Hovedoversigt til regnskab

Transkript

1 Q) CD CD (ri cii 0 0 p z III C m

2 Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 81 Ejendomsfortegnelse 95 AnIgsarbejder: 103 Anlgsregnskaber afsluttet i Igangvrende anigsarbejder 105 Lneramme 106 Garantiforpligtelser 107 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 109 1

3 N)

4 Hovedoversigt til regnskab 3

5 Hovedoversigt til regnskab Hele kr. Regnskab 2011 Korrigeret Budget 2011 Udgifter lndtgter Udgifter Indtgter 00 Byudvikl, bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomhed Trafik 09 infrastruktur Undervisning og kultur Herafrefusion Sundhedsomrádet Sociale opgaver og beskftigelse my Herafrefusion Fllesudgifter og Administration Heraf refusion A DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION Byudvikl, bolig 09 miljø Forsyningsvirksomhed my. 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrádet 05 Social og sundhedsvsen Administration m.v B ANL/EGSVIRKSOMHEDM.V. IALT PRIS-/L0N-STIGNINGER C. RENTER Forøgelse af likv.aktiv øvr finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PA LAN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E IALT Forbrug af Iikvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af kebsmoms Skaffer Optagelse aflàn r. 1J(ILJO riinrindiizr.iin IMLI 3Ol H. EGENKAPITAL I Balance j 4

6 Finansiel status 5

7 herunder Finansiel status Primo Ultimo Hele kr. Primo Ultimo Aktiver 922 Likvide aktiver 01 Kontante behoidninger 05 Indskud pengeinstitutter mv. 925 Tilgodehavender hos 12 Refusionstilgodehavender 928 Kortfristede tilgode 14 Tilgodehavender betalingskontrol 15 Andre tilgodehavender 16 Forudbetalte udgifter 17 Mellemregninger med foregáende og følgende regnskabsar 932 Langfristede tilgode 20 Pantebreve 21 Aktier 09 andelsbeviser mv. 22 Tilgodehavender hos grundejere 23 Udlàn UI beboerindskud 25 Andre langfristede udlãn 09 tilgodehavender 27 Deponerede beløb for Ian mv. 935 UdIg vedrerende for forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlg med betahngsvedtgt 35 Andre forsyningsvirksomheder 938 Aktiver vedrørende beløb til opkrvning eller udbetaling for andre 34 Staten 942 Aktiver tilharende fonde my. 12 Legater 43 Deposita 44 Parkeringsfond 958 Materielle anigsaktiver 50 Grunde 81 Bygninger 82 Tekniske anig, maskiner, større specialudstyr 09 transportm 83 Inventar - computere op andet IT-udstyr 84 Materielle anlgsaktiver under udførelse 09 forudbetalinger 962 Immateriefle anigsaktiver 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anigsa 968 Omstningsaktiver 87 Grunde og bygninger bestemt UI videresaig Passiver Passivertilhørende Legater Deposita Passiver vedrørende Staten Kortfristet gld til Kassekreditterog byggelân 951 Kortfristet gld til Anden gid Kortfristet gid øvrigt Kirkelige skatterog afgifter Skyldige feriepenge 56 Anden kortfristet gid med indenlandsk betalingsmodtager 59 Mellemregningskonto 955 Langfristet gld 63 Selvejende institutioner med overenskomst 64 Stat og hypotekbank 68 Realkredit 70 Kommunekreditforeningen 77 Langfristet gld vedrørende ldreboiiger 79 GId vedrørende finansielt leasede aktiver 972 Hensatte forpligtelser 90 Hensatte forpligtelser 975 Egenkapital 91 Modpost for takstfinansierede aktiver 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 93 Modpost for skattefinansierede aktiver 99 Balancekonto

8 Regnskabsoversigt 7

9

10 Struer Kommune, netto Hele kr. I Drift og 2 Statsrefusion Regnskabsoversigt 2011 Byudvikflng, iohg- og mlijøforanstaltntnger Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling O 15926, Jordforsyning Ubestemte formal Jordforsyning, ubestemte formal Arealer I Struer by XG Arealer Struer syd XG Arealer Struer vest XG Arealer i Hjerm XG Arealer I Humlum og Resen XG Arealer i Vejrum XG Landbrugsjord XG Diverse jordleje XG Arealer pa Thyholm XG Landbrugsjord XG Diverse jordleje XG Fasteejendomme Fllesformàl Offentlige toiletter Toiletter og bygninger XG Ejendomme, flles formal Vedligeholdelse af kommunale ejendomme XG Energikontrakter/foranstaltninger XG ?Endret bygningsdrift - rammebesparelse XG Planlagt vedligeholdelse Rengøring og vinduespolering Rengøring XG Kommunale Bygninger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Tek.drift - Kommunal Bygninger Flles Personale Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering IBeboelse Beboelsesejendomme Boliger i Struer by XG Boliger i Asp/Linde XG Boliger_vedrørende flygtninge Boligertil midl. boligplac. flygtn. XG Udg. lejetab og garanti flygtninge XG Bet. midl. boligerflygtninge XG Refusion udg. til lejetab og garanti XG Tek.drift - Bofllesskabet Nørregade Grunde og bygninger Tek.drift - BofIlesskabet Skolegade Grunde og bygninger Erhvervsejendomme Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre faste ejendomme Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Skolegade 5A 09 SB XG

11 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Hele kr. Gimsinglundvej 3 XG O Rosenvnget 2 (tidi. Børneh. Solsikken) XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Skrnten 4 (AaIkjrsminde) Driftsudgifter og ndtgter XG Tek.drift - Aktiviteternes Hus Grunde og bygninger i Tek.drift - Kulturhuset Thyhoim Gruncle og bygninger Byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boiigbyggeri Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab p garantier re&kreditlán XG Fritidsomráder OOC Parker og legepladser OOC Kommunale legepladser XG C Grundejerforeningslegepladser XG OOC Tambohus naturhavn og landmiije OOC Oprensning af sand XG OOC Legepladser C Huilet XD C Dalens XD øvrige XD Kolonihaver Driftsudgifter og indtgter - uden moms XG Driftsudgifter og indtgter - med moms XG Fritidsfaciliteter C Stadon og idrtsanlg C Drift af hailer Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Hailerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyhoim XG StruerSvømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter XG ldrtsanlg C Pleje af grs og beplantning XG C Bygninger, omkldningsrum my. XG C Opkridtning XG C Forbrugsafgifter XG C idrtsanig C ldrtsparken XD t øvrige Struer XD C Thyholm XD Andre fnbdsfaciliteter t C Omkldningsbygninger XG Tilskud etabi. og forbedringer klubhuse XG C Skøjtebanen Forsikringer XG øvrige driftsudgifter XG Skøjtebanen C 10

12 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Forsikringer XG C øvrige driftsudgifter XG C 0038 Naturbeskyttelse C Naturforvaltningsprojekter Naturforvaltningsprojekter XG Vãdomrâdeprojektet BjerndaI Kr XG C VádomrSdeprojektet Serup Kr XG Natura , Naturbeskyttelse Natura 2000 XG VandIøbsvsen Vedligeholdelse af vandløb Oprensning XG Prøvetagning my. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG Regulativer, afmrkning af vandløb XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv Benkjr Pumpelaug Driftsudgifterog indtgter XG Miljøbeskyttelse mv Jordforurening Jordforurening XG rbare batterier Indsamling mm. (betaling til NVR) XG Driftsadministration (NVR) XG Personaleforbrug (Genbrugsstationen) XG Administrationsudgifter XG Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG øvrig pianigning, undersagelser, blsyn mv. øvrig pianigning, tilsyn my PIanIgning, undersøgelser my. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Betaling til MiljøcenterVestjylland XG Indfangning af vilde katte XG Danmarks Miljøportal XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Diverse udgifterog indtgter SkadedyrsbekmpeIse RottebekmpeIse XG Administration XG Indtgter XG Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Faicks Redningskorps XG Faick, betaling vedr. SINE XG C Kommandocentral, off.beskytt.anig my. XG Forsikringer XG Forebyggelse XG SrydeIser XG Indtgtsgivende ydelser Forurening XG ABA-anIg XG Kursusvirksomhed XG øvrige indtgter XG

13 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Tekniske installationer OOC Brandhaner XG C øvrige tekniske installationer XG Saig at brandmateriel XG Redningsberedskab Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering

14 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto H e I e k r. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 01 1, Affaldshàndtering Fslles formal Administrative opgaver XG Ordninger for dagrenovation estaffald Information XG Betaling til NVRaffald I/S XG Administrationsudgifter XG Renter af mellemvrende XG øvrige indtgter XG Ordninger for storskrald og aveaffaid Indsamling storskrald og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Driftsadministration XG Gebyrfor genanvendelsesordninger XG Overlunderskud fra foregaende ár XG Renter af meilemvrende XG Ordninger for glas, papirog oap , Indsamling af glas, flasker my. XG Indsamling af pap, papir, aviser my. XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Emballagebeholdere XG Administrationsudgifter XG Renter af meliemvrende XG Genbrugsstationer Containere XG Bortskaffelse afjord XG Losseplads- og forbrndingsafgift XG Information XG Diverse ordninger XG Flishugning XG Olie- og kemikalieaffald, private XG Farligt affald XG Statsafgift XG Administrationsudgifter XG Renter af meiiemvrende XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Saig at genanvendelige materialer XG Over/underskud fra foregàende ar XG Uopvarmet lager/depot XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger øvrige ordninger og anig Genbrugsbutikken XG Genbrugsøerved boligforeninger XG Erhvervsaffald XG Renter af meiiemvrende XG Administrationsudgifter XG

15 Materiaelgárden Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilllng 02 Transpothg infrastruktur 36$71, L FIlesfunktioner Flles formal alt C Vejudskillelse XG C Mandskab med overførsel XD C Forsikring my uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Maskinerog materiel XD Vrkstedsdrift XD Slier Traktorer Andre køretøjer Traktorredskaber TR-tillg Park og Vej I Biler Park Vej drift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse IPark og vej vrksted Personale Diverse Grunde og bygninger IPark Vej maskiner Personale IT, inventarog materiel Diverse ITek.drift Grundeogbygninger Arbejder for fremmed regning Veje Fremmed regning, eksterne, faste Fremmed regning mt. taste Park og Vej, mndtgts Ad hoc ekstern Ad hoc intern Anlgsprojekter Diverse fakturaer Park og vej fremmed regning - toldmoms Diverse Grunde og bygninger Driftsbygninger og -pladser , Materielgàrd m/overførsel XD Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel 325 Diverse Grunde og bygninger Forsikring my u/overførs. (Materielgard) XD

