Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers 1. Januar 2014-31. december 2016 Journalnummer: 1-33-76-24-2-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr.: 5 798 002 763 850 Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen Kontaktperson: Lene Brinch Knudsen E-mail: Lene.Brinch@ru.rm.dk Operatør: Dansk Produktions Univers A/S Vejlevej 21, 8722 Hedensted c/o Niels Espes vej 8, 8722 Hedensted CVR-nr. 25642139 Kontraktansvarlig: Jeppe Poulsgaard Kontaktperson: Jeppe Poulsgaard E-mail: Jeppe.Poulsgaard@Hedensted.dk Resumé Dansk Produktions Univers A/S skal være et inspirations-, produktions- og videnscenter for både etablerede virksomheder og iværksættere. Selskabets aktiviteter er almennyttige og vil blandt andet bestå af en landsdækkende uvildig facilitering af ydelser til produktionsvirksomheder og produktionsiværksættere. Projektet skal medvirke til kompetenceudvikling af DPU s medarbejdere og etablering af den platform, som DPU skal kunne stå på i sit arbejde med at skabe blivende forandringer hos produktionsvirksomheder og -iværksættere. Konkret skal der i projektet udvikles en række overbliks-, proces- og tavleværktøjer målrettet små og mellemstore virksomheder og iværksættere i produktionserhverv. Der udvikles et generisk konceptværktøj til ovenstående, og samtidig en platform fremtidige generationer af værktøjer kan anvende. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav a. Resumé af projektforløb Dette er opfølgning som omfatter perioden fra 1. juni til 31. august 2014 på udviklingsprogrammet for Dansk Produktions Univers (DPU) med start dato den 1. januar 2014 og slutdato den 31. december 2016. I dette projekt er valgt en kvartalsvis opfølgning. Herunder følger i prosaform en sammenfatning af de overordnede bemærkninger til programmets resultatmål. Vi følger planen og de små afvigelser, som blev rapporteret i sidste opfølgning er nået. Som rapporteret i første opfølgning, skulle mål 5 påbegyndes primo 3. kvartal 2014. Dette er sket og vi har dermed fremadrettet fokus og fremdrift på alle 6 delmål. DPU har pr. 1. juni 2014 styrket «produktafdelingen» med en projektleder. Der er pr. 4. august 2014 yderligere ansat en praktikant til opfyldelse af projektmål 5 (procesværktøjer), samt en kandidatstuderende til opfyldelse af projektmål 4 (Overbliks- og udviklings model for iværksættere og opfindere (IVS)) Dette er en styrkelse af egentlige produktionskompetencer til teamet, og personerne skal varetage væksttiltag samt udvikling af forretningsområder i henhold til resultatkontrakten. Der er opnået betydelige fremskridt i at «tænke og realisere» nye koncepter der kan anvendes for små og mellemstore virksomheders vækst og konkurrencekraft. (se uddybning i afsnit c/ af mål 3 og 6) DPU har haft betydelig synergi mellem de aktiviteter der iøvrigt arbejdes med i eget regi, herunder 2 EU Socials Fonds projekter, hvor DPU er leadpartner. Synergien opnåes gennem diversitet i de respektive teams samt den brede berøringsflade, hvor DPU har skabt værdi blandt virksomheder og andre aktører i markedet. b. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Der er ingen afvigelser at rapportere, hvorfor dette punkt ikke er uddybet c. Redegørelse for om aktiviteter afvikles i omfang og kvalitet som forudsat Mål 1: Model for Intern konceptudvikling Konceptmodellen er blevet testet og fundet funktionsduelig og delelementer har været afprøvet i DPU. Vi har dog mødt udfordringer undervejs med at arbejde med den generiske model, men værktøjet er stadig under positiv udvikling med løbende afprøvninger. Konceptmodellen bliver brugt internt og indgår således som redskab under delmål 5. Der foretages løbende evalueringer af værktøjet i takt med, at vi kommer igennem de enkelte procestrin. Mål 2: Formidling af udviklingsaktiviteter Side 2
Der er løbende blevet foretaget opdateringer på hjemmesiden og på Facebook. Rutiner herfor er indført. Det drejer sig om beskrivelser af arrangementer afholdt i DPU samt dertilhørende billedmateriale, personale informationer samt opdateringer på produktblade. Der er foretaget en opdatering af produktportefølgen på hjemmesiden. DPU har deltaget i et eksternt arrangement som udstiller og planlægning af eksterne aktiviteter for 4. kvartal er igangsat. Dertil har DPU afholdt temamøde for ejerledere over temaet «lettere vej til vækst». På temamødet var tavleværktøjerne en central del. Mål 3: Overbliks- og udviklingsmodel for små og mellemstore virksomheder (SMV) Vi er færdige med opbygning af modellen i «alfa version», hvor et omfattende researcharbejde har ligget til grund for den endelige model. Bl.a. er modellen kvalitetssikret gennem et «advisory board» bestående af kompetente personer fra vidensinstitutioner og erfarne erhvervsledere, der specifikt er udvalgt efter modellens kategoriseringsakser. Modellen