z III C m tjj ci) (0 (n FU CD (j 0) 0 7c 1J U CD C p
Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 89 Ejendomsfortegnelse 103 AnIgsarbejder: 111 AnIgsregnskaber afsluttet i 2012 112 Igangvrende anigsarbejder 113 Lneramme 114 Garantiforpligtelser 115 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 117
ro
0 (b 0
8.22.11) Hovedoversigt til regnskab Regnskab 2012 Korrigeret budet 2012 Hele 1.00 kr. Udgitter lndtgter Udgifter lndtgter 0. Byudvikling, bolig- og miljoforanstaltninger 24.449-5.771 22.631-5.460 Heraf refusion -56 1. Forsyningsvirksomhederm.v. 17.818-17.276 19.586-18.460 2. Transportog infrastruktur 41.272-5.120 45.202-6.250 3. Undervisning og kultur 279.723-39.741 303.608-37.649 Heraf refusion 0-887 -1.035 4. Sundhedsomrádet 104.057-2.240 104.531-1.996 5. Sociale opgaver 09 beskftigelse 1.067.858-397.757 1.080.000-376.332 Heraf refusion -191.802-202.099 6. Fllesudgifterog administration 146.541-11.134 161.994-8.339 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 1.681.717-479.041 1.737.552-454.487 Heraf refusion 0-192.689-203.190 0. Byudvikling, bolig- 09 miljoforanstaltninger 24.948-1.991 45.062-19.177 1. Forsyningsvirksomheder my. 2. Transport og infrastruktur 9.445-186 17.166 3. Undervisning og kultur 39 3.004 4. Sundhedsomrádet 8.461 5. Sociale opgaverog beskftigeise 34.715 39.186 6. FIIesudgifter og administration 2.535-1.000 2.383 B. ANL/EGSVIRKSOMHED I ALT 71.683-3.177 115.262-19.177 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 11.764-2.038 13.290-3.370 Forogelse i Iikvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 35.673 0 øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 51.998-55.035 32.014-26.913 0. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 87.671-55.035 32.014-26.913 E. AFDRAG PA LAN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 21 939 22021 SUM (A + B + C + 0 + E) 1.874.774-539.291 1.920.139-503.947 Forbrug af Iikvide aktiver (8.22.01-0 -75.517 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 2.712-491.088 2.771-485.657 Refusion af købsmoms (7.65.87) 228 0 Skatter (7.68.90 7.68.96) 686-809.733 84-809.594 Optagne Ian (8.55.63 8.55.79) -7.974-30.314 0-48.279 F. FINANSIERING I ALT -4.348-1.331.135 2.855-1.419.047 BALANCE 1.870.426-1.870.426 1.922.994-1.922.994 4
Eli r%pj
herunder Finansiel status Hele kr. Primo Ultimo Primo Ultimo Aktiver 1.752.019.619 1.797.487.517 922 Likvide aktiver 102.792.996 138.466.480 092201 Kontante beholdninger 139.076 151.610 092205 tndskud i pengeinstitutter mv. 102.653.922 138.31 4.870 925 Tilgodehavender hoe 14.733.022 14.179.802 092512 Retusionstilgodehavender 14.733,022 14.179.802 928 Kortfristede tilgode -27.668,248-22.408.624 092814 Tilgodehavender I 33.110.963 29.931.313 betalingekontrol 092815 Andre tilgodehavender 1.635.120 211.216 092816 Forudbetelte udgitter 38.800 38.800 Mellemregninger med 092817 foregáende 09 felgende -62.453.1 31-52.589.953 regnskabsar 932 Langfristede tilgode 733.591.704 732.754.638 Passiver 945 Paseiver tilharende 094546 Legater 094547 Deposits 948 Passiver vedrorende 094849 Staten 950 Kortfristet gld Iii 095050 Kaseekreditter og byggelán 951 Kortfristet gid I ii 095152 Andengmld 952 Kortfristet gld I a 095253 Kirkelige skelter 02 atgifter -1.752.019.619-1.797.487.517-75.034.057-68.538.777-1.909.427-1,675.185-73.1 24.630-66.863.593-1.591.086-1.717.422-1.591.086-1.717.422-1 0.148.746-7.1 96.616-10.148.746-7.196.616-2.792.918-2.600.465-2.792.918-2.600.465-149.408.971-153.733.205-63.788-1 0.374 093220 Pantebreve 1.888.187 1.828.388 095255 Skyldige teriepenge -102.554.072-92.166.175 093221 Aktier og andeisbeviser mv. 702.588.552 703.194.140 095256 Anden kortfrietet gmld med indenlandek betalingemodtager -43.637.441-57.057.288 093222 Tilgodehavender hoe orundeiere 093223 UdISn Iii beboerindekud 093225 Andre lengfrietede udlãn 09 tilgodehevender 093227 Deponerede beleb for Ian mv. 935 UdIg vedrerende for 093530 SpiIdevandsanIg med beteiingsvedtgt 093535 Andre forsyningsvirkeomheder 938 Aktiver vedrerende b 093837 Staten 942 Aktiver tilhorende I 094242 Legater 141.690 147.558 4.955.604 4.427.684 10.999.222 7.689.982 13.01 8.448 15.466.885 3.360.979 3.367.493 3.356.720 2.821.771 4.258 545.722 1.591.086 1.717.422 1.591.086 1.717.422 70.306.234 63.800.865 1.912.427 1.678.185 095258 Edb-fejlopsamlingskonto 095259 Mellemregningskonto 955 Langtriatet gld 095563 Selvejende institutioner med overenskomst 095568 Realkredit 095570 Kommunekredittoreningen 095577 095579 Langfristet gid vedrerende ldreboiiger GId vedrerende finansielt leesede skiiver 972 Heneatte torpligtels 097290 Hensatte torpligtelser 975 Egenkapital 0-15.463-3.153.670-4.483.905-422.963.555-439.645.087-260.775-244.640-1 89.920-89.165-21 4.304.148-206.71 9.759-206.437.930-231.470.443-1.770.781-1.121.080-1 78.928.904-1 74.01 8.923-1 78.928.904-1 74.01 8.923-911.151.382-950.037.021 094243 Deposits 68.098.442 61.827.315 097591 Modpoet for taksttinansierede aktiver -2.198.327-2.826.578 094244 Parkeringefond 295.365 295.365 097592 Modpost for selvejende inetitutionere aktiver -29.257.271-27.782.609 958 fefaterielle anlmgsakt 095880 Grunde 095881 Bygninger Tekniske anig, maskiner, 095882 eterre specialudstyr 09 traneportm Inventar - computere 095883 og endet IT-udetyr 095884 Materielle anigsaktiver under udtoretse 09 torudbetatinger 810.233.492 820.225.088 83.402.457 84.517.653 575.668.333 590.350.673 38.957.934 69.742.489 12.382.287 11.938.025 99.822.481 63.676.248 097593 Modpoet for skattetinansierede ektiver 097599 Balancekonto -821.856.247-835.000.254-57.839.537-84.427.579 968 Dmstningsaktiver - 096887 Grunde og bygninger bestemt Iii videreselg 43.078.353 45.384.354 43.078.353 45.384.354 6
Regnskabsoversigt 7