16 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt MerbeviIIng Parkering Parkeringskontrol Nord XG Komm.indtgter fra parkeringsafgifter XG Kommunaleveje Vejvedligeholdelse m.v Vejvsen, administration Vejbelysning XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Vedligeholdelse affrdseisareaier XG Veje Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD FrdseIsregulering XD Afvandingsbidrag XD Bjørneklo XD Strandrensning XD BIá Flag XD Kystsikring XD Redningsposter XD Grønne omráder Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekmp. XD Grønne omràder XD Flinkekontoen XD Juleudsmykning XG Digitalisering at grønne omràder XG Afvandingsbidrag XG Belgninger m.v Vejvsen, administration Asfalt XG Veje Fliser XD Grusveje XD Striber XD Vintertjeneste Vejvsen, administration Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidi. amtsveje XG Vinter Vintertjeneste XD Vintermaskiner XD Tidi. amtsveje XD Vejanlg Vejadministration Slidlag XD Kollektivtrafik Busdrift Busdrift XG Ventefaciliteter, skilte my. XG Skolekersel, bet. fra folkeskoleelever XG Frgedrift Venø Frgefart Frge XG Frgelejerog servicebygninger XG Lønsumsafgift XG

17 toldmoms toldmoms Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Administration XG Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling lkke refunderet moms personbefordring XG BiIletindtgter XG Fast ejendom XG Sefartslge XG TR-tillg Venø Frgefart-toldmoms Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger VenøFrgefad udligningsmoms Budgetregulering Havne Havne Oddesund Havn Moler XG Kajanlg XG Diverse XG lndtgter XG Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Diverse Grunde og bygninger Oddesund Havn Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger

18 - XG-1 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 03 Uqdervlsning og kultur 24Z O i Folkeskolen mm Folkeskoler Folkeskoler fllesudgifter TR-tiIIg i Skolebiblioteket Skolebiblioteket Bøger XG Klargøring af materialer XG Kontingenter 0g abonnementer XG Kersel CFU XG Diverse udgifter XG Skolebiblioteket omkostningssted Omkostningssteder Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger 24 Budgetregulering Flles udgifter - folkeskolen FlIes udgifter Dansk skoieidrt XG Livreddere og fremmede lokaler XG Folkeskolen, ndringer Folketallet XG Vikarer XG Medhjlp ved undervisningen XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Sektornet XG Elevaktiviteter XG Forsegsordning med skolemad XG Mellemoffentlige bet. XG Pdagogisk IT - ma ikke bruges XG Undervisningspersonale XG Rarnmebeløb ledelse, projek,ressource. XG Kompetenceudvikling + diplomuddannelse XG Lederudvikling XG FIles udgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 120 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering IPdagogisk IT Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 280 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel 760 Budgetregulering klasse-gymnasiet Resen Skole 2.774,

19 indtgter.. XG Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Skolebestyrelse XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Lønrefusioner XG Resen Skole Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Thyholm Skole Skolemlk XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter/undervisnings XG midler Lønrefusioner XG Specialundervisningscenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1.30 Administratiorisudgifter IT, inveritar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Svanen Svanen XG Svanen - XG Personale Materiale- og aktivitetsudg Iter Humlum Skole Skolemlk XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS Specialundervisningscenter XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 698 Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Bremdal Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Lønrefusioner XG sus:.. XG Specialundervisningscenter Hrvrk XG Bygninger og xg udenomsarealer Personale

20 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Struer østre Skole SkoIemlk XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Lrer Projekter Comenius XG Lønrefusioner XG SUS:.. Specialundervsningscenter XG Materialer XG Refusion fra Ministeriet for flygtninge XG Personale XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering østre Skole - toldmoms Elevaktiviteter XG Materiale- og aktivitetsudgifter sprogscenter Struer østre Skole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetregulering Parkskolen Skolen diverse XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Lønrefusioner XG SUS Specialundervisningscenter XG Bygninger og XG udenomsarealer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Gimsing Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Administration XG Indtgter vedligeholdelse XG

21 inventar samlede Langhøjskolen Parkskolen østre Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto HeJe kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Diverse personale XG Lønrefusioner XG Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Hjerm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisnirigsmidler XG Elevaktiviteter XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Langhøjskolen Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Varme XG Lønrefusioner XG sus:.. Specialundervisningscenter XG Udendørs materialer XG SUS - XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Gruncle og bygninger Budgetregulering klasser Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Budgetregulering Planlagt vedligeholdelse Skoler, planlagt vedligeholdelse XG Tek. drift af skoler og SFO er Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift- Humlum Skole Tek.drift Tek.drift Tek.drift - Skole Tek.drift - Thyholm Skole Ilesudgifter for kommunens samlede koievsen Struer kommune FIIes udgifter - skoievsen

22 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Befordring elevertil svømning Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling XG Skoleudvikling XG Venskabsbysamarbejde XG LP-model(lring 09 XG pdagogisk_praksis) Ramme B&U fysik handicap XG og Drop Out Udviklingspulje Børne- og XG Uddannelsesud. Partnerskab 2011 XG Bremdal Skole Lsevejlederkoordinator XG Syge-og ijemmeundervisning 0 Flles udgifter folkeskolen Undervisningspersonale XG Mellemoffentlige bet. XG SUS Specialundervisningscenter XG Pdagogisk psykologisk radgivning m.v TR-tilIg PPRTR-tiIIg XG Adm. Børne Familiecenter Børneergoterapeut XG Sekretrbistand sansemotorik XG Pdagogisk Psykologisk Radgivning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse 280 Grunde og bygninger Budgetregulering Kompetenceteam Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 584 Administrationsudgifter Skolefritidsordninger U c Skolefritidsordninger TR tillg XG Skolefritidsordninger Søskenderabat XG Fripladser i SF0 XG Forldrebetaling XG Mellemoffentlige bet. XG Diverse udgifter XG Skoler og SF Resen Skoles SF Pdagogiske materialer XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 911 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel 36 Budgetregulering SF0 Rabalderhuset Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Personale

23 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Ic IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering SF0 Humlegãrden Pdagogiske materialer XG l Andre pasningsudgifter XG l Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Bremdal SF Pdagogiske materialer XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering SF0 Heleren Pdagogiske materialer XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 578 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grundeogbygninger Budgetregulering østre Skole, aftenforanstaltning Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Budgetregulering SF0 ønskeøen Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Budgetregulering SF0 Oasen Pdagogiske materialer XG l Andre pasningsudgifter XG Administration XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering

24 folkeskolen SF0 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, notto 1-lele kr. Regnskab Korr. 0prndeIigt Merbevilling SF0 Perlen Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering SF0 Svinget Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgitter IT, inventarog materiel Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering JSFO Stattepdagoger Personale Planlagt vedligeholdelse Skoler, planlagt vedligeholdelse XG Tek. drift af skoler og SF0 er Tek.drift-SF0 østreskole Tek.drift SF0 Langhøjskolen Tek.drift - SF0 Humlum Skole Tek.drift - SF0 Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift SF0 Parkskolen Flles udgifter r3efordring afeleveri f ( irundskolen Almindelig elevbefordring XG Sygebefordring afelever XG i pecialundervisning egionale tilbud t Specialundervisning regionale tilbud Objektiv finansiering XG Køb af pladser XG (ommunale specialskoler, jf ! C olkeskolelovens 20 SUS-Specialundervis- XG ningscenter Barselsrefusion fra central lønpulje Struer Skolehjem, undervisning XG Undervisningsmat. XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grundeog bygninger Budgetregulering Struer Skolehjem, undervis, puljer

25 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Puijer- adm. økonomiafdelingen Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling XG StruerSkolehjem, undervi, opholdsbet Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet. XG Kommunale specialskoler Ressourcetilp. rummelighed XG Ressourcetilp. fysisk handicap XG Befordring af elever til specialskoler XG Mellemoffentlige bet. XG SpecialunderVisningscenter (projekt) Personale Budgetregulering Planlagt vedligeholdelse Struer Skolehjem XG idrag ti) statslige og private 3koler < < ( 001 Elever i frie grundskoler XG Skolefritidsordning-er ved frie grund XG Kommunal tilskud til frie XG grundskole Efterskoler og jngdomskostskoler ( < Bidrag til efterskoler mv. XG Elever pa Marilyn Anne XG SUS Specialundervisningscenter XG Efterskoler srlig stette XG Jngdommens. Jddannelsesvejledning !) e < 6004< Ungdommens Uddannelsesvejl Betaling til flleskommunal XG Ungdomsuddannelse projekt XG Almen voksenuddannelse under 18 ar XG Specialpdagogisk bistand ii bern førskolealderen I < < -15.OOi Specialpd. bistand børn i førskole XG pecialpdagogisk bistand ii voksne ) < < Specialpd. bistand til voksne XG Lokal psykiatriskole Arrangementer XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Diverse 10 Budgetregulering Kontaktperson- og ledsagerordninger ADHD uddannelse XG Ungdomsuddannelser roduktionsskoier / < < 001 Produktionsskoler XG

26 Nettoudgifter Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Erhvervsgrunduddannelser C EGU - XG C Ungdomsudd. unge srlige XG behov Ungdomsuddannelse for unge med srhge behov Opholdskommunerefusion Ungdomsudd. for unge med XG srlige behov Voksne med srlige behov STUdie Ved Fjorden Gstelrer XG Elevtransport XG Ekskursionermv. XG Puijer- adm. økonomiafdelingen XG STUdie Ved Fjorden, opholdsbetaling XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Planlagt vedligeholdelse STUdie ved Fjorden XG Tek.drift - STUdie Ved Fjorden Folkebiblioteker Folkebiblioteker 9, Struer Bibliotek TR-tillg XG Bibliotekog turisme Bøger XG Andre udlánsmaterialer XG Kulturelle arrangementer XG Struer Statsgymnasium XG Bang og Olufsen XG Kultursamarbejdet Region Betaling til og fra andre kommuner XG xg lndtgter XG Rammebesparelse XG Andet personale XG Bogopsttere XG Besp. ved saml. af BibI. og Turistkontor XG Rammebesp. 1,5%fra 2008 XG Digitale tjenesteydelser XG Bogbussen XG Udgifter til fllesomrãder XG Rengering, betaling fra Politet XG Udstillinger XG Terrarie XG Lektiecafé XG lndsatspulje XG Litteraturparty i Provinsen XG Axiell licenser, Herning XG Arbejde for fremmed regning XG

