Direktionens større opgaver i 2013.

3. december 2012 Direktionens større opgaver i 2013. Nedenstående er en kortfattet oversigt over de større opgaver, som direktionen i 2013 vil give en særlig opmærksomhed. Det er derfor langt fra alle opgaver, som nævnes, da de fleste opgaver løses i "daglig drift" af forvaltningen. De større opgaver, som nævnes her, adskiller sig fra de øvrige opgaver, ved, at de enten har en betydelig volumen eller kræver en særlig koordinering. Erfaringen med sådanne oversigter er, at de skal læses med forbehold, da der i årets løb sker en tilpasning af opgavernes prioritering, ligesom der kommer nye opgaver til. Overordnet: Direktionen vil i 2013 have sin opmærksomhed på en fortsat god og effektiv styring af driften i kommunen. Derudover bliver direktionens største fælles udfordring at støtte og udfolde forvaltningen store samarbejdsprojekt: Udvikling og fornyelse. Formålet er at stimulere udvikling- og fornyelseskulturen i alle dele af forvaltningen med henblik på at øge produktiviteten generelt og sikre, at kvaliteten og servicen udvikles og fornys i en periode med økonomisk smalhals. For udvikling og fornyelse er forvaltningens svar på økonomisk smalhals i den offentlige sektor i Danmark. Projektet er forankret i HovedMED og alle områdernes MEDudvalg, og det er aftalt mellem ledelse og medarbejdere at produktiviteten i alle led af arbejdsprocesserne skal øges gennem udvikling og fornyelse af arbejdsformerne og med inddragelse af ny teknologi og digitalisering, således der frigøres ressourcer til nye initiativer eller til at klare eventuelle økonomiske beskæringer. Direktionen prioriterer opgaven højt, og lægger vægt på at det er et fælles projekt mellem ledelse og medarbejdere i MEDudvalgenes regi. I november 2012 er der udarbejdet et katalog over alle de mange initiativer, som områderne har planlagt til gennemførelse i 2013, og direktionen vil følge op på gennemførelsen af initiativerne. For at understøtte dette arbejde vil der blive iværksat fælles initiativer over for ledere og MEDrepræsentanter, og det er aftalt, at alle virksomhedsplaner for 2013 fokuserer på udvikling og fornyelse. I arbejdet med budget 2014 vil der blive foreslået indarbejdet en gevinst på ca. 100 mio. kroner for budgetperioden 2014-17, som et delresultat af udviklings og fornyelsesprojektet. 1

I alle områder vil der tillige blive gennemført initiativer, som vil udvikle og forny arbejdet og øge produktiviteten, uden at der kan realisere en økonomisk gevinst. De udvikling- og fornyelsesprojekter, som vil påvirke politisk godkendte service- og kvalitetsstandarder, vil blive forelagt de respektive fagudvalg med henblik på godkendelse. I en del udvikling- og fornyelsesprojektet indgår bruger- og borgerinddragelse som et væsentligt element. Forvaltningen vil i løbet af året afprøve forskellige metoder for innovation med deltagelse af brugere og borgere. Anlægsprogrammet i 2013 er fortsat ambitiøst, og direktionen vil have fokus på de store byggerier for at sikre en sikker gennemførelse. Nedenfor gennemgås de udfordringer, som direktionen har et særligt fokus på i forhold til de enkelte fagudvalg. Børne- og skoleudvalget: Implementeringen af Regeringens skolereform, og den efterfølgende nye overenskomstaftale på lærerområdet, vil kræve betydelig ledelsesmæssig fokus. Afhængig af reformens omfang og konsekvenser for Rudersdal Kommune, vil en bruger/borger-involveringsproces skulle iværksættes. Der vil også være fokus på de omfattende anlægsprojekter i Skole- og familie og Børneområdet. Birkerød Skole og Bistrupskolen vil være i udførelsesfasen, og begge skoler afleveres i løbet af sommeren/ efteråret. Skovlyskolens PCB-renovering igangsættes i sommeren 2013, og skal, forinden Tiltag 2 iværksættes, politisk behandles. Masterplanen for fornyelse af institutionerne på Børneområdet forudsætter en årlig stillingtagen til de konkrete projekter. I 2013 skal nybygningen af Lyngborghave gennemføres, og der skal udarbejdes beslutningsforslag vedr. Bakkevej og Kohavehuset. Inklusionsstrategien vil fortsat kræve omfattende tværgående koordinering, idet der i 2013 skal igangsættes bl.a. initiativer vedr. tidlig indsats på skoler og daginstitutioner. Social- og sundhedsudvalget: Studieturen til London i november 2012 har inspireret til forvaltningens videre arbejde med rehabilitering og "integrated care" på sundhedsområdet. 2