Kommunal Kommunal Rengoring Teknisk evrige Øvrige evrlge ovrige Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 1 Drift og 2 Statsrefusion 1.202.675.658 1.283.064.860 1.250.314.265 32.750.595 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18677615 17.171.227 18.730.868-1.559.641 0022 Jordforsyning -481.927-402.354-402.354 002205 Ubestemte formal -481.927-402.354-402.354 økonomi og Len - omráder -92.760-72.694-72.694 Jordforsyning, ubestemte formal -92.760-72.694-72.694 Arealer j Struer by XG-1 01 0022060-00001 -93.278-72.694-72.694 Arealer Struer syd XG-1 010022060-00004 176 Arealer Struer vest XG-1 010022060-00006 79 Arealer I Hjerm XG-1 01 0022060-00012 47 Arealer i Humlum og Resen XG-1 01 0022060-00014 216 Teknisk Drift og Anlmg - evrige opgaver -389.167-329.660-329.660 Jordforsyning, ubestemte formal -389.167-329.660-329.660 Landbrugsjord XG-251 0062115-00001 -293.938-241.060-241.060 Diverse jordleje XG-2510062115-00004 -95.229-88.600-88.600 0025 Faste ejendomme 6.424.712 3.972.974 5.389.244-1.41 6.270 002510 FIIes formal 4.934.651 1.944.834 3.404.777-1.459.943 Teknisk Drift og Anlg - opgaver 71 0.626 904.409 536.399 368.010 Ejendomme, fmllesformâl 419.071 190.909 171.730 19.179 Vedligeholdelse at kommunale ejendomme XG-251 0062101-00001 388.615 832.880 832.880 Energikontrakter/foranstaltninger XG-251 0062101-00004 30.456-908.160-706.250-201.910 IEndret bygningsdrift - rammebesparelse XG-2510062101-00007 266.189 45.100 221.089 Toiletter og bygninger XG-251 00621 05-00001 281.608 714.095 364.669 349.426 Teknisk Drift og Anlmg - Tek.drift - Tek.dritt - Tek.drift - Tek.drift - opgaver 2510060102 9.948-595 -595 Personele 8.279 Administrationsudgifter 1.669-595 -595 Bygninger FIles -8230.971-6.356.694 2.868.378-9.225.072 Bygninger FmlIes 2510080101-8.230.971-6.356.694 2.868.378-9.225.072 Personale 22.156 6.305.268-6.305.268 Materiale- og aktivitetsudgiftar 305 Administrationsudgifter 43.075 IT, inventar og materiel 859 Diverse 297.825 1.363.800 1.367.122-3.322 Grundeog bygninger -1.681.835 816.384 816.384 Budgetregulering -1.695.035 416.375-2.111.410 lndtgter -6.913.356-6.841.843-6.036.771-805.072 Struer Kommune 2510080102 5.170.273 Personale 5.170.273 Service, Adm 2510080103 7.284.723 7.397.119 7.397.119 Personale 7.121.974 6.775.521 6.775.521 Materiale- og aktivitetsudgiftar 7.660 Administrationsudgifter 19.989 119.000 119.000 IT, inventarog materiel 124.013 126.516 126.516 Diverse 3.370 6.642 6.642 Grunde og bygninger 7.716 Budgetregulering 369.440 369.440 002511 eboese -167.173-191.126-135.889-55.237 økonomi 09 Løn - omráder -329.823-247.907-247.907 Beboelsesejendomme -329.823-247.907-247.907 Boliger i Struer by XG-1 010022065-00001 -293.871-221.211-221.211 Boliger i Asp/Linde XG-1010022065-00013 -35.951-26.696-26.696 9
Gimsinglundvej Aktiviteternes Skolegade Bofllesskabet øvrige toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Boliger vedr. flygtninge 128.336 19.364 19.364 Boliger vedr. flygtninge 128.336 19.364 19.364 002 Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG-201 5010009-00001 174.114 67.131 67.131 003 Udg.Iejetab og garanti flygtninge XG-201 501 0009-00002 54.501 54.501 093 Betaling midl.boligerflygtninge XG-2015010009-00003 -45.778-46.064-46.064 002 Refusion flygtn. lejetab og garanti XG-2015010009-00004 -56.204-56.204 Kontante ydelser 75.568-75.568 Tek.drift - Boliger vedrorende tlygtninge 75.568-75.568 002 Boligertil midl. boligplac. flygtn. XG-2030014105-00001 67.131-67.131 003 Udg. lejetab og garanti flygtninge XG-203001 41 05-00002 54.501-54.501 093 Bet. midl. boliger tlygtninge XG-203001 4105-00003 -46.064 46.064 Norregade 2510080808 16.926 18.354 17.902 452 Diverse 1.324 Grunde og bygninger 15.601 17.902 17.902 Budgetregulering 452 452 Tek.drift - Botllesskabet Skolegade 2510080809 17.388 19.063 18.548 515 Diverse 1.870 Grunde og bygninger 15.518 18.548 18.548 Budgetregulering 515 515 002512 rhvervsejendomme -25.278-2.141-2141 økonomi og Løn - omráder -25.278-2.141-2.141 Erhvervsejendomme -25.278-2.141-2.141 Peter Bangs Vej 104 XG-1 01 0022070-00001 27.101-5.527-5.527 Helsehuset XG-1 01 0022070-00002 -52.379 3.386 3.386 002513 Andre taste ejendomme 1297.198 1.377.126 1.334.420 42.706 Okonomi og Len - cvrige omrâder 1.364.271 999.610 975.220 24.390 Andre taste ejendomme 1.741.664 1.31 9.106 1.294.716 24.390 Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG-1 01 0022075-00032 32.923 56.874 56.874 Sanderlandsgade 5, Hvidbjerg XG-1010022075-00034 11.624 140.128 140.128 Skolegade 5A og 5B XG-1010022075-00036 976.117 875.298 850.908 24.390 Gimsinglundvej 3-5 XG-1 01 0022075-00001 681.304 246.806 246.806 Rosenvnget 2 (tidi. Børneh. Solsikken) XG-1010022075-00008 46.340 Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyretryd) XG-1 01 0022075-00010 2.356 Holstebrovej 69 XG-1010022075-00013 -9.000 Drittsudgifter og indtgter XG-1010022075-00054 -377.393-31 9.496-31 9.496 Fabriksvej 13- toldmoms -228.067-94.674-94.674 Andre taste ejendomme -228.067-94.674-94.674 Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG-1 01 0020007-00001 -53.334-2.228-2.228 Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG-1 01 0020007-00019 -1 74.733-92.446-92.446 Fabriksvej 12- toldmoms -337.900 Tek.dritt - Tek.dritt - Fabriksvej 12 - -337.900 Driftsudgitter og indtgter XG-1 010020011-00001 -337.900 3-5 2510080506 10.225 Grunde og bygninger 10.225 Hus 2510080806 96.985 9.738 2.525 7.213 Diverse 13.188 8.359 8.359 Grunde og bygninger 83.797 2.525 2.525 Budgetregulering -1.146-1.146 Tek.dritt- KulturhusetThyholm 2510080811 25.189 25.633 25.633 Tek.drift - Diverse 7.739 Grunde og bygninger 17.450 25.633 25.633 5A/B (Borgerskole) 2510080814 366.494 436.819 425.716 11.103 10
Struer Toldmoms ovrige uden med Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Diverse 11.103 11.103 Grundeog bygninger 366.494 425.716 425.716 002515 Byfornyelse 175.552 376.680 376.680 økonomi og Len - øvrige omrâder 175.552 376.680 376.680 Byfornyelse 175.552 376.680 376.680 Udgiftertil byfornyelse XG-1010022080-00001 175.552 376.680 376.680 002518 Driftssikring at boligbyggeri 209.762 467.601 411.397 56.204 Driftssikring at boligbyggeri 209.762 467.601 467.601 Stottetil opførelse at boliger XG-1010022085-00001 130.948 353.116 353.116 Lejetab ved fraflytning XG-1 01 0022085-00002 78.814 77.786 77.786 Tab pa garantier realkreditlân XG-1 01 0022085-00003 36.699 36.699 Kontante ydelser -56.204 56.204 Boliger vedrarende flygtninge -56.204 56.204 001 Refusion flygtninges fraflytning XG-203001 41 05.00005-56.204 56.204 0028 Fritidsomrâder 15.379 84.645 7.449 77.196 002820. Gronneomraderog 15.379 84.645 7.449 77.196 naturpladser :. Kolonihaver -61.435-57.778-57.778 Driftsudgifter 09 indtgter - Teknisk Sekretariat - moms XG-251 0013001-00001 -61.435-57.778-57.778-369 Kolonihaver -369 Driftsudgifter og indtgter - moms XG-251 0013001-00002 -369 Park Vej drift 42.178 29.837 29.837 Legepladser 42.178 29.837 29.837 Hullet XD-251 0041 008-00001 15.699 29.837 29.837 Dalens XD-251 0041 008-00002 655 Ovrige XD-2510041008-00003 25.824 Teknisk Drift og Anlg - opgaver 35.006 112.586 35.390 77.196 Legepladser 35.006 112.586 35.390 77.196 