27 - XG Struer Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Personale Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering JTek.drift - Bibliotek Grunde og bygninger Kulturelvirksomhed Museer Driftstilskud til Struer Museum Struer Museum Jernbanemuseet XG Apotekergarden, Søndbjerg XG Jegindø Fonden XG Teatre Operaen i Midten XG Musikarrangementer Struer Musikskole TR-tillg XG Struer Musikskole Musikarrangementer XG Srlige elevaktiviteter XG Fripladser XG Udlejning af instrumenter XG Elevbetaling XG Refusion XG Verdensmusik i Bremdal XG Klassisk Talentudvikling XG Struer Musikskole Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grundeog bygninger Budgetregulering Musikarrangementer Musiksamrádet XG Ensemble Midt Vest XG \ndre kulturelle opgaver C lndkøbafkunst XG Langhøj Sognegárd XG Rengering toldmoms, indtgt xg Langhøj Sognegàrd Personale Administrationsuclgifter Grunde og bygninger Budgetregulering Kultur og fritid Aktivitetscenter Struer Kaffe XG Kopier XG Aktivitetscenter Struer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse

28 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevuling Grundeog bygninger Andre kulturelle opgaver Tilskud til udstillinger XG Tilskud til kulturelle formal XG Puije underskud musik- og kulturarr. Kultur- og Fritidsudv. ràdighedsbeleb XG XG Nordvestjysk Fjordkultur XG Kulturcenter Struer XG Lyngs Kultur- Og Turistcenter XG Stationsbygning I Uglev XG Midt- Og Vestjyske kulturaftale XG Sognegárde XG Midtpunktet XG Kulturfest XG Lyngs Mølle XG Hjerm Sognegard Sognegarde XG HjermSognegárd Personale Administrationsudgifter Diverse Grunde og bygninger ISognegãrde toldmoms Sognegárde IXG Planlagt vedligeholdelse Kulturelle inst., planlagt vedligeh. XG Tek.drift - Folkets Hus Tek.drift - Musikskolen Tek.drift - Midtpunktet Tek.drift-HjermSognegárd Tek.drift - Langhøj Sognegard Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Iles formal , Folkeoplysning og fritidsakt mv. Pedelbistand XG øvrige tilskud, etableringer mv. XG Tilskud til orkestre XG Ekstraordinre tilskud XG Lokalebookingsystem XG Tilskud til Struer Idrtsforbund XG Budgetreguleringer XG Samrádet for idrtsomrádet XG Samràdet for aftenskoler XG Samràdet for ikke idrtslige XG foreninger Spejderhus pa Bremdal Sportsplads XG oikeoplysende,oksenundervisning Folkeoplysning og fritidsakt mv. Lokaletilskud XG Aftenskoler XG Mellemoffentlige bet. XG

29 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Frinu1t foilys forenngsarbejde Folkeoplysning og fritidsakt. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Aktivitetstilskud XG Tilskud til lederuddannelse XG Ungdomsklubber XG Lokaletllskud Folkeoplysning og fritidsakt Lokaletilskud Klublokaler - Iovbestemt XG Halleje XG Lokalegebyr gymnastiksale XG Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysmngsloven Folkeoplysning og fritidsakt. mv Handicapsvømning XG Sommerferieaktiviteter XG Vinterferieaktiviteter XG Struer Billedskole - børn XG Udviklingspuljen XG Støtte til talentudvikling XG Grønnedalsprojektet XG Kraftcenter Vest XG Ungdomsskolevirksomh FlIes udgifter - folkeskolen Marilyn Anne - Struers andel XG Ungdomsskolen Undervisningsudgifter XG Elevaktiviteter XG Elliot XG Upstaors. Barslevvej XG SSPogforebyggelse XG SSP forbrugsudgifter XG Timelønnede medarbejdere XG Ungerd XG Ungdomsskolen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Ungdomsmedarbejder Materiale- og aktivitetsudgiffer Drop Out Undervisningsmidler XG Ture og rejser XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 38 Administrationsudgifter 493 Budgetregulering Aftaleholder Skoleskibet Marilyn Anne Skoleskibet Marilyn Anne Havnevej 6 XG Drift afskib XG Driftafskibvedligeholdelse XG

30 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hole kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Forplejning XG Rejseudgifter, elever XG Udlejning af Marilyn Anne XG Betaling for elever XG lndskud i driftsfllesskab XG Diverse udgiftervedr. elever XG Skoleskibet Marilyn Anne Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Tek. drift af skoler og SFOer Komm. tilskud til statsfinansiere inst Beford. til midlertidig syge pa_ungdomsu XG Husholdningsskoler XG Elever pa produktionsskoler XG

31 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 04 Sundhedsorirâ4et 7&1O L64t Sundhedsudgifter mv Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvsenet Fllesudgifterog administration Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvs tationrsomatik XG Ambulant somatik XG Stationr psykiatri XG Ambulant psykiatri XG Praksissektoren (sygesikring) 007 Genoptrning under indlggelse XG XG Komm. genoptrning og vedligeholdelsestrning Fllesudgifter og administration Opholdskommunerefusion Trning 86 IXG Social- og sundhedsomradet Sundhed IKommunal genop- og vedligeh._trning Kommunal genop- 09 vedligeh. trning Kommunal genop- og vedligeh._trning 02 Ambulant spec. genoptr. (sundh_ 140) XG XG Personbefordring XG Kommunalt fysioterapi pa berneomrádet XG Kom. fysioterapeut pa plejehjem/centre XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering IVederlagsfri behandling hos jfysio- terapeut Social- og sundhedsomrádet Sundhed Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu Vederlagsfri behandling hos XG fysioterapeu Kommunaltandpleje Fllesudgifter og administration TR-tillg Den Kommunale Tandpleje XG Social- og sundhedsomradet Sundhed Den Kommunale Tandpleje Tandpleje for 0-18 árige egne klinik. 02 Tandpleje for 0-18 arige øvrige_udbyd 03 Omsorgs- og specialtand._egne_klinik XG XG XG

32 - XG-251 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr 04 Ornsorgs- og specialtandpleje øvr. udb Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling XG Center Tandreg.Nordvestjyll. XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgitter IT, inventarog materiel Diverse Grundeog bygninger Betaling offentlige myndigheder Budgetregulering Teknik- og Miljøomràdet Planlagt vedligeholdelse Kommunal tandpleje tandklinikker Tek. drift af tandplejen Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej Tek.drift-Tandplejen Humlum Tek.drift-Tandplejen Langhøj Tek.drift - Tandplejen Thyholm Tek.drift-Tandplejen Parkskolen Sundhedsfremme og forebyggelse Fllesudgifter og administration Sundhedscenter Struer TRxG tillg Social- og sundhedsomrádet Sundhed SundhedscenterStruer Praksiskonsulent XG Projekters betaling for administration XG Studerende XG Borgermede XG Trningssal pa Vestcenter Kilen XG Lukkes fra 2012 Frugtordning XG Indtgter fotokopiering XG Fra projekter til SundhedscenterStruer XG lndtgter Frivilligcenter XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grundeog bygninger Budgetregulering Sundhedsfremme og forebyggelse Projektpulje, udisponeret XG Pulje til forebyggelse, udisponeret Lukket - Projekt lring og mestring Lukket -Projekt indsats til borgere KOL xg XG XG

33 Modelkommune case Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbovilling Naturprojekt den grønne ring, sundh. nat XG Vgtstoprádgiverordning Stop_vgten XG Energitrning til krftpatient XG Tobaksforebyggelse XG S-faktor XG Lukket - Aktiverings-projekt SMIL XG Kursus for borgere med rygproblemer XG Vgtstoprádgivning XG Studie, effekt. ambu-lant trning knai. XG Projekt regfrit Parasollen XG Kronikerpuljen XG Opfølgning, projekt om vederlagsfri_fys. Lukket - røgfri for alle - XG XG i Sex og samfund XG Lukket - Diabetes rehabilitering XG Hverdagsrehabilitering ldreomrádet XG DSI projekt vedr. forebyggelse og genind XG Fllesudgifter XG Lring og mestring XG KOL XG :132 Diabetes XG Avaleo - flow XG Sundhedsfremme og forebyggelse 642 Administrationsudgifter 251 IT, inventar og materiel Sundhedscenter Thyholm Projektledelse XG Uddannelse, kurser og lign. XG Aktiviteter XG Kommunikation, fomidling og materialer Rejser og transport md. opholdsudgifte Serviceydelser, bus/taxa srordning XG XG XG Administration, revision XG Andet XG Tilskud XG Budgetteret overskud XG Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse 10 Grunde og bygninger 354 Budgetregulering Teknik- og Miljeomrãdet Planlagt vedligeholdelse Sundshedscenter Struer XG

34 Struer Kommune, netto Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Hole kr. I ITek.drift I Istruer Grunde og bygninger ltek.drift - Sundhedscenter I IThyhoim Grunde og bygninger Kommunal sundhedstjeneste Fllesudgifter og administration Sundhedstjenesten TR tillg IXG I Børne- og kulturomrdet Instrumenter IXG Novax IXG Isundhedstjenesten Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse 122 Budgetregulering Andre sundhedsudgifter Fllesudgifter og administration Andre sundhedsudgifter Plejetakst for frdig behandlede_patienter XG økonomiafdelingen, ejerforhold Kommunale udgifter til hospice XG Social- og sundhedsomrdet ?Eldre 09 handicappede Andre sundhedsudgifter Begravelseshjlp IXG Befordringsgodtgerelse IXG Sundhed ISundhedscenterStruer Kommunens andel af udg. patientklagenvn I XG I 33

35 fiies flles øvrig Struer Kommune, netto Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling HeIe kr. Sociale opgaver og 05 64, t402, t bøskftgeise ntv 0525 Dagtilbud til børn og unge FIIes forml Børne-og kulturomradet Daginstitutioner og dagpleje Dagtilbud - formal Søskendetilskud XG Bernepasning, ndringer i folketallet Socialpdagogiske fripladser XG XG Ressourcetilpasning - XG SFO/daginst Ressourcetilpasning - XG Dagpleje Rádighedsbeløb - ekstra vedligehold Sundt frokostmltid i daginstitutioner XG XG Mellemoffentlige bet. XG Venskabsbyarbejde XG Børn og unge med srlige behov sprogstimulering ferskolebørn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetregulering PAU-elever Betaling fra staten XG Personale Materiale- og aktivitetsudgiffer Diverse Teknik- og Miljøomrdet Planlagt vedligeholdelse Daginst., planlagt vedligeholdelse XG Dagpleje FIIesudgifter og administrati Dagpleje TR-tillg XG Børne- og kuituromrdet Daginstitutioner og dagpleje IDagpleje Dagpleje - udgifter Fripladser i dagpleje XG Administration XG ForIdrebetaling XG Gstepleje - radighedsbeleb XG Dagpleje Personale Budgetregulering Thyhoim dagpleje i alt Materiale- og aktivitet Beskftigelsesmat. XG Legestue XG Ràdighedsbelab XG Udstyr XG Thyholm Dagpleje - Iøn Personale Thyholm Dagpleje - drift Personale

