1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 5 2.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT... 7 2.4. OPGAVER OG RESSOURCER 2010...10 2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 2010...10 2.4.2. Redegørelse for reservation...11 2.5. UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI...12 2.6. FORVENTNINGERNE TIL 2011...12 3. MÅLRAPPORTERING 2010... 13 3.1. MÅLRAPPORTERING 1. DEL: SKEMATISK OVERSIGT...13 3.2. MÅLRAPPORTERING 2. DEL: UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER...13 3.2.1. Resultatopgørelsen i PRES for 2010...13 3.2.2. Anklagemyndigheden...19 4. REGNSKAB... 22 4.1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...22 4.2. RESULTATOPGØRELSE...22 4.3. BALANCEN...24 4.4. EGENKAPITALFORKLARING...24 4.5. OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSOMRÅDET...25 4.5.1. Opfølgning på lånerammen...25 4.5.2. Opfølgning på øvrige likviditetsregler...25 4.6. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT...26 4.7. BEVILLINGSREGNSKABET...27 5. PÅTEGNING... 28 6. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN... 29 6.1. BILAG 1: NOTER TIL BALANCEN...29 6.2. BILAG 2: FORELAGTE INVESTERINGER...32 6.3. BILAG 3: ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE...33
,
1 Ekskl. point vedrørende tema 9.12 ressourcestyring og tema 9.14 effektivitet, anklagemyndigheden. Se endvidere note 6 under tabel 5..
Faktiske resultater Forskel Tema nr. Tema tekst Max. 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2007 2006-2008 2006-2009 2006-2010 2009-2010 Tema 1-5 Indsatser 1) 3.000 1.500 1.452 1.754 2.038 2.160-48 254 538 660 122 Tema 1.0 Ledelse 600 300 324 362 414 438 24 62 114 138 24 Tema 2.0 Strategi og planlægning 600 300 298 362 420 442-2 62 120 142 22 Tema 3.0 Medarbejdere 600 300 248 342 396 434-52 42 96 134 38 Tema 4.0 Samarbejde og ressourcer 600 300 342 402 442 456 42 102 142 156 14 Tema 5.0 Arbejdsgange 600 300 240 286 366 390-60 -14 66 90 24 Tema 6.0 Brugere og borgere 2.400 1.021 881 415 895 965-140 -606-126 -56 70 6.1 Generel brugertilfredshed for anmeldere (skala 1-4) 720 450 360 110 440 460-90 -340-10 10 20 6.2 Brugertilfredshed for anmeldere via alarm 112 (skala 1-4) 240 91 96 55 165 155 5-36 74 64-10 6.3 Procentvis andel af fældende afgørelser, som er truffet inden for 5 måneder fra sagens anmeldelse 300 125 95 35 45 20-30 -90-80 -105-25 6.4 Procentvis andel af tiltaler, som er rejst inden for 2 måneder fra sigtelsesdatoen 300 130 115 65 100 130-15 -65-30 0 30 6.5 Gennemsnitlig alder på verserende anmeldelser om overtrædelse af straffeloven (dage) 300 15 15 15 15 20 0 0 0 5 5 6.6 Gennemsnitlig alder på verserende sigtelser for overtrædelse af straffeloven (dage) 300 30 40 20 5 20 10-10 -25-10 15 6.7 Berammelsestid for teoretiske køreprøver 120 60 100 80 85 100 40 20 25 40 15 6.7 Berammelsestid for praktiske køreprøver 120 120 60 35 40 60-60 -85-80 -60 20 Tema 7.0 Medarbejderresultater 1.200 620 414 432 535 590-206 -188-85 -30 55 7.1 Jobtilfredshed (skala 1-4) 480 240 60 110 180 230-180 -130-60 -10 50 7.2 Svarprocent på jobtilfredshedsundersøgelsen 240 170 170 140 195 170 0-30 25 0-25 7.3 Gennemsnitlig korttidssygefravær pr. medarbejder 360 170 150 160 130 140-20 -10-40 -30 10 7.4 Gennemsnitligt langtidssygefravær pr. medarbejder 120 40 34 22 30 50-6 -18-10 10 20 Tema 8.0 Samfund 600 180 180 290 340 370 0 110 160 190 30 8.1 Kontakt til lokalsamfundet 2) 360 120 120 230 280 310 0 110 160 190 30 8.2 Styrkelse af offerrådgivningen 2) 240 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 Tema 9.0 Nøgleresultater 4.800 1.978 1.979 2.230 2.191 2.643 1 252 213 665 7) 452 9.1 Kriminalitetsniveauet for den borgervendte kriminalitet 480 232 240 264 248 240 8 32 16 8-8 9.2 Antal fældende afgørelser truffet i anmeldelser om borgervendt kriminalitet sammenholdt med antallet af anmeldelser (pct.) 480 215 235 210 220 235 20-5 5 20 15 9.3 Kriminalitetsniveauet for straffeloven i øvrigt 240 116 124 116 128 108 8 0 12-8 -20 9.4 Antal fældende afgørelser truffet i anmeldelser om straffeloven i øvrigt sammenholdt med antallet af anmeldelser (pct.) 240 110 105 80 80 85-5 -30-30 -25 5 9.5 Særligt