kigger på hele forsyningskæden med fokus på produktionen og dermed rammer vi et produkt, som ikke findes i forvejen. Øvrige overbliksværktøjer drejer sig primært om at se «virksomheden mod virksomheden», hvor vores model drejer sig om at se «forsyningskæde mod forsyningskæde». Konceptvalget bygger bl.a. på en overskuelig kategorisering af fokusområder, som slutteligt bliver værdisat i et overskueligt skala diagram. Herefter er det overskueligt for virksomheden at spotte kommende indsatsområder. Mål 4: Overbliks- og udviklings model for iværksættere og opfindere (IVS) Forløber planmæssigt. Der er pr. 4. august 2014 ansat en kandidat studerende som skal opbygge konceptet omkring iværksættere og deres muligheder for at opstarte produktionsvirksomhed. Vi møder stor interesse fra produktions iværksættere, som tilkendegiver nogen frustration med de muligheder der foreligger i det konventionelle system. Den studerende afsøger markedet for lignende koncepter og drager erfaringer derudfra. Mål 5: Procesværktøjer til refleksion Der er pr. 4. august ansat en praktikant, som er i gang med en VCM uddannelse på VIA Universitetet i Aarhus. Praktikanten udvikler med hjælp fra projektlederen det færdige koncept i henhold til planen. Lige nu afsøges markedet for lignende produkter, som efterfølgende afprøves og evalueres. Derudfra udvikles et værdikædespil samt et strategispil, som tilegnes de små- og mellemstore virksomheder i Danmark. Mål 6: Visualisering via tavle set up Der er pr. 1. juni 2014 ansat en projektleder til produkt segmentet i DPU. Visualiseringsværktøjet i form af styringstavler er blevet videreudviklet med henblik på at kunne fremvise en bred vifte af styringstavler og vi har lavet et showroom til besøgende og fremtidige kursister i DPU. Kvaliteten er sikret gennem en struktur, der tilgodeser forskellige modenhedsniveauer i virksomhederne, samt forbereder deltagernes på deres roller inden ibrugtagning. Der er fortsat god dialog med virksomheder, som viser interesse for tavleværktøjet. Dialogen foretages dels ude i virksomhederne og dels på DPU. Side 3
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Model for Intern konceptudvikling Resultat krav 1.1 Benchmarking på stage gate modeller Desktop research på eksisterende modeller Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Der er udført en omfattende research på eksisterende stage gate modeller. Resultat krav 1.2 Skitser foreløbig model (4 faser - Plan, Do, Check, Act) Workshop Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Model skitseret under intern workshop. Resultatkrav 1.3 Fase beskrivelse Workshop, desktop analyse, ekstern vidensdeling Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Beskrivelse af faser gennemført og testet i små interne workshops. Resultatkrav 1.4 Test af model i forhold til interne koncepter der udvikles Løbende test på præsterende konceptudviklings projekter i Dansk Produktions Univers Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Mål 3 og 6 afprøvet i mindre målestok efter denne model og konceptet udvikles videre ud fra erfaringerne. Modellen anvendes i den kommende periode på Mål 5 Resultatkrav 1.5 Koncept konklusion og evaluering Evaluering af model og test forløb Intern evaluering af om aktiviteten er gennemført og beskrivelse heraf Ikke foretaget nogen endelig konklusion endnu, men der forventes ingen nævneværdige komplikationer, da processen er godt i gang. Side 4
Mål 2 Formidling af udviklingsaktiviteter Resultatkrav 2.1 Plan for formidling Udvikling af formidlingsplan Beskrivelse af formidlings aktiviteter Plan for formidling udarbejdet. Markedsføringsmateriale udarbejdet (opdateres løbende). Resultatkrav 2.2 Sociale medier Præsentation af udviklings aktiviteter - Opdateres løbende Månedsmæssig sikring af hjemmeside opdatering Løbende opdatering af aktiviteter på hjemmeside og Facebook hen over sommeren. Resultatkrav 2.3 Fysiske mødeaktiviteter Deltagelse på eksterne konferencer/messer, test workshops til metode opsamling. Kvartalsmæssig evaluering af deltagelse Deltaget på Den Danske Vedligeholdsforenings årsmøde i Fredericia. Dertil igangsat planlægning af aktiviteter for 4. kvartal Resultatkrav 2.4 Kursus forløb Afholdelse af kursusforløb med eksterne virksomheder og eventuelt undervisere. Introducere og teste koncept værktøjer Afholdt temamøde med tavleværktøjet som tema. Deltagelse af 25 ejerledere fra SMV ere. Mål 3 Overbliks- og udviklingsmodel for små og mellemstore virksomheder (SMV) Resultatkrav 3.1 Opbygning af potentiale afklaring Resultatkrav 3.2 Opbygning af koncept Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Tilsagnserklæringer fra 8 virksomheder underskrevet. Benchmark på eksisterende overbliksmodeller, fx Væksthjulet (samarbejde overvejes). Behov for overbliksmodel til produktions virksomheder observeret. Modenhedsmodel opbygget og spørgeskema til virksomheder er udarbejdet. Der er samlet et delfipanel (specialister) som modellen Side 5
skal gennemgås med inden afprøvning i virksomheder. Resultatkrav 3.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering 3 virksomheder har været test pilots, og disse forløb evalueres inden udgangen af september 2014. Dermed ingen afvigelser fra plan. Resultatkrav 3.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Der forventes fortsat ingen tilstødende komplikationer af nævneværdig karakter Mål 4 Overbliks- og udviklings model for iværksættere og opfindere (IVS) Resultatkrav 4.1 Opbygning af potentiale afklaring Resultatkrav 4.2 Opbygning af koncept Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Påbegyndt desktop analyse og produktblad udarbejdet. Dannelse af netværk med iværksættere påbegyndt (bl.a. Deltagelse på Iværk&vækst messen). Benchmarking på eksisterende modeller og deres anvendelighed (væksthjulet, Canvas Business Model etc.) Bench mark foretaget ved Danske udviklingsparker Afsøgning af markedet for lignende koncepter til inspiration i det videre arbejde. Resultatkrav 4.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Der forventes ingen tilstødende komplikationer af nævneværdig karakter Resultatkrav 4.4 Side 6
Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Der forventes ingen tilstødende komplikationer af nævneværdig karakter Mål 5 Procesværktøjer til refleksion (Strategi og værdikæde) Resultatkrav 5.1 Opbygning af potentiale afklaring Resultatkrav 5.2 Opbygning af koncept Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Indledende stadie påbegyndt. Benchmarking foretaget med andre værktøjer, opbygning af prototype samt afprøvning på messe, og skitsering af værdikæde. Ud fra indledende forstadie er koncept defineringen fortsat under udarbejdelse. Resultatkrav 5.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Der er foretaget research omkring lignende produkter og dertil foretaget test af eksisterende produkter for dermed at få et godt grundlag for det endelige konceptvalg. Resultatkrav 5.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Der forventes ingen tilstødende komplikationer af nævneværdig karakter Mål 6 Visualisering via tavle set up Resultatkrav 6.1 Opbygning af potentiale afklaring Beskrivelse af opgave, analysere behovet for koncept og benchmarking Dokumentation af potentiale afklaring i forbindelse med at afklarer konceptets potentiale Tilsagnserklæringer fra 8 virksomheder underskrevet. Side 7
Afklaring af behov og potentiale for tavleværktøjer i produktionsvirksomheder gennemført. Via virksomhedsbesøg er der blevet hentet god inspiration. Resultatkrav 6.2 Opbygning af koncept Generering, udvælge og designe mulige tilgange til koncept Dokumentation af krav og specifikationer samt koncept design Koncept beskrevet og visualiseret gennem showroom. Fokus på før, under, efter tavlemødet for at sikre forankring hos den enkelte virksomhed. Resultatkrav 6.3 Endeligt koncept valg Pilot teste koncept hos virksomheder, tilpasse konceptmodel samt planlægge implementering Dokumentation af endeligt koncept valg - indhold og proces, samt plan for implementering Fortsat udvidelse af antal af virksomheder, som afprøver konceptet og vi kan registrere en øget efterspørgsel. Resultatkrav 6.4 Kontinuerlig metode udvikling Evaluere koncept udvikling samt kalibrere og tilpasse strategi og design Dokumentation af eventuelle koncept ændringer og af evalueringsprocessen Der arbejdes med at udvikle tavlemiljøet (showroom) på DPU ud fra en god dialog med virksomheder. Side 8
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget (1.000) År 2014 År 2015 År 2016 Total Administration, faktiske udgifter 50 50 50 150 Projektarbejde, faktiske udgifter 300 700 600 1.600 Ekstern konsulentbistand 600 100 50 750 Kommunikation og vidensformidling 100 75 75 250 Revision 33 33 34 100 Udgifter til rejse og forplejning 60 60 60 180 Evaluering 40 40 40 120 Materialer 50 50-100 Leje af lokaler 50 50 50 150 Total 1.283 1.158 959 3.400 Finansieringsbudget (1.000) År 2014 År 2015 År 2016 Total Region Midtjylland 1.283 1.158 959 3.400 Total 1.283 1.158 959 3.400 Side 9
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab (1.000) Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 År 2014 År 2015 År 2016 Total Administration, faktiske udgifter 1 1 Projektarbejde, faktiske udgifter 291 291 Ekstern konsulentbistand 580 580 Kommunikation og vidensformidling 15 15 Revision 30 30 Udgifter til rejse og forplejning 11 11 Evaluering 0 - Materialer 43 43 Leje af lokaler 0 - Total 971 - - 971 Finansieringsregnskab (1.000) Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 År 2014 År 2015 År 2016 Total Region Midtjylland 730 730 Total 730 - - 730 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland 241 Side 10