36 løn øvrig Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. i Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel -640 Diverse Budgetregulering Humlum dagpleje alt Materiale- og aktivitet Beskftigelsesmat. XG Legestue XG Ràdighedsbeløb XG Udstyr XG Humlum Dagpleje - løn Personale Administrationsudgifter Humlum Dagpleje - øvrig drift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Bremdal dagpleje i alt Materiale- 09 aktivitet BeskftigeIsesmat. XG Legestue XG Ràdighedsbelab XG Udstyr XG Bremdal Dagpleje Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter 64 Diverse Bremdal Dagpleje - drift Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse 900 Grunde og bygninger Budgetregulering Midtbyen Dagpleje i alt Materiale- 09 aktivitet Beskftigelsesmat. XG Legestue XG Rádighedsbeløb XG Midtbyen Dagpleje - løn Personale Midtbyen Dagpleje - evrig drift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering Vestbyen Dagpleje i alt Beskftigelsesmat. XG Legestue XG Rádighedsbeleb XG Udstyr XG Vestbyen Dagpleje - løn

37 Iøn øvrig løn Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Personale Vestbyen Dagpleje - øvrig drift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Budgetregulering Asp Dagpleje i alt Materiale- og aktivitet Beskftigelsesmat. XG Legestue XG Rãdighedsbeløb XG Udstyr XG Asp Dagpleje Personale IAsp Dagpleje - drift Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter 839 Administrationsudgifter Grunde og bygninger 858 Budgetregulering Hjerm Dagpleje i alt Materiale- og aktivitet Beskftigelsesmat. XG Legestue XG Rdighedsbeløb XG Udstyr XG Hjerm Dagpleje-løn Personale Ijerm Dagpleje - øvrig drift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Budgetregulering Gimsing Dagpleje i alt Materiale- og aktivitet Beskftigelsesmat. XG Legetøj XG Rádighedsbeløb XG Udstyr XG Gimsing Dagpleje Personale Gimsing Dagpleje - øvrig drift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Budgetregulering IB0never Fllesudgifterog administration BernehaverTR-tillg IXG Børne- og kulturomrádet Daginstitutioner og dagpleje IB0rehaer Børnehaver - flles udgifter Fripladser I børnehaver XG Diverse udgifter XG

38 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto HeIe kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 092 ForldrebetaIing XG StettepdagogerI Inklusion OOC Stettepdagoger / inklusion XGI OOC børnepasning Thyholm Børnehus ForIdrebestyrelse 47 Forldrebestyrelse XG Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Lønrefusion XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grundeogbygninger Budgetregulering Daginstitutionen Humlegarden Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Stettepdagoger I inklusion XG bernepasning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Humlegárden - Jeppes Led Personale Administrationsudgifter 912 Grunde og bygninger Daginstitutionen Fuglereden Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Struerskolens Børnehave Psdagogiske materialer XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Daginstitutionen Skovhuset Andre pasningsudgifter XG Stettepdagoger I inklusion XG børnepasning Personale

39 Struer Kommune, netto Hele kr Regnskabsoversigt 2011 Materiale- og aktivitetsudgifter Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Administrationsudgitter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Foldgárdsparkens Børnehave Pdagogiske materialer XG Udgifter vedr. Spejderhus XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Daginstitutionen Bulderby ForIdrebestyrelse XG Pdagogiske materialer XG FIles konto XG Kulturuge XG Stettepdagoger/ inklusion XG børnepasning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Daginstitutionen Lindegàrden Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Daginstitutionen Bangsbo Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Daginstitutionen Baunegarden Pdagogiske materialer XG Ombygning2olo/2011, XG øvrig varekøb Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger

40 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Budgetregulering Børn og unge med srlige behov Adm. Børne Familiecenter Bh/lntgr. stettepdagoger Personale Administrationsudgifter 54 Budgetregulering Teknik-og Miljøomràdet Tek. drift af daginstitutioner Thk.drift-Bangsbo Tek.drift - Baunegrden Tek.drift - Bulderby Tek.drift - Foldgárdsparkens Børnehave Tek.drift- Humlegârden Børnehave Tek.drift-Skovhuset Tek.drift - StruerSkolens Børnehave Integrerede daginstitutioner FIIesudgifter og administration Integrerede institutionertr- XG tiiig Daginstitutioner og dagpleje FIIes udgifter og indtgter Integrerede institutioner Fripladser i integrerede XG inst. Etablering af vuggestuer XG ForldrebetaIing integrede inst. XG Venø Børnehus XG Diverse udgifter XG Daginstitutionen Krudtuglen ForIdrebestyreIse XG Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Stettepdagoger XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Kom. Frokostordning Krudtuglen Krudtuglen - frokost indtgter XG Personale Materiale- og aktivitetsudg fter Integreret institution Thytiolm Børnehus Stettepdagoger I inklusion XG børnepasning Administrationsudgifter Kom. l-rokostordning Thvhnlm Iernhiis Personale lntegreret institution Fuglereden Pdagogiske materialer XG Stettepdagoger I inklusion XG børnepasning 39

41 - XG XG Fuglereden Struer Kommune, netto Hele kr Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Grunde og bygninger Kom. Frokostordning Fuglereden Fuglereden - frokost ndtgt Personale Materiale- og aktivitetsudgfter Korn. Frokostordning Mariehønen Mariehønen - frokost indtgter Daginstitutionen Mariehenen Forldrebestyrelse XG Pdagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Specialplads vuggestuen XG Daginstitutionen Mariehenen, Asp Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grundeog bygninger Budgetregulering Mariehønen, Hedevej Grunde og bygninger Integreret institution Lindegarden Andre pasningsudgifter XG Pdagogiske materialer XG Støttepdagoger I inklusion XG børnepasning Rotation XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering 0 0 Teknik- og Miljøomràdet Tek. drift af daginstitutioner Tek.drift Tek.drift- Krudtuglen Tek.drift - Lindegárden Tek.drift - Mariehønen rlige dagtilbud og sriige klubber Børne- og kulturomrãdet Daginstitutioner og dagpleje Stettepdagoger I Inklusion Srlige dagtilbud og klubber XG inklusion Bern og unge med sriige behov ForIdrebetaIing, srlige klubtilbud XG Betaling til/fra kommuner XG

42 I Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling BOrne- og kulturomrádet Daginstitutioner og dagpleje Flles udgifter og indtgter Private institutioner Fripladstilskud privatinst. XG Resen Naturbørnehave XG Evigglad XG ilbuci til børn og unge med,riinp hchnv Plejefamilier og opholdssteder my. for børn og unge Børn og unge med srlige behov Plejefamilier og opholdssteder brutto XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Betaling offentlige myndigheder Indtgter Refusion plejefam. og opholdsst. brutto XG Forebyggende foranstaltnirigerfor børn og , unge Børn og unge med srlige behov Forebyggende foranst. børn/unge brutto XG Personale Materiale- 09 aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel 59 Diverse Betaling offentlige myndigheder Budgetregulering Huslejeindtgt XG Dagbehandling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Diverse Grunde 09 bygninger Budgetregulering :::mn5ttut01. for børn O Børn 09 unge med srlige behov Døgninstitutionen Nordstjernen , Beboernes srlige servicebetaling Beboernes betaling for servlcepakke Beboernes betaling for husleje Barseisrefusion fra central lønpulje XG XG XG XG Forplejning indtgter XG Nordstjernen øvrig drift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger

43 puller - xg Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Nordstjernen Hus 2 A Personale Nordstjernen Hus I B Personale JNordstjernen Hus Personale INordstiernen Hus 1 A Personale JNordstjernen Hus 1 C Personale Nordstjernen Teknisk Personale Personale Nordstjernen Administration Personale Nordstjernen Køkken og rengøring Personale Døgninst. Nordstjernen Døgninst. Nordstjernen, puller Centrale administrationsomkostn. XG Bidrag til barselsudligning XG Puljebeløb - Dokumentation XG Puljebeløb - Tilsyn XG Puljebeløb - Udvikling XG Døgninst. Nordstjernen, opholdsbet Døgninst. Nordstjernen, opholdsbet. XG Struer Skolehjem, døgndel Elmely XG Fjordglimt XG Tagskgget XG Nr. 13 XG Barselsrefusion fra central lønpulje XG Saig og keb aftøj XG Saig af produkter og ydelser XG Afregning af AM-bidrag Praktikvederlag Udgiftervedr. beboerne XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Struer Skolehjem, døgndel, puller Puller - adm. økonommfdelingen XG Struer Skolehjem, døgndel, opholdsbet Struer Skolehjem, degndel, opholdsbet. xg Døgninstitutioner for børn 09 unge netto Døgninstitutioner børn og unge brutto XG Refusion døgninst. børn/unge_brutto XG Teknik- og Miljøomràdet Planlagt vedligeholdelse

44 4 33 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. 0prndeIigt Merbevilling Struer Skolehjem XG Th Nordstjernen XG Aftaleholder Ejendomsservice Tek. drift af takstfinansierede institut Tek.drift - Nordstjernen Sikrede degninstitutioner m.v for børn og unge Børn og unge med sriige behov Sikrede døgninst. for børn/unge brutto XG Tilbud til ldre og handicappede /Eldrebohger Fllesudgifter og administration Almene ldreboliger Uglev - 17 boliger Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Solvang -36 boliger Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Baunegárden - 12 boliger Ordinre udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Baunekrogen -36 boliger Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Enggárd Centret - boliger Ordinre udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Voldgade 14E -20 boliger Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Fønixgárden -24 boliger Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Skrnten -6 boliger Ordinre udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Solglimt - boliger Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG

45 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Regnskab Korr. 0prndeIigt Merbevilling Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Asp -4 boliger Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Bjerggade boliger Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Voldgade boliger Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Voldgade 14ABC -40 boliger Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Rosenhaven -4 boliger Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinre udgifter XG Ordinre indtgter XG Omdannelse af tidssvarende plejehjem Pulje til udligning af husleje 976 Udligningsbeløb overgangsregler XG XG Ydelsesstøtte Ydelsesstøtte Solvang 8 boliger Ydelsesstøtte vedr. private ldreboliger XG XG Pleje og omsorg my af ldre og handicappede Fllesudgifter og administration Sparekonto vedr. lukn. af plejehjem XG TR-tillg Hjernmeplejen, flles udg lifer TR-tlllg XG Pleje og Akt., flles udgifter XG TR-tlllg Opholdskommunerefusion Plejeog omsorg af ldre og XG handicappede Børne- og kulturomrádet Børn og unge med srlige behov Pers. og praktisk hjlp jxg Social- og sundhedsomràdet ?Eldre og handicappede Personlig og praktisk hjlp?eldreomrádet, ndringer i folketallet Resursetilpasning ldreomradet Bestillerenheden, øvrige omrader XG XG XG Pulje vedr. ny struktur XG