Grundejerforeningslegepladser XG-251 00621 06-00001 35.006 112.586 35.390 77.196 0032 Fritidsfaciliteter 5.779.185 6.189.611 6.123.144 66.467 003231 Stadion og,drtsanlg 5 573 469 5 907 421 5 960 954 53533 Fritidsomrâdet 3.264.913 3.281.115 3.329.355-48.240 Drift at hailer 3.264.913 3.281.115 3.329.355-48.240 Hjerm Hallen XG-1530031001-00001 299.535 299.040 304.333-5.293 Langhojhallen XG-1530031001-00002 299.040 299.040 304.333-5.293 Tottum Hallen XG-1 530031 001-00003 299.040 299.040 304.333-5.293 Struer Hallerne XG-1530031001-00004 710.220 712.337 721.708-9.371 Vejrum Fritidscenter XG-1 530031001-00005 144.180 144.180 146.858-2.678 Midtpunktet Thyholm XG-1 530031001-00006 1.512.898 1.527.478 1.547.790-20.312 Struer Svømmehal 1.141.933 965.152 965.152 Struer Svømmehal XG-1 530031001-00007 1.141.933 965.152 965.152 Bremdal Aktivitetscenter 299.040 299.040 304.333-5.293 Bremdal Aktivitetscenter XG-1 530031 001-00008 299.040 299.040 304.333-5.293 Park Vej drift 835.915 1.362.114 1.362.114 Tek.drift - ldrtsanig 835.915 1.362.114 1.362.114 ldrtsparken XD-251 0041009-00001 394.048 679.311 679.311 øvrige Struer XD-251 0041 009-00002 250.498 487.716 487.716 Thyholm XD-251 0041009-00003 191.370 195.087 195.087 Svømmehal 2510080822 31.668 Diverse 8.263 Grunde og bygninger 23.405 11
OmkIdning, øvrige Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 003235 Andre fritidsiaciliteter 205.716 282.190 162.190 120.000 Fritidsomrâdet 186.914 268.619 148.619 120.000 Andre fritidsfaciliteter 186.914 268.619 148.619 120.000 OmkIdningsbygninger XG-1 530031 002-00001 186.914 268.619 146.619 120.000 Teknisk Drift og AnIg - opgaver 16.753 13.571 13.571 Skøjtebanen 16.753 13.571 13.571 Forsikringer XG-251 00621 03-00001 7.372 8.123 8.123 øvrige driftsudgifter XG-251 00621 03-00002 9.381 5.448 5.448 Tek.drift - Hjerm HaVen 2510080521 2.049 Grunde og bygninger 2.049 0038 Naturbeskyttelse -37.931-27.529 487.440-514.969 003850 Naturforvaltningsprojekter -187.833-150,929 364.040-514.969 Natur og Miljo -187.833-150.929 364.040-514.969 Naturbeskyttelse -187.833-150.929 364.040-514.969 Naturforvaltningsprojekter XG-251 0051001-00001 334.627 31 0.845 364.040-53.195 Vâdomrâdeprojektet Bjørndal Kr XG-251 0051001-00009 -401.064-124.624-1 24.624 Vádomrádeprojektet Serup Kr XG-251 0051001-00013 -121.396-337.150-337.150 003851 Natura 2000 149.902 123.400 123.400 Natur og MiIja 149.902 123.400 123.400 Naturbeskyttelse 149.902 123.400 123.400 Natura 2000 XG-251 0051001-00005 149.902 123.400 123.400 0048 VandIøbsvsen 847.648 768.397 850.899-82.502 004871 Vedligeholdelse at vandløb 841.780 767.989 850.491-82.502 Natur og MiIjø Vandløb, vedligeholdelse Oprensning Prevetagning my. Konsulentbistand Kanalen mellem Kilen og Struer bugt Regulativer, afmrkning at vandlob Over/underskud fra toregaende àr 004872 Natur og Milje Benkjr Pumpelaug, drittsudgifter/indt. 0052 005281 Natur og Miljø Jordforurening 005285 Brbare batterier Indsamling mm. (betaling til NVR) Drittsadministration (NVR) Personaleforbrug (Genbrugsstationen) Administrationsudgifter 005287 Natur og MiIjo Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. 005289 Natur og MiIjø XG-251 0051 002-00001 XG-251 0051 002-00002 XG-251 0051 002-00003 XG-251 0051002-00004 XG-251 0051002-00005 XG-251 0051002-00006 Bidragforvedlige ho)delsesarbejde mv. XG-251 0051 008-00001 Miljebeskyttelse mv. Jordforuremng XG-251 0051003-00001 Brbare batterier.: XG-251 0056001-00001 XG-251 0056001-00002 XG-251 0056001-00003 XG-251 0056001-00004 Miljetilsyn - virksomheder XG-251 0051 004-00001 øvrig ptanigning, undersogelser, titsyn mv. 841.780 767.989 850.491-82.502 841.780 767.969 850.491-82.502 71 4.620 600.671 700.671-100.000 9.216 33.160 33.160 106.245 82.530 82.530 11.699 7.010 27.120 17.498 7.010 27.120 17.498 5.868 408 408 5.868 408 408 5.868 408 408 651.597 769.035 35.800 35.800 35.800 899.035 35.800 35.800 35.800-130.000 99.587 70.486 70.486 99.587 70.486 70.486 81.188 46.070 5.110 46.070 5.110 18.399 18.306 1.000 18.306 1.000-257.330-257.330-257.330-257.330-257.330-257.330-257.330-257.330-257.330-257.330-257.330-257.330 809 340 920 079 1.050.079-1 30.000 768.660 719.006 1.050.079-331.073 12
Toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 0055 Natur og Miljø - PIanIgning, undersegelser my. XG-251 0051 005-00001 682.379 487.850 617.850-1 30.000 Forureningsundersogelser XG-251 0051 005-00002 2.376 49.280 49.280 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-251 0051005-00003 59.259 68.680 269.753-201.073 Betaling til Miljocenter Vestjylland XG-251 0051 005-00006 9.931 10.133 10.133 Indfangning af herrelese katte XG-251 0051 005-00007 14.715 29.659 29.659 Danmarks Miljoportal XG-251 0051 005-00008 73.404 73.404 40.680 201.073 201.073 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-2510051015-00003 40.680 201.073 201.073 Personale 224 IT, inventar og materiel 8.642 Diverse 31.814 201.073 201.073 Diverse udgifter og ndtgter 13.004-5.516-5.516 005591 Skadedyrsbekrn&s*. 13.004-5.516-5,516 Teknisk Sekretariat 13.004-5.516-5.516 SkadedyrsbekmpeIse 13.004-5.516-5.516 RottebekmpeIse XG-2510013002-00001 242.244 244.022 244.022 Administration XG-251 001 3002-00002 52.717 29.283 29.283 lndtgter XG-251 001 3002-00003 -281.957-278.821-278.821 0058 Redningsberedskab 5.465.947 5.821.964 5.381.527 440.437 005895 Redningsberedskab 5465 947 5 821 964 5381 527 440 437 Redningsberedskab 5.465.947 5.821.964 5.381.527 440.437 Betaling til Faicks Redningskorps XG-2510015001-00001 3.912.971 3.753.063 3.753.063 Falck, betaling vedr. SINE XG-251 001 5002-00001 36.742 35.000 60.760-25.760 Kommandocentral, off.beskytt.anig my. XG-2510015003-00001 8.778 15.470 15.470 Forsikringer XG-251 0015003-00002 -7.316 Forebyggelse XG-251 001 5003-00003 2.845 2.020 2.020 Srydelser XG-251 0015004-00001 57.881 84.424 84.424 Forurening XG-251 0015005-00001 32.050-25.730-25.730 ABA-anlg XG-251 0015005-00002 -105.760 Kursusvirksomhed XG-251 0015005-00003 -173.067-150.000-150.000 øvrige indtgter XG-2510015005-00004 -1 04.559 Tekniske installationer 27.598 75.000 75.000 Brandhaner XG-251 0015006-00001 27.784 75.000 75.000 øvrige tekniske installationer XG-251 0015006-00002 -186 Falcks Fledningskorps, kommuneabonnement XG-251 001 5007-00001 78.945 83.863 83.863 Redningsberedskab 2510010005 1.698.839 1.948.854 1.491.520 457.334 Personale 1.398.014 1.374.460 1.094.489 279.971 Materiale- og aktivitetsudgifter 45.711 Administrationsudgifter 51.062 19.179 24.850-5.671 IT, inventarog materiel 194.512 290.046 365.046-75.000 Diverse 9.541 7.135 7.135 Budgetregulering 258.034 258.034 13
