Politisk Ledelsesinformation SOCIALUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER
Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 1.2 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.2 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.2.1 Brugerdata og KMD OPUS Økonomi Figur 2.2.1 Brugerdata Figur 2.2.2 Brugerdata Tabel 2.3.1 Brugerdata Figur 2.3.1 Brugerdata Figur 2.3.2 Brugerdata Figur 2.3.3 Brugerdata Figur 2.4.1, 2.4.2 og 2.6.3 samt tabel 2.4.1 og 2.4.2 Forvaltningens egne opgørelser Tabel 3.1.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 3.2.1 Egne indberetninger til Ankestyrelsen Tabel 4.1.1 KMD OPUS Økonomi Den samlede 12. dels forbrugspct. til og med 1. måned er 8,33 % TØNDER KOMMUNE - 1/17
1. Statusoverblik for økonomi Tabel 1.1 - Økonomisk forbrugsstatus på Socialudvalgets politikområder 2015 for måneder til og med 1. måned. i 1.000 kr. Forbrug i budget i Netto Udgift Indtægt dette sidste Budget i dette sidste Budget i dette sidste Socialudvalgets samlede serviceramme 9.609 165.064 5,8% 7,4% 17.971 261.867 6,9% 7,9% -8.362-96.803 8,6% 8,6% Førtidspensioner m.v., overførselsudg 15.096 181.557 8,3% 8,4% 16.244 196.796 8,3% 8,3% -1.149-15.239 7,5% 7,5% Socialudvalget udenfor serviceramme -504-6.056 8,3% 0,0% 169 2.031 8,3% 0,0% -673-8.087 8,3% 0,0% Socialudvalget 24.201 340.565 7,1% 8,1% 34.385 460.694 7,5% 8,0% -10.184-120.129 8,5% 7,8% Tabel 1.2 - Anlægsudgifter. Status på udvalgte projekter. Anlægstabellen er midlertidigt udgået. Tabellen medtages n der er foretaget overførsler fra 2014 til 2015 TØNDER KOMMUNE - 2/11
2. Politikområde 31. Socialudvalgets samlede serviceramme 2.1 Økonomi for politikområdet Tabel 2.1 - Nettoforbrug på politikområde 31. Voksen / Social, for måneder til og med 1. måned. Social og handicap 2014 2015 dette dette Aktivitet/Støtte psykiatri (Arb.marked) Socialpsykiatri samlet 558 7.284 7,7% 476 6.997 6,8% Fælles udgifter psykiatri og handicap 78 1.191 6,5% 0 1.229 0,0% Fælles udgifter psykiatri og handicap Fællesudgifter psykiatri og handicap 23-57 -40,8% 29-58 -49,4% Faste udgifter fra Solgden til PO 0-5.046 0,0% -428-5.142 8,3% Handicapkørsel, pulje 798 0-0 0 - Indtægt foranstaltninger (salg) Indtægt foranstaltninger (salg) -7.364-89.938 8,2% -6.799-78.827 8,6% Handicap Løgumgd 4.367 60.955 7,2% 4.548 58.732 7,7% Kontraktområder Psykiatri og Handicap Handicap Tønder 5.234 68.589 7,6% 5.028 66.305 7,6% Klosterparken og Solgden 3.528 40.486 8,7% 3.119 37.189 8,4% RC-Tønder 482 7.089 6,8% 448 7.271 6,2% Midl. boligudgifter flygtninge Midlertidig boligplacering, flygtninge 11 0-0 0 - Øvrige udgifter Støtte frivilligt socialt arbejde 18 0 704 0,0% 0 709 0,0% Velfærdsteknologi, projektledelse 17 210 8,0% 17 214 8,1% Psykiatri og Handicap Fælleskommunalt sekretariat, rammeaftale 0 117 0,0% 0 119 0,0% Social tilsyn 0 72 0,0% 0 73 0,0% Statsrefusioner Statsrefusion, 109-110 -44-351 12,5% -80-356 22,5% Hjælperordninger 2.327 19.724 11,8% 2.042 19.982 10,2% Udgift foranstaltninger (køb) Køb af foranstaltninger 2.054 48.793 4,2% 1.066 46.186 2,3% Kvindekrisecenter, Forsorgshjem 109 110 0 2.154 0,0% 12 2.201 0,5% Pleje- og arbejdsvederlag 190 2.609 7,3% 132 2.241 5,9% 12.259 164.584 7,4% 9.609 165.064 5,8% TØNDER KOMMUNE - 3/11
2.2 Køb af pladser Tabel 2.2.1 Dispositionsregnskab på køb af foranstaltninger. Den forventede udgift er baseret på disponerede udgifter. Det er en opgørelse over sforbruget som forventes udløst af de, på det aktuelle tidspunkt iværksatte aktiviteter. Socialudvalget - Udgift Køb af foranstaltninger Forbrug sidste Forventet forbrug i Forventet mere/ mindre forbrug 103 - Beskyttet beskæftigelse 2.292 1.949 2.239-291 104 - Aktivitets- og samværstilbud 4.935 4.526 4.772-246 107 + 85 - Botilbud til midlertidig ophold 19.911 6.978 17.531-10.553 108 - Længerevarende botilbud 20.564 32.733 21.364 11.370 95 - Hjælperordninger 1.289 5.279 726 4.554 96 - Hjælperordninger 18.184 14.703 18.589-3.887 Arbejdsvederlag 233 205 240-35 Forsorgshjem 110 1.542 1.443 1.251 192 Kvindekrisecenter 109 549 759 681 78 Plejevederlag 2.024 2.036 1.370 667 Sum: 71.522 70.610 68.762 1.848 TØNDER KOMMUNE - 4/11
