Boligforeningen VIBO Afdeling 306 - Harløsev /Rosen Allé /Bremerholm /Solvej Skæringsdato: 01-05-1999 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene ældreboliger 2.590 41 Boligoplysninger i alt 2.590 41 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 2.590 41 Lejemålsoplysninger i alt 41 Lejeregulering pr. 1.juli 2013 Forhøjelse pr. m2 i kr. 20,08 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 2,0 % Forhøjelse i alt på årsbasis 52.000 kr. Gennemsnitsleje pr. m2 1.033,20 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 26 kr. Ekstraordinære udg. Variable udg. Offentlige & faste udg. Nettokapitaludgift er
2 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 - fortsat Afdeling 306 - Harløsev /Rosen Allé /Bremerholm /Solvej Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Offentlige & faste udg. 12% 5% Ekstraordinære udg. Variable udg. 1 - A/Bordning 4% Nettokapitaludgifter 54% Andet 13% - planlagt vedligehold 9% Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Fordeling af udgifterne for budget 2013/2014 med specifikation af Variable udg. Offentlige & faste udg. 12% 5% Ekstraordinære udg. 13% Div. udg. Andet 11% Lokaler Fællesfaciliteter 1% Fællesvaskeri Alm. Vedl. 4% Nettokapitaludgifter 53% Istandsæt. fraflyt Planlagt vedl.
3 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 UDGIFTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring 105.9 Nettokapitaludgifter 1.432.876 1.452.000 1.462.000 10.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 70.770 82.000 79.000-3.000 107 Vandafgift 15.000 15.000 15.000 0 109 Renovation 124.711 130.000 131.000 1.000 110 Forsikringer 59.999 41.000 45.000 4.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer 35.933 36.000 40.000 4.000 2. målerpasning m.v. 19.329 27.000 25.000-2.000 112 Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed 121.770 125.000 128.000 3.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 447.512 456.000 463.000 7.000 Variable udgifter 114 169.815 160.000 177.000 17.000 115 Almindelig vedligeholdelse 100.213 100.000 100.000 0 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 68.725 207.000 286.400 79.400 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -68.725-207.000-286.400-79.400 0 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 151.426 0 0 0 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser -151.426 0 0 0 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikation vedlagt) 14.017 12.000 19.000 7.000 119 Diverse udgifter Ekstern vedligeholdelse (gartner/snerydning m.m.) -24.278 0 111.000 111.000 Kontingent BL 4.400 0 5.000 5.000 Afdelingsbestyrelse m.v. 5.125 0 5.000 5.000 Diverse 24.366 186.000 40.000-146.000 119.9 Variable udgifter i alt 293.658 458.000 457.000-1.000 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 214.000 219.000 232.000 13.000 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 62.000 79.000 116.000 37.000 124.8 i alt 276.000 298.000 348.000 50.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.450.046 2.664.000 2.730.000 66.000
4 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 UDGIFTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring Ekstraordinære udgifter 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. -2.079 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt -2.079 0 0 0 139 Udgifter i alt 2.447.967 2.664.000 2.730.000 66.000 140 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat 293.080 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.741.047 2.664.000 2.730.000 66.000
5 Årsregnskab 2011/2012, samt forslag til driftsbudget 2013/2014 - fortsat INDTÆGTER 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Ændring Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger -2.522.508-2.624.000-2.676.000-52.000 202 Renter -7.966-40.000-54.000-14.000 203.9 Ordinære indtægter -2.530.474-2.664.000-2.730.000-66.000 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år -210.573 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt -210.573 0 0 0 209 Indtægter i alt -2.741.047-2.664.000-2.730.000-66.000 220 Indtægter og evt. underskud i alt -2.741.047-2.664.000-2.730.000-66.000 Regnskab Regnskab 2010/2011 2011/2012 Ændring (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser -1.289.802-1.452.663-162.861 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) -195.000-105.574 89.426 406.9 i alt -1.484.802-1.558.237-73.435 407 Opsamlet resultat 127.959-165.121-293.080 407.9 +/- opsamlet resultat -1.356.843-1.723.358-366.515 Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.