toldmoms toldmoms toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 01 F0yfingu,k50mIeder 541.464 1.125.405 886.069 2.011.474 0138 Affaldshándtering 541.464 1.125.405-886.069 2.011.474 013860 General administration 341.079 38.496 38.496 Natur og Miljo - Toldmoms 341.079 38.496 38.496 Affaldshandtering, FlIes formal 341.079 38.496 38.496 Administrative opgaver XG-251 0051 006-00001 341.079 38.496 38.496 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -39.974 101.309 101.309 Naturog Miljo -Toldmoms -39.974 101.309 101.309 Ordninger for dagrenovation -39.974 101.309 101.309 Betaling tip NVRaffald I/S XG-251 0051 007-00003 7.827.208 8.055.238 8.055.238 Administrationsudgifter XG-251 0051007-00004 117.495 130.000 130.000 Renteraf meiiemvrende XG-2510051007-00005 -3.335-5.000-5.000 øvrige indtgter XG-251 0051007-00006 -7.981.342-8.078.929-8.078.929 013862 Genbrugsstation - Ordningeriorstorskrald og -10.606-4.675-4.675 haveaffald -10.606-4.675-4.675 Ordninger for storskrald og haveaffald -10.606-4.675-4.675 Indsamling storskrald og haveaffald XG-2510031001-00001 25.020 53.609 53.609 Affaldsbortskaffelse XG-251 0031001-00002 2.052 39.391 39.391 Driftsadministration XG-2510031001-00003 19.602 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031001-00004 -56.195-48.060-48.060 Resultatudligning forrige àr XG-2510031001-00006 -78.615-78.615 Administrationsudgifter XG-2510031001-00008 29.000 29.000 Renter af meliemvrende XG-251 0031001-00011 -1.085 013865 Genbrugsstation - Ordn,ngerforglas paprog 162663 1978 18978 pap -1 62.663-1 8.978-1 8.978 Ordninger for glas, papir og pap -162.663-18.978-18.978 Indsamling af glas, flasker my. XG-2510031002-00001 6.864 40.455 40.455 Indsamling af pap, papir, aviser my. XG-251 0031 002-00002 1.487 79.310 79.310 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-251 0031002-00003 -1.792.116-1.786.743-1.786.743 Emballagebeholdere XG-251 0031002-00005 1.601.000 1.601.000 1.601.000 Administrationsudgifter XG-251 0031 002-00008 20.607 47.000 47.000 Renter af meiiemvrende XG-251 0031 002-00009 -505 013865 Genbrugsstationer 406.927 1.485.731-525.743 2.011.474 Genbrugsstation - 406.927 1.485.731-525.743 2.011.474 Genbrugsstation -2.444.598-670.028-2.673.504 2.003.476 Containere XG-251 0031 003-00001 1.443.125 700.000 700.000 Bortskaffelse af jord XG-251 0031 003-00002 18.000 Losseplads- 09 forbrndingsafgift XG-251 0031 003-00003 1.906.027 2.031.400 2.031.400 Information XG-251 0031 003-00004 100.000 100.000 Diverse ordninger XG-251 0031 003-00005 -226.000 Farligt affald XG-251 0031 003-00007 400.000 400.000 Farligt affald XG-251 0031 003-00008 423.858 Administrationsudgifter XG-251 0031 003-00012 140.753 150.600 150.600 Renter af meliemvrende XG-2510031003-00014 -240-10.000-10.000 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-251 0031003-00015 -5.246.499-5.233.147-5.231.420-1.727 Saig af genanvendelige materialer XG-2510031003-00016 -699.300-814.084-814.084 Over/underskud fra foregaende ár XG-251 0031 003-00020 2.005.203 2.005.203 Uopvarmet lager/depot XG-251 0031 003-00021 267.798 Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG-2510031003-00025 -472.120 Genbrugsstation -toldmoms 2510030001 2.851.525 2.155.759 2.147.761 7.998 14
toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Personale 1.901.199 1.899.678 1.891.680 7.998 Materiale- og aktivitetsudgifter 235.493 Administrationsudgitter 7.358 IT, inventar og materiel 626.490 150.000 150.000 Diverse 14.726 Grunde og bygninger 66.260 106.081 106.081 013866 øvrige ordninger og anig 6.701-476.478-476.478 Genbrugsstation - 6.701-476.478-476.478 øvrige ordninger og anlg 6.701-476.478-476.478 Genbrugsbutikken XG-251 0031 004-00001 -52.998-117.968-117.968 Genbrugsoer ved boligioreninger XG-251 0031004-00003 -218.149-115.994-115.994 Erhvervsaffald XG-251 0031 004-00005 244.291-243.516-243.516 Renter at meilemvrende XG-251 0031 004-00013 -963 1.000 1.000 Administrationsudgifter XG-251 0031004-00017 34.520 15
Kommunale ovrige Regnskabsoversigt 2012 Hale kr. Regnskab Korr. Oprirideligt Merbevilling 02 Transport og infrastruktur 36.151.520 38.952.002 35.069.760 3.882.242 0222 022201 TR-tilIg Park og Vej TR-tillg Erhvervsgrunduddannelse EGU - praktikpladser Rammebesparelse Teknik- og Miljaudvalget Rammebesparelse Teknik- og Miljoudvalget Flles funktioner Flles forml XG-1 010020010-00022 XG-1 520020110-00015 XG-251 0010009-00001 4.923.123 3.578.809 11.146 11.146 51.070 51.070 3.965.865 3.957.578 11.146 11.146 60.000 60.000 1.585.592 1.577.305-739.891-550.891 2.380.273 2.380.273 11.146 11.146 60.000 60.000 739.891 550.891 Park Vej drift Generel reduktion 04% fía 2012 Mandskab Mandskab med overtorsel XG-251 0010009-00002 XD-251 0041001-00001 3.151.839 18.078.900 17.329.618 1.917.996-10.573.180-11.049.995-189.000 496.648-10.562.932-11.049.995 189.000 1.421.348-10.248 Forsikring my uden overfors. (Mandskab) XD-251 0041001-00003 84.293 84.293 94.541-10.248 Sygdom Park Vej drift Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse XD-251 0041001-00002 2510041000 664.988-14.927.060 93.513 1.496 10.000-15.037.390 392.522 12.491.176 11.118.693-4.876 392.522 11.059.580 11.059.580 1.431.596 59.113-4.876 Grunde 09 bygninger Budgetregulering Park og vej vrksted Vrkstedsdrift Biler 2012 XD-251 0043000-0000 1 5.320-802.550 5.841 52.511 1.377.359 1.458.764 1.458.764 1.377.359 Mazda B2500 XM-91 00015 5.620 Mazda B2500 XM-91 00023 25.957 Iveco XM-91 00026 20.935 Park og vej vrksted Personale Diverse 2510043000-860.902 5.176-866.078 1.458.764 1.429.694 1.458.764 1.429.694 Park Vej maskiner Grunde 09 bygninger Maskiner og materiel Andre ko retajer 2012 Traktorer 2012 Oiler 2012 XD-251 0041003-00001 1.046.174 3.247.266 233.053 369.728 219.063 29.070 319.930 142.893 29.070 319.930 142.893 Traktorredskaber 2012 17.951 Park Vej maskiner Diverse Teknisk Drift og Anlg - 022203 Tek.dritt - Park Vej drift Vejudskillelse Materiaelgárden opgaver 2510044000 XG-251 0062108-00001 2510080812 Arbejder for fremmed regning -3.040.887-3.040.887 112.871 112.871 8.257 1.000.080 998.907 177,037 177.037 187.608 187.608 2.134-128.646 177.037 177.037 39.720 39.720 2.134-128.646 147.888 147.888 Veje 1.297.019 Fliser XD-251 0041004-00003 1.297.019 Offentlige toiletter 1.698 Veno XD-251 0041014-00005 410 Thyhoim XD-251 0041014-00008 1.287 16