prioriterede kriminalitetsområder 720 480 450 550 510 590-30 70 30 110 80 9.6 Antal dræbte i trafikken 120 75 25 15 50 70-50 -60-25 -5 20 9.6 Antal alvorligt kvæstede i trafikken 120 65 50 70 75 100-15 5 10 35 25 9.7 Antal kontrollerede køretøjer 3 240 120 120 190 230 240 0 70 110 120 10 9.8 Gennemsnitlig responstid fra anmeldelsen modtages på alarmcentralen, til første patrulje er fremme på gerningsstedet 3) 240 120 115 150 155 190-5 30 35 70 35 9.8 Responstid 20 pct. længste responstider 3) 240 120 115 140 160 180-5 20 40 60 20 9.10 Budgetoverholdelse 240 140 140 140 160 240 0 0 20 100 80 9.11 Finansiel kontrol 120 55 60 60 65 75 5 5 10 20 10 9.12 Ressourcestyring 4) 240 70 180 190 - - 110 120-70 - - 9.13 Effektivitet politiet 240 60 20 25 40 80-40 -35-20 20 40 9.14 Effektivitet anklagemyndigheden 5) 840 - - 30 70 210-30 70-140 PRES i alt 6) 10.680 5.229 4.726 4.791 5.769 6.328-503 -438 540 1.099 559 Ændringer i pointscoren i pct. -9,6-8,4 10,3 21,0 9,7 I alt i pct. af det samlede pointtal 6) 49 44 45 54 59 Indsats i pct. af samlede pointtal (3.000) 50 48 58 68 72 Resultater i pct. af samlede pointtal (7.680) 6) 49 43 40 49 54
Tema Korrektioner 2006 Før justering 2006 Efter justering 2010 Før justering 2010 Efter justering 8.1, Kontakt til lokalsamfundet Målingen er i 2008 udvidet med en kvalitativ vurdering, hvilket indebærer, at politikredsene har kunnet opnå flere point i 2008 og 2009 end i 2006 og 2007. 9.12, Ressourcestyring Målepunktet udgår af PRES i 2009. Decentraliseringen af lønsummen til politikredsene har generelt reduceret behovet for central styring af tilgodehavende frihed, idet politikredsene nu selv er ansvarlige for overholdelse af den samlede lønsumsbevilling. Det er således eksempelvis op til den enkelte politikreds at afgøre, om dele af lønsummen skal anvendes til udbetaling af overarbejde eller hensættelse til eventuel senere udbetaling eller afvikling af tilgodehavende frihed. 120 120 310 120 70 0 0 0 9.14, Effektivitet, Anklage- Myndigheden Målepunktet indgår for første gang i PRES i 2008. 0 0 210 0 I alt 190 120 520 120
Nøgletal 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 (Forskel) Tema 6.0 Brugere og borgere 2009-2010 (Forskel) 6.1 Generel brugertilfredshed for anmeldere (skala 1-4) 3,32 3,25 3,16 3,30 3,32 0,00 0,02 6.2 Brugertilfredshed for anmeldere via alarm 112 (skala 1-4) 3,14 3,20 3,16 3,30 3,32 0,18 0,02 6.3 Procentvis andel af fældende afgørelser i straffelovssager, 56,9 54,4 48,6 48,3 44,8-12,1-3,5 som er truffet inden for 5 måneder fra anmeldelsen 6.4 Procentvis andel af tiltaler i straffelovssager, som er rejst inden for 2 måneder fra sigtelsesdatoen 6.5 Gennemsnitlig alder på verserende anmeldelser om overtrædelse af straffeloven (dage) 6.6 Gennemsnitlig alder på verserende sigtelser for overtrædelse af straffeloven (dage) Tema 7.0 Medarbejderresultater 57,9 54,8 51,3 55,8 58,9 1,0 3,1 389 389 391 418 438 49 20 271 262 307 340 304 33-36 7.1 Jobtilfredshed (skala 1-4) 2,73 2,45 2,55 2,64 2,71-0,02 0,07 7.2 Svarprocent på jobtilfredshedsundersøgelsen 69,1 70,7 68,0 74,2 71,6 2,5-2,6 7.3 Gennemsnitligt korttidssygefravær pr. medarbejder (dage) 6,0 6,7 6,2 6,5 6,3 0,3-0,2 7.4 Gennemsnitligt langtidssygefravær pr. medarbejder (dage) 3,1 3,6 4,3 4,2 3,4 0,3-0,8 Tema 9.0 Nøgleresultater 9.1 og 9.3 Antal anmeldelser om overtrædelse af straffeloven 347.914 365.504 393.765 402.633 391.262 43.348-11.371 9.2 og 9.4 - heraf anmeldelser om borgervendt kriminalitet 226.973 241.008 258.174 262.909 257.459 30.486-5.450 Antal fældende afgørelser truffet i straffelovsanmeldelser 19,4 14,7 14,7 15,4 17,5-1,9 2,1 sammenholdt med antallet af anmeldelser (pct.) - heraf anmeldelser om borgervendt kriminalitet 13,0 10,5 9,9 10,2 11,5-1,5 1,3 9.6 Antal dræbte i trafikken 1 299 384 384 302 261-38 -41 9.6 Antal alvorligt tilskadekomne i trafikken 1 2.916 3.037 2.774 2.468 2057-859 -411 9.7 Antal kontrollerede køretøjer 2 207.121 271.300 341.642 352.627 342.452 135.331-10.175 9.8 Gennemsnitlig responstid fra anmeldelsen modtages på alarmcentralen til en patrulje er fremme på gerningsstedet 0:10:56 3 0:10:29 0:09:38 0:09:20 0:09:00-0:01:56-0:00:20