Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle tilskud og udligning -688.534-688.534-720.434-31.900 0 Momsudligning 3.000 3.085 3.085 0 0 Renter 54.350 53.468 54.020 552 552 Indtægter i alt -5.411.795-5.412.592-5.441.762-29.170 2.730 Driftsudgifter Magistraten 663.977 670.195 676.377 6.182 6.182 Drifts- og forsyningsudvalget -7.351-7.304-6.923 381 381 Undervisningsudvalget 681.398 681.466 677.046-4.420-4.419 Sundheds- og omsorgsudvalget 1.246.407 1.244.083 1.240.053-4.030-6.430 Kultur- og Fritidsudvalget 140.905 140.704 141.013 309 309 Børneudvalget 758.139 758.916 750.538-8.379-8.206 Socialudvalget 734.636 734.190 728.256-5.934-5.934 By og miljøudvalget 174.819 176.173 165.899-10.274-10.274 Arbejdsmarkedsudvalget 690.039 689.934 722.768 32.834 934 Driftsudgifter i alt 5.082.970 5.088.358 5.095.027 6.669-27.457 STRUKTUREL BALANCE -328.825-324.234-346.735-22.501-24.727 Anlægsudgifter Magistraten 66.685 42.169 42.169 0 0 0 Drifts- og forsyningsudvalget 0 0 0 0 0 0 Undervisningsudvalget 83.284 88.052 77.852-10.200-10.200 10.000 Sundheds- og omsorgsudvalget 127.137 108.942 108.942 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget 21.770 30.070 30.070 0 0 0 Børneudvalget 97.300 120.460 104.860-15.600-15.600 15.025 Socialudvalget 6.300 7.050 7.050 0 0 0 By og miljøudvalget 96.164 120.038 118.938-1.100-1.100 1.100 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 Anlægsudgifter i alt 498.640 516.781 489.881-26.900-26.900 26.125 Resultat skattefin. område 169.815 192.547 143.146-49.401-51.627 Frederiksberg Forsyning m.m. Driftsvirksomhed -297-297 2.903 3.200 3.200 0 Anlægsudgifter 0 5.500 5.500 0 0 0 Resultat brugerfin. område -297 5.203 8.403 3.200 3.200 0 Resultat i alt (- = overskud) 169.517 197.749 151.548-46.201-48.427 Kassebeholdning primo 793.171 Årets resultat 169.517 197.749 151.548-46.201-48.427 Lånoptagelse -94.200-92.805-94.230-1.425-1.425 0 Finansforskydn. 3.556 3.666 16.388 12.722 12.722 0 Afdrag på lån 92.298 92.298 90.811-1.487-1.487 0 Kassepåvirkning, - =kasseforbrug -171.171-200.908-164.518 36.391 38.617 Kassebeholdning ultimo 592.263 628.653 Serviceudgifter 3.656.152 3.642.145-14.006 afvigelse i fht. rammen (ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering) 11-04- 21:57
Regnskabssoversigt - aktiviteter OMP B FR Brugerfinansieret område 1.257-297 0 5.500 5.203-33.990 8.403 3.200 3.200 Drift 365-297 0 0-297 -34.841 2.903 3.200 3.200 Anlæg 892 0 0 5.500 5.500 851 5.500 0 0 Hovedkonto 7 Renter, kurstab og kursgevinster 29.553 54.350 0-882 53.468 1.212 54.020 552 552 Tilskud og udligning -694.410-688.534 0 0-688.534-105.734-720.434-31.900 0 Udligning af købsmoms 1.870 3.000 0 85 3.085 29.291 3.085 0 0 Skatter -4.468.642-4.780.611 0 0-4.780.611-943.006-4.778.433 2.178 2.178 Hovedkonto 8 Finansforskydninger 100.541-167.616 0-31.312-198.928 557.075-186.206 12.722 12.722 Kasse 145.770-171.172 0-31.422-202.594 324.344-202.594 0 0 Øvrige