ovrige toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Busdrift 2.860 Busdrift XD-251 0041015-00001 2.860 Vandløb 655 Kilen XD-251 0041 01 6-001 40 655 Fremmed regning nt. faste -270.118 Ad hoc ekstern -259 Ad hoc intern -47.572 Ad hoc intern -1.688 Park og vej fremmed regning - 2510042000 1.069.734 1.069.734 Diverse 597.714 597.714 Grunde og bygninger 472.020 472.020 022205 Driftsbygningerog -pladser 344.234 136.673 136.673 Park Vej drift 344.234 136.673 136.673 Materielgãrd m/overførsel XD-251 0041 002-00001 329.308 136.673 136.673 Forsikring my u/overfors. (Materielgârd) XD-251 0041 002-00002 14.926 022207 Parkering 260 260 Teknisk Drift og Anlg - Ovrige opgaver 260 260 Kommunal parkeringskontrol 260 260 Parkeringskontrol Nord XG-251 00621 09-00001 232.920 232.920 Komm. indtgterfra parkeringsafgitter XG-2510062109-00002 -232.660-232.660 0228 Kommunale veje 20.01 5.052 23.982.153 22.577.722 1.404.431 022811 Vejvedligeholdelse mv. 13.010.901 15.200.787 14.068.614 1 i32i 73 Park Vej drift 7.362.525 8.119.118 8.174.418-55.300 Veje 3.614.276 3.682.355 3.930.655-248.300 Byrumsinventar XD-251 0041004-00001 163.905 311.162 311.162 Renholdelse XD-251 0041004-00002 1.035.661 963.756 963.756 Rabatter XD-251 0041004-00005 1.112.296 1.059.006 1.059.006 Vejafvanding XD-251 0041 004-00006 889.296 800.620 800.620 Frdselsregulering XD-2510041004-00007 413.119 547.811 547.811 Afvandingsbidrag XD-251 0041004-00008 248.300-248.300 Bjorneklo XD-251 0041 006-00001 62.817 92.613 92.613 Strandrensning XD-251 0041 007-00001 57.067 74.692 74.692 Blâ Flag XD-251 0041 007-00002 16.868 Kystsikring XD-251 0041007-00003 6.750 Redningsposter XD-251 0041007-00004 7.407 Granne omrãder 3.41 4.267 3.969.458 4.076.458-1 07.000 Den granne ring XD-2510041010-00013 9.699 114.162 114.162 Naturstier/turistpladser XD-251 0041010-00014 130.442 133.266 133.266 Pesticidefri ukrudtsbekmp. XD-251 0041010-00015 406.071 276.832 276.832 Gronne omrâder XD-251 0041 01 0-00016 2.868.055 3.445.198 3.552.198-1 07.000 Vejadministratjon 660 Trafikkampagner XD-251 0041013-00005 660 Flinkekontoen 50.901 100.000 100.000 Flinkekontoen XD-2510041005-00001 50.901 100.000 100.000 Spejdernes Lejr 2012 60.115 100.000 100.000 Spejdernes Lejr 2012 XD-2510041017-00001 60,115 100.000 100.000 Giro ditalia 2012 XD-2510041018-00001 71.397 100.000 100.000 Teknisk Drift og Anlg - opgaver 5.648.376 7.081.669 5.894.196 1.187.473 Vejvsen, administration 5.082.270 6.259.118 5.885.168 373.950 Vejbelysning XG-251 0062108-00002 4.526.061 5.365.888 5.337.825 28.063 Teknisk udstyr XG-251 00621 08-00005 323.194 242.220 31 7.908-75.688 Trafiksikkerhedsarbejder XG-2510062108-00006 81.242 68.861 29.495 39.366 17
toldmoms øvrige øvrige evrige 7.183.514 Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Vedligeholdelse at frdselsarealer XG-2510062108-00007 151.773 582.149 199.940 382.209 Juleudsmykning XG-251 0062112-00001 2.000 24.268 9.028 15.240 Digitalisering at gronne omrâder XG-251 0062113-00001 117.942 117.942 Afvandingsbidrag XG-251 0062114-00001 564.106 680.341 680.341 022812 BeIgninger mv. 2.405.474 5.282.566 5.442.074-159.506 Park Vej drift 1.153.707 3.184.868 3.184.868 Veje 1.153.440 3.184.868 3.184.868 Fliser XD-251 0041 004-00003 559.588 2.506.352 2.506.352 Grusveje XD-2510041004-00004 334.064 260.696 260.696 Striber XD-2510041004-00009 259.787 417.820 417.820 Vejadministration 267 Asfalt XD-2510041013-00002 267 Teknisk Drift og AnIg - opgaver 1.251.768 2.097.700 2.257.206-1 59.506 Vejvsen, administration 1.251.768 2.097.700 2.257.206-1 59.506 Asfalt XG-2510062108-00009 1.251.768 2.097.700 2.257.206-159.506 022814 Vintertjeneste 4.584.678 3.498.798 3.067.034 431.764 Park Vej drift 540.500 572.352 140.588 431.764 Vinter 540.500 572.352 140.588 431.764 Vintertjeneste XD-251 0041012-00001 1.400 Vintermaskiner XD-251 0041012-00002 539.100 572.352 140.588 431.764 Teknisk Drift og AnIg - opgaver 4.044.178 2.926.446 2.926.446 Vejvmsen, administration 4.044.178 2.926.446 2.926.446 Vintertjeneste XG-251 0062108-00010 3.288.863 2.355.526 2.355.526 Vintertjeneste tidi. amtsveje XG-251 00621 08-00011 755.315 570.920 570.920 022822 VejanIg 13998 Park Vej drift 13.998 Slidlag XD-251 0041013-00001 13.998 0232 Kollektiv trafik 11.141.284 10.940.640 10.866.237 74.403 023231 Busdritt - Teknisk Drift og AnIg 300 Busdrift 300 Ventefaciliteter, skilte my. XG-251 001 2008-00008 300 Teknisk Drift og Anlg - 7428.511 7.432.912-4.401 opgaver 7.183.214 7.428.511 7.432.912-4.401 Busdrift 7.183.214 7.428.511 7.432.912-4.401 FIIesudgifter tip Midttrafik XG-251 0062110-00001 516.997 689.000 689.000 Busbidrag tip Midttrafik (vognmmnd) XG-251 0062110-00002 7.41 4.239 7.584.000 7.584.000 Handicapkarsel, busbidragivognmnd XG-251 006211 0-00003 581.084 461.000 461.000 Flexture XG-2510062110-00004 33.280 16.000 16.000 Skolekørsel, bet. frafolkeskoleelever XG-2510062110-00005 -1.389.688-1.360.090-1.360.090 Ventetaciliteter, skilte my. XG-2510062110-00007 27.302 38.601 43.002-4.401 023233 Frgednft 3 957 770 3 512 129 3433325 78 804 TR-tilIg 8.711 8.711 8.711 Veno Frgetart - Veno Frgefart TR-tillmg XG-1 010020010-00020 8.711 8.711 8.711 Personale 8.711 8.711 8.711 5.001.135 4.669.177 4.599.084 70.093 Veno Frgefart 142.117-24.528-24.528 Frge XG-251 0020001-00001 1.248.650 1.298.564 1.298.564 FrgeIejer og servicebygninger XG-2510020001-00007 146.004 50.550 50.550 Administration XG-251 0020001-00009 34.788 Billetindtmgter XG-251 0020001-00011 -1.204.627-1.376.150-1.376.150 Fast ejendom XG-2510020001-00016 -26.585 2.508 2.508 18
udligningsmoms toldmoms toldmoms Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Sofartslge XG-251 0020001-00022 5.186 IDV - Indtgtsdkket virksomhed XG-2510020001-00023 -61.298 Veno Frgefart - Veno Frgefart - 2510020001 4.859.018 4.693.705 4.623.612 70.093 Personale 4.810.726 4.569.144 4.556.602 12.542 Materiale- og aktivitetsudgifter 999 Administrationsudgifter 47.293 67.010 67.010 Budgetregulering 57.551 57.551-1.052.076-1.165.759-1.165.759 Venø Fmrgetart -1.052.076-1.165.759-1.165.759 Lønsumsafgift XG-2510020001-00008 125.490 92.390 92.390 Ikke refunderet moms personbefordring XG-2510020001-00010 119.304 60.480 60.480 Billetindtgter XG-251 0020001-00011 -1.296.870-1.318.629-1.318.629 0235 Havne 72.061 63.344 40.209 23.135 023540 I-lavne 72.061 63.344 40.209 23.135 Erhvervsgrunduddannelse 15.478 20.000 20.000 Erhvevsgrunduddannelse 15.478 20.000 20.000 EGU - Kommunale praktikpladser XG-1520020110-00015 15.478 20.000 20.000 Oddesund Havn 2510010006-20.667 20.667 Grunde og bygninger -20.667 20.667 Oddesund Havn - toldmoms 56.583 43.344 60.876-17.532 Moler XG-2510010007-00001 28.495 7.900 7.900 Kajanlg XG-2510010007-00002 7.099 7.900 7.900 Diverse XG-2510010007-00003 24.125 7.410 7.410 Indtgter XG-251 0010007-00004 -175.076-147.640-147.640 Lejeaftale BaneDanmark XG-251 001 0007-00007 1.440 Oddesund Havn - 2510010007 170.501 167.774 185.306-17.532 Personale 92.980 108.598 105.463 3.135 Materiale- 09 aktivitetsudgifter 1.018 Administrationsudgitter 6.874 7.900 7.900 IT, inventar og materiel 5.502 2.700 2.700 Diverse 5.026 66 66 Grundeog bygninger 59.101 48.510 69.177-20.667 19
