Strategi for kapacitetsplanlægning pa Handicap- og Psykiatriomra det, Lemvig Kommune 2017

Transkript

1 Lemvig Kommune, nov Strategi for kapacitetsplanlægning pa Handicap- og Psykiatriomra det, Lemvig Kommune 2017 Opfølgning på kapacitetsanalyse af Handicap- og Psykiatriområdet i Lemvig Kommune 2017 I 2017 har Lemvig Kommune fået udarbejdet en analyse af kapaciteten inden for Handicap & Psykiatriområdet ud fra et ønske, om at opnå redskaber til bedre styring med kapaciteten (pladser og tilbud) på det specialiserede socialområde i Kommunen. Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) har stået for analysen. KLK har i analysen set på antallet af pladser og tilbud, på udviklingen i målgrupper og på udgifter over tid, både i Lemvig og i udvalgte sammenligningskommuner. Analysens resultater blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på budgetseminar i august KLK s anbefalinger er samlet omkring tre overordnede fokusområder: Effektiv styring på baggrund af data, Styrket samarbejde i overgang fra ung til voksen og Kommunens overvejelser omkring kapacitet. Med afsæt i analysens anbefalinger har den lokale styregruppe for analysen nedsat fem tematiske arbejdsgrupper, der har haft til opgave at bearbejde anbefalingerne. Arbejdsgrupperne har arbejdet med følgende temaer: Data fra børneområdet, faglige overgange fra ung til voksen, data fra misbrugsområdet, afklaring af snitflader til ældreområdet og aktuel kapacitetstilpasning i Handicap & Psykiatri. Resultatet af arbejdsgrupperne er en strategiplan for hvordan Handicap- og Psykiatri de kommende år, vil arbejde målrettet mod at skabe et bedre grundlag for kapacitetsplanlægning i et kort- og mellemlangt perspektiv. Strategien indeholder to overordnede elementer: Data som styringsredskab til kapacitetsplanlægning. Udviklingen af en ny samarbejdsstruktur mellem Handicap & Psykiatri, Børnefamiliecenteret og Beskæftigelsesområdet om overgangen fra barn til voksen. 1

2 Strategiplanen understøttes af et internt udviklingsarbejde i Handicap og Psykiatri, som sættes i gang primo Udviklingsarbejdet, også kaldet Spor 2, blev godkendt samtidig med kapacitetsanalysen i februar Indholdet i Spor 2 beskrives sidst i dokumentet. Ledelsesinformation En udfordring på det specialiserede socialområde, ikke mindst i en lille kommune, er løbende at sikre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på botilbud. At tilpasningen er en udfordring skyldes flere elementer, herunder en stor usikkerhed i afgangen fra områder og en meget lille fleksibilitet, i forhold til at kunne flytte borgere fra et tilbud til et andet, inden for området. Dertil kommer, at der altid vil være borgere som får pludselig opståede behov for støtte, behov det ikke er muligt at forudse på forhånd. Senhjerneskader er et eksempel. Men selv om der er mange ukendte faktorer i forhold til styring af kapaciteten på Handicap- og Psykiatri er forventningen, at det er muligt at opnå et bedre styringsgrundlag, ved at skabe et systematisk overblik over udvikling i behov hos de borgere, som er kendt af kommunen. Det vil sige ved at følge udviklingen hos de unge som er på vej fra børne- til voksenområdet, samt udviklingen hos de borgere, som allerede er kendt i Handicap og Psykiatri. Der er på det grundlag udvalgt et sæt af indikatorer, som tilsammen giver indblik i udviklingen i forhold til målgrupper, sundhedsfaktorer og nationale tendenser indenfor det specialiserede socialområde. Disse data vil fremover blive indhentet en gang årligt og præsenteret i en samlet ledelsesinformation til brug i kapacitetsplanlægningen. I kapacitetsplanlægningen vil ledelsesinformationen blive suppleret af et dybere kendskab til udvikling i behov hos de borgere, som allerede er kendt i Handicap & Psykiatri, samt et nuanceret kendskab til de unge som er på vej ind i voksenområdet. Kendskab til de unge skabes med etableringen af et tættere samarbejde mellem Handicap & Psykiatri og Børnefamiliecenteret. Denne indsats beskrives i særskilt afsnit. Ledelsesinformationen, i kombination med et mere nuanceret kendskab til ungeområdet, forventes at give chef og ledere et billede af udviklingen i behov og efterspørgsel efter pladser og tilbud i et mellemlangt tidsperspektiv. Den viden giver et mere oplyst grundlag for planlægning og tilpasning i kapaciteten på området. Data Nedenstående oversigt viser de data som indgår i ledelsesinformationen. En del data kan trækkes af Økonomiafdelingen, enkelte leveres efter aftale af Børnefamiliecenteret og Borgerservice. Data er udvalgt i dialog med KLK. Data fra Handicap- og Psykiatri: Målgrupper 2