forskydninger -45.229 3.556 0 110 3.666 232.731 16.388 12.722 12.722 Forskydninger i langfristet gæld 11.792-1.902 0 1.395-507 4.760-3.419-2.912-2.912 Afdrag på lån 101.587 92.298 0 0 92.298 4.760 90.811-1.487-1.487 Optagne lån -89.795-94.200 0 1.395-92.805 0-94.230-1.425-1.425 Hovedkonto 7 og 8 i alt -5.019.296-5.581.313 0-30.714-5.612.027-456.403-5.631.387-19.360 12.540 Bilag 1: Bevillingsoversigt - B FR Drift i alt 4.863.735 5.082.970 0 5.188 5.088.158 423.447 5.095.027 6.669-27.457 Service, 3.582.379 3.656.152 0 6.765 3.662.917 357.099 3.642.145-20.772-20.771 Aktivitetsbestemt medfinansiering 221.288 367.184 0-1.000 366.184 0 364.584-1.600-1.600 Overførsler, 1.060.069 1.059.634 0-377 1.059.257 66.349 1.088.298 29.041-5.086 01 Magistraten 613.014 663.977 0 6.218 670.195 88.891 676.377 6.182 6.182 Service 598.674 647.733 0 6.218 653.951 85.663 660.933 6.982 6.982 10 Politisk organisation 12.969 10.559 0 0 10.559 1.488 9.004-1.555-1.555 100 Fælles formål 319 489 0 0 489 283-1.066-1.555-1.555 101 Kommunalbestyrelsen 7.976 8.180 0 0 8.180 1.132 8.180 0 0 102 Kommissioner, råd og nævn 1.890 1.787 0 0 1.787 66 1.787 0 0 103 Valg 2.785 103 0 0 103 7 103 0 0 11 Tjenestemandspensioner 103.413 104.020 0 0 104.020 16.146 104.720 700-815 110 Tjenestemandspensioner 103.413 104.020 0 0 104.020 16.146 104.720 700-815 12 Administration 416.794 409.614 0 8.716 418.330 49.988 423.701 5.371 6.886 120 Serviceområdet 103.283 104.776-200 509 105.085 10.085 103.919-1.166-1.166 121 Kommunaldirektørens område 98.270 90.321 200 12.114 102.635 17.814 106.333 3.698 3.698 122 Børne- og Ungeområdet 38.787 37.030 0-972 36.058 3.537 36.286 228 228 123 By- og miljøområdet 40.072 38.420 0-1.058 37.362 5.882 35.602-1.760-245 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområ 136.382 139.067 0-1.877 137.190 12.671 141.561 4.371 4.371
B FR 13 Erhverv m.v. 390 1.062 0 0 1.062 1.489 862-200 -200 130 Erhverv m.v. 390 1.062 0 0 1.062 1.489 862-200 -200 14 Puljer 3.711 58.491 0-327 58.164 14 59.002 838 838 140 Puljer 3.711 58.491 0-327 58.164 14 59.002 838 838 15 Ejendomme 34.418 37.349 0-2.146 35.203 14.969 36.790 1.587 1.587 150 Beboelsesejendomme -22.647-29.990 0-30 -30.020 4.022-30.020 0 0 151 Kommunale ejendomme 57.065 67.339 0-2.116 65.223 10.947 66.810 1.587 1.587 16 Grundarealer 16 171 0 0 171 606 171 0 0 160 Grundarealer 16 171 0 0 171 606 171 0 0 17 Redningsberedskab 26.963 26.466 0-25 26.441 963 26.682 241 241 170 Redningsberedskab 26.963 26.466 0-25 26.441 963 26.682 241 241 Overførsler 14.340 16.244 0 0 16.244 3.229 15.444-800 -800 11 Tjenestemandspensioner 11.093 11.279 0 0 11.279 2.008 10.479-800 -800 110 Tjenestemandspensioner 11.093 11.279 0 0 11.279 2.008 10.479-800 -800 15 Ejendomme 3.247 4.965 0 0 4.965 1.220 4.965 0 151 Kommunale ejendomme 3.247 4.965 0 0 4.965 1.220 4.965 0 0 02 Drifts- og forsyningsudvalget -9.995-7.351 0 47-7.304 7.850-6.923 381 381 Service -9.995-7.351 0 47-7.304 