ma Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 03 Undervisning og kultur 239.982.014 265.958.238 247.136.506 18.821.732 0322 Folkeskolen mm. 200.589.049 220.403.501 206.007.237 14.396.264 032201 Folkeskoler 132.173.131 144.454.696 136.768.975 7.685.721 TR-tiIIg 136.727 136.727 136.727 Folkeskoler filesudgifter - TR-tiIlg XG-1 010020010-00008 136.727 136.727 136.727 Skolebiblioteket 605.698 834.115 701.976 132.139 Beger XG-1520010101-00001 8.289 32.570 32.570 Kiargering af materialer XG-1 52001 01 01-00002 5.728 37.900 37.900 Kontingenter og abonnementer XG-1 520010101-00003 124.255 55.610 55.610 Kørsel CFU XG-1 52001 01 01-00004 24.750 27.390 27.390 Diverse udgifter XG-1 520010101-00005 1.528 Skolebiblioteket 1520010101 441.148 680.645 548.506 132.139 Personale 439.040 478.213 477.786 427 Administrationsudgifter 2.108 13.580 14.290-710 IT, inventar og materiel 46.250 46.250 Diverse i 9.220 19.220 Budgetregulering 123.382-9.040 132.422 Beger XG-1 520010102-00001 -32.570 32.570 Kiargo ring af materialer XG-152001 01 02-00002 -37.900 37.900 Kontingenter og abonnementer XG-1 520010102-00003 -55.610 55.610 Kørsel CFU XG-1 52001 01 02-00004 -27.390 27.390 FIIes udgifter 1.707.105 8.540.695 6.197.509 2.343.186 Dansk skoleidrmt XG-1520020102-00001 -10.271 21.440 21.440 Livreddere og fremmede lokaler XG-1520020102-00023 31 7.657 336.660 336.660 Folkeskolen, ndringer i Folketallet XG-1 5200201 02-00002 -230.216 230.216 Vikarer XG-1 5200201 02-00003 30.793 30.793 MedhjIp ved undervisningen XG-1 5200201 02-00006 246.684 293.609 293.609 Ressourcetilpasningspulje XG-1 5200201 02-00007 5.157.492 4.082.362 1.075.130 Undervisningsmidler XG-1 5200201 02-00009 80.002 28.750 28.750 Sektornet XG-1520020102-00010 78.840 140.060 140.060 Elevaktiviteter XG-1 520020102-00011 399.299 276.884 266.444 10.440 Mellemoffentlige betalinger XG-1 520020102-00017 39.080 471.404 471.404 Pdagogisk IT - ikke bruges XG-1 520020102-00018 -12.228 Undervisningspersonale XG-1 520020102-00020 -9.678 Kompetenceudvikling + XG-1 5200201 02-00019 26.497 430.600 180.000 250.600 diplomuddannelse Lederudvikling XG-1 5200201 02-00024 78.191 78.191 FIIes udgifter 1520020102 551.223 1.274.812 576.203 698.609 Personale 526.096 471.454 360.623 110.831 Administrationsudgifter 2.482 8.400 8.400 IT, inventar og materiel 205.740-205.740 Diverse 22.645 Grunde og bygninger 1.440 1.440 Budgetregulering 793.518 793.518 Pdagogisk IT 1520020116 31.959 60.242 21.390 38.852 Personale 6.874 15.470 15.470 Administrationsudgifter 5.920 5.920 IT, inventar og materiel 25.085 Budgetregulering 38.852 38.852 SUS - Specialundervisningscenter Struer 681.634-569.758 1.251.392 SUS - Specialundervisningscenter XG-1 520020117-00001 681.634-569.758 1.251.392 10. Klasse - Gymnasiet 2.342.670 2.342.670 2.109.752 232.918 20
Gymnasiet Specialundervisningscenter Specialundervisningscenter Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 10. klasse - 10. klasse - betaling fra kommuner XG-1 520020118-00001 -50.709 1520020118 2.393.379 2.342.670 2.109.752 232.918 Diverse 2.393.379 2.342.670 2.109.752 232.918 Resen Skole 1520030001 211.636 200.751 756.751-556.000 Personale -14.627 458.763-458.763 Administrationsudgifter 7.309 Diverse 19.154 22.635 22.635 Grunde 09 bygninger 199.802 227.413 324.650-97.237 Budgetregulering -49.297-49.297 Thyhoim Skole 18.344.414 18.448.121 18.929.705-481.584 Skolebestyrelse XG-1 520041002-00001 12.621 24.800 16.480 8.320 Skolebibliotek XG-1520041003-00001 72.195 83.400 83.250 150 Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG-1 520041 005-00001 609.473 564.355 476.444 87.911 SUS - XG-1 520020117-00001 3.087.760 3.100.053-12.293 Thyhoim Skole 1520040001 17.650.125 14.687.806 15.253.478-565.672 Personale 16.117.175 13.636.135 14.069.221-433.086 Materiale- og aktivitetsudgifter 462 Administrationsudgifter 94.374 63.305 73.225-9.920 IT, inventarog materiel 270.174 167.369 162.452 4.917 Diverse 34.915 34.966 34.966 Grundeog bygninger 1.133.025 1.209.581 1.266.664-57.083 Budgetregulering -423.550-353.050-70.500 Humlum Skole 5.340.567 5.41 4.143 5.709.773-295.630 Skolebestyrelse XG-1 520051 002-00001 9.021 15.160 15.160 Skolebibliotek XG-1 520051 003-00001 19.048 22.370 22.370 Undervisningsmidler XG-1 520051004-00001 173.770 127.191 127.191 Elevaktiviteter XG-1 520051 005-00001 27.001 31.570 31.570 SUS - XG-1520020117-00001 497.652 579.383-81.731 Humlum Skole 1520050001 5.111.726 4.720.200 4.934.099-213.899 Personale 4.699.500 4.294.009 4.802.059-508.050 Materials- og aktivitetsudgifter 4.167 Administrationsudgifter 27.963 24.431 28.650-4.219 IT, inventarog materiel 22.239 27.065 17.680 9.385 Diverse 15.465 13.378 13.378 Grunde og bygninger 342.391 361.317 385.317-24.000 Budgetregulering -31 2.985 312.985 Bremdal Skole 12.910.475 13.197.072 13.052.424 144.648 Skolebestyrelse XG-1 520061001-00001 10.036 15.800 15.800 Skolebibliotek XG-1 520061002-00001 47.126 47.150 47.150 Undervisningsmidler XG-1 520061003-00001 326.209 476.755 334.162 142.593 Elevaktiviteter XG-1520061004-00001 31.378 64.000 60.010 3.990 Lønrefusioner XG-1 520061005-00001 -60.157 0 SUS - Specialundervisningscenter XG-1 520020117-00001 2.115.248-2.115.248 Personale 2.115.248-2.115.248 Bremdal Skole 1520060001 12.555.883 12.593.367 10.480.054 2.113.313 Personale 12.019.075 11.933.627 10.376.023 1.557.604 Materiale- og aktivitetsudgifter 187 Administrationsudgifter 14.948 23.763 30.200-6.437 IT, inventar og materiel 34.443 64.545 41.740 22.805 Diverse 20.164 23.698 23.698 Grunde og bygninger 467.067 505.776 550.536-44.760 Budgetregulering 41.958-542.143 584.101 21
Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Struer Ostre Skate Skolemmik Skolebestyrelse Skolebibliotek Undervisningsmidler Etevaktiviteter Comenius Comenius 2012 Lønrefusioner SUS - Specialundervisningscenter Materialer Retusion fra Ministeriet for flygtninge Personale Struer Ostre Skole Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgitter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering østre Skate - toldmoms Elevaktiviteter 2-sprogscenter Struer Ostre Skate Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Budgetregulering Parkskolen Skolen diverse Skolebestyrelse Skolebibliotek Undervisningsmidler Elevaktiviteter Lonrefusioner SUS - Specialundervisningscenter Parkskolen Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Gimsing Skole Skolebestyrelse Skolebibliotek Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Indtmgter vedligeholdelse XG-1 520071001-00001 XG-1 520071002-00001 XG-1 520071 003-00001 XG-1 520071004-00001 XG-1 520071005-00001 XG-1 520071006-00001 XG-1 520071006-00002 XG-1 520071007-00001 XG-1 520020117-00001 XG-1 520071008-00001 XG-1 520071008-00002 XG-1 520071008-00003 1520070001 XG-1 520071 005-00001 1520070005 XG-1 520081001-00001 XG-1 520081002-00001 XG-1 520081003-00001 XG-1 520081 004-00001 XG-1 520081 005-00001 XG-1 520081 006-00001 XG-1 520020117-00001 1520080001 XG-1 520091001-00001 XG-1 520091002-00001 XG-1 520091 003-00001 XG-1 520091 004-00021 XG-1 520091 005-00001 XG-1 520091006-00001 25.644.865 33.982 21.764 60.185 653.585 35.251 57.642-5.475-579.570 25.990.668 19.670 60.000 1.178.615 113.560 51.462 272.894 24.564.491 19.670 84.850 505.076 91.860 8.380.083 1.426.177-24.850 673.539 21.700 51.462-8.107.189 8.067 145.795 1.782 25.211.858 23.573.837 13.789 66.818 116.636 49.174 1.391.604 57.772 57.772 859.789 24.294.467 22.653.149 56.418 144.686 60.588 1.379.626 770.088 15.482.952 15.942.111 49.610 8.050 60.588 807.014-1.384.421 906.521 8.811.515 6.711.038 6.808 136.636 572.612 1.384.421-136.433 850.915 317 373 8.184 906.521-136.433 906.521-136.433 19.162.208 20.023.089 18.356.044 1.667.045 17.836 8.519 53.856 781.637 93.638-180.762 12.820 84.230 532.550 81.910 2.186.811 12.820 84.230 532.550 81.910 2.050.860 135.951 18.387.484 17.124.768 15.593.674 1.531.094 16.832.035 15.459.356 15.042.453 416.903 4.148 38.977 377.217 48.065 1.087.041 15.855.736 14.572 51.184 716.370 60.014 55.702 33.563 115.700 51.182 1.052.381 412.586 17.479.660 15.859 54.922 1.088.991 96.629 50.500 40.620 78.570 51.182 1.174.016-793.167 17.318.781 17.110 58.730 524.057 52.360-7.057 37.130-121.635 1.205.753 160.879-1.251-3.808 564.934 44.269 50.500-100 22
Bremdal Gimsing renovering Regnskabsoversigt 2012 1-fele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Lønrefusioner XG-1 520091008-00001 -34.518 SUS - Specialundervisningscenter XG-1520020117-00001 1.779.066 1.875.631-96.565 Gimsing Skole 1520090001 14.992.513 14.393.693 14.790.893-397.200 Personale 13.708.330 12.914.098 13.949.926-1.035.828 Administrationsudgifter 6.472 10.000 44.830-34.830 IT, inventarog materiel 66.857 57.910 47.970 9.940 Diverse 53.824 59.836 59.836 Grundeog bygninger 1.157.030 1.351.849 1.377.028-25.179 Budgetregulering -688.697 688.697 Hjerm Skole 9.783.110 9.967.931 9.925.010 42.921 Skolebestyrelse XG-1520101001-00001 10.298 16.540 16.540 Skolebibliotek XG-1 520101002-00001 9.686 27.000 37.560-10.560 Undervisningsmidler XG-1 5201 01 003-00001 270.322 234.292 227.866 6.426 Elevaktiviteter XG-1520101004-00001 27.928 27.060 46.500-19.440 SUS - Specialundervisningscenter 1.428.331-1.428.331 SUS - Specialundervisningscenter XG-1 520020117-00001 1.428.331-1.428.331 Hjerm Skole 1520100001 9.464.876 9.663.039 8.168.213 1.494.826 Personale 8.727.717 8.891.429 7.829.359 1.062.070 Materiale- og aktivitetsudgifter 280 Administrationsudgifter 53.826 64.092 31.940 32.152 IT, inventar og materiel 95.163 55.173 36.320 18.853 Diverse 29.076 29.361 29.361 Grunde og bygninger 558.814 622.984 695.293-72.309 Budgetregulering -454.060 454.060 Langhøjskolen 13.173.214 14.000.043 12.565.948 1.434.095 Skolebestyrelse XG-1 520111002-00001 5.921 16.540 16.540 Skolebibliotek XG-1 520111003-00001 47.661 46.140 46.140 Undervisningsmidler XG-1 520111004-00001 281.889 345.193 326.873 18.320 Elevaktiviteter XG-1 520111005-00001 51.747 74.901 57.120 17.781 Varme XG-1520111006-00001 173.253 SUS - Specialundervisningscenter XG-1 520020117-00001 1.253.350 1.399.358-146.008 Udendø rs materialer XG-1 520111008-00001 -1.300 Langhojskolen 1520110001 12.614.042 12.263.919 10.719.917 1.544.002 Personale 11.100.839 10.481.721 9.804.492 677.229 Materiale- og aktivitetsudgifter 23.629 Administrationsudgifter 34.582 33.953 36.900-2.947 IT, inventar og materiel 455.526 69.242 44.460 24.782 Diverse 81.290 38.949 38.949 Grunde og bygninger 918.176 1.140.116 1.214.092-73.976 Budgetregulering 499.938-418.976 918.914 10. klasser 1520120003 8.973 0 0 Personale 8.973 0 0 Teknisk Drift og AnIg - ovrige opgaver 175.000 175.000 Tek.drift - Tek.drift - Rosen Skole - XG-25100621 17-00001 175.000 175.000 Skole 2510080201 840.885 400.029 335.502 64.527 Diverse 106.908 49.527 49.527 Grunde og bygninger 733.977 350.502 335.502 15.000 Skole 2510080202 974.219 670.554 658.332 12.222 IT, inventar og materiel 3.079 Diverse 129.716 7.456 7.456 Grunde og bygninger 841.423 663.332 658.332 5.000 Budgetregulering -234-234 23
SpecialundervisningscenterStruer Hjerm 1 lumlun, Parkskolen Ostre Thyholm Resen Skoler Specialundervisningscenter samlede samlede Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Tek.drift - Tek.dnft - Skole 2510080203 352.191 308.679 308.826-147 IT, inveritar og materiel 1.500 Diverse 4.453 Grunde og bygninger 346.238 308.826 308.826 Budgetregulering -147-147 Skole 2510080204 384.728 281.268 253.259 28.009 Diverse 68.750 17.506 17.506 Grunde 09 bygninger 308.103 263.259 253.259 10.000 Budgetregulering 503 503 AnIg 7.875 Tek.drift - Langhojskolen 2510080205 654.055 330.407 325.526 4.881 Tek.drift - Tek.drift - Tek.drift - Tek.drift - Tek.drift - Diverse 80.569 Grunde 09 bygninger 573.486 330.526 325.526 5.000 Budgetregulering -119-119 2510080206 880.130 640.765 607.927 32.838 IT, inventar 09 materiel 2.901 Diverse 66.455 31.713 31.713 Grunde 09 bygninger 808.838 607.927 607.927 Budgetregulering 1.125 1.125 AnIg 1.936 Skole 2510080207 933.952 714.226 679.319 34.907 Diverse 94.655 10.907 10.907 Grunde og bygninger 839.296 703.319 679.319 24.000 Skole 2510080208 952.375 499.879 464.996 34.883 Diverse 160.950 10.883 10.883 Grunde 09 bygninger 791.425 488.996 464.996 24.000 Skole 2510080209 23.679 51.891 51.891 Grunde og bygninger 23.679 51.891 51.891 FIles 2510080210 2.294.349 2.690.550-396.201 Grunde og bygninger 1.760.763 2.690.550-929.787 Budgetregulering 533.586 533.586.