Figur 2.2.1 Udvikling i købte pladser - for Beskæftigelses- ( 103) og Aktivitetstilbud ( 104). Figur 2.2.2 Udvikling i købte pladser - Botilbud midlertidige ( 107) og længerevarende ( 108). TØNDER KOMMUNE - 5/11
2.3 Kapacitetsudnyttelse og salg af pladser Tabel 2.3.1 og figur 2.3.1 Kapacitetsudnyttelse på døgn- og botilbud opgjort ud fra faktisk belægning plus opsigelsesperiode. Område Handicap Løgumgd Handicap Tønder Døgn- og botilbud Løgumgde Botilbud Lærkely Kastaniebo Norm. ialt Belægning Belægningspct. i alt Norm. pladser andre komm. Belægning andre komm. Belægningspct. borgere andre komm. Norm. pladser egne borgere Belægning egne borgere Belægningspct. egne borgere 79 77 97,5% 45 45 100,0% 34 32 94,1% 2 2 100,0% 2 2 100,0% 0 0-18 20 111,1% 14 14 100,0% 4 6 150,0% Ulriksalle/Lærkely 12 12 100,0% 9 9 100,0% 3 3 100,0% Klosterparken Klosterparken 15 16 106,7% 7 7 100,0% 8 9 112,5% Sum: 126 127 100,8% 77 77 100,0% 49 50 102,0% Note tabel 2.3.1 og figur 2.3.1 er eksl. tidligere bofællesskaber som overg til 85 aktivitetsstyring i 2014 Figur 2.3.1 Belægningsprocent i døgn- og botilbud. TØNDER KOMMUNE - 6/11
Figur 2.3.2 Udvikling i solgte pladser på beskæftigelsestilbud 103 + 104. Figur 2.3.3 Udvikling i solgte pladser på døgn- og botilbud. *Fra januar 2014 er figuren uden tilbud der er overgået til 85 TØNDER KOMMUNE - 7/11
2.5 2.4 Handicapkørsel Misbrugsområdet. Rådgivningscenter i Tønder Figur 2.4.1 Antal nyindskrevne og udskrevne i behandling pr. måned. Figur 2.5.1 2.4.2 Antal indskrevne kørte enkelt fordelt ture i på handicapkørselsordningen type af behandlingsforløb i, og sammenlignet måned med de to foregående. TØNDER KOMMUNE - 8/11
Tabel 2.4.1 Dagbehandling Antal indskrevne, antal nyindskrevne og antal udskrevne i dagbehandling fordelt på måneder. Måned Antal indskrevne Antal nyindskrevne Antal udskrevne 1 31 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tabel 2.4.2 Døgnbehandling Antal indskrevne fordelt på behandlingstype og måneder. Måned 110 Alkohol Stof Total 1 1 0 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TØNDER KOMMUNE - 9/11
3. Politikområde 33. Førtidspensioner m.v. 3.1 Økonomi for politikområdet Tabel 3.1.1 Nettoforbrug på politikområde 33. Førtidspensioner m.v. til og med 1. måned 2014 2015 Sikringsydelser og Social og handicap, overførselsudgifter dette dette Førtidspensioner m.v., overførselsudg Enkelt- og merudgifter 162 2.954 5,5% 116 2.999 3,9% Førtidspension 15.362 181.847 8,4% 14.980 178.559 8,4% Sum: 15.524 184.801 8,4% 15.096 181.557 8,3% 3.2 Førtidspensioner Tabel 3.2.1 Nytilkendte førtidspensioner 1. måned i. Tilkendelserne er opdelt i områderne psykiatri og somatik, og fordelt på aldersintervaller for hver måned. I tabellens højre side, er der lavet en sammenligning til sidste s antal og fordelingspct. på områderne i samme periode. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I alt 2014 Pct. andel 2014 1. - 1. md. 18-19 0 1 Pct. andel 20-29 0 Psykiatri 30-39 0 40-49 1 1 50-59 1 1 60-65 2 2 Antal Psykiatri: 4 4 57,1% 1 33,3% 18-19 0 1 20-29 0 Somatik 30-39 0 40-49 0 50-59 2 2 60-65 1 1 1 Antal Somatik: 3 3 42,9% 2 66,7% Tilkendelser i alt: 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 TØNDER KOMMUNE - 10/11
4. Politikområde Socialudvalget uden for serviceramme 4.1 Økonomi for politikområdet Tabel 4.1.1 Nettoforbrug på politikområde udenfor serviceramme til og med 1. måned 2014 2015 Sikringsydelser og Social og handicap, overførselsudgifter dette dette Voksen/Social, udenfor servicerammen Boligregnskaber, psykiatri og handicap 0-2.699 0,0% -236-2.833 8,3% Statsrefusioner 0-4.949 0,0% -268-3.223 8,3% Sum: 0-7.648 0,0% -504-6.056 8,3% TØNDER KOMMUNE - 11/11
TØNDER KOMMUNE Analyse & Projekter Kongevej 57 6270 Tønder Tlf. 74 92 92 92 E-mail: toender@toender.dk www.toender.dk