7.850-6.923 381 381 20 FGV -9.995-6.430 0 47-6.383 7.632-6.589-206 -206 200 FGV -9.995-6.430 0 47-6.383 7.632-6.589-206 -206 25 Ambulanceberedskab 0-921 0 0-921 218-334 587 587 250 Ambulanceberedskab 0-921 0 0-921 218-334 587 587 03 Undervisningsudvalget 662.923 681.398 0 68 681.466 53.706 677.046-4.420-4.419 Service 662.923 681.398 0 68 681.466 53.706 677.046-4.420-4.419 30 Undervisning 564.983 575.603 0-520 575.083 45.407 574.607-475 -475 300 Skoler 324.240 338.562-1.290-824 336.448 32.865 332.050-4.399-4.399 301 Fællesudgifter, skoler 8.935 8.770 790 0 9.560 886 10.206 646 646 302 Syge- og hjemmeundervisning 1.669 885 0 0 885 0 1.287 402 402 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 25.834 22.039 0-10 22.029 2.578 22.962 933 933 304 Skolefritidsordninger 64.497 70.530 0 343 70.873 2.796 70.900 27 27 305 Befordring af elever 1.520 1.675 0 0 1.675 90 1.493-181 -181 306 Specialundervisning 67.217 61.225 500-29 61.696 6.198 65.755 4.059 4.059 307 Særlige klubtilbud -1.475 0 0 0 0-7 0 0 0 308 Bidrag til statslige og private skoler 67.605 68.026 0 0 68.026 0 66.064-1.962-1.962 309 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.942 3.889 0 0 3.889 0 3.889 0 0 32 Tandpleje 22.638 25.142 0 389 25.531 1.997 25.513-18 -18 320 Tandpleje 22.638 25.142 0 389 25.531 1.997 25.513-18 -18 33 Ungdomsuddannelse 22.143 22.728 0 73 22.801 2.280 20.839-1.962-1.962 330 Ungdomsskole 9.033 9.623 0 73 9.696 1.105 7.182-2.514-2.514 331 Produktionsskoler 1.954 2.752 0 0 2.752 0 2.654-98 -98 332 Ungdomsudd. for unge med særlige behov 11.156 10.354 0 0 10.354 1.175 11.004 650 650 34 Unge 53.158 57.925 0 126 58.051 4.021 56.087-1.965-1.965
B FR 340 Klubber 48.575 50.904 0 126 51.030 3.190 49.065-1.965-1.965 341 SSP og gadepiloter 4.583 7.021 0 0 7.021 832 7.021 0 0 04 Sundheds- og omsorgsudvalget 1.125.654 1.246.407 0-2.324 1.244.083 88.261 1.240.053-4.030-6.430 Service 907.564 884.821 0-1.324 883.497 89.571 878.667-4.830-4.830 40 Omsorg 770.443 752.791 593-557 752.827 78.380 747.518-5.309-5.309 400 Hjemmeplejen 274.670 271.645 0 743 272.388 19.596 270.055-2.334-2.334 401 Boligtilbud 466.969 409.752 112-1.150 408.714 51.840 406.653-2.060-2.060 402 Dagtilbud 18.824 20.173-38 -150 19.985 2.683 19.670-315 -315 403 Øvrige tilbud 7.461 7.643 0 0 7.643 287 7.643 0 0 404 Demensindsats 2.520 1.816 593 0 2.410 215 2.410 0 0 405 Døgnenheden 0 41.762-74 0 41.688 3.759 41.088-600 -600 41 Hjælpemidler 75.123 70.160 0-1.278 68.882 7.255 67.751-1.131-1.131 410 Hjælpemidler 75.123 70.160 0-1.278 68.882 7.255 67.751-1.131-1.131 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0 300 0 0 300 0 1.900 1.600 1.600 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0 300 0 0 300 0 1.900 1.600 1.600 43 Sundhed 61.998 61.570-593 511 61.488 3.936 61.498 10 10 430 Genoptræning 25.819 24.391 0 20 24.411 1.860 25.240 829 829 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 10.027 15.176-593 491 