3 Målgrupper på ventelister Målgrupper med autisme og ADHD Antal anvendte pladser (efterspørgsel) fordelt på type i Lemvig og øvrige kommuner Antal pladser egen kapacitet, belægning og fordeling egne/udenbys borgere Udvikling i venteliste til forskellige tilbudstyper (inkl. og ekskl. modtagere, der allerede har en plads i et andet tilbud af samme type) Sammensætning af efterspørgsel sammenlignet med landsgennemsnit Opfølgning på match mellem målgrupper og tilbud Gennemsnitsomkostning pr. modtager Andel modtagere fordelt efter omfanget af støtte Andel modtagere (ift. det samlede befolkningstal) Data vedrørende børneområdet: Antal børn (14-18 år) på det specialiserede socialområde (familieafdelingen + PPR) fordelt på aldersgrupper Målgrupper Funktionsniveau scoret efter VUM Forventet behov for foranstaltning ved overgang til voksen (egen bolig med støtte, botilbud, botilbud med døgndækning) Data vedrørende aldersudvikling: Alderssammensætning for modtagere Fordeling af modtagere på målgrupper inden for de forskellige aldersgrupper Data vedrørende sundhed: Antal kontakter med hospitalspsykiatrien inden for et år, fordelt på diagnoser, som indikator på om der sker en udvikling inden for nogle af de grupper, der potentielt kan blive modtagere af servicelovsydelser Data vedrørende misbrugsområdet: Antal kontakter, længden på behandlingsforløb, alder og køn Antal borgere på forsorgshjem Datasikkerhed Inden ledelsesinformationen udarbejdes indhentes de nødvendige tilladelser fra datatilsynet i forhold til registrering og samkøring af data. 3

4 Årshjul I udgangspunktet vil ledelsesinformationen blive udarbejdet en gang årligt i november måned. Økonomiafdelingen indsamler data fra relevante systemer, BFC samt ansvarlig for Misbrugsområdet. November November Indsamling af data fra systemer, Børne- og Familiecentret, Borgerservice. Ansvarlig: Økonomiafdelingen Bearbejdning af data og fremstilling af ledelsesinformation. Ansvarlig: Økonomiafdeling Ultimo november Ledelsesinformationen præsenteres for chef og ledergruppe på HP området. Ledergruppen kvalificerer data. På baggrund af den brede information om forventet udvikling vurderer ledergruppen, om der er anledning til at anbefale tilpasninger i den eksisterende kapacitet og/eller til en revision af faglige strategier på området. Datas relevans kvalificeres årligt og der vurderes på behov for tilpasninger i datagrundlaget. Ansvarlig: Fagchef for Handicap & Psykiatri. Januar Marts Fagchef for Handicap og Psykiatri fremlægger overordnede tendenser fra ledelsesinformationen for Social & Sundhedsudvalget med anbefalinger i forhold til eventuelle tilpasninger i kapacitet. Eventuelle forslag til tilpasninger i den eksisterende kapacitet anbefales til budgetproces for efterfølgende budgetår. Evaluering Det er nyt i Lemvig Kommune at arbejde systematisk med et bredt datagrundlag i planlægning og arbejde med tilpasninger i kapaciteten. Derfor må der forventes tilpasninger i både arbejdsgange og indikatorer de første år. Evaluering sker i forbindelse med bearbejdning af ledelsesinformationen. 4

