A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26 3.324-26 3.324-26 32 Fritidsfaciliteter 11.339-6.258 11.205-6.258 11.189-6.258 11.189-6.258 38 Naturbeskyttelse 108 108 108 108 48 Vandløbsvæsen 122 122 122 122 52 Miljøbeskyttelse m.v. 320-29 320-29 320-29 320-29 55 Diverse udgifter og indtægter 114-127 114-127 114-127 114-127 58 Redningsberedskab 3.1 3.1 3.1 3.037 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT 20.283-6.776 20.149-6.776 20.133-6.776 20.070-6.776 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0138 Affaldshåndtering 15.430-13.793 15.430-13.793 15.430-13.793 15.430-13.793 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 15.430-13.793 15.430-13.793 15.430-13.793 15.430-13.793 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 15.140 14.874 14.873 14.889 0228 Kommunale veje 14.698-5 14.198-5 14.021-5 14.010-5 0232 Kollektiv trafik 4.580 4.429 4.375 4.375 0235 Havne 79 79 79 79 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 34.497-5 33.580-5 33.348-5 33.353-5 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 205.846-31.598 207.948-30.528 209.079-30.425 209.174-30.170 032201 Folkeskoler 124.278-11.120 126.359-9.848 126.980-9.290 127.402-9.290 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 4.960-25 4.960-25 4.960-25 4.960-25
032203 A. DRIFTSVIRKSOMHED Syge- og hjemmeundervisning (INCL. REFUSION) 5.579 5.579 5.579 5.579 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 30.299-18.866 30.333-19.068 30.909-19.523 30.582-19.268 032205 Skolefritidsordninger 177 177 177 177 032206 Befordring af elever i grundskolen 66 66 66 66 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 26.181-988 26.181-988 26.181-988 26.181-988 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20 451-451 451-451 451-451 451-451 032210 Bidrag til statslige og private skoler 5.182 5.182 5.116 5.116 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.373 1.373 1.373 1.373 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.903 1.890 1.890 1.890 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 359 359 359 359 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 992 992 992 992 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.046-148 4.046-148 4.046-148 4.046-148 0330 Ungdomsuddannelser 5.151 5.152 5.152 5.152 033044 Produktionsskoler 735 736 736 736 033045 Erhvervsgrunduddanne 612 612 612 612 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 3.804 3.804 3.804 3.804 0332 Folkebiblioteker 6.194-144 5.995-144 5.995-144 5.995-144 033250 Folkebiblioteker 6.194-144 5.995-144 5.995-144 5.995-144 0335 Kulturel virksomhed 5.301-1.411 5.301-1.411 5.301-1.411 5.340-1.411 033562 Teatre 106-55 106-55 106-55 106-55 033563 Musikarrangementer 4.120-1.352 4.120-1.352 4.120-1.352 4.159-1.352 033564 Andre kulturelle opgaver 1.075-4 1.075-4 1.075-4 1.075-4 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 13.044-1.481 13.056-1.481 13.054-1.481 13.067-1.481 033870 Fælles formål 171 171 171 171 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 331-3 331-3 331-3 331-3 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.149 1.149 1.149 1.149 033874 Lokaletilskud 40 40 40 40 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 359-149 359-149 359-149 359-149 033876 Ungdomsskolevirksomhed 10.964-1.329 10.976-1.329 10.974-1.329 10.987-1.329 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. 30 30 30 30 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 235.536-34.634 237.452-33.564 238.581-33.461 238.728-33.206 03 Refusion i alt -449-449 -449-449
A. 04 DRIFTSVIRKSOMHED Sundhedsområdet (INCL. REFUSION) 0462 Sundhedsudgifter m.v. 79.687-2.645 79.367-3.087 77.019-90 76.983-90 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 79.687-2.645 79.367-3.087 77.019-90 76.983-90 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0522 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4.117-4.142-4.142-4.142 0525 Dagtilbud mv. til børn og unge 107.605-28.964 105.5-26.675 105.398-26.675 105.382-26.675 052510 Fælles formål 4.9-1.086 4.877-1.086 4.877-1.086 4.877-1.086 052511 Dagpleje 12.929-3.137 12.960-3.137 12.945-3.137 12.913-3.137 052514 Integrerede daginstitutioner 89.776-24.741 87.663-22.452 87.576-22.452 87.592-22.452 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 23.989-462 23.990-462 23.991-462 23.991-462 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23.989-462 23.990-462 23.991-462 23.991-462 0532 Tilbud til ældre og handicappede 126.271-18.055 127.341-18.383 129.476-18.769 130.704-19.165 053230 Ældreboliger 3.361-4.311 3.361-4.311 3.361-4.311 3.361-4.311 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 