15.074 485 13.859-1.215-1.215 432 Andre sundhedsudgifter 14.084 11.131 0 0 11.131 563 11.131 0 0 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 12.068 10.872 0 0 10.872 1.028 11.268 396 396 Aktivitetsbestemt medfinansiering 221.288 367.184 0-1.000 366.184 0 364.584-1.600-1.600 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering 221.288 367.184 0-1.000 366.184 0 364.584-1.600-1.600 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering 221.288 367.184 0-1.000 366.184 0 364.584-1.600-1.600 Overførsler -3.198-5.597 0 0-5.597-1.310-3.197 2.400 0 40 Omsorg -3.198-5.597 0 0-5.597-1.310-3.197 2.400 0 401 Boligtilbud -3.198-5.597 0 0-5.597-1.310-3.197 2.400 0 05 Kultur og fritidsudvalget 142.756 140.905 0-201 140.704 26.142 141.013 309 309 Service 142.756 140.905 0-201 140.704 26.142 141.013 309 309 50 Idræt og folkeoplysning 66.641 66.108 0 75 66.183 16.553 66.371 188 188 500 Tilskud til skove og strandparker 420 510 0 0 510 0 372-138 -138 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 38.978 38.587 0 75 38.662 8.513 38.616-46 -46 502 Fælles formål 3.213 2.870 0 0 2.870 141 2.650-220 -220 503 Voksenundervisning 8.903 7.699 0 0 7.699 3.317 8.589 890 890 504 Frivilligt foreningsarbejde 4.113 4.485 0 0 4.485 2.075 4.485 0 0 505 Lokaletilskud 9.224 9.565 0 0 9.565 2.362 9.465-100 -100 506 Fritidsaktiviteter 1.789 2.391 0 0 2.391 146 2.193-198 -198 51 Biblioteker og kultur 75.242 74.797 0-276 74.521 9.596 74.642 121 121 510 Folkebiblioteker 50.782 50.275 0-276 49.999 5.925 50.216 217 217 511 Kulturel virksomhed 24.460 24.522 0 0 24.522 3.670 24.426-96 -96 52 Mødecenter Frederiksberg 873 0 0 0 0-7 0 0 0 520 Mødecenter Frederiksberg 873 0 0 0 0-7 0 0 0 06 Børneudvalget 746.512 758.139 0 777 758.916 64.773 750.538-8.379-8.206
B FR Service 714.681 724.574 0 777 725.351 66.238 720.145-5.206-5.206 60 Køb af specialpladser i dagtilbud 6.796 6.127 0 0 6.127 271 4.470-1.657-1.657 600 Køb af specialpladser i dagtilbud 6.796 6.127 0 0 6.127 271 4.470-1.657-1.657 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov 156.277 147.767 0 16 147.783 23.760 148.088 305 305 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. 53.059 55.222 0 0 55.222 6.150 52.477-2.745-2.745 611 Forebyggende foranstaltninger 24.953 26.357 0 0 26.357 2.101 24.840-1.517-1.517 612 Døgninstitutioner 72.472 60.962 0 16 60.978 15.509 64.978 4.000 4.000 613 Sikrede døgninstitutioner 5.793 5.226 0 0 5.226 0 5.793 567 567 62 Famileirådgivning 5.780 5.705 0 0 5.705 436 5.705 0 0 620 Familierådgivning 5.780 5.705 0 0 5.705 436 5.705 0 0 63 Sundhedstjeneste 17.605 18.591 0-15 18.576 1.736 18.576 0 0 630 Sundhedstjeneste 17.605 18.591 0-15 18.576 1.736 18.576 0 0 65 Dagtilbud til børn 528.222 546.384 0 776 547.160 40.034 543.306-3.854-3.854 650 Dagtilbud til børn 502.460 520.733 100 766 521.599 38.389 518.529-3.070-3.070 651 Særlige dagtilbud 12.593 11.792-100 10 11.702 1.001 10.918-784 -784 652 Tilskud