- FIIesudgfter for 032202 kommunens samlede 301 774 942 964 1 210 356 267 372 skolevmsen FIles udgifter - skoievsen 270.127 81 3.264 1.040.085-226.821 Befordring elever til svømning XG-1 5200201 03-00001 214.190 240.680 240.680 Skoleudvikling XG-1520020103-00002 21.560 82.802 36.756 46.046 Venskabsbysamarbejde XG-1 520020103-00003 34.377 221.849 100.140 121.709 LP-model (Iring og pdagogisk praksis) XG-1520020103-00004 54.350 54.350 Ramme B&U fysik handicap og Drop Out XG-1 520020103-00005 511.309-511.309 Udviklingspulje Borne- og Uddannelsesud. XG-1 520020103-00006 214.199 151.200 62.999 Partnerskab 2011 XG-1 520020103-00007 -616-616 Bremdal Skole 31.647 129.720 170,271-40.551 032203. FIIes udgifter - skoievsen 31.647 129.720 170.271-40.551 Lsevejlederkoordinator XG-1 5200201 03-00008 31.647 129.720 170.271-40.551 Syge og, hjemmeundervisning. 77.670 282.485 282.485 Syge- og hjemmeundervisning 77.670 136.484 136.484 SUS - Mellemoffentlige betalinger XG-1 520020104-00002 77.670 136.484 136.484 146.001 146.001 SUS - XG-1 520020117-00001 146.001 146.001 Personale 146.001 146.001 24
Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 032204 Pdagogisk psykologisk râdgivning m.v. 6.387.706 7.216086 6.553.470 662.616 Pdagogisk Psykologisk Rádgivning 5.214.048 5.585.837 5.074.812 511.025 Barneergoterapeut XG-1 525051101-00001 631.144 584.303 584.303 Sekretrbistand sansemotorik XG-1525051102-00001 25.601 29.065 29.065 Pdagogisk Psykologisk Rdgivning 1525050101 4.557.302 4.972.469 4.461.444 511.025 Personale 4.487.259 4.582.180 4.438.714 143.466 Materiale- og aktivitetsudgifter 11.410 20.920 20.920 Administrationsudgifter 11.320 IT, inventar og materiel 25.943 Diverse 371 Grunde og bygninger 1.810 1.810 Betaling offentlige myndigheder 20.998 Budgetregulering 367.559 367.559 Kompetenceteam 1525050114 1.173.658 1.630.249 1.478.658 151.591 Personale 1.136.997 1.478.658 1.478.658 Materiale- 09 aktivitetsudgifter 11.120 Administrationsudgifter 4.165 IT, inventar og materiel 21.283 Diverse 93 Budgetregulering 151.591 151.591 032205 Skolefritidsordninger 17149.312 21.023,22& 18.461.094 2.562.134 TR-tillg 229.640 229.640 229.640 Skolefritidsordninger TR-tillg XG-1 010020010-00004 229.640 229.640 229.640 Skolefritidsordninger -10.881.682-9.925.048-11.154.423 1.229.375 SF0 flles udgitter -10.881.682-9.925.048-11.154.423 1.229.375 002 Søskenderabat XG-1510010001-00001 3.940.191 4.136.945 4.136.945 003 Fripladseri SF0 XG-1510010001-00002 3.911.338 4.052.189 4.052.189 092 ForldrebetaIing XG-1510010001-00003 -18.368.122-18.145.081-19.374.456 1.229.375 Mellemoffentlige betalinger XG-1 510010001-00004 -365.089 30.899 30.899 SF0 Rabalderhuset 2.891.568 3.032.566 3.133.151-1 00.585 Pdagogiske materialer XG-1 520043001-00001 6.341 100.354 125.497-25.143 Stottepdagoger / inklusion børnepasning XG-1 510010008-00001 80.000 80.000 SF0 Rabalderhuset 1520040003 2.885.227 2.852.212 2.927.654-75.442 Personale 2.489.298 2.474.259 2.939.911-465.652 Materiale- og aktivitetsudgifter 87.110 Administrationsudgifter 17.211 13.803 13.900-97 IT, inventar og materiel 29.087 20.860 20.860 Diverse 13.189 Grunde og bygninger 242.832 22.660 22.660 Budgetregulering 320.630-69.677 390.307 AnIg 6.500 SF0 Humlegárden 1.438.600 1.664.484 1.668.185-3.701 Pdagogiske materialer XG-1 520052001-00001 -11.689 21.382 32.578-11.196 Materiale- og aktivitetsudgifter 21.382 32.578-11.196 lndtgter -11.689 Andre pasningsudgifter XG-1 520052002-00001 11.370 11.370 Stottepdagoger I inklusion børnepasning XG-1 510010008-00001 80.000 80.000 SF0 Humlegárden 1520050002 1.450.289 1.551.732 1.544.237 7.495 Personals 1.315.265 1.424.113 1.446.236-22.123 Materials- 09 aktivitetsudgifter 24.690 Administrationsudgifter 5.270 8.142 10.390-2.248 25
Regnskabsoversigt 2012 Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling IT, inventar og materiel 550 Diverse -12.111 2.302 2.302 Grundeogbygninger 116625 117175 122175 5000 Budgetregulering -36.866 36.866 Bremdal SF0 3.774.592 4.495.816 4.083.406 41 2.410 Pdagogiske meterialer XG-1520062001-00001 82.328 177.835 182.481-4.646 Personale 186 Materiale- og aktivitetsudgifter 72.353 177.835 182.481-4.646 IT, inventar og materiel 10.059 Indtgter -270 Stattepdagoger I inklusion barnepasning XG-1 510010008-00001 80.000 80.000 Bremdal SF0 1520060002 3.692.264 4.237.981 3.820.925 41 7.056 Personale 3.253.375 3.417.155 3.372.612 44.543 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.212 Administrationsudgifter 17.281 22.030 22.030 IT, inventar og materiel 21.263 20.870 20.870 Diverse 1 1.145 Grunde 09 bygninger 397.989 425.911 425.911 Budgetregulering 352.015-20.498 372.513 SF0 Heleren 5.436.661 5.833.748 5.020.473 81 3.275 Pdagogiske materialer XG-1520072001-00001 276.581 252.033 205.171 46.862 Stottepdagoger / inklusion bernepasning XG-1 510010008-00001 1.000.000-1.000.000 SF0 Heleren 1520070002 5.160.079 5.581.715 3.81 5.302 1.766.413 Personale 4.752.649 5.227.013 4.043.574 1.183.439 Administrationsudgifter 14.948 13.690 13.690 IT, inventar og materiel 7.998 13.220 13.220 Diverse 6.921 Grunde og bygninger 377.563 327.792 93.878 233.914 Budgetregulering -349.060 349.060 Ostre Skole, aftenforanstaltning 175.655 333.603 247.893 85.710 Pdagogiske materialer XG-1520073001-00001 40.189 10.980 10.980 Andre pasningsudgifter XG-1520073002-00001 9.080 9.080 Ostre Skole, aftenforanstaltning 1520070003 135.467 31 3.543 227.833 85.710 Personale 135.467 211.628 211.484 144 Administrationsudgifter 3.129 3.129 IT, inventar og materiel 13.220 13.220 Budgetregulering 85.566 85.566 SF0 ønskeøen 3.505.837 3.585.331 4.308.195-722.864 SF0 tlles udgifter 172.206 Vedligeholdelse Park SF0 flyt fra boldkl XG-1 510010001-00006 172.206 Pdagogiske materialer XG-1 520082001-00001 119.733 157.768 188.278-30.510 Stettepdagoger / inklusion bornepasning XG-1 510010008-00001 80.000 80.000 SF0 ønskeoen 1520080002 3.213.898 3.347.563 4.039.917-692.354 Personale 2.924.199 3.383.562 3.881.916-498.354 Materiale- Og aktivitetsudgifter 3.591 Administrationsudgifter 12.497 20.710 20.710 IT, inventerog materiel 33.320 15.510 15.510 Grunde og bygninger 240.292 241.703 241.703 Budgetregulering -313.922-119.922-194.000 SF0 Oasen 3.952.525 4.304.892 4.147.040 157.852 Pdagogiske materialer XG-1520092001-00001 69.115 190.912 172.409 18.503 26