46 hjemmehjlp private Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Projekter Partnerskabsprojekt hjemmesygepleje XG Hjemmehjlp (bestiller) Frit vaig - Hjemmehj.demente - hjlpere XG XG Modtager selv anstter XG Betaling for pers.og prakt. XG Privat hjemmehjlp Privat hjemmehjlp XG Madservice (bestiller) Frit vaig madservice XG Betaling for madservice XG frit_vaig Tab ved dødsfald XG FIIesudgifter plejehjem Efteruddannelse og opskoling XG Akut- og omstillingspulje XG Hjemmepleje, ledelse og administration Specielle tiltag Kaffeordning XG El-cykier XG Hjemmepleje, ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudg fter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Budgetregulering Hjemmeplejen, fiies udigfter Peter Bangs Vej 104 XG Specialpleje og overvãgning borger 1 XG Hjemmeplejen, flles udigfter Personale jhjemmeplejebiler Personale IT, inventarog materiel Diverse Budgetregulering Hjemmeplejen øst og Vest, I IXG indtgter I Kommunal hjemmehjlp, udfører_øst + Vest Personale Materiale- og aktivitetsudgiffer Administrationsudgifter Diverse Budgetregulering IKomm. hjemmehj. aften/nat, udførerenhed Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 460 Administrationsudgifter Diverse IFIerkorps Specialpleje borgere indtgter Pers.og prakt.hjip borger 1 XG Pers.og prakt.hjlp borger 2 XG

47 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Pers.og prakt.hjlp borger 3 XG Personale Administrationsudgifter Budgetregulering OOC Specialpleje og overvagning borger Specialpleje og overvagning borger Specialpleje og overvagning borger Hjemmesygepleje Refusion regionen XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Døgnafsnit Beboeres betaling for service XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse 813 Grundeog bygninger underskud Hjemmesygepleje Hjemmeplejen underskud XG underskud Døgnafsnit XG Social- og sundhedsudd. i alt øvrige indtgterfra staten XG Befordringsgodtgørelse fra staten XG Soc. og sundhedsudd. hjlpere Hjlper elever XG Assistent elever XG Betaling fra staten XG Sosu udd. i hjemmeplejen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse jsosu udd. i plejehjem Personale Plje og Akt., ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 730 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Budgetregulering Pleje og Akt., fiies udigfter Personale IT, inventar og materiel Betaling offentlige myndigheder Baunekrogen, servicearealer Betaling fra staten XG Lejeindtgter flleshus XG

48 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Baunekrogen, servicearealer Personale Materiale- og aktivitetsudgfter 191 Administrationsudgifter 104 Diverse Grunde og bygninger Plejeboliger 2009-underskud underskud, Uglev?Eldrecenter 2009-underskud, Solvang?Eldrecenter 2009-underskud, Rosengárden XG XG XG underskud, Solglimt XG underskud, Asp Plejec. XG underskud, Voidgade 65 XG Demensomràdet Svalegangen Betaling for rengø.rekvi. og - XG midler Diverse indtgter XG Beboeres betaling for service XG Forplejning, salg XG Diverse indtgter XG Svalegangen, pers. og prakt. hjlp Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Isvalegangen, øvrig drift Personale -0 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger IDemenskoordinator Personale Administrationsudgifter ICafe Kilen, pers. og prakt.hjlp Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel IPárørendegruppe for Personale Budgetregulering Uglev?Eldrecenter i alt Beboeres betaling for I XG service øvrige indtgter XG Uglev IEldrecenter, pers. og prakt._hjlp Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

49 Grunde og bygninger Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Uglev?Eldrecenter, øvrig drift Personale IT, inventar og materiel Diverse Solvang /Eldrecenter i alt Statstilskud XG Beboeres betaling for service XG Diverse indtgter XG Forplejning, salg XG Solvang?Eldrecenter, oers.oo orakt.hilo Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Solvang?Eldrecenter, øvrig drift Personale IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Enggrd Centret i alt Beboeres betaling for service Fester, udflugter 09 underholdning XG XG Enggârd Centret, 33 boliger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Enggãrd plejen, pers.og prakt._hjlp Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Rosengãrden i alt Beboeres betaling for service XG Rosengárden, 4 boliger Personale Psykiatisk boenhed Rosengarden Personale Rosengárden, pers. og praktisk_hjlp Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

50 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering OOC Solglimt i alt Beboeres betaling for service XG øvrige indtgter XG Forplejning, salg XG Bekldning XG Solglimt, 4 boliger Personale Solglimt, pers. og praktisk hjlp Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering jsolglimt, øvrig drift Diverse -0 Grunde og bygninger Asp Plejecenter i alt Beboeres betaling for service XG øvrige indtgter XG Forplejning, salg XG Asp Plejecenter, 4 boliger Personale IAsp, pers. og praktisk hjlp Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grundeog bygninger Budgetregulering IAsp, øvrig drift Grunde og bygninger Voldgade 65 I alt Beboeres betaling for service XG Diverse indtgter XG Voldgade65, pers. og praktisk_hjlp Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Ivoldgade 65, øvrig drift Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Vestcenter Kilen, bygningsdel

51 Voldgade Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Personale C Materiale- og aktivitetsudgifter 964 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering IAa1kjr5mr, bygningsdel Administrationsudgifter C Diverse Grunde og bygninger Kostomrádetialt Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 729 Administrationsudgifter 9.20 IT, inventar og materiel 2.78 Budgetregulering Madservice, udførerenhed Intern afregning for mad XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter 84 IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Mad til plejen, udførerenhed Intern afregning for mad XG Kost pr. plejecenter Voldgade 65 XG Voldgade 14 XG Rosengárden XG Solvang Idrecenter XG Solglimt plejehjem XG Asp plejecenter XG Enggàrd Centret XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Teknik- og Miljeomrãdet Tek. drift af plejehjem & servicearealer Tek.drift - Enggárd Centet Tek.drift - Vestcenter Kilen Tek.drift - Solvang?Eldrecenter Tek.drift - Uglev?Eldrecenter Tek.drift Tek.drift - Plejehjem/serv.areal FIIes Tek.drift - Baunekrogen Servicearealer i-orebyggende indsats for FIIesudgifterog administration FIIesudgifterog administrati Opholdskommunerefusion Afiesning,aflast., hjip XG

52 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Børne- og kulturomrádet Børn og unge med srlige behov Afløsning, aflast. my. pgf.84, XG og Social- og sundhedsomràdet /Eldre og handicappede Forebyggende indsats ldre, handicap Omsorgsarbejde XG Gen. tilbud med akt. og forebygg. sigte Snerydning XG Pensionistfest XG Afløsning, aflastning ldre my Servicelovens 102 IXG Demensomrádet Diverse vedr. Lrkehuset Saig i.f.m. aktiviteter XG Lrkehuset Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Enggãrd Centret i alt Enggãrd Centerfunktion Personalesaig XG Betaling for vask XG SaIg af mad XG Kassedifferencer XG øvrige indtgter XG Enggárd Centret, centerfunktion Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Diverse Grunde og bygninger Aktivitetsomrádet Enggrd, centerfunktion Betaling for idrt XG Diverse indtgter XG Rosengàrden Diverse indtgter IXG Solglimt Diverse indtgter IXG Asp Plejecenter Diverse indtgter jxg Voldgade Diverse indtgter IXG Vestcenter Kilen dagcenter Diverse indtgter IXG Plejecentre Thyholm Diverse indtgter IXG Flles udgifter og indtgter Diverse indtgter IXG Aktiviteter Aktivitetscenter XG Pensionistidrt XG Flles Aktivietsomràde udg. og indt Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel

53 adm. - XG-201 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Diverse Budgetregulering Enggárd Centret, plejehjem Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Enggàrd Centret, centerfunktion Personale C Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Plejehjemmet Rosengrden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter jpleiehjemmetsolglimt Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Asp Plejecenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Voldgade Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Vestcenter Kilen, dagcenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IPleiecentre Thyholm Personale Materiale- og aktivitetsudgifter janigsvej Materiale- og aktivitetsudgifter Baunekrogen Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitetshuset Borgerskolen 600 Administrationsudgifter 600 Centerfunktion Enggárd Centret IXG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventarog materiel Grunde og bygninger lndtgter Vestcenter Kilen XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Grunde 09 bygninger Centerfunktion Personale IT, inventar og materiel Rengering VCK Personale Grunde og bygninger Voksne med srlige behov Psykiatrigruppen Hjemmevejlederstøtte Bosted - system XG Bofllesskab Skolegade fllesarealer

54 Center Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Støttecenter Gimsing-hoved XG , m/overførs Støttecenter Gimsing-hoved XG ,_u/overfø Hjemmevejledning, m/overførsel XG Hjemmevejledning, u/overforsel xg Grønnedal 62 XG SatelNtlejlighed XG Psykiatrigruppen Personale Budgetregulering Afløsning, aflastning SL Servicelovens 102 XG Hjemmevejlederstøtte Hjemmevejledning XG Lukkes - Satelitlejlighed XG Handicapgruppen Personale Materiale- og aktivitetsudg fter 244 Administrationsudgifter Sundhed Forebyggende indsats ldre, handicap Forebyggende hjemmebesøg XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 885 Administrationsudgifter Høreomsorg HØreomsorg IXG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 322 Administrationsudgifter Teknik- og Miljeomrádet Tek. drift af plejehjem & servicearealer Tek.drift - Midtbyen servicea real Plejehjem og beskyttede boliger Social- og sundhedsomrdet IEldre og handicappede Enggàrd Centret I alt Enggárd centret, plejen Beboeres betaling for husleje XG Beboeres betaling for el XG og varme Enggárd plejen ejend. udg. og indt Personale Administrationsudgifter 132 IT, inventar og materiel Diverse Grundeog bygninger Enggàrd Center, centerfunktion Personale Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Rosengárden i alt

55 Rosengarden Solglimt Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling XG XG Rosengàrden, ejendomsudg og -indtgter Personale IT, inventarog materiel Diverse Grundeog bygninger Solglimt i alt Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme XG XG Solglimt, ejendomsudg. og - indtgter Personale Administrationsudgifter 227 IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Asp Plejecenter i alt Beboeres betaling for husleje XG Beboeres betaling for el XG og varme Asp, ejendomsudg. og - indtgter Personale Administrationsudgifter 236 IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger i Aalkjrsminde alt IAalkjrsminde I ejendomsudgifter Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Teknik- 09 Miljeomrãdet Planlagt vedligeholdelse Kommunale plejehjem IXG Tek. drift af plejehjem & servicearealer Tek.drift - Asp Plejecenter Tek.drift Tek.drift HjIpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring FIIesudgifter og administration Opholdskommunerefusion HjIpemidIer XG Social- og sundhedsomrâdet ?Eldre og handicappede [-ljlpemidler Støtte til køb af bil SL 114 XG Optiske synshjlpemidler SL1 12 XG