til puljeordninger og private institu 10.777 9.816 0 0 9.816 529 9.816 0 0 653 Kommunale tilskud, PAU 2.392 4.043 0 0 4.043 116 4.043 0 0 Overførsler 31.832 33.566 0 0 33.566-1.465 30.393-3.173-3.000 60 Køb af specialpladser i dagtilbud -40-219 0 0-219 -13-219 0 0 600 Køb af specialpladser i dagtilbud -40-219 0 0-219 -13-219 0 0 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov -4.733-3.467 0 0-3.467-489 -3.640-173 0 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. -1.016-776 0 0-776 -146-776 0 0 611 Forebyggende foranstaltninger -337-322 0 0-322 -7-322 0 0 612 Døgninstitutioner -3.203-2.369 0 0-2.369-162 -2.369 0 0 613 Sikrede døgninstitutioner -177 0 0 0 0-174 -173-173 0 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 36.605 37.252 0 0 37.252-963 34.252-3.000-3.000 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjenes 36.605 37.252 0 0 37.252-963 34.252-3.000-3.000 07 Socialudvalget 716.380 734.636 0-446 734.190 48.582 728.256-5.934-5.934 Service 389.204 397.684 0-146 397.538 34.726 393.933-3.605-3.605 70 Integrationsindsats 500 1.305 0 0 1.305 0 793-511 -511 700 Integrationsindsats 500 1.305 0 0 1.305 0 793-511 -511 71 Boligsocial arbejde 2.481 4.243 0 0 4.243 109 4.303 60 60 710 Boligsocialt arbejde 2.481 4.243 0 0 4.243 109 4.303 60 60 73 Tilbud til voksne med særlige behov 360.396 361.837 0 176 362.013 29.119 361.366-647 -647 730 Beskyttet beskæftigelse 15.403 14.873 0 0 14.873 959 15.773 900 500 731 Aktivitets- og samværstilbud 33.503 38.702 0 0 38.702 1.653 38.002-700 -500 732 Botilbud til hjemløse 10.813 11.424 0-178 11.246 3.342 13.046 1.800 0 733 Alkohol og stofmisbrug 24.001 26.429 0-504 25.925 2.645 23.925-2.000-2.000 734 Botilbud for længerevarende ophold 164.474 161.650 0 1.059 162.709 10.655 160.829-1.880 120 735 Botilbud til midlertidigt ophold 68.723 64.435 0-201 64.234 5.892 65.028 794-106 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 43.480 8.686 0 0 8.686 1.151 10.425 1.739 1.739 737 Borgerstyret personlig assistance 0 35.639 0 0 35.639 2.821 34.339-1.300-400
B FR 74 Tilbud til handicappede 20.333 24.969 0-322 24.647 1.858 22.140-2.507-2.507 740 Plejetilbud 20.333 24.969 0-322 24.647 1.858 22.140-2.507-2.507 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 5.494 5.330 0 0 5.330 3.640 5.330 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 5.494 5.330 0 0 5.330 3.640 5.330 0 0 Overførsler 327.176 336.952 0-300 336.652 13.856 334.323-2.329-2.329 73 Tilbud til voksne med særlige behov -21.083-22.607 0 0-22.607-2.030-22.607 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse -166 0 0 0 0 0 0 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud -64 0 0 0 0 0 0 0 0 732 Botilbud til hjemløse -1.081 0 0 0 0 0 0 0 0 733 Alkohol og stofmisbrug -5 0 0 0 0 0 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold -10.554-14.767 0 0-14.767-1.050-14.767 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold -3.342-1.678 0 0-1.678-294 -1.678 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger -5.871-331 0 0-331 0-331 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance 0-5.831 0 0-5.831-686 -5.831 0 0 74 Tilbud til handicappede -4.498-2.715 0 0-2.715-494 -2.715 0 0 740 Plejetilbud -4.728-4.104 0 0-4.104-494 -4.104 0 0 741 Senblindekurser 230 1.389 0 0 1.389 0 1.389 0 0 75 Merudgiftsydelser 11.358 11.644 0-300 11.344 228 11.344 0 0 750 Merudgiftsydelser 5.094 6.001 0-300 5.701 387 5.701 0 0 751 Enkeltydelser 6.264 5.642 0 0 5.642-159 5.642 0 0 76 Personlige tillæg og helbredstillæg 9.999 9.000 0 0 9.000 778 9.000 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg 9.999 9.000 0 0 9.000 778 9.000 0 0 77 Førtidspensioner 267.065 282.505 0 0 282.505 17.031 277.430-5.075-5.075 770 Førtidspensioner 267.065 282.505 0 0 282.505 17.031 277.430-5.075-5.075 78 Boligstøtte 64.334 59.124 0 0 59.124-1.657 61.870 2.746 2.746 780 Boligsikring 26.652 22.646 0 0 22.646 2.015 26.427 3.781 3.781 781 Boligydelse til pensionister 37.682 36.478 0 0 36.478-3.672 35.443-1.035-1.035 08 By og miljøudvalget 166.419 174.819 0 1.354 176.173-6.912 165.899-10.274-10.274 Service 165.912 173.985 0 1.354 175.339-7.038 165.065-10.274-10.274 81 Kirkegårde 3.932-1.132 0 0-1.132-577 3.608 4.740 4.740 810 Kirkegårde 3.932-1.132 0 0-1.132-577 3.608 4.740 4.740 82 Miljø 5.400 5.664 0 641 6.305-90 6.381 76 76 820 Fælles miljøformål 698 1.148 0 102 1.250 48 1.505 255 255 821 Jordforurening 2.471 2.393 224 250 2.867 60 2.688-179 -179 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 827 695-92 289 892 267 892 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder 1.271 1.429-132 0 1.297 0 1.297 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse 133-1 0 0-1 -465-1 0 0 83 Grønne områder 17.925 25.211 0-154 25.057 91 24.067-990 -990 830 Grønne områder 17.925 25.211 0-154 25.057 91 24.067-990 -990 84 Vejvæsen og parkering 48.357 40.207 0 67 40.274-3.970 39.066-1.208-1.208 840 Fælles formål -497 489 0 110 599 223-371 -970-970 841 Parkeringsregulering -20.299-20.901 0 0-20.901-3.999-20.901 0 0
B FR 842 Arbejder på private fællesveje 23 0 0 0 0 493 0 0 0 843 Vejvedligeholdelse 60.241 53.100 0-43 53.057-687 52.119-938 -938 844 Vintertjeneste 8.888 7.519 0 0 7.519 0 8.219 700 700 85 Byfornyelse 29.253 29.937 0 0 29.937 514 29.369-568 -568 850 Byfornyelse 28.243 29.017 0 0 29.017 0 29.017 0 0 851 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger 1.010 920 0 0 920 514 352-568 -568 86 Kollektiv trafik 61.045 74.097 0 800 74.897-3.005 62.573-12.324-12.324 860 Kollektiv trafik 61.045 74.097 0 800 74.897-3.005 62.573-12.324-12.324 Overførsler 507 834 0 0 834 125 834 0 0 85 Byfornyelse 507 834 0 0 834 125 834 0 0 850 Byfornyelse 507 834 0 0 834 125 834 0 0 09 Arbejdsmarkedsudvalget 700.071 690.039 0-105 689.934 52.154 722.768 32.834 934 Service 10.658 12.403 0-28 12.376 240 12.267-109 -109 