95.715-13.124 97.167-13.452 99.086-13.838 1.088-14.234 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 12.725-420 12.725-420 12.725-420 12.725-420 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 7.259 7.472 7.688 7.914 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 053235 befordring 7.3-2 6.408-2 6.408-2 6.408-2 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved 053237 pasning 208 208 208 208 0535 Rådgivning 2.945 2.945 2.945 2.945 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 37.404-453 38.191-453 38.190-453 38.190-453 0546 Tilbud til udlændinge 5.731-3.849 5.731-3.849 5.731-3.849 5.731-3.849 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 4.881-3.644 4.881-3.644 4.881-3.644 4.881-3.644 054661 Introduktionsydelse 850-205 850-205 850-205 850-205 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 27.285-2.791 27.463-2.791 27.436-2.791 27.043-2.791 0557 Kontante ydelser 88.087-16.956 87.587-16.320 88.252-16.405 87.416-16.285 055771 Sygedagpenge 18.817-6.693 18.7-6.064 19.189-6.223 18.818-6.103 055772 Sociale formål 9.659-3.482 9.657-3.482 9.654-3.482 9.654-3.482 055773 Kontanthjælp 28.866-6.414 29.277-6.517 29.277-6.517 29.277-6.517
055775 A. DRIFTSVIRKSOMHED Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (INCL. REFUSION) 10 2 10 3 10 3 10 3 055776 Boligydelser til pensionister 4.650-164 4.688-164 4.693-164 4.688-164 055777 Boligsikring 3.383-22 3.405-22 3.429-22 3.405-22 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 21.977 21.523 22.0 21.564 055779 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse 725-183 327-74 0558 Revalidering 25.963-9.599 31.110-9.437 32.917-9.105 31.360-8.981 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 34.413-23.130 34.150-22.349 34.080-22.349 34.042-22.349 056890 Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats 13.126-10.046 12.780-9.265 12.779-9.265 12.779-9.265 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 5.596-2.690 5.596-2.690 5.596-2.690 5.596-2.690 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt 056895 alternativt tilbud 8.432-6.642 8.484-6.642 8.431-6.642 8.409-6.642 056897 Seniorjob til personer over 55 år 2.322-1.338 2.322-1.338 2.322-1.338 2.322-1.338 056898 Beskæftigelsesordninger 4.937-2.414 4.968-2.414 4.952-2.414 4.936-2.414 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 0572 sociale formål 751 701 701 701 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 480.444-108.376 484.709-104.861 489.117-105.0 487.505-105.152 05 Refusion i alt -41.765-42.342-42.095-41.851 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation 4.990-3 5.433-3 5.049-3 5.399-3 0645 Administrativ organisation 130.985-21.995 130.475-21.493 130.116-21.403 129.234-21.223 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 409 409 409 409 0652 Lønpuljer m.v. 20.022 20.168 20.291 20.331 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 156.406-21.998 156.485-21.496 155.865-21.406 155.373-21.226 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 1.022.283-188.227 1.027.172-183.582 1.029.493-180.531 1.027.442-180.248
B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -6.5 28 Fritidsområder 1.0 32 Fritidsfaciliteter 5.0 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT 1.0-6.5 5.0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 1.4 5.1 0228 Kommunale veje 13.5 8.0 4.0 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 14.9 13.1 4.0 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 9.5 38.755 2.0 20.0 0332 Folkebiblioteker 6.9 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 04 Sundhedsområdet 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 16.4 38.755 2.0 20.0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 11.5 4.0 11.5 13.0 0532 Tilbud til Ældre og Handicappede 450 3 5.5 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V. I ALT 11.950 4.3 17.0 13.0
B. 06 ANLÆGSVIRKSOMHED Fællesudgifter og administration m.v 0645 Administrativ organisation 5.0 5.0 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 5.0 5.0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. 44.250 56.155-6.5 28.0 43.0 hovedkonto 0-6 (bo-årene) 19.770-3.504 39.133-6.8 58.739-10.206 4. Renter 7. Finansiering Renter m.v. i alt Finansforskydninger FINANSIERING I ALT 11.229-1.575 11.206-1.575 11.038-1.575 10.383-1.575 22.911-920.118 50.381-966.3 27.395-992.399 26.179-1.3.820 34.140-921.693 61.587-967.875 38.433-993.974 36.562-1.5.395 31.217-21.970 28.335-31.557 39.3 6.945 29.185 921 65.357-943.663 89.922-999.433 77.733-987.029 65.747-1.4.474 BALANCE 1.131.890-1.131.890 1.193.019-1.193.019 1.174.360-1.174.360 1.194.928-1.194.928