56 demens Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. OpHndeligt Merbevilling 003 Arm- og benproteser SL XG Høreapparater til XG personer_sl_ Ortopd. hjipemidier SL Fodtøj XG Brystpotese XG Korsetlbandage XG Paryk XG Skinner XG Inkentinens og stomihjlpem. SL Bleer XG Stomi XG Kateter XG Andre hjipemidler SL Andre hjipemidier XG , Strømper XG TaIehjIpemidIer XG HørehjIpemidIer XG Diabetesartikier XG Plejesenge XG EI-køretejer XG Personlifte XG Befordring SL 112 XG Kørsel - nøgleboks XG Manuelle kørestole XG Komfort kørestole XG Rollator XG Arbejdsstole XG Madras XG Puder XG Forilytnings hjipemidler XG Badebnk XG Toiletstole XG Toiletforhøjer XG Nødkald XG BørnehjlpemidIer - pers. under 18 ar XG Indkøb afreservedele XG GPS - XG IT-hjlpemidIer my. SL 112 og IT-hjIpemidIer og ITforbrugsgoder XG Forbrugsgoder SL Forbrugsgoder XG EI-køretøjer XG HjIp til boligindretning SL Hjlp ti boligindretning over XG ar HjIp ti boligindretning XG under 18 ar 011 Støttetil individ.befordr. SL Støttetil individuel befordring Betaling for udlev. af batterier XG XG Tilbagebetaling vedr. bil SL Tilbagebetaing bil XG Tilbagebet. boligindretning SL Tilbagebetaling bollgindretning XG Plejevederlag og hjlp 8! sygeartik!ero.lign. ved pasning Social- og sundhedsomradet

57 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling?Eldre og handicappede Plejevederlagog hj. til sygeartikier Løn og plejevederlag párørende Plejeløn my. XG Arbejdsskadeforsikring XG Hjlp til sygeartikler Radgivning Radgivningog. radgivningsinstitutioner Børne- og kulturomradet Børn og unge med srhge behov Rdgivning, undersøg. eller behandl. XG Social- og sundhedsomràdet /Eldre og handicappede iog radgivningsinstitutioner Drift at hjlpemidl.central XG Betaling for rdgivn. tale, høre_og_syn Rádgivn. arm- og benproteser Ekstern rádgiv.yd. specialbist.off. e 4 Ekstern rdgiv.yd. specialbistand_pri.e4 XG XG Radgivningog radgivningsinst. ejer 4 XG XG Tilbud til voksne med srlige behov Botilbud for personer med srlige sociale problemer (pgf. 10 Fllesudgifter og administration Kvindekrisecentre Kvindekrisecentre 109 XG Forsorgshjem Bo pers. med srl. prob. 110 eje I XG Statsrefusion Berigtigelser XG Ref. botilbud 50% ref. pgf. 177,_nr._5 XG Alkoholbehandling og behandlingshjemfor ilkoholskadede (sund Social- og sundhedsomradet Sociale ydelser Alkoholbeh. og beh.hjem alkoholskadede Alkoholbehandling og behandlingshjem Dagbehandling XG Døgnbehandling XG Behandling at stofmisbruger servicelovens pgf. 101 og sundh Social- og sundhedsomradet Sociale ydelser Narkobehandling pgf Dagtilbud 18 arog derover,_eje Døgntilbud l8àrog derover, eje Døgntilbud 18 ârog derover, eje 4 XG XG XG

58 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Botilbud UI Ingerevarende ophoid (pgf. 108) Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling FIIesudgifter og administration økonomiafdelingen - avrige opgaver Besp. rammeinst. børn og voksne XG Opholdskommunerefusion Botilbud til lngerevarende XG ophold 108 Social- og sundhedsomràdet Voksne med srlige behov Aftaleholder Center Nord Fønixgãrden Barselsrefusion fra central lønpulje Flleskonto, betalt af beboerne XG XG Transport af brugere XG Beboernes betaling for service XG Beboernes betaling iøvrigt XG Beboeraktiviteter XG Diverse indtgter XG Kursus XG Vintertjeneste, grønne XG omrader Fanixgárden, puljer Puller - adm. af økonomiafdelingen XG Fan ixgárden, XG opholdsbetaling Fjordbo Thyholm, Botilbud Barselsrefusion fra central lønpulje Flleskonto, betalt af beboerne XG XG Transport af brugere XG Beboernes betaling iøvrigt XG Beboernes betaling XG Beboeraktiviteter XG lndtgter fra undervisning, ress.persone XG Vintertjeneste og grønne XG omráder Fjordbo Thyholm, Botilbud, puller Puller - adm. af I IXG økonomiafdelingen I Fjordbo Thyholm, Botilbud, opholdsbet Fjordbo, Thyholm, I IXG opholdsbetaling Betaling offentlige myndigheder IF0nixgrden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering IFiordbo Thyholm, Botilbud Personale Materiale- og aktivitetsudgiffer

59 Fenixgrden Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Botilbuddet Bjerggade IT-systemet Bosted XG Fester, udflugter og underholdning XG Buskørsel til og Ira vrksted XG Beboernes betaling XG Betaling Ira personale til mad XG lndtgter XG Botilbuddet Bjerggade Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Betaling offentlige myndigheder 217 Teknik- og MiIjaomrdet Planlagt vedligeholdelse Fønixgárden XG Botilbud Bjerggade 54 XG Tek. drift af takstfinansierede institut Tek.drift Tek.drift - Botilbuddet Bjerggade_54 Botilbudtil midlertidigt ophold FIIesudgifter og administration Opholdskommunerefusion Botilbud til midlertidigt ophold_ 107 XG Social- og sundhedsomrádet Voksne med sriige behov Aftaleholder Center Midtbyen Ung Ved Fjorden, puljer Puljer- adm. økonomiafdelingen XG Ung Ved Fjorden, opholdsbetaling Ung Ved Fjorden, opholdsbetaling XG Ung Ved Fjorden Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Teknik- og Miljeomràdet Planlagt vedligeholdelse Ung ved Fjorden IXG Tek. drift af takstfinansierede institut Tek.drift - Ung Ved Fjorden Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) FIIesudgifter og administration FIIesudgifter og administrati

60 Vrkstedet, Vrkstedet Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling Opholdskommunerefusion Kontaktperson- og edsagerordning XG Social- og sundhedsomràdet Voksne med srlige behov Støtte- og kontaktpersonord. sindlid. Kontaktperson- og ledsagerordninger XG Sociale ydelser Kontaktperson og ledsager Kontaktpersonordning døvblinde XG Beskyttet beskftigelse (pgf FIIesudgifter og administration Opholdskommunerefusion Beskyttet beskftigeise XG Social- og sundhedsomrádet Voksne med srlige behov StruerVrkstedet Struer Vrkstedet Forplejning og aktivitet XG Løn til revalidender XG Elevtransport XG Drift af bil XG Lukket - Produktion XG Administration XG Kurser, møderog rejser XG StruerVrkstedet- Vrkstedet, puljer Puljer - adm. XG økonomiafdelingen StruerVrkst. - opholdsb Vrkstedet, opholdsbetaling XG Produktion XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger lndtgter lndkabssystemet Struer Vrkstedet Vrkstedet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Teknik- og Miljeomràdet Planlagt vedligeholdelse Struer Vrkstedet IXG Tek. drift af takstfinansierede institut Tek.drift - Struer Vrkstedet, Vrksted og samvrstiibud FIIesudgifter og administration Parasollen

61 Dagcenter, Dagcenter Dagcenter, Daghjem, Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 001 Aktivitets og samvrstilbud XG Opholdskommunerefusion Aktivitets- og samvrstiibud XG Social- og sundhedsomrédet Voksne med srlige behov Huset Søndergade Terapi XG Café Søndergade 22 XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering StruerVrkstedet Struer Vrkstedet Forplejning og aktivitet XG Elevtransport XG Drift af bil XG Kurser, møder og rejser XG Struer Vrkstedet - puljer Puljer-adm. XG økonomiafdelingen Struer Vrkst. - opholdbet Struer Vrkst. - Dagcenter, XG opholdbet. Struer Vrkstedet - Daghjem Forplejning og aktivitet XG Elevtransport XG Drift af bil XG Kurser, møder og rejser XG Struer Vrkstedet - puljer Puller - adm, økonomiafdelingen XG Diverse StruerVrkstedet- Daghjem, opholdbet StruerVrkstedet- Daghjem,_opholdbet. XG Struer Vrkstedet Dagcenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Struer Vrkstedet - Daghjem Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Center Nord Fjordbo Thyholm, Dagcenter Barselsrefusion fra central lønpulje XG Transport af brugere XG

62 Huset Struer Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Fjordbo Thyholm, Dagcenter, puljer Puljer-adm. XG økonomiafdelingen Fjordbo Thyhoim, Dagcenter, opholdsbet FjordboThyholm, Dagcenter,_opholdsbet. XG Fjordbo Thyhoim, Dagcenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgiffer IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Teknik- og Miljøomrdet Planlagt vedligeholdelse Struer Vrkstedet XG HusetSendergade XG Tek. drift af øvrige bygninger frek.drift - Søndergade Tek. drift af takstfinansierede institut ek.grltt - VrKstecJet, fl,rnfr Tek.drift - Struer Vrkstedet, Daghjem Tilbud til udlndinge integrationsprogram og ntroduk- tionsforløb my Social- og sundhedsomradet Beskftigelse lntroduktionsprogram my., netto lntroduktionsprogram my., XG brutto Statsrefusion XG Betaling offentlige myndigheder jlntroduktionsydelse Social- og sundhedsomradet Sociale ydelser Kontante ydelser lntroduktionsydelse, netto lntroduktionsydelse, brutto XG Statsrefusion XG Repatriering 0 Social- og sundhedsomrãdet 0 Sociale ydelser }Kontante ydelser 0 Repatriering netto 0 Repatriering brutto XG Repatriering 100% refusion XG Fertidspensioner og person lige tillg Personhge tillg m v Social- og sundhedsomràdet Sociale ydelser Pensioner, personlige tillg Personlige tillg my., netto Personlige tillg my., brutto XG Statsrefusion XG