På tværs af relevante myndighedsområder vil der blive igangsat et udviklingsprojekt, hvor rehabilitering og recovery tænkes ind i organisationen. Dette sker i tråd med de tiltag, der allerede er igangsat i Psykiatri & Handicap om omstilling til en psykosocial indsats. Borger- og brugerinddragelse vil være en integreret del af projektet, der fuldt ud ligger indenfor rammerne af Udvikling og Fornyelse. Der forventes en økonomisk gevinst ved projektets implementering. Som led i udvikling og fornyelse vil der også blive gennemført et projekt, der har til formål at afdække arbejdsgangene på bo-enheder på både ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet. Formålet er at optimere arbejdsgangene på plejeenheder og bidrage til den samlede økonomiske gevinst. På sundhedsområdet vil der blive arbejdet videre mod et formaliseret samarbejde, hvor elementer fra "Integrated Care" indgår som bærende elementer med deltagelse af praktiserende læger og hospitaler. Sundheds- og forebyggelsespolitikken skal implementeres på alle områder. Der vil i den sammenhæng ske en aktiv borgerinvolvering. Implementering af Det nære Sundhedsvæsen fortsætter, og i 2013 fremlægges konkrete forslag til et samarbejde med Gentofte og Lyngby. På ældreområdet har udvikling af Aktiv Hver Dag stor opmærksomhed. I sammenhæng hermed vil ud- og ombygningsplanen blive fremlagt i opdateret form. Arbejdet med velfærdsteknologi vil fortsat have høj prioritet, og projekter med brugerdreven innovation prioriteres. Misbrugsområdet vil møde nye målgrupper og afhængigheder. Der vil være fokus på udvikling af misbrugsområdet, der i løbet af foråret flytter til Administrations-centret i Birkerød. Det overvejes, om det er muligt at gennemføre en akkreditering af behandlingsindsatsen Endelig vil der være fokus på en række større anlægsopgaver: Projektering af Plejecenter Frydenholm, som skal rives ned og erstattes af nye bygninger Fortsat om- og tilbygningen af Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød Teglporten vil blive taget i brug som nyt aktivitets- og træningscenter Byggeriet på Dronningsgaards Allé (boliger og aktivitetscenter) skal startes op, efter der netop er underskrevet kontrakt med firma. Byggeriet af bofællesskabet på Langebjerg vil blive afsluttet, og der forventes at ske indflytning pr. 1. april 2013. I samarbejde med Byplanudvalget vil arbejdet med at udvikle Ebberød blive sat i gang, og arkitektkonkurrence forventes gennemført inden årets 3

udgang. Sideløbende hermed vil planlægningen af opførelse af Bøgelunden med 1. etape blive startet. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget: Studieturen i London i november 2012 inspirerede også EBU. Jobcentret er med i det udviklingsprojekt, der er nævnt under Social- og sundhedsudvalget om implementering af erfaringerne fra London om rehabilitering og recovery. Indenfor rammerne af udvikling og fornyelse vil der være fortsat fokus på, hvordan Jobcentrets målgruppe kan mindskes. Den nye pensionsreform sætter fokus på, at der skal være færre på offentlig forsørgelse. Det får stor betydning for arbejdet i Jobcentret, og sammen med andre nye reformer vil det kræve en ledelsesmæssig indsats. Beskæftigelsesområdet deles, når Ydelsescenteret til Borgerservice på Rådhuset. For begge områder gør det sig gældende, at ændringen skal konsolideres, og eksisterende arbejdsgange skal udfordres. Kultur- og fritidsudvalget: Ombygningen af Mariehøjcentret er politisk godkendt. Opgaven udbydes, og udførelsen går i gang medio 2013. Projektet kræver en omfattende styring og logistisk planlægning, idet det også indeholder en flytning af Ældreområdet, samt en lang række funktioner internt på Mariehøj. I Budget 2013 er der vedtaget en omfattende anlægsinvestering på Kultur og fritidsområdet, som skal udmøntes og igangsættes i 2013. Analysen af kapaciteten på idrætsområdet modtages primo 2013. Herefter skal den behandles politisk, og processen med bruger/borger involvering sættes igang. Rudersdal Museer får primo 2013 en ny museumsleder. I løbet af året fremlægges en udviklingsstrategi for Rudersdal Museer til politisk behandling. Strategien skal forholde sig til overvejelserne om ændringer af museumslandskabet i Nordsjælland, og den midlertidige flytning af museets administration til Nærum. Teknik- og miljøudvalget: I 2013 vil der være fokus på en række anlægsprojekter, som ligger i forlængelse af Cyklisthandlingsplanen og ønsket om sikre skoleveje: - Cykelstier på Tornevangsvej 4