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.548 3.736 0 0 3.737-481 3.649-88 -88 930 Jobtræningsordningen 1.638 2.032 0 0 2.033 1.365 1.941-92 -92 932 Jobcentre 1.910 1.704 0 0 1.704-1.845 1.708 4 4 96 Ungdomsuddannelse (AU) 7.110 8.667 0-28 8.639 721 8.618-21 -21 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.110 8.667 0-28 8.639 721 8.618-21 -21 Overførsler 689.413 677.636 0-77 677.558 51.913 710.501 32.943 1.043 90 Kontanthjælp og aktivering 181.684 178.235 0 0 178.235 11.962 178.135-100 -100 900 Kontanthjælp og aktivering 181.684 178.235 0 0 178.235 11.962 178.135-100 -100 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 56.047 60.375 0 0 60.375 4.706 60.375 0 0 910 Revalideringsydelse m.v. 19.439 22.250 0 0 22.250 554 22.250 0 0 911 Løntilskud 24.534 26.965 0 0 26.965 3.399 26.965 0 0 912 Ledighedsydelse 12.075 11.160 0 0 11.160 754 11.160 0 0 92 Sygedagpenge 101.125 95.806 0 0 95.806 10.268 96.851 1.045 1.045 920 Sygedagpenge 101.125 95.806 0 0 95.806 10.268 96.851 1.045 1.045 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 120.909 109.884 0-77 109.807 6.547 121.805 11.998 98 931 Beskæftigelsesordninger 81.892 84.549 0-77 84.472-256 83.026-1.446-1.446 933 Seniorjob 1.719 1.420 0 0 1.420 301 2.964 1.544 1.544 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 37.298 23.916 0 0 23.915 6.502 35.815 11.900 0 94 Integration -10.530-9.326 0 0-9.326-1.137-9.326 0 0 940 Introduktionsprogram m.v. -10.772-10.320 0 0-10.320-1.400-10.320 0 0 941 Introduktionsydelse 242 962 0 0 962 27 962 0 0 942 Repatriering 0 32 0 0 32 236 32 0 0 95 Dagpenge til forsikrede 217.708 219.207 0 0 219.207 19.773 239.207 20.000 0 950 Dagpenge til forsikrede 217.708 219.207 0 0 219.207 19.773 239.207 20.000 0 96 Ungdomsuddannelse (AU) 6.178 7.042 0 0 7.042 1.275 7.042 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser 2.582 2.697 0 0 2.697 245 2.697 0 0 962 Daghøjskoler 3.596 4.345 0 0 4.345 1.030 4.345 0 0 97 Danskundervisning 16.292 16.413 0 0 16.413-1.480 16.413 0 0 970 Danskundervisning til voksne udlændinge 16.292 16.413 0 0 16.413-1.480 16.413 0 0
B FR Bilag 1: Bevillingssoversigt - Anlægsudgifter (aktiviteter) OMP B FR Anlæg i alt 272.126 498.640 0 19.226 517.866 58.923 489.881-26.900-26.900 01 Magistraten 27.391 66.685 0-24.516 42.169 33.058 42.169 0 0 12 Administration 27.335 14.795 0-2.000 12.795 1.564 12.795 0 0 120 Serviceområdet 20.350 0 0 0 0 1.140 0 0 0 121 Kommunaldirektørens område 6.845 13.495 0-2.000 11.495 331 11.495 0 0 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområ 139 1.300 0 0 1.300 93 1.300 0 0 15 Ejendomme 7.482 51.890 0-21.200 30.690 31.426 30.690 0 0 150 Beboelsesejendomme -2.282 270 0-9.021-8.751 1.435-8.751 0 0 151 Kommunale ejendomme 9.764 51.620 0-12.179 39.441 29.991 39.441 0 0 16 Grundarealer -7.734 0 0-1.316-1.316 64-1.316 0 0 160 Grundarealer -7.734 0 0-1.316-1.316 64-1.316 0 0 17 Redningsberedskab 308 0 0 0 0 4 0 0 0 170 Redningsberedskab 