63 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Førtidspension med 50 pct. refusion Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling CC Social- og suridhedsomrsdet Beskftigelse Førtidspensioner Førtidspension med 50% refusion, netto Førtids ension med 50! ref., brutto XG Staisrefusion XG Fertidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Social- og sundhedsomràdet Beskftigelse Førtidspensioner Førtidspension med 35% refusion, netto Førtids ension med 35!.. XG refusion, brutto Statsrefusion XG Fertidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Social- og sundhedsomradet Beskftigelse jførtidspensioner Førtidspension med 35% ref., netto Fertids ension med 35!. XG refusion, brutto Statsrefusion XG Kontanteydelser Sygedagpenge Social- og sundhedsomrsdet Beskftigelse Kontante ydelser Sygedagpenge, netto Sygedagpenge, brutto XG Statsrefusion XG Sociale formal Fllesudgifter og administration Opholdskommunerefusion, beskft Merudgifter 100 (5.72) IXG Børne- og kulturomrádet Børn og unge med srlige behov Kontante ydelser Socialeformál netto Sociale formal, brutto XG Statsrefusion XG Social- og sundhedsomrádet Socialeydelser Kontanteydelser Sociale formal, netto Sociale form5l, brutto XG Statsrefusion XG Kontanthjlp Fllesudgifter og administration Opholdskommunerefusion Kontanthjlp( 5.73) IXG Social- og sundhedsomrsdet IKontante ydelser Kontanthjlp, netto Kontanthjlp, brutto XG Statsrefusion XG

64 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeiigt Merbevilllng Aktiverede kontanthjlpsmodtagere Fllesudgifter og administration Opholdskommunerefusion KontanthjIp (5.75) IXG Betaling offentlige myndigheder Social- og sundhedsomradet Kontante ydelser Aktiverede kontanthjlpsmodt., netto Akt. kontanthj.modtagere brutto XG Statsrefusion ialt XG Boligydelser til pensionister Fllesudgifter og administration Opholdskommunerefusion Boligydelse XG Boligydelse netto Boligydelse brutto XG Statsrefusion XG Boligsikring Fllesudgifter og administration Opholdskommunerefusion -863 Boligsikring XG Boligsikring netto Boligsikring brutto XG Statsrefusion XG Dagpenge til forsikrede ledige Social- og sundhedsomrádet Kontante ydelser Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktiv perioder_ Dagpenge i passive penoder Dagpenge i aktive perioder_50% 008 Dagpenge pass. penoder_70% 003 Dagpengeved manglende_rettighed 005 Medfinansiering 50% befordr.godtg. 007 Dagpenge I aktive penoder_70% XG XG XG xg XG XG XG Uddann.ydelse 70% ref. XG Revalidering Revalidering Social- og sundhedsomràdet Revalidering Revalidering, netto Revalidering, brutto XG Statsrefusion XG Løntllskud mv. til personer I fleksjob og personer entil Fllesudgifter og administration Opholdskommunerefusion Lentilskuds. stillinger (5.81) XG Social- og sundhedsomrâdet Revalidering Fleksjob/ledighedsydelsen netto

65 Struer Kommune, netto Hele kr. Fleksjob/ledighedsydelse, brutto Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling XG Statsrefusion XG Arbejdsmarkedsforanstaltnin ger Driftsudgifter til den kommunale beskftigeisesindsats Social- og sundhedsomradet eskftigelsesprojekter Driftsudg.komm. beskftigelsesinds.netto Driftsudg.ordinr udd.dp-modtagere XG øvr. driftsudg. dagpengemodt. XG Driftsudg.ordinr udd. kont.hjlpsm. XG øvr. driftudg. kontanthjipsmodt. XG Driftsudg.ordinr udd. revalidender XG øvr.driftsudg. revalidender XG øvr. driftsudg. sygedagpengemodt. XG øvr.driftsudg. ledighedsyd.modtag. XG Driftsudg. selvvalgt uddannelse XG Kommunal beskftigelsesproj.statsref Refusion 50% flles IXG driftsloft I lndtgter Barslevvej 20, Iejeindtgter my IProiektenhed lndustrivej Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering Pa Sporet Personale Budgetregulering IBarslevvei Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Diverse Grunde og bygninger Budgetregulering I Beskftigelsesindsats for J forsikredeledige Social- og sundhedsomradet Beskftigelsesprojekter Besk. indsat for forsikr. ledige, netto Besk. indsat for forsikr. ledige,_brutto IXG I Statsrefusion IXG

66 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr Len til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling I Social- og sundhedsomradet Beskftigelsesprojekter Løn til forsikrede ledige ansat komm. xg Servicejob Social- og sundhedsomrádet Beskftigelsesprojekter Servicejob, netto Servicejob, brutto IXG Personale Statsrefusion IXG Betaling offentlige myndigheder Seniorjob til personer over 55 ar Social- og sundhedsomrádet Beskftigelsesprojekter Seniorjob til pers. over 55 r, netto Seniorjob til pers. over 55 ar, brutto XG Statsrefusion XG Beskftigelsesordninger Fllesudgitter og administration økonomiafdelingen - evrige opgaver UU Tilsk. til ophold højskoler XG Beskftigelsesordn., brutto XG Børne- og kulturomrãdet Skoler og SF Veil. og opkva arige XG UU Dusørløn Social- og sundhedsomrádet Beskftigelsesordninger, netto Beskftigelsesordninger, brutto XG Statsrefusion XG Støtte til frivilligt socialt 0572 arbejde og evrige sociale udgifter øvrige sociale formal Fllesudgifter og administration Socialudvalgets radighedsbeløb Tinglysningsafgift Ian ejendomsskat XG Tilskud til vennekredse XG Tilskud til Jeginde Aktivitetscenter XG Børne- og kulturomrádet Skoler og SF Børne- og uddannelsesudvalget xg Social- og sundhedsomradet ?Eldre og handicappede Støtte til frivilligt soc. arbeide Socialudvalgets radlghedsbeløb XG Forskellige institutioner XG Gayer XG Udisponeret beleb XG

67 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskabsoversigt 2011 Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Struer Frivifligcenter XG Sociale projekter Projekt bedre ldreprieje XG BeskftigeIse Arbejdsmarkedsudvalgets rádiqhedsbeleb Arbejdsmarkedsudv. ràdighedsbeløb XG Beskftigelsesprojekter Projekt 24-7 IXG

68 fileskom. Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling 06 I i5364t2i C admnistration mv 0642 Politisk organisation Flles formal FIlesudgifter og administration Partistøtte XG Kommunalbestyrelsesmedle mmer FIlesudgifter og administration Politisk organisation Kommunalbestyrelse og Udvalg Vederlag til borgmester/ viceborgmester Vederlag til ucivalgs formnd og radmnd Mødediter, tillgs og udvalgsvederlag XG XG XG Fast vederlag XG Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Pension og efterløn til borgmestre Kurser, møder, reiser, reprsent., my. Tidsskrifterog abonnementer XG XG XG XG Forsikringer XG Kommunalbestyrelse og udvaig Personale Kommissioner, rad og nvn FIlesudgifter og administration Politisk organisation Husleje-/beboerklagenvn Huslejenvn XG Beboerklagenvn XG Skolebestyrelses/folkeoplysningsudvalg FIlesudgifter XG Ungdomsskolebesty. XG Venskabsbysamarbejde XG Internationalt samarbejde XG Boligkommission XG øvrige rád, nvn m.v. XG Kommisioner, rád og nvn Personale Feriefonden møder/forplejning XG Social- og sundhedsomrádet ?Eldre og handicappede Kommissioner, rád og nvn Klagerad hjemmehjlp og /Eldrerád ?Eldreràd IXG Voksne med srlige behov Kommisioner, ràd og nvn Handicapràd XG Beskftigelse Kommisioner, rad og nvn LBR - Det lokale beskftigelsesrad XG Teknik- og Miljeomradet ITeknisk Drift og Anlg

69 Børne- Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Kommissioner, rád og nvn 2. Hegnsyn XG Planafdelingen Bygningsforbedringsudvalg XG Vag m v FIIesudgifter og administration VaIg, my FIIesformáI XG Folketingsvalg XG Administrativ organisation Administrationsbygninger FIlesudgifter og administration Bygningsdrift Struer Ràdhus, overfersel XG Struer Rádhus, u/overførsel XG Thyhoim Rádhus, overfersel XG Thyhoim Rádhus, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Børne- og Familiecentret, overførsel Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG XG XG XG XG Infocenter Struer, overførsel XG Infocenter Struer, uloverførsel XG Rengøring adminstrationsbygninger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 336 Grunde og bygninger Budgetregulering Administrationsbygninger (radhuse_my.) Grunde og bygninger Teknik- og Miljeomràdet Planlagt vedhgeholdelse Adm.bygninger, planlagt vedligeholde XG Tek. drift af administrationsbygninger Tek.drift - Struer Ràdhus Tek.drift-Jobcentret Tek.drift - og Familiecentret Tek.drift - Infocenter Struer Sekretariat og forvaltninger FlIesudgifter og administration Personalepleje XG øvrigt - Struer International Living Ekstern undervisningspersonale XG Husleje XG Annoncering XG Rejser, kost og logi XG Materialer og forbrugsartikler XG

70 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 230 Ekstern konsulentbistand XG lndtgter XG Kantinen Vareforbrug XG Drift I øvrigt XG SaIgsindtgter kantinen XG Rest afregning kantinemoms XG FIles funktioner i øvrigt FlIes kontorudgifter XG Flles EDB-udgifter XG Lovsystemer XG Kommunal information og annoncer XG Kontigenter XG KontoAndet XG Skiltning ved indfaldsvejene XG Projekt Vestjyske fødevare og_oplevelser XG AdvokatsaIr XG Markedsføring XG Personalegoder XG Byfonden XG Kulturfonden XG Vand- og varmepianlgning XG lndtgter XG Administrationsvederlag vedr. havne Rammeaftalen, betaling for koordinering XG XG Budtjenesten, u/overførsel XG EU-ProjektStruer International Livin Budtjenesten Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Kantinen Personale Budgetregulering Differencekonti 10 Sekretariatet Sekretariatet EDB XG Kontingenter XG lndtgter Sekretariatet XG Kommunal information og annoncer Indretning Sekretariatet XG xg Udviklingskonsulenter lndtgter udviklingskonsulenter XG Chefkonsulenter Direktionen Administrationsvederlag vedr. havne XG Sekretariatet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 87 Administrationsudgifter

71 adm. Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hee kr. Regnskab Korr Oprindeligt Merbevilling IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger 14 Budgetregulering JUdviklingskonsulenter Personale Administrationsudgifter 319 IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Ichefkonsulenter Personale Administrationsudgifter Diverse Budgetregulering -2, IDirektion Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering økonomiafdelingen Kontingenter XG Konsulentbistand XG IT XG Revision XG ImpI. af KMD Opus XG lndtgterøkonomiafdelingen XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Indkøb XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter ,347 IT, inventar og materiel Budgetregulering Differencekonti økonomiafdelingen - øvrige opgaver Flles administrative puljer XG Flles kontorudgifter XG Afregningtil KMD KMD Driftsbetaling i henhold XG til_aftale KMD ImpI.- og konsulentpulje XG KMD Systemer udenfor aftale XG KMD overskudfunderskud XG OPUS aftaler 2011 XG FlIes funktioner i evrigt Forsikring XG Gensidighedsaftalen XG Lov- ogcirkulreprogram XG Ramme opn. i administration XG øreafrunding TR-tillg Sekretariatet TR-tillg XG Udviklingskonsulenter Trtillg XG