Byplanudvalget: - Cykelbro og afsætningsplads ved Tornevangsvej/Ludvig Jensens vej og Birkerød Skole - Holte Stationsvej renovering af terminalområdet og udvidelse af parkeringspladserne - Cykelstier på Rudersdalsvej Vasevejsprojektet med anlæg af cykelsti og forlægning af vejen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Når afgørelsen foreligger vurderes projektets tidsplan og den videre proces. Første del den nye landskabs- og plejeplan for Maglemosen vil være en landskabsplan for de fredede arealer ved Henriksholm, som skal sikre samspil mellem naturarealer og den nye bebyggelse. Anden del af projektet vil være en opdatering af den eksisterende plejeplan for Maglemosen og en indarbejdelse af arealerne omfattet af den nye fredning omkring Vedbæk/Smidstrup. Både landskabs- og plejeplan udarbejdes med en bred borgerinddragelsesproces. Der kommer en ny lov om udarbejdelse af klimatilpasningsplaner. Der vil blive lagt op til en bred borgerinddragelse og debat om håndtering og nedsivning af regnvand. Klimatilpasningsplanen vil have sammenhæng med den nye spildevandsplan, som sendes i høring og vedtages medio 2013. I klimatilpasningsplanen skal det afklares om, der bør ske en revision af den samlede klima- og energipolitik. Der igangsættes et nyt ESCO-projekt for administrationsbygninger m.fl. samt energispareprojekter, som fastlagt i Budget 2013. Som led i projektet Udvikling og fornyelse igangsættes et innovativt borgerinddragelsesforløb om nye digitale selvbetjeningsløsninger rettet mod grundejerforeninger, borgere, IT-leverandører m.fl. I 2013 gennemføres en analyse af, om der er behov for omdannelse og fornyelse af kommunens erhvervsområder. Analysen vil kunne indgå som tema i en kommende planstrategi i 2014. Efter godkendelsen af VVM-undersøgelsen for udvidelsen af Vedbæk Havn udarbejdes et nyt forslag til lokalplan for landanlæg og strandarealerne, som forventes vedtaget juni 2013, hvorefter havnebestyrelsen forventes at igangsætte udvidelsen. Der udarbejdes en arkitektur- og bevaringspolitik, der sammenfatter og formidler kommunens politik og giver redskaber og anvisninger til borgernes egen indsats på området. Som særskilt projekt formidles den samlede registrering af bevaringsværdige bygninger i hele kommunen. 5

Økonomiudvalget: Som led i udbygningen af bo- og dagtilbuddene i Ebberød udarbejdes plangrundlag og efterfølgende lokalplan for området. Plangrundlaget indgår i konkurrenceprogrammet for den arkitektkonkurrence, der afholdes efteråret. I hver valgperioden skal der udarbejdes en ny Kommuneplan. Forberedelserne er i fuld gang, og forslaget forventes fremlagt primo 2013 til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. I den forbindelse afholdes et borgermøde. Der er planlagt et seminar for kommunalbestyrelsen den 6. februar, hvor oplægget præsenteres, og processen aftales. Kommuneplanen vedtages på kommunalbestyrelsens møde i juni. Et væsentligt element i Kommuneplanen vil være spørgsmålet om den fremtidige anvendelse af arealerne ved Kajerød Skolen. Sagen har været udsendt i forhøring med afholdelse af idémøde mv. nov. 2012. Birkerød bymidteprojektet fortsætter i form af Kommunalbestyrelsens interne kvalificering af projektet frem til juni - primært i regi af EBU og BYU. Ved inddragelse af nøglepersoner, eksperter, interessenter og repræsentanter fra byens handelsliv m.fl. kvalificeres projektets visionsplan med henblik på vedtagelse af de politiske målsætninger for projektet. Herudover udarbejdes oplæg til den videre borgerinddragelsesproces. Projektet indgår i forslag til Kommuneplanen på visionsniveau, men uden planmæssige retningslinjer. I Arbejdet med budget 2014-17 vil direktionen sammen med områderne have fokus på forslag om produktivitetsforbedringer og på forslag til en fornyelse af målstyringen, så målstyringen bliver mere præcis i forhold til forventede effekter af indsatserne. Borgerundersøgelsen gennemføres i begyndelsen af 2013, og direktionen vil have opmærksomhed på, hvor der skal ske opfølgning. Det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) skal implementeres. Overgangen til FLIS for er begrundet i ønsket om bedre nøgletalssammenligninger med andre kommuner. Udbudsplanen for 2013 skal forsat fortsat udvikles og der sker en løbende koordination med samarbejdskommunerne: Lyngby, Gentofte, Gladsaxe og Frederiksberg. Samling af Borgerservice med ydelsescentret på Rådhuset berør alle områder på Rådhuset, og der vil ske en del bygningsændringer i den forbindelse. Ældreområdet flytter ind med ca. 75 medarbejdere i Administrationscentret. Hele processen er et stort puslespil, som kræver opmærksomhed. 6

Direktionen har i de sidste 3 år deltaget i en række praktiske samarbejdsprojekter med Lyngby, Gentofte og Gladsaxe kommuner. Dette samarbejdet har omfattet bl.a. ny teknologi i ældreområdet, digital byggesagsbehandling, digital arbejdsplads for lærerne i folkeskolen, en række opgaver på vej og teknikområdet og en række udbud. Dette arbejde vil fortsætte i 2013 og samarbejdet mellem kommunerne udbygges. Direktionen den 3. december 2012. Bjarne Pedersen 7