5 Udviklingen af en ny samarbejdsstruktur mellem Handicap & Psykiatri, Børnefamiliecenteret og Beskæftigelsesområdet i overgangen fra barn til voksen. I Kapacitetsanalysen peger KLK på potentialet ved et styrket samarbejde i overgangen fra ung til voksen. I et styringsperspektiv er formålet at styrke grundlaget for kapacitetsplanlægning med faglig relevant viden om omfanget af varige behov blandt børn og unge, som er kendt af kommunen, og som forventes som voksne at efterspørge sociale serviceydelser. I et borgerperspektiv ligger der et potentiale i at skabe oplevelsen af sammenhæng for den enkelte, i overgangen fra børne- til voksenområdet. Der er med udgangspunkt i analysens anbefalinger igangsat en proces med deltagelse af Handicap & Psykiatri, Børne- og Familiecentret samt beskæftigelsesområdet. Det er de tre parter som allerede i dag er involveret i samarbejdet omkring overgangen fra ung til voksen. Målet med processen er at skabe en ny samarbejdsstruktur, hvor det fælles fokus er sammenhæng i borgerforløb, på tværs af afdelinger. I den igangværende proces er der blandt andet fokus på følgende elementer: Tidligere koordinering. I den nye samarbejdsstruktur er der lagt op til at indlede det tværgående samarbejde med den unge og den unges forældre, allerede fra det 15. år. Målet med tidlig inddragelse er at skabe medejerskab, forudsigelighed og tryghed i overgangen gennem en tidlig, struktureret inddragelse. For Kommunen er målet at sikre en tidlig forventningsafstemning med den unge/forældre gennem drøftelse af den unges muligheder. Dermed skabes mulighed for bedre planlægning, færre konflikter og større faglig sammenhæng i indsatser i overgangen mellem områderne. Samarbejde på flere niveauer. I den model for ny samarbejdsstruktur der arbejdes i retning af, etableres samarbejdet i første omgang på sagsbehandlerniveau. Lederniveau orienteres løbende (ledelsesinformation) og inddrages direkte når der skal træffes afgørelser i forhold til visitation til tilbud. Beskæftigelsesfokus. Beskæftigelsesområdet er en væsentlig part i samarbejdet omkring de unge. Beskæftigelsesområdets deltagelse i samarbejdet bidrager med et tidligt fokus i ungesagerne på uddannelse og beskæftigelse, en opmærksomhed på at den unge i videst muligt omfang skal kunne klare sig selv som voksen. Styrket samarbejde gennem større kendskab til hinandens områder. Selv om Lemvig er en mindre kommune, er der faglige og kulturelle forskelle mellem afdelingerne i 5

6 organisationen. I arbejdet med at skabe et tættere samarbejde mellem medarbejdere i afdelingerne er der derfor fokus på, at skabe større kendskab og forståelse for de forskellige arbejdsgange, rationaler og krav på tværs. Konkret arbejdes der med at afholde en fælles temadag for de tre afdelinger i samarbejdet med fokus på at skabe bedre kendskab til hinanden på tværs. Ovenstående er en overordnet beskrivelse af nogle af de punkter, som der skal arbejdes i dybden med i den kommende periode. Når samarbejdsstrukturen er udviklet forventes der at ligge detaljerede forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelser for samarbejdet. I 2018 skal kommunerne implementere en ny forberedende grunduddannelse (FGU), som skal sikre sammenhæng i unges forløb på tværs af myndigheder fra folkeskolen til senere beskæftigelse. Hvor det giver mening tænkes FGU en ind i forhold til arbejdet med udvikling af ny samarbejdsstruktur. Tidsplan Arbejdet med udvikling af en ny samarbejdsstruktur er sat i gang. Fra 2018 ansættes en projektmedarbejder som skal have fokus på udvikling af det specialiserede socialområde, samt få ansvar for at facilitere det videre arbejde med afprøvning og udvikling af samarbejdet omkring overgangen fra barn til voksen. Der er stort fokus på at Lemvig kommune skal lykkes med at skabe sammenhængende forløb for borgere på tværs af afdelinger. Det er derfor væsentligt, at processen understøttes de næste år, for at en ny samarbejdsstruktur kan blive succesfuldt implementeret. 6

7 Spor 2 udviklingsproces på Handicap og Psykiatri I forbindelse med planlægningen af kapabilitetsanalysen i februar 2017 blev det besluttet, at der i forlængelse af kapacitetsanalysen skulle igangsættes en intern proces, med fokus på fælles sprog, kapabilitet samt sags- og arbejdsgange på området. kaldet spor 2. I forbindelse med kapacitetsanalysen er det blevet synligt, at der også er behov for at sætte fokus på sagsgange i snitflader og overgange mellem afdelinger i kommunen. Der vil særligt være behov for at arbejde med snitfladen/overgangen til Børnefamiliecenteret og til Ældre & Sundhed. Men der er også i arbejdet med kapacitetsanalysen blevet synligt at der er potentiale i at udbygget samarbejde med misbrugsområdet. MYNDIGHED UDFØRERLED FÆLLES MISSION, VISION OG STRATEGI Fælles sprog på tværs i organisationen KAPABILITETSANALYSE Analyse af om vi har de rette faglige kompetencer til fremtidens behov? FLOW OG SAMARBEJDSSTRUKTURER Sagsbehandlings- og visitationspraksis. Hvordan kommer sager ind, hvordan behandles de og hvordan afsluttes de? Samarbejdet mellem myndigheds- og udførerled. Samarbejde i overgange og snitflader til andre afdelinger i kommunen. Der er afsat midler til ansættelse af en udviklingsmedarbejder, som fra 2018 skal være tovholder på det samlede udviklingsprojekt. Det forventes at medarbejderen i samarbejde med direktør, fagchef og ledere på området vil stå for konkretisering og prioritering af indsatsområder de næste år. 7