72 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Borgerservice TR-tillg XG Børne- og Famiitecentret TR-tillg XG Handicap - Psykiatriafdelingen XG Ffles funktioner Skiitning ved indfaldsvejene XG Udligning HR-Afdelingen EDB XG lndtgter XG Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering I Uddannelseskonsulent Personale Administrationsudgifter IT, inventarog materiel Ikontorelever Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Personaleforhold Personaleforhold XG Central uddannelseskonto Central Uddannelseskonto XG Lederuddannelse XG Kommunom XG MED/AM XG HR-vrktøjer XG Lederseminar XG Diverse XG Flles funktioner I øvrigt Forsikringer XG Trivselskonsulent XG Løn Frivillighedscenter Struer Personale Afregning af løn Kulturcenter Struer 0 Regning pa Ian - Kulturcenter Struer XG Løn Kulturcenter Struer Personale IT-afdelingen Drift af bil XG TeIefonanlg XG EDB XG Indtgter IT-afdelingen XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Bibliotek og turisme Fastholdelse og Modtagelse af Udenlandsk Finansiering IXG Borgerservice 6.428, Udgifter til fliesomráder XG

73 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling CSC Danmark XG Betaling for skattedata XG IT iøvrigt XG Kørekort bookingsystem XG Sundhedskort XG Annoncer my. XG Tilflyttermateriale XG Udpantningsgebyr my. XG Adresseforespørgsler my. XG Rykkergebyr my. XG Kasse/øre difference XG ld-kort XG Pas og kørekort XG Etablering af IT i Borgerservice XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Børne- og kulturomrádet Børn og tinge med srlige behov Børne- og Familiecentret Tolkebistand XG Statusattest XG LgeerkIringer, heibredsattester my. XG SpeciallgeerkIringer XG Indtgter XG Anbringelsesreform XG efteruddannelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Betaling offentlige myndigheder Budgetregulering Social- og sundhedsomrádet ?Eldre og handicappede Bestillerenheden for Idreservice Tolkebistand XG Drift af Mobil Omsorg XG Indkøb af telefoner XG Omsorgssystemtet (drift) XG Lgeerklringer XG Stempel/gebyr In til motorkøretøj xg Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Betaling offentlige myndigheder 669 Voksne med sriige behov Handicap- og Psykiatrialdelingen Lgeerklringer XG Speciallgeerklringer XG Projekt Psykiatri pa tvrs XG Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel

74 egnsasoversigt 2U11 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Diverse 760 Grunde og bygninger 947 Budgetregulering Sociale ydelser Socialcentret Tolkebistand XG LgekonsuIent XG Ved begring om pension XG Ved aktivering XG Ved begring om dagpenge XG SpeciaIlgeerklringer XG Nernrefusion, betaling til XG Arkiv XG Boudlagt til begravelse XG Kasse-aredifference -35 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 188 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Differencekonti -19 Teknik- og Miljøomrádet AnIgsprojekter, adm.udgifter Adm.udgifter overført til anlgsproj. xg Teknisk Drift og AnIg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Teknisk Sekretariat NetForvaitning Ejendomshandel XG Udgifter overført til genbrug XG Udgifter overført til skadedyr XG Sekretariatsomrádet XG Kultur- og Fritidsomrãdet XG Teknisk bil XG øvrige indtgter XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 436 Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Grunde og bygninger 106 Budgetregulering Planlagt vedligeholdelse Projekterings- og radgivningsarbejde XG Teknisk bistand Fabriksvej XG Kommunale bygningeradministration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel

75 adm. Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hole kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Diverse Budgetregulering C Planafdelingen Digitale kort XG IT i øvrigt XG MapQuide lnterprise/sb- XG Konsulentbistand XG KommunepIanIgning XG Lokalplaner XG Landzonetilladelser XG Dansk Byplanlaboratorium XG Lokal Aktions Gruppe LAG XG Administrationsvederlag almeneboliger XG Gebyrer for byggesagsbehandling XG Digitalisering byggesagsarkiv XG Drift af IT-byggesagsarkiv XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Administration vedrerende jobcentre_og_pilotjobcentre Fllesudgifter og administration Fllesudgifter og administrati Jobcentret TR-tillg IXG Social- og sundhedsomrádet Beskftigelse Jobcentret Psykologhjlp XG Konsulentbistand XG Medialogic XG Andre IT-udgifter XG Lgeerklringer XG Speciallgeerklringer XG Rammebesparelse fra 2009 XG Kørsel til speciallge XG Forplejning XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Administrationvedrørende Teknik- og Miljøomradet Natur og Miljø Geoenviron XG Konsulentbistand XG Kvalitetsstyringsordning Natur/Milig XG Vandforsyningsplan XG Gebyrbelagte kommunale opgaver XG Renovation XG Flles formal - XG adm.opgaver Adm. opkrvning spildevand aben land XG

76 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling Drift af bl bil Driftsudgifter XG lndtgter (udlejning af bil) XG Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtgter og udgifter efter forskellige love FIlesudgifter og administration Diverse indtgter og udgifter Kioskafgifter XG Teknik- og Miljøomrádet Diverse indtgter og udgifter Afg. Vedr. bevilling til hyrevognskersel XG Turisme Fllesudgifter og administration Tilskud turistforeningen XG Markedsfering XG Twistgruppen Vestjylland XG Bidrag til Turist- og bychef XG Bibliotek og turisme Sekretariatsbistand Handelsstandsf. XG Gavekort Handelsstandsforeningen XG International lejrpas XG Porto XG Tursejllads XG Cykler XG Krochecks XG Diverse-salg XG Lejrpas XG Postkort, bøger my. XG Turistformidlingsaktiviteter XG Turistomrdet Personale Administrationsudgifter IT, inventar og materiel Diverse Budgetregulering Innovation og anvendelse af ny teknologi Fllesudgifter og administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter TilskudtilAU-HIH XG Tilskud til VIFU Videncenter XG Alexandra lnst./ lt-netvrks XG agent BusinessPark Struer, driftstilskud XG BusinessPark Struer, drift XG ProjektVestjyske fødevare og_oplevelser XG Innovation Camp - B&O XG Erhvervsservice og vrkstten

77 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling FIIesudgifter og administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter STARTV?EKST Struer XG Bidrag tiies midtjysk Bruxelles-kontor Tilkøb af ydelser- ikke disponeret Projekt lvrkst.og virksomh. udviki. XG XG XG KontaktmgIerordning XG Erhvervsanalyse motorvej til xg Hoistebro_N Vksthuse XG Detailhandelsanalyse Struer_Midtby xg Lønpuljerm.v Løn og barseispuljer FIIesudgifter og administration Generel lanpuije - ikke disponeret XG Pulje til barsel XG Pulje til sygdom XG TR-tiIJg / komp. tid MED-arbejde XG Medarbejderbredbànd XG Akut-midler til lokal XG forsøgsordning 020 Trepartsaftalen Udviklingspulje - økonomiudvalget Praktikpladsaftalen nov bonus ITjenestema1dspes1on FIIesudgifter og administration Udbetaling af tjenestemandspension Bet. staten tj.m.pens. Iukkede_Irergr. Betaling af forsiknngsprmier XG XG XG Interne forsikringspuljer FIlesudgifter og administration FIIesfunktioneri øvrigt Forsikringer XG

78 Regnskabsoverslgt 2011 Struer Kommune, netto Hee kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 3 AnIg mijøforansta1tnrnger $ , Q Jordforsyning Boligformál Erhvervsformàl Ubestemteformàl Faste ejendomme FIIesformáI Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Fritidsomráder Grønne omrder og naturpiadser 0032 Fritidsfaciliteter Stadion og idrtsanig Redningsberedskab Redningsberedskab Transport og Infrastruktur e e 0228 Kommunale veje VejanIg Kollektiv trafik Frgedrift tindervisning og kultur Folkeskolen mm Folkeskoler Kommunale speclalskoler Kulturel virksomhed Andre kulturehe opgaver LO8O Dagtilbud Iii børn og unge Børnehaver Tilbud til børn og unge med sriige behov Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud tii Idre og handicappede /Eldreboliger Arbejdsmarkedsforanstaltnin ger eskftigeIsesordninger t Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger

79 IeyrIsIcdUsOVerSIyt U.L 1. Struer Kommune, netto Hele kr. 4 Renter 07 Renter, tllskud, udligning og skatter m.v. Regnskab Korr. Oprindeiigt Merbevilling t Renteraflikvide aktiver , Indskud I pengeinstitutter mv Indskud pengeinstitut my i 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Renter at Iangfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andeisbeviser mv Udlán til beboerindskud Andre Iangfristede udlán og tilgodehavender Deponerede beløb for Ian mv Renter af udig vedrørende forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Renter at kortfristet gid I øvrigt Anden kortfristet gid med indenlandsk betalingsmodtager 0755 Renter at Iangfristet gid Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster Kurstab I forbindelse med lanoptagelse Kurstab og kursgevinster I evrigt 7 Finansiering 0762 Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrerende udindinge Kommunale bidrag til regionerne SrHge tilskud Refusion af købsmoms Refusion at købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pàlig net visse indkomster Grundskyld Anden skat pa fast ejendom øvrige skatter og afgifter

80 Regnskabsoversigt 2011 Struer Kommune, netto Hele kr. Regnskab Korr. Oprindeligt Merbevilling 5 Balanceforskydninger Balanceforskydninger , Forskydninger I Iikvide aktiver E Kontante beholdninger t Indskud i pengeinstitutter my Forskydningeri tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender hos staten Forskydninger I kortfristede tilgodehavender I evrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregãende ellerfølgende regnskabsár Forskydninger I iangfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andeisbeviser mv I Udlán til beboerindskud Indskud Iandsbyggefonden mv Andre Iangfristede udlàn og tilgodehavender Deponerede beløb for Ian mv Udlg vedrerende forsynings- virksomheder SpiIdevandsanIg med betalings- vedtgt Forskydninger I aktiver vedrerende beleb til opkr Staten Forskydninger I aktiver tilhørende fonds, legater Legater Deposita Forskydninger I passiver tilhørende fonds, legater Legater Deposita Forskydninger I passiver vedrørende beløb til opkr Staten Forskydninger I kortfristet gid tu pengeinstitut Kassekreditter og byggelan Forskydninger I kortfristet gid til staten Anden gid Forskydninger I kortfristet gid I evrigt Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge(frivillig) Anden kortfristet gld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto