185,00 64.195 355,00 185,00 65.675 347,00 185,00 64.195 355,00 185,00 65.675 347,00 185,00 64.195 355,00 185,00 65.675 356,78 185,00 66.004 651.159 13 0 14 0 24 Revision 8.000 8.000 25 I ALT 65.675 64.195 65.675 64.195 65.675 64.195 65.675 64.195 65.675 74.004 659.159 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 6 af 21
2. Øge serviceniveauet på personlig pleje P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 7 af 21
2. Øge serviceniveauet indenfor madservice P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 8 af 21
2. Styrke den sociale dimension i plejen P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 9 af 21
2. Velfærdsteknologiske løsninger P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 10 af 21
2. Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats 2 tovholdere er tilknyttet de enkelte aktivitetscentre som aktivitetsmedarbejdere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 14 0 24 Revision 8.000 8.000 25 I ALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 11 af 21
2. Kompetenceudvikling af medarbejdere P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 12 af 21
2. Andet vedr. bedre praktisk hjælp og personlig pleje P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 13 af 21
3. Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende 1 Løn til projektleder 19,00 0 22,00 0 22,00 0 21,00 0 23,00 0 21,00 0 22,00 0 23,00 0 20,00 0 23,00 0 0 2 tovholder 15 t/ uge 57,00 311,00 17.727 66,00 311,00 20.526 66,00 311,00 20.526 63,00 311,00 19.593 69,00 311,00 21.459 63,00 311,00 19.593 66,00 311,00 20.526 69,00 311,00 21.459 60,00 311,00 18.660 69,00 311,00 21.459 201.528 3 Medarbejder demensdaghjem KHC 32 t/ uge 120,92 195,00 23.579 140,01 195,00 27.302 140,01 195,00 27.302 133,64 195,00 26.061 146,37 195,00 28.543 133,64 195,00 26.061 140,01 195,00 27.302 146,37 195,00 28.543 127,28 195,00 24.820 146,37 195,00 28.543 268.052 4 Medarbejder demensdaghjem KHC 10 t/ uge 38,00 195,00 7.410 44,00 195,00 8.580 44,00 195,00 8.580 42,00 195,00 8.190 46,00 195,00 8.970 42,00 195,00 8.190 44,00 195,00 8.580 44,00 195,00 8.580 40,00 195,00 7.800 46,00 195,00 8.970 83.850 5 Tab indtægt, A4 pakke 80,14 195,00 15.628 92,80 19,00 1.763 92,80 195,00 18.095 88,58 195,00 17.273 97,01 195,00 18.918 88,58 195,00 17.273 92,80 195,00 18.095 92,80 195,00 18.095 84,36 195,00 16.450 97,01 195,00 18.918 160.508 6 Medarbejder demensdaghjem Solvang 32 t/ uge 120,92 195,00 23.579 120,92 195,00 23.579 120,92 195,00 23.579 120,92 195,00 23.579 146,37 195,00 28.543 146,37 195,00 28.543 140,01 195,00 27.302 146,37 195,00 28.543 127,28 195,00 24.820 146,37 195,00 28.543 260.606 7 Medarbejder demensdaghjem Solvang 10 t/ uge 38,00 195,00 7.410 38,00 195,00 7.410 38,00 195,00 7.410 38,00 195,00 7.410 46,00 195,00 8.970 46,00 195,00 8.970 44,00 195,00 8.580 44,00 195,00 8.580 40,00 195,00 7.800 46,00 195,00 8.970 81.510 9 Indsats iværksættes i takt med 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 at medarbejdere ansættes og 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 timer overføres imellem månederne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Etableringsomkostninger KHC 35.000 35.000 14 Etableringsomkostninger Solvang 35.000 35.000 24 Revision 8.000 8.000 25 I ALT 165.332 89.159 105.491 102.105 115.402 108.629 110.384 113.799 100.349 123.402 1.134.053 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 14 af 21
3. Styrket kontinenindsats P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 15 af 21
3. Velfærdsteknologiske løsninger P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 16 af 21
3. Bedre palliativ indsats 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 17 af 21
3. Flere sociale aktiviteter P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 18 af 21
3. Kompetenceudvikling af medarbejdere P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 19 af 21
3. Andet vedr. bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem 1 Løn til projektleder 19,00 0 22,00 0 22,00 0 21,00 0 23,00 0 21,00 0 22,00 0 23,00 0 20,00 0 23,00 0 0 2 Opfølgende og tidlig indsats udbygges i distrikter - aktivitetsstyret budget suppleres forholdsmæssigt 604,60 195,00 117.897 700,05 195,00 136.510 700,05 195,00 136.510 668,20 195,00 130.299 731,85 195,00 142.711 668,20 195,00 130.299 700,05 195,00 136.510 731,85 195,00 142.711 636,40 195,00 124.098 731,85 195,00 142.711 1.340.255 3 Opfølgende og tidlig indsats udbygges i Bo- og naboskaber 120,92 195,00 23.579 140,01 195,00 27.302 140,01 195,00 27.302 133,64 195,00 26.061 146,37 195,00 28.543 133,64 195,00 26.061 140,01 195,00 27.302 146,37 195,00 28.543 127,28 195,00 24.820 146,37 195,00 28.543 268.052 4 KOL specialist 120,92 260,00 31.439 140,01 260,00 36.403 140,01 260,00 36.403 133,64 260,00 34.746 146,37 260,00 38.056 133,64 260,00 34.746 140,01 260,00 36.403 146,37 260,00 38.056 127,08 260,00 33.041 146,37 260,00 38.056 357.349 5 Udbygning af aflastnings- og akutpladser med 6 - aktivitetsstyrede budget udbygges fra gs. eget hjem til B3 pakke 342,00 195,00 66.690 396,00 195,00 77.220 396,00 195,00 77.220 378,00 195,00 73.710 414,00 195,00 80.730 378,00 195,00 73.710 396,00 195,00 77.220 414,00 195,00 80.730 360,00 195,00 70.200 414,00 195,00 80.730 758.160 8 Indsats iværksættes i takt med 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 at medarbejdere ansættes og 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 timer overføres imellem månederne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Velfærdsteknologi - pulsoxymetri 15.980 15.980 14 Udbygge antal aflastnings- og akutpladser - etablering inventar og velfærdsteknologi, lifte og omverdenskontrol 164.000 164.000 24 Revision 8.000 8.000 25 I ALT 419.585 277.434 277.434 264.816 290.039 264.816 277.434 290.039 252.158 298.039 2.911.795 P:\Socialudvalg\2014\skema for støtte fra puljen til løft af ældreområdet revideret 20.03.2014_10376-14_v1.xls Side 20 af 21
4. Andre aktiviteter, som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen 2 Supervision og vejledning og udvikling af modeller 25,00 500,00 12.500 53,00 500,00 26.500 53,00 500,00 26.500 53,00 500,00 26.500 0 0 53,00 500,00 26.500 53,00 500,00 26.500 53,00 500,00 26.500 53,00 500,00 26.500 198.000 3 Timepris er gældende takst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 for ekstern psykologbistand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Etablere forbindelser/ sikre tilgængelighed til digitale løsninger på adresser, hvor der ikke er mulighed for dette 1.000.000 1.000.000 14 0 24 Revision 10.000 10.000 25 I ALT 12.500 1.026.500 26.500 26.500 0 0 26.500 26.500 26.500 36.500 1.208.000