308 0 0 0 0 4 0 0 0 03 Undervisningsudvalget 46.489 83.284 0 4.768 88.052 4.813 77.852-10.200-10.200 30 Undervisning 46.237 80.834 0 4.306 85.140 4.813 74.940-10.200-10.200 300 Skoler 46.237 75.334 0 4.350 79.684 4.813 69.484-10.200-10.200 301 Fællesudgifter, skoler 0 5.500 0 0 5.500 0 5.500 0 0 306 Specialundervisning 0 0 0-44 -44 0-44 0 0 32 Tandpleje 0 0 0 462 462 0 462 0 0 320 Tandpleje 0 0 0 462 462 0 462 0 0 34 Unge 252 2.450 0 0 2.450 0 2.450 0 0 340 Klubber 252 2.450 0 0 2.450 0 2.450 0 0 341 SSP og gadepiloter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 Sundheds- og omsorgsudvalget 86.767 127.137 0-18.195 108.942 14.976 108.942 0 0 40 Omsorg 86.757 123.637 0-18.195 105.442 14.976 105.442 0 0 400 Hjemmeplejen 0 2.300 0 0 2.300 0 2.300 0 0 401 Boligtilbud 86.757 121.337 0-18.195 103.142 14.976 103.142 0 0 41 Hjælpemidler 10 3.500 0 0 3.500 0 3.500 0 0 410 Hjælpemidler 10 3.500 0 0 3.500 0 3.500 0 0 05 Kultur og fritidsudvalget 4.177 21.770 0 8.300 30.070 289 30.070 0 0 50 Idræt og folkeoplysning 1.397 12.670 0 3.500 16.170 6 16.170 0 0 500 Tilskud til skove og strandparker 0 70 0 0 70 0 70 0 0 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 1.397 11.600 0 3.500 15.100 6 15.100 0 0 504 Frivilligt foreningsarbejde 0 1.000 0 0 1.000 0 1.000 0 0 51 Biblioteker og kultur 2.780 9.100 0 4.800 13.900 283 13.900 0 0 510 Folkebiblioteker 0 5.100 0 0 5.100 0 5.100 0 0 511 Kulturel virksomhed 2.780 4.000 0 4.800 8.800 283 8.800 0 0 06 Børneudvalget 40.265 97.300 0 23.160 120.460 3.348 104.860-15.600-15.600
B FR 65 Dagtilbud til børn 40.265 97.300 0 23.160 120.460 3.348 104.860-15.600-15.600 650 Dagtilbud til børn 40.265 97.300 0 23.160 120.460 3.348 104.860-15.600-15.600 07 Socialudvalget 1.340 6.300 0 750 7.050 0 7.050 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov 1.340 6.300 0 750 7.050 0 7.050 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold 1.134 6.300 0 0 6.300 0 6.300 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold 206 0 0 750 750 0 750 0 0 08 By og miljøudvalget 63.576 96.164 0 23.874 120.038 1.806 118.938-1.100-1.100 81 Kirkegårde 8.538 5.000 0 0 5.000 41 5.000 0 0 810 Kirkegårde 8.538 5.000 0 0 5.000 41 5.000 0 0 82 Miljø 1.584 18.400 0 0 18.400 267 18.400 0 0 820 Fælles miljøformål 0 15.500 0 0 15.500 267 15.500 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.584 2.900 0 0 2.900 0 2.900 0 0 83 Grønne områder 4.418 1.000 0 0 1.000 45 1.000 0 0 830 Grønne områder 4.418 1.000 0 0 1.000 45 1.000 0 0 84 Vejvæsen og parkering 28.218 37.420 0 9.131 46.551 2.015 46.551 0 0 841 Parkeringsregulering 1.428 220 0 2.500 2.720 0 2.720 0 0 843 Vejvedligeholdelse 26.791 37.200 0 6.631 43.831 2.015 43.831 0 0 85 Byfornyelse 20.818 34.044 0 14.743 48.787-563 47.687-1.100-1.100 850 Byfornyelse 20.818 34.044 0 14.743 48.787-563 47.687-1.100-1.100 86 Kollektiv trafik 0 300 0 0 300 0 300 0 0 860 Kollektiv trafik 0 300 0 0 300 0 300 0 0